1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37 281 37 281 37 281 37 281 37 281 37 281 Helyi Önkormányzatok működésének általános támog. Településüzemeltetési támogatás 28 045 28 045 28 045 28 045 28 045 28 045 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3 437 3 437 3 437 3 437 3 437 3 437 Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz 2 666 2 666 2 666 2 666 2 666 2 666 Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása Bértámogatás óvodában 41 096 41 783 41 646 41 096 41 783 41 646 Óvodaműködtetési támogatás 4 611 4 741 4 704 4 611 4 741 4 704 Gyermekek utaztatásának támogatása 1 026 1 086 1 086 1 026 1 086 1 086 Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 3 870 3 870 3 870 3 870 3 870 3 870 Szociális étkeztetés 3 532 3 532 3 532 3 532 3 532 3 532 Házi segítségnyújtás 2 639 3 016 3 016 2 639 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 722 5 722 5 723 5 722 5 722 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 3 953 3 459 3 953 3 953 3 459 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 18 957 18 957 19 667 18 957 18 957 19 667 Gyermekétkeztetés támogatása 17 770 17 770 18 675 17 770 17 770 18 675 Egyes jövedelempótló támog. kieg. 9 826 9 826 9 307 9 826 9 826 9 307 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 440 441 440 441 2014. évi bérkompenzáció e-útdíj 587 587 587 587 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Átmeneti ivóvíz ellátás 1 010 1 010 2014. évi bérkompenzáció 4 262 4 897 1 4 262 4 897 Szociális ágazati pótlék 1 644 2 278 1 644 171 854

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 159 704 167 891 171 854 33 632 33 632 33 849 193 336 201 523 205 703 2

Tüzifa 800 800 2013. évi pótigény 671 671 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Nyári diákmunka támogatása 152 152 152 152 MVH iskolatej program támogatása 122 122 122 122 MVH földalapú támogatás 500 500 1 044 500 500 1 044 Bérkompenzáció 4 262 4 262 Mezőőri szolgálat támogatása 600 600 300 600 600 300 Jövedelempótló támogatás - erdő 867 867 2 304 867 867 2 304 OEP védőnői szolgálat 4 724 4 724 4 668 4 724 4 724 4 668 Közös Hivatal fenntartásáahoz Mgát hozzájárulása 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 10 308 6 046 5 990 1 967 2 241 3 922 12 275 8 287 9 912 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 170 012 173 937 177 844 35 599 35 873 37 771 205 611 209 810 215 615 Működési célú támogatás áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezet - falunap 625 625 625 625 Működési célú támogatás áht-on kívülrő összesen: 625 625 625 625 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 000 3 786 4 000 4 000 3 786 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 4 178 4 178 11 166 45 822 45 822 45 822 50 000 50 000 56 988 Gépjárműadó 6 000 6 000 11 109 6 000 6 000 11 109 Talajterhelési díj 350 350 169 350 350 169 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság 400 400 481 400 400 481 Eljárási díj (kifüggesztés) 51 54 51 54 Közhatalmi bevételek összesen: 10 578 10 629 22 810 50 172 50 172 49 777 60 750 60 801 72 587 Szolgáltatások ellenértéke 60 60 60 60 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 373 1 373 1 373 1 373 Tulajdonosi bevételek 205 205 205 205 ÁFA bevétel 168 168 168 168 ÁFA visszatérülés 3 552 3 552 Kamatbevétel 180 180 180 180 180 180 Egyéb működési bevétel 4 570 4 570 4 570 4 570 összesen: 180 6 556 10 108 180 6 556 10 108 Összesen: 180 590 184 566 200 654 85 951 93 226 98 281 266 541 277 792 298 577 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás 1 969 1 969 264 1 969 1 969 264 ÁFA bevételek 532 532 72 532 532 72 ÁFA visszatérülés 267 267 267 267 Összesen: 2 768 2 768 336 2 768 2 768 336 3

Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás 10 236 10 236 9 675 10 236 10 236 9 675 ÁFA bevételek 2 764 2 764 2 612 2 764 2 764 2 612 ÁFA visszatérülés 1 790 1 790 1 790 1 790 Összesen: 14 790 14 790 12 287 14 790 14 790 12 287 Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj 2 700 2 772 972 2 700 2 772 972 ÁFA bevételek 748 263 748 263 ÁFA visszatérülés 138 138 138 138 Egyéb működési bevételek 722 722 Összesen: 2 838 3 658 1 957 2 838 3 658 1 957 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 220 220 182 220 220 182 Tulajdonosi bevételek 11 11 ÁFA bevétel 59 59 52 59 59 52 ÁFA visszatérülés 202 202 202 202 Összesen: 481 481 245 481 481 245 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Temetkezési szolgáltatás 800 800 785 800 800 785 Egyéb köztemetési szolg.ellenértéke 27 27 Tulajdonosi bevételek Ravatalozó bérleti díj 170 170 193 170 170 193 ÁFA bevétel 216 216 268 216 216 268 ÁFA visszatérülés 480 480 3 480 480 3 Összesen: 1 666 1 666 1 276 1 666 1 666 1 276 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - Téli átmen. - hosszú időtart. közfogl. 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 Összesen: 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 4

Közfoglalkoztatási program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Start közmunka program támogatása 2 435 2 435 2 806 2 435 2 435 2 806 Összesen: 2 435 2 435 2 806 2 435 2 435 2 806 "Téli és egyéb értékteremtő " kistérségi startmunka mintaprogram Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - erdőápoló 10 069 8 304 10 069 8 304 Összesen: 10 069 8 304 10 069 8 304 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - közterület takarító, ügyviteli foglalk. 6 596 7 564 6 596 7 564 Összesen: 6 596 7 564 6 596 7 564 Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 787 787 507 787 787 507 Összesen: 787 787 507 787 787 507 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 Összesen: 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás 90 90 40 90 90 40 ÁFA bevételek 24 24 11 24 24 11 Összesen: 114 114 51 114 114 51 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 100 100 194 100 100 194 Áru- és készletértékesítés 23 23 23 23 Szolgáltatások ellenértéke 120 882 2 408 120 882 2 408 Kamatbevételek 15 15 1 15 15 1 Egyéb működési bevételek 35 35 35 35 Összesen: 100 100 194 135 955 2 467 235 1 055 2 661 5

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő-választás 673 673 673 673 Európai parlamenti képviselőválasztás 666 666 666 666 Önkormányzati képviselőválasztás 809 1 090 809 1 090 Összesen: 2 148 2 429 2 148 2 429 Közös Hivatal Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 100 100 194 100 100 194 Áru- és készletértékesítés 23 23 23 23 Szolgáltatások ellenértéke 120 882 2 408 120 882 2 408 Kamatbevételek 15 15 1 15 15 1 Egyéb működési bevételek 35 35 35 35 Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő választás 673 673 673 673 Európai parlamenti képviselő választás 666 666 666 666 Önkormányzati képviselőválasztás 809 1 090 809 1 090 Közös Hivatal Összesen: 100 100 194 135 955 2 467 2 148 2 429 235 3 203 5 090 összesen: 202 323 223 784 236 870 103 644 111 739 113 371 2 148 2 429 305 967 337 671 352 670 Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás 43 186 45 563 45 847 2 106 2 106 2 106 45 292 47 669 47 953 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány 27 360 27 360 2 835 2 835 30 195 30 195 Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány 1 938 1 938 1 905 1 905 3 843 3 843 Finanszírozási bevételek összesen: 43 186 74 861 75 145 2 106 6 846 6 846 45 292 81 707 81 991 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 245 509 298 645 312 015 105 750 118 585 120 217 2 148 2 429 769 418 419 378 434 661 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH -parképítés 6 554 6 498 6 498 6 554 6 498 6 498 KEOP- megújuló eneretikai pályázat támogatása 29 224 29 224 29 224 29 224 29 224 29 224 BM - térfigyelő kamerák elhelyezése 5 800 5 800 5 800 5 800 Miniszterelnöki Hivatal - energetikai önerő pályázat 5 157 5 157 Összesen: 35 778 46 679 41 522 35 778 46 679 41 522 6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járda felújításhoz 754 754 754 754 Katolikus Egyház - ideiglenes pénzeszköz visszaut. 270 270 270 270 Összesen: 1 024 1 024 1 024 1 024 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs. felad. Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés - Május 1. utca vasútőrház 500 500 500 500 Összesen: 500 500 500 500 Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 Összesen: 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 Mezőgazdasági támogatások Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - tanyafejlesztési program - eszközbeszerzés 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 Összesen: 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 597 597 268 597 597 268 Összesen: 597 597 268 597 597 268 összesen: 46 056 58 481 52 995 46 056 58 481 52 995 Költségvetési bevételek összesen: 202 323 223 784 236 870 149 700 170 220 166 366 2 148 2 429 352 023 396 152 405 665 Finanszírozási bevételek összesen: 43 186 74 861 75 145 2 106 6 846 6 846 45 292 81 707 81 991 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 245 509 298 645 312 015 151 806 177 066 173 212 2 148 2 429 397 315 477 859 487 656 7

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 159 704 167 891 171 854 33 632 33 632 33 849 193 336 201 523 205 703 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 23 742 36 145 35 663 1 967 2 241 3 922 2 148 2 429 25 709 40 534 42 014 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kív. 625 625 625 625 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 4 000 4 000 3 786 4 000 4 000 3 786 Termékek és szolgáltatások adói 10 178 10 178 22 275 46 172 46 172 45 991 56 350 56 350 68 266 Egyéb közhatalmi bevételek 500 551 729 500 551 729 Áru- és készletértékesítés 12 205 12 228 9 962 12 205 12 228 9 962 Szolgáltatások ellenértéke 1 110 1 110 1 007 120 942 2 468 1 230 2 052 3 475 Közvetített szolgáltatások 27 1 373 1 373 1 373 1 400 Tulajdonosi bevételek 5 970 6 042 3 996 205 205 5 970 6 247 4 201 ÁFA bevétel 299 1 047 594 3 296 3 464 2 852 3 595 4 511 3 446 ÁFA visszatérülés 820 820 3 2 057 2 057 3 552 2 877 2 877 3 555 Egyéb működési bevételek 722 4 605 4 605 4 605 5 327 Kamatbevételek 195 195 181 195 195 181 összesen: 202 323 223 784 236 870 103 644 111 739 113 371 2 148 2 429 305 967 337 671 352 670 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 45 459 56 360 51 203 45 459 56 360 51 203 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járdafelújításhoz 754 754 754 754 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 597 597 268 597 597 268 Katolikus Egyház ideiglenes pe. visszaut. 270 270 270 270 Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés 500 500 500 500 összesen: 46 056 58 481 52 995 46 056 58 481 52 995 Költségvetési bevételek összesen: 202 323 223 784 236 870 149 700 170 220 166 366 2 148 2 429 352 023 396 152 406 665 Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás 43 186 45 563 45 847 2 106 2 106 2 106 45 292 47 669 47 953 Előző évi pénzmaradvány 29 298 29 298 4 740 4 740 34 038 34 038 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 245 509 298 645 312 015 151 806 177 066 173 212 2 148 2 429 397 315 477 859 487 656 Levonás: Irányító szervi támogatás 43 186 45 563 45 847 2 106 2 106 2 106 45 292 47 669 47 953 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK 202 MINDÖSSZESEN 323 253 082 266 168 149 700 174 960 171 106 2 148 2 429 352 023 430 190 439 703 8

KIADÁSOK Eredeti ei Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 8 517 9 785 10 615 1 634 1 634 1 634 10 151 11 419 12 249 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 2 212 2 576 2 610 452 452 452 2 664 3 028 3 062 Dologi kiadások 775 6 490 8 219 8 435 10 484 10 484 9 210 16 974 18 703 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre 82 288 87 951 87 951 56 243 57 871 58 334 138 531 145 822 146 285 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. 2 360 2 582 2 855 2 360 2 582 2 855 Tartalékok általános tartalék 1 689 15 489 20 835 7 953 8 674 1 689 23 442 29 509 céltartalék 680 680 Elvonások és befizetések 125 125 Összesen: 96 161 122 291 130 355 69 124 80 976 82 433 165 285 203 267 212 788 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Személyi juttatások 1 000 1 000 1 000 1 000 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 243 243 243 243 Dologi kiadások 1 257 2 783 1 125 1 257 2 783 1 125 Összesen: 2 500 4 026 1 125 2 500 4 026 1 125 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások 2 364 2 404 2 404 2 364 2 404 2 404 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. 650 661 661 650 661 661 Dologi kiadások 8 802 8 802 11 184 8 802 8 802 11 184 Összesen: 11 816 11 867 14 249 11 816 11 867 14 249 Előzőleg Jelenleg Eredeti ei. Előzőleg Jelenleg Eredeti ei Összesen Előzőleg Jelenleg Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 281 3 361 3 361 2 205 2 397 2 397 5 486 5 758 5 758 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 910 932 932 607 618 618 1 517 1 550 1 550 Dologi kiadások 1 398 1 658 2 161 120 170 170 1 518 1 828 2 331 Egyéb műk.célú kiadások Elvonások, befizetések 58 58 116 Összesen: 5 589 5 951 6 512 2 932 3 185 3 243 8 521 9 136 9 755 9

Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Dologi kiadás 115 115 Összesen: 115 115 Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 1 650 1 650 3 180 1 650 1 650 3 180 Összesen: 1 650 1 650 3 180 1 650 1 650 3 180 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 6 570 6 570 8 083 6 570 6 570 8 083 Összesen: 6 570 6 570 8 083 6 570 6 570 8 083 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 318 318 544 318 318 544 Összesen: 318 318 544 318 318 544 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 264 264 340 264 264 340 Összesen: 264 264 340 264 264 340 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 963 963 1 945 963 963 1 945 Összesen: 963 963 1 945 963 963 1 945 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatások 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 Összesen: 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatások 2 145 2 145 2 109 2 145 2 145 2 109 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 290 290 326 290 290 326 Összesen: 2 435 2 435 2 435 2 435 2 435 2 435 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 6 585 10 758 6 585 10 758 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 889 1 568 889 1 568 Összesen: 7 474 12 326 7 474 12 326 10

Kistérségi Startmunka-mintaprogram Személyi juttatások 7 316 2 400 7 316 2 400 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 988 355 988 355 Dologi kiadások 1 298 1 521 1 298 1 521 Összesen: 9 602 4 276 9 602 4 276 Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás 6 350 6 350 6 596 6 350 6 350 6 596 Összesen: 6 350 6 350 6 596 6 350 6 350 6 596 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 443 2 483 2 538 2 443 2 483 2 538 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 678 689 718 678 689 718 Dologi kiadások 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 Összesen: 4 397 4 448 4 532 4 397 4 448 4 532 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások 253 348 457 253 348 457 Összesen: 253 348 457 253 348 457 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások 2 260 2 300 2 373 2 260 2 300 2 373 Összesen: 2 260 2 300 2 373 2 260 2 300 2 373 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 7 600 7 600 7 600 390 390 390 7 990 7 990 7 990 Betegséggel kapcsolatos ellátások 590 250 424 590 250 424 Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. 6 057 7 457 6 452 6 057 7 457 6 452 Lakhatással kapcsolatos ellátások 5 224 5 224 5 224 807 5 224 5 224 6 031 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 540 540 540 540 540 540 Egyéb nem intézményi ellátások 1 910 2 450 2 474 1 910 2 450 2 474 Összesen: 18 881 20 281 19 276 3 430 3 630 4 635 22 311 23 911 23 911 11

Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 26 142 27 996 27 916 26 142 27 996 27 916 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 7 196 7 758 7 758 7 196 7 758 7 758 Dologi kiadások 6 704 8 747 10 819 6 704 8 747 10 819 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 50 100 50 50 100 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 348 348 Tartalékok 676 676 Összesen: 40 042 45 177 46 841 50 50 100 40 092 45 227 46 941 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások 2 542 2 542 2 622 2 542 2 542 2 622 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 702 702 702 702 702 702 Összesen: 3 244 3 244 3 324 3 244 3 244 3 324 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatások 1 499 1 685 1 499 1 685 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 383 436 383 436 Dologi kiadások 266 308 266 308 Összesen: 2 148 2 429 2 148 2 429 Közös Hivatal Személyi juttatások 28 684 30 538 30 538 1 499 1 685 28 684 32 037 32 223 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 7 898 8 460 8 460 383 436 7 898 8 843 8 896 Dologi kiadások 6 704 8 747 10 819 266 308 6 704 9 013 11 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 50 100 50 50 100 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 348 348 Tartalékok 676 676 Közös Hivatal összesen: 43 286 48 421 50 165 50 50 100 2 148 2 429 43 336 50 619 52 694 összesen: 200 376 250 665 264 509 89 852 103 734 105 785 2 148 2 429 290 228 356 547 372 723 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítsése Települési környezetvédelmi program 1 400 1 400 950 1 400 1 400 950 Ingatlanok beszerzése, létesítése Közös Hivatal kazáncsere 394 394 394 394 394 394 KEOP pályázat - napelemes energiaellátás 26 463 27 072 27 072 26 463 27 072 27 072 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Canon fényképezőgép vásárlás 151 151 151 151 Térfigyelő kamerák 5 938 5 938 5 938 5 938 12 Polcrendszer 102 102

ÁFA 7 630 9 439 9 439 7 630 9 439 9 439 13

Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László utca 29. tetőszerkezet, kémény 508 508 508 508 Közös Hivatal világítás korszerűsítés 1 181 1 181 1 181 1 181 ÁFA 319 396 77 319 396 77 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Étkeztetés - eszközbeszerzés 306 306 306 261 261 261 567 567 567 Közművelődés - eszközbeszerzés 640 640 640 640 640 640 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 336 336 336 336 336 336 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 1 001 1 001 1 001 Összesen: 1 947 1 947 946 37 984 47 076 45 228 39 931 49 023 46 174 Út, autópálya építés Beruházások Parkoló az iskolához 630 1 284 550 630 1 284 550 Közlekedést segítő burkolatok felfestése 394 394 394 394 Belterületi utak vízelvezető árkainak rekonstrukciója 1 575 1 575 1 575 1 575 Alkotmány utca vízelvezetés 787 787 787 787 Kerékpárút híd tervezés, kivitelezés 4 606 4 606 5 093 4 606 4 606 5 093 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Padok a Dózsa Gy. utcára 157 206 206 157 206 206 ÁFA 2 200 2 390 1 500 2 200 2 390 1 500 Felújítás Járdaépítés 394 394 ÁFA 106 106 Összesen: 10 849 11 242 7 349 10 849 11 242 7 349 Erdőgazdálkodás Beruházás Kapálógép 47 47 47 47 ÁFA 13 13 13 13 Összesen: 60 60 60 60 Zöldterület-kezelés Beruházások Parképítés 6 554 6 498 6 399 6 554 6 498 6 399 Fűnyíró beszerzés 99 99 ÁFA 1 770 1 754 1 754 1 770 1 754 1 754 Összesen: 8 324 8 252 8 252 8 324 8 252 8 252 Kistérségi Startmunka-mintaprogram Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok) 470 470 14 470 470

Összesen: 470 470 470 470 15

Piaci vásári tevékenység Felújítás Ingatlan felújítás 191 191 Áfa 52 52 Összesen: 243 243 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások 500 500 240 500 500 240 Összesen: 500 500 240 500 500 240 Közös Hivatal Beruházások Informatikai eszközök beszerzése 205 205 Kisértékű tárgyieszközök 150 250 127 150 250 127 Irodabútor beszerzés 1 575 2 975 2 975 1 575 2 975 2 975 ÁFA 466 871 885 466 871 885 Közös Hivatal összesen: 2 191 4 096 4 192 2 191 4 096 4 192 összesen: 1 947 2 417 1 659 59 848 71 226 65 321 61 795 73 643 66 980 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 202 323 253 082 266 168 149 700 174 960 171 106 2 148 2 429 352 023 430 190 439 703 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 54 761 71 904 72 010 7 203 7 435 6 435 1 499 1 685 61 964 80 838 80 130 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 13 296 16 132 16 277 1 952 1 974 1 731 383 436 15 248 18 489 18 444 Dologi kiadások 28 781 38 232 47 629 18 614 12 239 22 963 266 308 47 395 50 737 70 900 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 881 20 281 19 276 3 480 3 680 4 735 22 361 23 961 24 011 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 82 288 87 951 87 951 56 243 57 871 58 334 138 531 145 822 146 285 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 2 360 2 582 2 855 2 360 2 582 2 855 Elvonások, befizetések 531 58 589 Tartalékok 2 369 16 165 20 835 7 953 8 674 2 369 24 118 29 509 összesen: 200 376 250 665 264 509 89 852 103 734 105 785 2 148 2 429 290 228 356 547 372 723 Beruházások áfa-val 470 470 56 751 68 044 63 899 56 751 68 514 64 369 Felújítások áfa-val 243 2 000 2 085 585 2 000 2 085 828 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 946 946 946 597 597 597 1 543 1 543 1 543 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 1 001 1 001 1 001 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 500 240 500 500 240 összesen: 1 947 2 417 1 659 59 848 71 226 65 321 61 795 73 643 66 980 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 202 323 253 082 266 168 149 700 174960 171106 2 148 2 429 352 023 430 190 439 703 16