23. Specializáció költségei Specialization Cost 1.Specializálódott tevékenységek Specialization capacity 2. Specializáció személyi költségei Specialization staffing 3. Közvetlen anyagi költségei Material costs 4. Vezetői döntések Profitability 5. Specializáció mutatószámai Indicators 6. Inspiráció CBL 7. Virtuális szálloda témaköre Presentation of VII-IX chapters 8. Ellenőrző kérdések Self-control 1
1. Specializálódott tevékenységek Szolgáltatás kapacitások 1.1. Specializálódás - szakosodás Szállodák specializálódott tevékenységei és turizmus típusai 1.2. Szolgáltatások rendszere Vendégstatisztika 2
Hívatás turizmus MICE Rendezvény - konferencia Üzleti, butik, apartman Egyéni üzleti utazók Rekreációs parkok? Témaparkok? Vizi parkok Öko-parkok és szállodáik Turisztikai termékek Szabadidős turizmus Üdülő-turizmus termál-, üdülő-szálloda szegmens párok, család, szenior, diák Egészség-turizmus gyógy, medical -, wellness-szálloda spiritual holisztika - természetgyógyászat Sport-turizmus sport-szállodák golf, vitorlázás és kishajózás, labdajátékok természetjárás, kerékpár, lovaglás, horgászat Kulturális-turizmus városi-, kastély-, vár-szállodák városnéző, múzeum, világörökség fesztivál, opera, kiállítások, balett, hangverseny időutazás kastély és vár, műemlék, királyi városok Öko-turizmus Öko, natúr-hotelek természet, kultúra, védett, Nemzeti Parkok (10)
Specializáció vendégstatisztikai rendszere kapacitás - volumen Rendezvény statisztika rendezvény tevékenység 150 alkalom Heti 3 alkalom A terem 41 % kihasználtság, B terem 56% Elő és utó kalkuláció átlag 60 fős átlag 480 e Ft átlag 8 e Ft / fő Gyógyászat Wellness statisztika 2.400 kezelés átlag 3 e Ft / fő Napi 7 kezelés = napi 6 óra = 1 fő Sport statisztika 2.400 szolgáltatás átlag 3 e Ft / fő Napi 7 pályahasználat = napi 7 óra = 1 fő
2. Specializáció személyi költségei 2.1. Specializáció sajátos tevékenységei Üzleti Üzleti-, Butik-, Apartman Konferencia (rendezvény) Szabadidős Városi (városnéző), Öco-, Kastély (kulturális) Üdülőszálloda Sportszálloda Termálszálloda Egészség Gyógy-szálloda Wellness szálloda Medical, orvosi 2.2. Specializálódás élőmunka költségei Rendezvény, Gyógy, Medical, Wellness, Termál, Üdülő, Sport-szállodák 5
Specializáció emberi erőforrás gazdálkodása Gyógyászat medical Recepciósok Vezető főorvos szakorvosok gyógy masszőr gyógytornász terapeuta Fogorvos Asszisztens Sebész Wellness Recepciósok Wellness vezető Edző masszőrök Természetgyógyász Kezelők Konferencia ritkán külön részleg csak ha valódi konferencia Értékesítők Bankettvezető külső munkaerő erős ciklikusságnál Üdülő Sport Sport vezető Edző - pályamunkás Animáció vezető animátorok Vendég kapcsolat program szervező Termál Úszómester Medence tisztítás, karbantartás Medence technológia Vendéglátás Műszaki személyzet
3. Közvetlen anyagi költségei 3.1. Specializálódás sajátos működtetési költségei Anyag és anyagi szolgáltatások Rendezvény szállodák Gyógy szállodák Wellness szállodák Termál szállodák Üdülőszállodák Sport-szállodák Medical-hotels (Orvosi-szállodák) Medical Hotels orvosi kezelések (szike, lézer, fúró) Health Hotel gyógy-szálloda (természetes gyógytényezők) Spa Hotel - gyógy-szálloda (gyógyvízzel) Wellness Hotel - life style (életmód) szálloda Termál Hotel - termál vizes fürdő-szálloda 7
Specializáció sajátos üzemeltetési költségei Gyógyászat anyag (iszap, parafin, olaj) egyszerhasználatos mosatás takarítás munkaruha gyógyászati eszközök pótlása és karbantartása Gyógyvíz energia Töltő - ürítő medence Wellness Energia (vízfűtés és fürdőtér), élményelemek, víz pótlás, de Anyag olajok, krémek mosatás takarítás Konferencia Dekoráció Takarítás Átrendezések Díszítés Konferencia eszközök fenntartása és működtetése bútorok és technológiák Jellemző a közvetített szolgáltatás Termál Medence tisztítószerek Vízforgatás szerei és energia Medence technológia szerei Üdülő Sport Kertészet parkosítás takarítás pályafenntartás karbantartás Animáció játékok segédanyagok Kirándulások közvetített szolgáltatás
4. Vezetői döntések Jövedelmezőség Specializálódás élőmunka költséggazdálkodása Anyag és közvetített szolgáltatások költsége Közvetlen és addicionális bevételek és költségek 9
Wellness és Spa szállodák költség gazdálkodása bevétel 120 000 % 100 94 488 kezelések száma 20 000 ACR 6 000 anyag 15 000 23,3 15,9 750 arres 79 488 84,1 3 974 szemelyi 25 000 38,8 26,5 1 250 mukodesi 24 500 38,0 25,9 1 225 tisztitoszer 10 000 15,5 10,6 500 fogyoeszkoz 4 000 6,2 4,2 200 mosatas 6 000 9,3 6,4 300 textilia 2 000 3,1 2,1 100 alvallalkozoi 1 000 1,6 1,1 50 dekoracio 100 0,2 0,1 5 berles 300 0,5 0,3 15 utazas 200 0,3 0,2 10 irodaszer 200 0,3 0,2 10 komunikacio 500 0,8 0,5 25 szakertoi 100 0,2 0,1 5 egyeb 100 0,2 0,1 5 osszes kozvetlen 64 500 100 68,3 3 225 Természetes gyógy tényezők anyagok a bevétel 15%-a Szerződések Tisztítószer Mosatás Fogyóeszköz Textília pótlás bevétel Vezetői döntések 22%-a vendégéj 50 000 kezelés 20 000 ACR 6 000 Bevétel 120 000 napi kezelés 55 Kezelések Vendég száma Típusa Ideje Kapacitás eredmeny 29 988 31,7 1 499 fő 208 10
Specializációs tevékenységek közvetlen költsége Bevétel Anyag és közvetített Árrés Személyi költség Összes közvetlen költség Közvetlen eredmény Statisztikai rendszer 50. 000 vendégéjszaka 20.000 kezelés 6.000 Ft átlagár 120.000 e Ft bruttó Működési költség 10 fő 100 000 100 15 000 15 85 000 85 25 000 25 24 500 25 64 500 65 35 500 36 Több tényezős Bevétel Anyag - Közvetített Személyi Működtetési Verseny a kiegészítő szolgáltatások területén itt van Specializálódás a verseny Tematika a mez 11
5. Specializáció mutatószámai Mutatószámok Sajátos mutatószámok Szakmai mutatószámok egy vendégre vagy egy kezelésre jutó Különböző csomagok és termékek értékesítése az összes értékesítés százalékában Szolgáltatásokat igénybe vevők a vendégéjszaka részarányában Önköltség számítás 12
Specializáció jövedelmezőségi kimutatása Wellness % érték Egyéb tevékenység árbevétel a szállás bevétel %-ban (ezer Ft-ban) 10 73 000 Egyéb tevékenység anyagköltsége, (saját bev %-ban) 10 7 300 Egyéb tevékenység személyi költsége, (saját bev %) 15 10 950 Egyéb tevékenység egyéb költsége, (saját bev %) 10 7 300 Egyéb tevékenység összes közvetlen költsége, (saját bev %) 35 25 550 Egyéb tevékenység közvetlen eredménye, (saját bev %) 65 47 450 Konferencia % érték Egyéb tevékenység árbevétel a szállás bevétel %-ban (ezer Ft-ban) 20 150 000 Egyéb tevékenység anyagköltsége, (saját bev %-ban) 50 75 000 Egyéb tevékenység személyi költsége, (saját bev %) 5 7 500 Egyéb tevékenység egyéb költsége, (saját bev %) 10 15 000 Egyéb tevékenység összes közvetlen költsége, (saját bev %) 65 97 500 Egyéb tevékenység közvetlen eredménye, (saját bev %) 35 52 500 13
6. Inspiráció CBL Egészség turizmus szegmensei Gyógy barlang szálloda Medical, Gyógy, Spa, Wellness, Termál-turizmus a győztes? 14
7. Virtuális szálloda témaköre Specialization Budget 15 IX. Fejezet Szállodai vendéglátás tevékenységének jövedelemgazdálkodása Minden szakosodásra külön terv (wellness konferencia) 1. Bevezetés hipotézisek, koncepciók 2. Kapacitások és volumenek (piaci cél, marketing tervvel egyezés, vendégstatisztika, bevételi tervvel egyezés) (négy szegmens, havi kimutatás, éves terv és napi átlagok, árképzés) 2. Részleg szervezeti felépítése és benne a létszám munkakörök, éves szabadságterv, munkaidő beosztás, számítási módszerek 3. Személyi költségek (létszám, alapbér, pótlék, járulék, motivációk, személyzet kiváltás) 4. Anyagi és anyagi jellegű költségek (szolgáltatások száma, bevétel arányában, hipotézisekkel és indoklásokkal alátámasztva) - anyagfelhasználás, - üzemeltetési anyagok - üzemeltetési szolgáltatások - üzemeltetés eszközei - üzemeltetési kommunikáció 5. Mutatószámok ismertetése, statisztikai elemzések összesítő tábla, szolgáltatás előállítási ára, megosztási ára, kínálati ára, ASR 6. Szállás emberi és gazdasági célja, prémium feladatok részletesen kimutatva indoklással munkakörökre 5-7 feladat súlyozva 7. Számszaki terv jövedelmezőségi táblázat havi kimutatásban és öt év előre vetítéssel 8. Összefoglaló