KIADÁSOK 8. 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások./képviselő-testület kiadásai 68 877 9 93./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 48 763 459 75 456 939 5 3./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 59 9 637 5 67 - Diadal u. (Micimackó) 44 8 4 76 6 985 - Heltai tér (Bóbita) 37 884 38 4 835 - VI.u. (Gesztenyés) 9 958 9 74 9 93 - Kaszáló u. (Csicsergő) 36 34 783 89 - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) 56 9 86 89 8 43 7 89 657 8 588 - Lázár deák u. (Összefogás) 39 53 855 6 87-55. tér (Hófehérke) 4 98 3 64 7 76 - Földműves u. /b. (Napsugár) 5 6 3 6 7 - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) 45 9 49 44 4 87 6 75 4 895 6 57 - Rezgő u. (Százszorszép) 44 37 4 394 6 77 - Robogó u. (Robogó) 34 386 3 38 - Tanár u. (Mézeskalács) 44 567 4 47 6 79 - Újlak u. 8. (Mákvirág) 6 475 9 887 8 89 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 66 7 498 7 68 3./ Óvodák összesen 89 384 69 3 35 68 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 87 69 67 56 44 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 49 373 8 87 7 95 - Diadal u. 8 438 6 5 5 843 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u.(czimra Gyula) 68 393 4 98 9 9 63 7 87 55 95 4 557 33 873 63 434 75 36 56 4 4 64 5 3 54 7 66 63 - Szabadság sugárút 4 89 37 874 33 587 - Újlak u.. 94 9 97 66 5 48 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 75 5 6 57 885 35 37 57 55 743 - Tanuszoda - Nyári napközistábor 8 37 4 37 739 88 436 4 38 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 58 75 7 543 658 933 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 54 65 5 3 57 6./ Nevelési Tanácsadó 7 368 38 7 4 7./ Újlak u. Uszoda 5 534 6 898 36 47 8./ Pedagógiai Központ 9 879 6 577 3 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 53 799 7 83 8 769./ Egyesített Szolgáltató Központ 38 759 3 933 79./ Családsegítő Központ 47 599 5 93 9 6./ Piac 4 3 4 747 7 73 /6
KIADÁSOK 8. 56 3./ Fejezeti szintű kiadások 57 - Polgárvédelmi Parancsnokság 367 85 3 953 58 - Állategészségügyi feladatok 4 5 35 74 59 - Sportfeladatok 4 58 363 5 87 6 - Közhasznú munkavégzés 8 48 9 86 5 6 - Diáksport feladatok 55 76 73 6 63 - Folyószámla hitelkamat 9 64 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 35 8 65 - Végrehajtási költségek 66 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 7 7 67 - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok 4 5 7 56 68-8. évi országos népszavazás lebonyolítása 3 45 7 486 5 74 69 69 - ÁFA befizetési kötelezettség 33 865 7 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 7 84 7 - Védelmi Bizottság működtetése 3 7 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő - Kihelyezett hitel ügyfélszolgálati és lízingdíj utáni és okmányiroda kamat költség 4 846 73 kialakítása 3 74 - Deák István birtokháborítási perének költségei 7 75 - Sárkány István kártérítés 6 6 76 - Bírósági határozat alapján fizetett kártérítés 4 8 347 98 77-7. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége - Európai Uniós és hazai pályázatok szakértői 33 573 78 költségei 73 79 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztési keretből működési kiadás 97 8 feltételeinek -Uszoda u.. megteremtése szám alatti üzlethelyiség keretből működési kártérítési kiadás - Polgármesteri Hivatal elektronikus ügyintézés 8 8 kiadásai 3 8-7. évi választókerületi céltartalék felhasználás 36 6 357 7 88 83-8. évi választókerületi céltartalék felhasználás 3 3 439 39 69 84-8. évi szociális célú tartalék felhasználása 6 5 353 85 86 87 88-7. évi általános célú tartalék felhasználása - 7. évi általános célú tartalék felhasználása - 8. évi általános célú tartalék felhasználása - 8. évi általános célú tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben polgármesteri hatáskörben polgármesteri hatáskörben bizottsági hatáskörben 4 365 3 5 6 4 953 6 43 55 89 - Baleseti járadékok kifizetése 894 9 9 - Díszpolgári cím,rákosmente közbiztonságáért és a XVII. ker. Sportjáért díj költségei 6 76 67 6 9-956-os plakett készítés 3 93 - Városrészi dijak adományozása 6 7 94 - Európai Autómentes Nap rendezvény költségei 7 3 87 95 - Közművelődési feladatok 4 8 733 55 96 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 6 846 97 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 5 4 84 98 - Társadalmi események ünneplése 4 59 34 99 - "Kert nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 5 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 98 -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 4 5 /6
KIADÁSOK 8. 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége - Czimra Gyula Önképző Egyesület támogatása 6 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Rázene egyenruha vásárlás támogatása - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 4 - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása 5 - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény költsége 5 - Ráckeresztúri találkozó támogatása 79 4 - Gyergyószentmiklós támogatása 65 - Vigyázó Sándor emlékplakett elkészítése 5 - Ács József katalógus kiadása - Vigyázó Sándor Művelődési Ház névadó ünnepség költségei 75 - Erdős Renée Ház által rendezett "Múzeumok éjszakája" rendsezvénysorozat költségei 4 - Rákoshegyi Podmaniczky-Vigyázó Modellező hagyaték Klub támogatása digitális 6 feldolgozása 7 - Szakrendelő átvételének hatástanulmánya 3 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 55 - Közműnyilvántartás vezetése 3 4 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték és garanciális munkák visszafizetése 4 73 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek - Újlak u. Uszoda üzemeltetési költség hozzájárulás 9 95 - Közkifolyók éves vízdíja 854 46 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 7 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 378 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 4 65 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás 7. évről áthúzódó kiadásai 4 89 Faültetési - Honvédsírok program területének felújítása, növények ültetése 3 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 3 738 - Parkgondnoki Szolgálat működési költségei 3 53 5 7 - Pihenőpadok karbantartása és telepítése 5 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 74 649 77 - Utak, járdák, közterületek 7. évi áthúzódó fenntartási kiadásai 7 979 - Bitumenpermetezett utak - Intézményi épületek tervszerű karbantartása 5 963 44 5-7. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása 7 776 - Kerületi útépítések eljárási költsége 8 - Utcanévtáblák kihelyezése, hiányzók pótlása 8 87 - Vízelvezető rendszerek karbantartása 9 89 - Aszfaltozott járdák állapotának felmérése 5 6 - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák költsége 55 6 8 3/6
KIADÁSOK 8. 47 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 48 újtelepi vasúti megállóknál épülő P+R parkolókban kiépítendő térfigyelő rendszerek üzemeltetési költségei 49 - Szent Imre Herceg u. 57. szám alatti ingatlan balesetveszély elhárítási költségei 436 5 Podmaniczky emlékhely kialakítás 3 48 5 Szabályozási terv működési kiadásai 749 5 Izbég u. szabályozási kiadásai 73 54 53 Forgalomtechnikai tervek működési kiadásai 4 54 Gyökér u. bölcsöde működési kiadása 49 55 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 3 8 56 57 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, - Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi tűzvédelmi eszközök cseréje feladatainak ellátása 3 4 6 65 58 - Intézmények épület biztosításának költsége 7 59 59 - Vezetékes energia hordozók közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása 3 37 6 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 54 9 6 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 6 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 95 33 85 95 63 - Diákönkormányzatok támogatása 85 64 - Intézményvezetők jutalmazása 394 3 37 65 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 66 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 8 876 67 - Közoktatási törvény szerint órás továbbképzés támogatás 6 44 68 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 69 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 5 4 6 8 7 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 4 334 7 támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati 4 7 programja 93 3 8 73 - Balassi Bálint Gimnázium második informatikai tanterem - Simonyi felszerelése Zsigmond helyesírási verseny rendezési 8 74 költsége 494 58 348 75 - Árny alatt, interaktív kalandozás a sötétben kiállítás költsége 3 694 76 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 77 78 beszerzése 3 7 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése - Oktatási és köznevelési intézmények számítógép 79 - Szakmai informatikai beszerzés 8 8 8 - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium ellátásához szükséges speciális eszközök beszerzése támogatása 3 7 5 333 8 - Betlehem Óvoda támogatása 64 83 - Szivárvány Magántanoda támogatása 9 69 84 85 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium támogatása Gimnázium és Szakközépiskola támogatása 8 396 4/6
KIADÁSOK 8. - Drogprevenciós, közlekedési, bűnmegelőzési és 86 áldozatvédelmi oktatás és eszközbeszerzés 87 - Plásztán kft visszamenőleges díjemelése 5 75 88 89 - A Csicsergő Óvoda pedagógusainak továbbképzési - Az Igazgatók Szakmai Szervezetének tanfolyami költsége költsége 3 8 9 - Oktatási céltartalékból működési kiadás 7 87 57 9 9 93 - Bűnmegelőzési mikro modellprojektek Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív intézményekben - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi megvalósítása önrész Tanács tagdíja 556 36 94 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 8 95 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 674 96 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 35 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása 8 Civil szervezetek támogatása 4 48 Sportegyesületek támogatása 5 Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása 5 785 Környezetvédelmi feladatok támogatása 55 45 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 577 37 8 35 53 Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 65 395 Művészeti tevékenység támogatása 57 Egyházak támogatása 6 Összesen 677 58 65 3 96 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 4 87 3 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj adományozása 54 9 5 4 5 6 Segélyek Rendszeres szociális segély 53 4 43 7 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 6 8 8 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 66 4 9 9 Időskorúak járadéka 5 Ápolási díj 33 88 6 64 36 Lakásfenntartás támogatása 8 4 9 Temetési segély 8 4 3 Köztemetés 3 87 4 Közgyógyellátás 9 99 5 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás -53 496 6 Átmeneti segély 45 4 7 Étkezési támogatás 5 944 8 Adósságkezelési támogatás 9 34 9 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 8 548 3 Szociális tanulmányi ösztöndíj 4 3 95 3 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri pénzbeli támogatása 4 657 3 Vizitdíj 386 5/6
KIADÁSOK 8. 33 Összesen 33 88 5 93 44 469 34 35 - Közfoglalkoztatás kiadásai 5 67 86 36 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 6 37 - Nyári gyermekétkeztetés 3 675 38 - Karácsonyi ajándékozás 4 59 39 4 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni Vöröskereszt 5. régiója útján ellátására 94 4 4 4 43 Alapítványi - Csekovszky támogatások Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása 96 44 - Remény Közalapítvány támogatása 45 - Bartók Gózon Gyula Béla Zeneház Kamaraszínház Közalapítvány Alapítvány támogatása 9 9 46 támogatása 4 94 47 - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 3 4 48 - A Hon Alapítvány támogatása 65 49 - Baptista Kárpátaljai Szeretetszolgálat Magyar Főiskoláért Alapítvány Alapítvány támogatása 3 5 támogatása 5 5 - Kaszap István Alapítvány támogatása 66 5 - Rés Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása 53 - Peter Cerny Alapítvány támogatáa 54 - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása 6 55 - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért alapítvány - Laborcz Ferenc támogatása Szobrászműhely Alapítvány 3 56 támogatása 377 57 - Segíteni Sugárúti Akarunk Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása Alapítvány 58 támogatása 59 - S.O.S Kisebbségekért Életmentés Pro alapítvány Minortitate támogatása Alapítvány 6 támogatása 6 - Támasz-Pont Alapítvány támogatása 59 6-4-es számú Pro Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 66 63 - Rákosmenti 56-os Alapítvány 98 64 - "Virágoskért 7" Alapítvány 46 65 - Napsziget a Műveszekért Alapítvány 3 66 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány 9 67 - Csillagszem Alapítvány 68 - Alapítvány a Mórás Gyermekekért 66 69 - Rákoskerti Templom Alapítvány 3 7 - Szuper Suli Alapítvány 4 5 7 - Pro Ingenio Alapítvány 5 7 - Uromed Alapítvány 8 73 74 - Ingatlankataszter karbantartása 5 75 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú - Készfizetői ingatlanok kezesség fenntartása, vállalása távfűtési működtetése 7 76 szolgáltatásra 77 - Ingatlanok értékesítésének lebonyolítási költségei - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi 78 kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 9 4 6/6
KIADÁSOK 8. 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 - XVII. kerületről ortofotók és digitális terepmodell elkészítése 5 976 - Kopolya utca szabályozási költsége 4 345-35389 hrsz. ingatlan tulajdonbavételi kiadásai - 7. évi földrengéssel kapcsolatos falmegerősítés 458 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létrehozása 3 - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat - Meglévő útján körzeti megbízotti irodák működtetési költsége - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása 4 - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára 3 5 - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII. kerületi szervezetésnek működési támogatása 3 - Delta polgárőrség támogatása 6 I. /Működtetés összesen 5 47 48 8 533 3 978 6 733 77 7/6
KIADÁSOK 8. 93 94 95 96 97 98 99 3 3 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás:./vigyázó Sándor Művelôdési Ház 58 38 8 8 7 73./Rákoskerti Művelôdési Ház 9 33 6 93 5 63 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 34 6 369 9 956 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 977 6 73 9 5 5./Erdős Renée Ház 976 3 33 584 II./ Működtetési kiadás összesen: 9 67 4 98 48 396 3 33 34 III. Egészségügyi Szolgálat Háziorvosok Működtetési online kiadások: hozzáférés biztosításához 79 55 59 39 365 35 hozzájárulás 5 36 III./ Működtetés összesen: 79 55 59 44 365 37 38 39 3 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./Működtetési kiadás:./német Kisebbségi Önkormányzat 756 44 874 5 3./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 7 98 735 3 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 67 36 98 3 33 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 65 735 34 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6 7 8 35 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 3 9 98 676 36 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 35 9 37 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 8 48 494 38 9./Örmény Kisebbségi Önkormányzat 797 5 39 IV./ Működtetés összesen: 4 399 75 7 75 3 3 3 3 A./ Működtetési kiadás összesen: (I.+II.+III.+IV.) 5 784 9 9 48 4 78 674 735 48 33 34 35 36 37 B./ Felhalmozási célú kiadások a./ Felújítás - Park és játszótér építés és felújítás - Új járdaépítési program, járdák felújítása - 7. évről áthúzódó útburkolat és vízelvezető rendszerek felújítása 38 39 33 33 Tanár u. és Kőhúr utca Battonya utca 56. utca és 53. utca Csabagyöngye u., Oroszvár u., Tápióbicske u. 33 333 334 335 336 337 338 339 34 34 34 343 344 Rákoscsaba u. Rózsaszál utca Tura u., Dormánd u. Szent Imre Robogó u. Strázsahegy- Pipishegy u. X.u. Hősök tere Nyomdász Bodonyi u. Kép u. Szánthó G.- Temető u. Csongrád Tálpatak u. Almásháza u Bocskai u. - Bitumennel permetezett utak felújítása 8/6
KIADÁSOK 8. 345 346 347 348 349 - Szilárd burkolatú utak burkalat-felújítása 8. évi ütem önrész - Szilárd burkolatú utak burkalat-felújítása II. 8. évi ütem önrész Utak, járdák közterületek felújítása Vízelvezető rendszerek felújítása Épületek felújítása 35 - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák 35 felújítása - Újlak utca 5-7 számú épületek közötti játszótér 35 felújítása 353 - Tessedik tér járdaépítési munkák 354 - Rákoshegy Kaszáló lakótelepen Szabad Május lévő szerviz tér rekonstrukció utak burkolat 355 felújítása 356 Gregor J. Ált. Isk. tornaterem padozat felújítása 357 Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás 358 - Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása 359 - Újlak Hősök u. tere háziorvosi 3. sz. alatti rendelő gyermekrendelő átalakítása, felújítási tetófelújítás 36 munkái 36 - Csibe bölcsöde játszóudvar felújítás 36 - Napraforgó bölcsöde játszóudvar felújítása 363 - Holdsugár Gondozási Központ felújítás önrész 364 - Pesti út 7-9. társasház felújítása 365 Felújítás összesen: 366 a./ Felújítás 367 Dózsa Művelődési Ház felújítása 368 Csekovszki Művelődési Ház felújítása 369 a./ Felújítás összesen: 37 37 b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 37 8. évi üteme önrész - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 373 vizelvezetése - Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 7. 374 évi üteme - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek 375 kialakítása II-III. ütem Keresztúri utak összekötésének tervezési és 376 engedélyezési kiadásai 377 - P+R parkoló építése, buszfordulók tervezése 378 - Útépítések tervezése terve, felülvizsgálata, műszaki és pénzügyi 379 ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 38 - Vízelvezető rendszerek kiépítése - Pesti úton, a Maroshévíz utca és Csabai út 38 között,vízelvezető rendszer terveztetése és kiépítése - Ferihegyi út- IV. utca és XVIII. utca között, Naplás 38 u-aranykút u és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanilia utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő 383 utca -Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés kiviteli és engedélyezési terve - Vanilia utca, Tál-patak záportározója, és Kísérő 384 utca -Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés - Almásháza u. 5. és. előtti területen a felszíni 385 vízelvezetés kiépítése 386 - Forgalomtechnikai tervek készítése 9/6
KIADÁSOK 8. 387 388 389 39 39 39 393 394 395 396 397 398 399 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 4 4 4 43 44 - Parkolóépítés az 53. u. -8.szám előtti társasházak előtt - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Járdaépítési pályázat költségei - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út- IX. u.- X. u. kereszteződésében - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész -Pesti úton a Ferihegyi út- Kucorgó tér, Bodonyi u.- kerülethatár közötti szakaszokon kerékpárút tervezés - Intézmények felújításához tervkészítés - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és megvalósítási költsége - Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Bölcsöde létesítése - Gyökér u. -5. szám alatti bölcsöde kialakítása, berendezése, felszerelése - Gyökér utcai óvoda tornaszobájának kialakítása - Bóbita Óvoda tornaszoba kialakítása - Óvodák tornaszobáinak és egyéb hiányzó helyíségeinek kialakítása, tervezése -- Helikopter Czimra Gyula lakópark Általános játszótér Iskola és bővítése sportpálya létrehozása - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra - Újlak utcai orvosi fejlesztési rendelő projektjéhez tervezési önrész felújítási költsége - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai fejlesztése - Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje - Önkormányzati pénzügyi információs rendszer beszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 6. szám alatti ingatlan között - Szabályozási tervek - A 36943 hrsz. Területen templom építés miatti szabályozás terv - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása - Izbég u szabályozási költsége - Naplás út- Inda u. - Ároktő u. - Forrásmajor u.- Cinkotai út- Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása - Uszoda u.- Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt terület szabályozási terve - Emlék u.víznyomócső kiépítése - Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Rákosligeti templom díszkivilágítása /6
KIADÁSOK 8. 45 46 47 - Kerületi templomok díszkivilágítása - Dózsa Művelődési Ház felújítása - Babusa János II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és felállítási költségei - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a 48 kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 49 - Móra Ferenc Általános Iskola komplex akadálymentesítése önrész 43 - ESZK és Gyermekjóléti Központ kihelyezett telephelyeinek akadálymentesítése önrész 43 - Lakótelepi és P+R parkolók térfigyelő rendszerének kiépítése, üzemeltetése 43 433 - Pesti út- Erzsébet krt. Emlékpark kialakítása - Pesti út 7-9. alatti lakóházakban belső térfigyelő rendszer kiépítése 434 435 436 437 - Faültetési program 8. évi ütem - Rákosmente kft. törzstőkeemelés - Rákosmente Műfüves pályák kft. és eszközbeszerzés könnyűszerkezetes csarnok építése 438 439 - Vigyázó Sándor emléktábla elkészítés - Tanár utcai játszótéren homokózók és játszótéri eszközök bekerítése 44 44 44 - Vida dombi játszótér építés - Strázsahegyi Podmaniczky játszótér Vigyázó terveztetése Mauzólem - és emlékhely kialakítása kialakítása - Csík u. 6. sz. alatti 57 hrsz ingatlan 443 megvásárlása 444 - Uszoda u.. szám alatti üzlethelység, terasz és járda megvásárlása 445 - Kaszáló u. 37. sz alatti 839 hrsz. számú ingatlan megvásárlása 446 447 - Nemes Polgármesteri Imre tulajdonjog Hivatal szervezetfejlesztés rendezés költségepályázat önrész 448 449 45 45 - Rákoscsabai strand megvásárlása - Polgármesteri Hivatal autóvásárlás - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés Polgárvédelmi Parancsnokság részére tárgyi eszköz beszerzés 45 453 - Eszterlánc óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Gregor József Általános Iskola tárgyi eszköz 454 beszerzés 455 456 - Diadal Kossuth u. Lajos Általános Általános Iskola Iskola tárgyi tárgyi eszköz eszköz beszerzés beszerzés 457 - Laborcz Czimra Gyula Általános Általános Iskola Iskola tárgyi tárgyi eszköz eszköz beszerzés 458 beszerzés 459 46 46 46 463 464 465 466 467 468 - Balassi B. Gimn. II. inf.terem felsz. tárgyi eszköz beszerzés - Szántó G. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Bartók Béla Zeneiskola tárgyi eszköz beszerzés - Piac tárgyi eszköz beszerzés - Családsegítő Központ tárgyi eszköz beszerzés - Pedagógiai Központ tárgyi eszköz beszerzés - Nevelési Tanácsadó tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatokból tárgyi eszköz beszerzés - ESZK tárgyi eszköz beszerzés - Közművelődési feladatok tárgyi eszköz beszerzés /6
KIADÁSOK 8. 469 47 - Testvérvárosi kapcsolatok tárgyi eszköz beszerzés - Kisebbségi Önkormányzatok támogatása keretből tárgyi eszköz beszerzés 47 47 473 474 - Diákönkormányzatok tárgyi eszköz beszerzés - Újlak u. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzésből tárgyi eszköz beszerzés 475 - Intézményi épületek karbantartása keretből tárgyi eszköz Utak, járdák beszerzés közterületek keretből tárgyi eszköz 476 beszerzés 477-7. évről áthúzódó intézményi épületek tervszerű karbantartása keretből tárgyi eszköz beszerzés 478-7. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra 479-8. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra 48-7. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben 48-8. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben 48-7. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben 483 484 - Oktatási céltartalék felhasználása fejlesztési célra - 8. évi általános célú tartalékkeret felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben 485 - A 64. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges alépítmény kialakítása 486 487 - ESZK részére autó vásárlás - Lepkeszeg utca 7594/35-38 hrsz. Ingatlan vásárlási költsége 488 489 49 49 - Betlehem Óvoda megvásárlása - Dürr XR 4 automata röntgenfilm előhívó beszerés - Sirona Heliodent DS falikaros röntgen beszerzés - Közoktatási intézmények részére szakmai és informatikai fejlesztés 49 493 -Tápió téri focipálya kerítés építés -Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés 494 495 Strázsahegyen építendő Óvoda tervezési költsége orvosi rendelő átlalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció Sport és Rekreációs központ létrehozására telek 496 vásárlás 497 Kopolya utca kártalanítás 498-83 hrsz. felépítmény megvásárlása 499 5 - Lakásbérlet megszünés miatti megváltás Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: 5 5 Csekovszky Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzése 53 Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz beszerzése 54 ErdősReneé Vigyázó Sándor Ház Művelődési tárgyi eszköz Ház beszerzés tárgyi eszköz 55 beszerzése 56 Ruszin Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 57 Lengyel Kisebbség tárgyi eszköz beszerzés 58 Egészségügyi b./ Beruházások, Szolgálat tárgyi tárgyi eszközbeszerzések beszerzés 59 összesen: 5 5 /6
KIADÁSOK 8. 5 53 54 55 56 57 58 59 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 64. sz. Hunyadi János Cserkészcsapat csapatotthonának fejlesztési költségei - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Pesti út -8. társasház felújítása - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújítás önrész - 83 hrsz. felépítmény megvásárlása - Pesti út 49. sz. alatti társasház felújítás önrész c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz ok összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen 53 53 C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének lízing díj 53 visszafizetés - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez 533 szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő 534 támogatásának törlesztése 535 - Kötvény tőketörlesztés 536 Rákosmente Kft. tagi kölcsön 537 538 539 54 54 54 543 544 545 546 547 548 549 55 55 55 553 554 555 556 557 558 C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek 7. évről áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati céltartalék Azonnali karbantartás céltartalék Alapítványok Balesetveszély támogatása elhárításra,vis céltartalék major esetekre céltartalék Bírósági határozatok alapján fizetendő kötelezettségek céltartalék Panelpályázatok önkormányzati forrásrész céltartalék Közterület-felügyelet, Parkgondnoki Szolgálat létrehozása céltartalék Térinformatikai rendszer kiépítése céltartalék D./ Tartalékok összesen 3/6
KIADÁSOK 8. 559 Kiadások összesen: A+B+C+D 5 784 9 9 48 4 78 674 735 48 4/6
KIADÁSOK 8. 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 P Összesen 88 79 35 54 3 95 75 34 65 47 49 63 6 6 98 9 4 668 69 9 73 346 83 3 75 669 8 34 75 48 57 999 75 73 5 5 33 43 783 335 596 44 375 9 86 79 9 9 53 6 95 39 769 368 686 86 353 56 838 89 99 53 9 5 9 93 3 59 65 7 6 67 3 3 839 37 778 8 398 683 793 73 3 46 68 5/6
KIADÁSOK 8. 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 P Összesen 7 5 8 44 48 49 33 456 9 35 8 7 7 6 36 54 33 865 7 84 3 4 846 3 7 6 6 8 473 33 573 73 97 8 3 3 48 7 78 5 45 5 7 38 9 68 3 47 894 993 3 4 5 5 944 3 8 6 846 5 88 9 5 98 4 5 6/6
KIADÁSOK 8. 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 P Összesen 6 4 5 5 5 65 5 75 4 6 7 3 55 3 4 4 73 9 95 3 7 378 4 65 4 89 3 3 738 35 647 5 76 86 7 979 5 963 44 5 7 776 8 8 87 9 89 5 6 57 34 7/6
KIADÁSOK 8. 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 79 8 8 8 83 84 85 P Összesen 436 3 48 749 63 4 49 3 8 3 4 6 65 7 59 3 37 63 3 85 3 7 8 876 6 44 66 58 4 334 4 5 8 3 694 3 3 7 8 37 54 64 9 69 8 396 8/6
KIADÁSOK 8. 86 87 88 89 9 9 9 93 94 95 96 97 98 99 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 P Összesen 5 75 3 8 7 984 556 36 8 674 35 8 4 48 5 975 9 379 4 57 6 55 4 697 3 4 96 86 4 95 5 98 94 4 89 8 5 3 87 9 99 443 4 45 5 944 9 44 78 4 35 4 657 386 9/6
KIADÁSOK 8. 33 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 6 6 6 63 64 65 66 67 68 69 7 7 7 73 74 75 76 77 78 P Összesen 463 687 7 486 6 3 675 4 59 94 4 96 9 9 4 94 3 4 65 3 5 66 6 3 377 59 66 98 46 3 9 66 3 4 5 5 8 5 7 9 4 /6
KIADÁSOK 8. 79 8 8 8 83 84 85 86 87 88 89 9 9 9 P Összesen 5 976 4 345 458 3 4 3 5 3 6 5 57 /6
KIADÁSOK 8. 93 94 95 96 97 98 99 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 33 33 33 333 334 335 336 337 338 339 34 34 34 343 344 P Összesen 47 93 5 9 46 359 47 6 883 39 364 373 959 5 378 959 879 633 34 36 48 7 85 76 947 4 96 78 89 56 63 6 97 9 3 7 8 79 57 56 6 39 4 39 4 96 58 79 38 3 35 546 46 675 35 59 4 6 8 43 7 36 767 /6
KIADÁSOK 8. 345 346 347 348 349 35 35 35 353 354 355 356 357 358 359 36 36 36 363 364 365 366 367 368 369 37 37 37 373 374 375 376 377 378 379 38 38 38 383 384 385 386 P Összesen 3 36 68 99 3 75 857 9 48 3 3 337 7 58 6 3 476 5 5 5 6 337 45 6 9 5 6 99 759 79 9 9 495 77 396 36 774 88 735 88 748 8 6 387 8 6 8 9 85 4 59 3/6
KIADÁSOK 8. 387 388 389 39 39 39 393 394 395 396 397 398 399 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 4 4 4 43 44 45 46 47 48 49 4 4 4 43 44 P Összesen 9 85 4 33 7 6 5 3 8 376 5 6 3 6 4 99 4 6 5 3 57 8 7 5 5 4 94 55 5 8 89 3 793 6 3 48 44 5 4 4 7 8 3 75 3 766 4 8 4/6
KIADÁSOK 8. 45 46 47 48 49 43 43 43 433 434 435 436 437 438 439 44 44 44 443 444 445 446 447 448 449 45 45 45 453 454 455 456 457 458 459 46 46 46 463 464 465 466 467 468 P Összesen 5 47 537 6 844 7 45 5 43 597 58 3 87 4 5 7 5 6 6 4 5 4 38 544 6 3 55 5 3 3 7 4 864 5 5 3 4 444 6 38 4 38 6 47 599 33 56 864 367 5/6
KIADÁSOK 8. 469 47 47 47 473 474 475 476 477 478 479 48 48 48 483 484 485 486 487 488 489 49 49 49 493 494 495 496 497 498 499 5 5 5 53 54 55 56 57 58 59 5 5 P Összesen 7 48 587 4 9 84 4 9 856 9 3 8 7 8 3 64 9 45 7 56 5 36 8 7 98 56 5 9 3 6 5 575 4 3 88 5 968 68 369 53 6 74 3 5 74 6/6