MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörően Mőködı Részvénytársaság MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint AZ ÜZEMBEHELYEZÉS FELÜGYELETE FOLYAMATA (4. átdolgozott kiadás) 2008. szeptember 18.
OLDAL: 2/12 Készítette:... Ellenırizte:... Jóváhagyta: Érvénybelépés: 2008. szeptember 18. Jelen Minıségirányítási eljárás az MVM ERBE Zrt. szellemi tulajdona. Sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett. Példány sorszáma:...... Példány tulajdonosa:...
OLDAL: 3/12 1. AZ CÉLJA Ezen eljárás célja szabályozni az MVM ERBE Zrt. -megbízás alapján végzett- tevékenységében a létesítmények üzembehelyezésének felügyeleti folyamatát, illetve az üzembehelyezések során meghatározni az ERBE feladatait és felelısségét. Az Eljárás az üzembehelyezésre való átadás megkezdésétıl a próbaüzem lezárásáig terjedı tevékenységekre terjed ki. 2. AZ TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉGE Az Eljárás területi érvényessége az alábbi területekre terjed ki: Mőszaki igazgató, Ellenırzési- Minıségbiztosítási- Üzembehelyezési Fıosztály, Fımérnökségek, projektfelelısök, minıségirányítási vezetı, 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELİSSÉG MEGHATÁROZÁSA Az eljárásban szabályozott tevékenységek végrehajtásában az alábbiak illetékesek, illetve felelısek: az eljárás kidolgozásáért: Mőszaki igazgató az eljárás alkalmazásáért: a területi érvényesség alatt felsorolt területek vezetıi belsı felülvizsgálat során az eljárásban szabályozott minıségirányítási vezetı tevékenységek ellenırzéséért: az eljárásban szabályozott résztevékenységekért: a folyamatábra mátrix oszlopában meghatározottak.
OLDAL: 4/12 4. KAPCSOLÓDÓ TERÜLETEK Az Eljárást nem alkalmazó, de végrehajtásában érintett szervezetek a következık: Szervezet: Gazdasági Osztály Funkció: A vonatkozó Szerzıdéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. 5. AZ LEÍRÁSA Az egyes létesítményekhez kapcsolódó üzembehelyezés felügyeleti tevékenysége végzésének szükségességét és feltételeit a vonatkozó megbízási és vállalkozási szerzıdések határozzák meg. Az ERBE felügyeleti tevékenységének fontos eleme a véglegesen telepített és üzemelésre átadandó berendezések helyszíni átvételi folyamata, amely magában foglalja az Üzembehelyezési Rend kidolgozását, egyeztetését, jóváhagyását, az üzembehelyezési terv egyeztetését, felülvizsgálatát és jóváhagyását, az üzembehelyezési munkák ütemezését az üzembehelyezési munkák napi program-egyeztetését, szervezését, koordinációját, az üzembehelyezésre alkalmas állapot felülvizsgálatát, az üzembehelyezés feltételeinek vizsgálatát, az üzembehelyezési próbák feltételeinek, bizonylatolásának felülvizsgálatát, az egyedi próbák, üzemi próbák, próbaüzem felügyeletét a berendezések és rendszerek egyedi és komplex kipróbálása, hideg és melegpróbái, rendszer-szintő beszabályozása és dinamikai vizsgálata során, az eredmények értékelését, a felmerült és jegyzıkönyvezett hiányosságok, meghibásodások, üzemzavarok kiküszöbölésének felügyeletét, az eredmények értékelését és a próbaüzem lezárását, fenti tevékenységek szervezési, koordinációs feladatait.
OLDAL: 5/12 Az üzembehelyezési folyamat során az ERBE és Megbízója együttesen meggyızıdik a berendezések mőszaki állapotáról, megfelelı dokumentáltságáról, a tervek szerinti megfelelıségrıl, a berendezések és rendszerek megbízható, üzembiztos mőködésérıl valamint a Vállalkozási szerzıdésekben vállalt mőszaki paraméterek teljesítésérıl. Az ERBE üzembehelyezési szervezete szervezi, irányítja, ellenırzi az üzembehelyezési munkákat, szakmai felügyeletet és szuperkontrollt gyakorol a berendezések helyszíni vizsgálatánál, próbáinál és minısítésénél. Az üzembehelyezés felügyeleti tevékenységének elvi folyamatát az ME- 10/m01 sz. melléklet folyamatábrája tartalmazza. 5.1 Az üzembehelyezés felügyeleti folyamata 5.1.1 A felügyeleti tevékenység elıkészítése Az üzembehelyezés felügyeleti folyamata az Üzembehelyezési Rend kidolgozásával és egyeztetésével kezdıdik. Az Üzembehelyezési Rend az adott projekten munkálkodó üzemeltetıi, beruházói, tervezıi, kivitelezıi tevékenységek összehangolt végzését hivatott rendezni. Alapvetıen a megkötött szerzıdések, az országos munka- és tőzvédelmi elıírások, az üzemviteli, létesítési és üzembehelyezési szabványok figyelembevételével készül, az adott projekt sajátosságainak és a felelıs szervezetek munkamegosztásának beépítésével. Legalább a következı részleteket kell tartalmaznia: Az egyes cégek üzembehelyezési megbízottai névsorát. Az üzembehelyezési szabványok hatálya alá tartozó berendezések anyag-, és energiaellátásának szabályozását (Szakaszolási Rend). A projekten dolgozó cégek üzembehelyezési feladatait. Az üzembehelyezés alatt álló, valamint az üzemi területek definícióit és az ezeken végzett különbözı tevékenységek engedélyezési eljárásait. Az üzembehelyezési eljárások dokumentálásának rendjét, az alkalmazott formákat. A hatósági és üzemeltetıi engedély-köteles eljárások szabályozását.
OLDAL: 6/12 Az adott projekt berendezéseinek és rendszereinek tételes felsorolását, olyan szakterületi és technológiai részletezésben, illetve összevonásban, ami lehetıvé teszi az egyes tételek önálló üzembehelyezését. Ezek a tételek képezik az alapját a szerelésbefejezés készrejelentésének, illetve az üzembehelyezés során keletkezı dokumentumok azonosításának. (ÜLFJ = Üzembehelyezési Létesítési Felosztási Jegyzék) Az üzembehelyezés felügyeleti tevékenység elıkészítésének második lépése a vállalkozó által készített üzembehelyezési tervek egyeztetése, illetve jóváhagyása. Az üzembehelyezési tervnek -melyet a Vállalkozó/kivitelezı készít, szerzıdéses kötelezettsége alapjántartalmaznia kell az objektum egyes részeinek üzembehelyezési sorrendjét, illetve minden egyes résznek meg kell fogalmazni az üzembehelyezés elıfeltételeit: beépített elemek, részegységek bizonylatoltsága, az építés-szerelési folyamat bizonylatoltsága, az összeszerelt részek elızetes, terv szerinti ellenırzési eredményei. Tartalmaznia kell azt is, ha az adott rész üzembehelyezése más berendezések, rendszerek üzembehelyezett állapotát követeli meg. Az üzembehelyezési terv lényeges eleme a próba-terv aminek azt kell tartalmaznia, hogy a terv részét képezı objektum mőködését milyen demonstrációval mutatja be a Kivitelezı, ott milyen egyeztetett üzemállapotot, technológiai feltételrendszert, esetleg szimulációkat kell beállítani. A szükséges üzemeltetıi létszámot, a próba végrehajtásának személyi és tárgyi feltételeit szintén tartalmaznia kell. Az üzembehelyezési terv része kell legyen továbbá az a dokumentációs melléklet, melyen a próbán résztvevı felelıs személyek a próba végrehajtását igazolják, az esetleg felmerülı hibákat, hiányosságokat rögzítik. Tartalmaznia kell a vonatkozó szabványok és elıírások felsorolását, az elvárásokat az adott szerzıdésre hivatkozva. Speciális üzembehelyezési tervek az üzemi próbák tervei és a próbaüzem program. Ezek a már mőködı energetikai objektumon végrehajtandó próbákat és vizsgálatokat rögzítik. Az üzembehelyezési munkák ütemezését azok technológiai, logikai sorrendjének megfelelıen kell elkészíteni. Egy adott projekt üzembehelyezési fázisában a következı ütemtervek készülhetnek: átfogó, a projekt egészére vonatkozó ütemterv, egyes fı technológiai üzembehelyezési fázis ütemtervei,
OLDAL: 7/12 egyedi berendezésre, kisebb, önállóan kezelhetı rendszerre vonatkozó ütemtervek. Az ütemterveket a kivitelezık készítik, azok lehetnek az üzembehelyezési tervek részei. Az üzembehelyezési felügyelet folyamatában meg kell történjen a különbözı szerzıdéses partnerek ütemterveinek összehangolása, egyeztetése, átdolgozása és jóváhagyása, valamint a projekt átfogó üzembehelyezési ütemtervének elkészítése (megbízás esetén) illetve elkészíttetése. Az üzembehelyezési munkák során a szükséges és egyeztetett gyakorisággal programértekezletet kell tartani a napi illetve heti tevékenységek elızetes egyeztetése, illetve az elmúlt események értékelése céljából. Az üzembehelyezési rend, terv és ütemtervek egyeztetésével kapcsolatos feladatokat a projekt üzembehelyezési vezetı koordinálásával az üzembehelyezési szakértık/vezetı szakértık végzik. A rendszeres programértekezletek vezetése a projekt üzembehelyezési vezetı feladata. A projekt üzembehelyezési vezetıje általában az Ellenırzési- Minıségbiztosítási- Üzembehelyezési Fıosztály vezetıje, ettıl eltérés külön feladatkijelölés alapján lehetséges. 5.1.2 Az üzembehelyezésre alkalmas állapot felülvizsgálata Az üzembehelyezésre alkalmas állapot ellenırzését az Üzembehelyezési Rendben szabályozott módon kell végrehajtani. Ennek során megtörténik: az adott berendezés vagy rendszer szerelés befejezése, kivitelezıi készrejelentése, a készrejelentés elfogadása és a felülvizsgálat meghirdetése az ME- 09 által meghatározott módon, a mőszaki, valamint tőz-, és munkavédelmi felülvizsgálat végrehajtása, az esetleg felmerülı és az üzembehelyezést gátló tervezési, dokumentációs és szerelési hiányosságok megállapítása, azok minısítése és jegyzıkönyvezése. Készülhet két önálló vagy egy összevont jegyzıkönyv. A felülvizsgálat alapvetıen az érvényes terveken alapul, a hiányokat határidı és felelıs megjelöléssel kell ellátni.
OLDAL: 8/12 A felülvizsgálatot az üzemeltetı, a Vállalkozó/kivitelezı a Tervezı és a Mérnökiroda (ERBE) együttesen végzik ERBE szervezésével és döntenek az üzembehelyezésre alkalmas állapot illetve a minısített hiányok kérdésében. Meg nem felelés esetén az eljárás ismételt kivitelezıi készrejelentés, illetve a minısített hiányok felszámolása után folytatható. Sikeres felülvizsgálat illetve hiánypontellenırzés után az üzemeltetı kiadja a Munka- és tőzvédelmi engedélyt az Üzembehelyezési Rendben szabályozott módon. 5.1.3 Az üzembehelyezés feltételeinek vizsgálata Az egyes mőszaki, munka,- és tőzvédelmi felülvizsgálaton ellenırzött berendezés vagy rendszer az alábbi feltételek teljesülése esetén adható ki üzembehelyezésre: a felülvizsgálat sikeres, minısített hiányok felszámolása ellenırzötten megtörtént, a Munka-, és tőzvédelmi engedélyt üzemeltetı kiadta, az adott terjedelemre egyeztetett és elfogadott üzembehelyezési terv rendelkezésre áll, a kapcsolódó szakterületek berendezései és állapotai megfelelnek az üzembehelyezési terv követelményeinek. Fentiek teljesülését az Ellenırzési- Minıségbiztosítási- Üzembehelyezési Fıosztály felelıs szakértıje ellenırzi és naplóbejegyzést tesz kivitelezı felé. 5.1.4 Az üzembehelyezési próbák feltételeinek, bizonylatolásának felülvizsgálata A helyszíni üzembehelyezési tevékenységek, egyedi próbák, üzemi próbák illetve próbaüzem (mint tanúsítási pontok) fázisa elıtt ellenırizni kell a felügyeleti tevékenység lefolytatásához szükséges feltételek meglétét. Rendelkezésre kell állnia: a felügyeleti tevékenység alapját képezı jóváhagyott tervdokumentumoknak, az adott berendezésre vagy rendszerre és az adott üzembehelyezési fázisra vonatkozó jóváhagyott üzembehelyezési terv és annak dokumentálási lapjai vagy táblázatainak,
OLDAL: 9/12 a Vállalkozó/kivitelezı üzembehelyezési tevékenysége során keletkezett érvényes, a próba tervezett állapotának megfelelı dokumentációnak, az üzembehelyezés során szükséges mérések, ellenırzések, beállítások felelısen bizonylatolt adatlapjainak. Az ellenırzött értékeknek megfelelınek kell lennie, a próba végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeknek. Fentiek teljesülését az Ellenırzési- Minıségbiztosítási- Üzembehelyezési Fıosztály felelıs szakértıje ellenırzi (próbaüzemre a projekt üzembehelyezési vezetıje). A kivitelezı illetve az üzemeltetı (Megbízó) felé az Üzembehelyezési Rendben meghatározott módon eljár, az adott próbát megszervezi. 5.1.5 Az egyedi próbák, üzemi próbák, próbaüzem felügyelete, az eredmények értékelése Az üzembehelyezés minıségfelügyeletének szerves része a próbákon illetve próbaüzemen való személyes részvétel. Ennek mértékét a Szerzıdés, illetve az Üzembehelyezési Rend rögzítik. A Mérnökiroda szakértıi által végzett üzembehelyezési munka felügyelete az alábbi fı tevékenységelemeket foglalja magába: a terv ill. szerzıdések szerinti üzembehelyezési tevékenységek felügyeletét. Az adott tanúsítási ponton elıirányzott (minıségtervben, üzembehelyezési tervben rögzített) ellenırzések, vizsgálatok, mérések és próbák, -értékelési kritériumoknak megfelelıelvégzésének tanúsítását, a fenntartási pontokhoz tartozó bizonylatolási kötelezettségek betartásának ellenırzését, a korábbi (gyártási, szerelési, elızetes próba) fázisok során keletkezett minıségtanúsító dokumentumok megléte és bizonylatolási kötelezettségeknek való megfelelısége szükséges mértékő ellenırzését. Az üzembehelyezési tevékenység elvégzése során a Mérnökiroda munkatársai mindig objektív és korrekt magatartásra, a tények megállapítására és a tényeket alátámasztó bizonyítékok azonosítására
OLDAL: 10/12 törekszenek és az észrevételeket, tényeket, megállapításokat, bizonyítékokat írásban rögzítik. Az adott tanúsítási pontra vonatkozó üzembehelyezési tevékenységek elvégzése után a folyamatban részt vett munkatársak összegezı, értékelı jegyzıkönyvben vagy naplóbejegyzésben rögzítik a megállapításaikat és az azokat alátámasztó tényeket. (Hivatalos próba jegyzıkönyv, fıfázisra alkalmasság jegyzıkönyve /kivitelezıi dokumentáció/, ill. próbaüzemi jegyzıkönyv /ERBE által összeállítva/). Az eredményektıl függıen az alábbi minısítések adhatók: megfelelt megfelelt észrevételekkel nem felelt meg. Nem megfelelés vagy elégtelenség esetén a jegyzıkönyv tartalmazza ennek tényét és a hiba ill. hiányosság megszüntetési határidejét illetve a nem megfelelés esetleges következményeit. Nem megfelelés okának esetén a kivitelezınek tájékoztatni kell a Mérnökirodát a nem megfelelés megszüntetésérıl, amit egy újabb ellenırzéssel kell felülvizsgálni és jegyzıkönyvezni. Az üzembehelyezési tevékenység végzésérıl az üzembehelyezési megbízott ill. osztályvezetı folyamatosan tájékoztatja a projekt felelıst. 5.1.6 A felmerült és jegyzıkönyvezett hiányosságok, meghibásodások és üzemzavarok kiküszöbölésének felügyelete A mőszaki és munkavédelmi felülvizsgálaton, a hivatalos próbákon felvett jegyzıkönyvek, az üzemi próbák ill. próbaüzem során történt üzemzavarokról felvett jegyzıkönyvek és a meghibásodási jegyzıkönyvek hiba ill. hiánypontjai minısítése kétféle lehet: a következı üzembehelyezési fázis végrehajtását akadályozó, minısített hiány, egyéb hiányok, melyek felszámolása a további üzembehelyezéssel párhuzamosan megtörténhet.
OLDAL: 11/12 A hiány felszámolását kivitelezı/vállalkozó készrejelenteni köteles, naplóbejegyzésben. A hiánypont ellenırzést az Üzembehelyezési Rendben meghatározott módon kell megtartani és jegyzıkönyvezni. 5.1.7 Az üzembehelyezési eredmények értékelése, a próbaüzem lezárása Az üzembehelyezési folyamat szükséges és elégséges mértékének értékeléséhez az energetikai rendszer próbaüzeme megkezdése elıtt Megbízó, Kivitelezı és a Mérnökiroda szakemberei az ÜLFJ szerinti tételekben ellenırzik a végrehajtott tevékenységeket, azok bizonylatait és a fennálló hiányosságokat. Az ellenırzés eredményeképpen meghatározzák a próbaüzemi programot, illetve a próbaüzem kezdetekor fennálló hiányosságokat, felveszik a próbaüzem kezdı jegyzıkönyvet. A próbaüzem lezárásakor ugyanezen résztvevık kiértékelik a próbaüzem programját és a fennálló hiányosságokat, felveszik a próbaüzem záró jegyzıkönyvet. Meg nem felelés esetén a megfelelı vállalkozói kiegészítések, pótlások és hibajavítások, valamint ezek készrejelentése után az eljárást meg kell ismételni. A próbaüzemi jegyzıkönyv felvételét az üzembehelyezési projektvezetı irányításával az üzembehelyezési szakértık végzik. 5.2 A folyamatban résztvevık, felelısségek Az ERBE mint Mérnökiroda a Megbízói szerzıdések alapján végzi -a Megbízó által átruházott jogosultságok és kötelezettségek figyelembevételével- az üzembehelyezési felügyeletet a Vállalkozó ill. a Megbízó szakembereivel együttmőködve. Az üzembehelyezési felügyeletet általában az Ellenırzési- Minıségbiztosítási- Üzembehelyezési Fıosztály szakértıi végzik, egyes esetekben ettıl külön megállapodás keretében lehet eltérni. Összetett, nagy volumenő munkák esetében az ERBE-n belüli munkamegosztást külön szabályozni kell, a projekt létesítményi felelıs (vagy osztály) a Mőszaki Fıosztály és az Ellenırzési- Minıségbiztosítási- Üzembehelyezési Fıosztály között. A felelısségeket az /m01 folyamatábra rögzíti.
OLDAL: 12/12 5.3 Az üzembehelyezési felügyeletre vonatkozó szabványok, elıírások Az üzembehelyezési felügyeletre vonatkozó, alkalmazott szabványok és elıírások általában a megkötött megbízási és vállalkozói szerzıdésekben kerülnek meghatározásra, az Üzembehelyezési Rendben pontosításra. 5.4 Az üzembehelyezés felügyeletére vonatkozó megbízói elıírások, követelmények A vonatkozó Szerzıdések egyedileg szabályozzák. 5.5 A folyamat során keletkezı dokumentumok: Üzembehelyezési rend, ütemterv és üzembehelyezési terv egyeztetések jegyzıkönyvei Mőszaki, munka,- és tőzvédelmi felülvizsgálati jegyzıkönyv Munkavédelmi engedély (üzemeltetı adja ki) Hivatalos próba jegyzıkönyv Próbaüzem kezdı jegyzıkönyv Próbaüzem záró jegyzıkönyv Hiánypont felszámolás ellenırzési jegyzıkönyv Tény megállapító jegyzıkönyvek (meghibásodási, üzemzavar kivizsgálási, stb.). 6. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Sorszám: Azonosító: Megnevezés: 1. /m01 Az üzembehelyezés felügyeleti folyamata