A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység: 1.1 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság törzskönyvi azonosító száma: 3 1 1 553 0 00, honlapjának címe: www.birosag.hu, illetve www.szolbir.hu 1.2 Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése. Az intézmény önállóan működő gazdálkodó központi költségvetési szerv az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. Létrehozását elrendelő jogszabály a Magyar Népköztársaság bírósági szervezetéről szóló 1954.évi II. törvény, amely a bíróságokról szóló 1972.évi IV. törvénnyel hatályát vesztette. Jelenleg a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló többször módosított 1997. évi LXVI. törvény rendelkezik az intézmény működéséről. Az intézmény rendelkezik Alapító okirattal. A szakmai munka értékelését részletesen az összbírói értekezletre összeállított Tájékoztató mutatja be. Összességében elmondható, hogy a megyében működő bíróságok szakmai feladatukat az ítélkezést maximálisan ellátták, mely a magas színvonalú ítélkezési munkában is mutatkozik. 2010-es évben a helyi bíróságokon emelkedett a tárgyalási napok és a tárgyalt ügyek száma is. Emellett intézték a nagyszámú peren kívüli és végrehajtási ügyeket, valamint a büntető nemperes ügyeket nagy részét is. A megyei bíróság fellebbviteli és első fokos ügyszakára vonatkozóan az a megállapítás tehető, hogy ezen ügyszakokban a korábbi évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott és túlnyomórészt időszerű munkavégzés folyik. 1.3 Az intézmény önállóan szervezet és feladatstruktúra korszerűsítést nem kezdeményezett. A GIIR rendszer működése jelenleg is sok gondot okoz. A modulok évváltása hosszadalmas, több dolgozó összehangolt munkáját igényli. A GIIR rendszerben folyamatosan felmerülő hibák, a jogszabályt követő frissítések nagy száma a megbízható, naprakész munkavégzést rendkívül megnehezítik A GIIR rendszeren belül bevezetésre kerül a vonalkódos eszközleltár, melyhez az informatikai hátteret az OIT biztosította. A leltározás ezen része 2011-ben fejeződik be. A gyakori jogszabályi változások követése a Nexon bérrendszerben is nehézkes, számos napi probléma megoldását teszi szükségessé. A felmerülő hibák kezelésére bevezetett központi HelpDesk rendszer működik, a hibabejelentéseket a rendszer tudja kezelni, és így a bejelentett hibák megoldását nyomon lehet követni. A tartósan távol levő bírák pótlása és az arányos munkateher és az időszerűség biztosítása, valamint az ügyhátralék feldolgozása érdekében 2010. évben is szükségessé vált a megyén belüli bíró kollégák kirendelése más bíróságokra (megyén belül illetve megyén kívül is). Több kolléga önkéntesen vállalt többletmunkát, hogy a nehezebb helyzetbe került 1.
bíróságokat kisegítse. A kirendelésekhez valamennyi esetben a Bírói Tanács előzetes véleményét kikértük. A bíróságok kiegyensúlyozott működésében a személyi feltételek mellett biztosítani kell a megfelelő tárgyi feltételeket is. A bírósági épületek helyzete, a technikai eszközök állapota és azok korszerűsége jelentősen befolyásolja a bírák ítélkező tevékenységét. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 7 épület van a bíróság kezelésében. Négy épületre az a jellemző, hogy annak egy jelentős részét még az ügyészségek is igénybe veszik. 2.
2. Az előirányzat alakulása A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2010. évi költségvetési eredeti előirányzata 1.925.355 e Ft. volt. Az évközi előirányzat módosítások következtében december 31.-én módosított költségvetési előirányzat 2.060.489 e Ft. A kiadási megtakarítás 23.241 e Ft, bevételi lemaradás 11.283 e Ft, előirányzat megtakarítás 11.958 e Ft. 2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A. I/2G. számú tábla a bíróságra vonatkozóan az alábbiakban bemutatva: Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet Cím, alcím, intézmény megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Megnevezés 2009. évi tény 2010. évi eredeti előirányzat 2010. évi módosított előirányzat 2010. évi tény 4/1 4/3 1. 2. 3. 4. 5. 6. millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 2 146,6 1 925,3 2 060,5 2 037,3 94,9% 98,9% ebből: személyi juttatás 1 344,5 1 361,5 1 344,1 1 337,7 99,5% 99,5% központi beruházás 44,4 5,0 5,0 11,3% 100,0% Folyó bevétel 205,9 228,9 230,6 219,3 106,5% 95,1% Támogatás 1 908,1 1 696,4 1 798,0 1 798,0 94,2% 100,0% Előirányzatmaradvány 16,3 31,9 31,9 195,7% 100,0% Létszám (fő) **314 *324 324 **312 99,4% 96,3% A következő kimutatások kiemelt előirányzat csoportonként tartalmazzák az előirányzat módosításokat és teljesítéseket. A kiemelt kiadási tételek teljesítésének alakulása az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyítva. 2010. év Adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Teljesítés % Előirányzat megnevezés Eredeti Módosított Eredeti ei. Módosított ei. Személyi juttatások 1.361.472 1.344.062 1.337.738 98,3 99,5 Munkaadót terhelő járulék 328.223 346.900 345.097 105,1 99,5 Dologi kiadások 228.360 354.448 339.334 148,6 95,7 Felújítás 4.800 4.800 4.800 100,0 100,0 Intézményi beruházás 2.500 5.279 5.279 211,1 100,0 Központi beruházás 5.000 5.000 100,0 Összesen: 1.925.355 2.060.489 2.037248 105,8 98,9 3.
Kiemelt előirányzatok teljesítésének alakulása az előző évi teljesítéshez viszonyítva. Adatok ezer Ft-ban Kiadás megnevezése Teljesítés Változás %-ban 2009. év 2010. év (2010/2009) Személyi juttatások 1.344.469 1.337.738 99,5 Munkaadót terhelő járulékok 396.197 345.097 87,1 Dologi kiadások 336.794 339.334 100,1 Felújítás 3.490 4.800 137,5 Intézményi beruházás 21.177 5.279 24,9 Központi beruházás 44.434 5.000 11,3 Összesen: 2.146.561 2.037.248 94,9 Kiemelt előirányzatok évközi változása Előirányzat Előirányzat megnevezés Eredeti Módosított Változás érték Adatok ezer Ft-ban Személyi juttatások 1.361.472 1.344.062-17.410 98,7 Munkaadót terhelő járulék 328.223 346.900 18.677 105,7 Dologi kiadások 228.360 354.448 126.088 155,2 Felújítás 4.800 4.800 0 100,0 Intézményi beruházás 2.500 5.279 2.779 211,1 Központi beruházás 0 5.000 5.000 - Összesen: 1.925.355 2.060.489 135.134 107,0 % Az előirányzat-módosítások is tükrözik, hogy a személyi juttatáson belül keletkezett megtakarítások átcsoportosításra kerültek elsősorban a dologi kiadások fedezetére, mely 43.791 ezer Ft volt. Az intézményi beruházásnál jelentkező 2.500 ezer Ft megtakarítást is OIT engedéllyel a dologi kiadásokra fordítottuk. 4.
Az I/2H. táblázat bemutatása: Előirányzat-módosítások levezetése I/2H. számú melléklet Cím, alcím, intézmény megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság millió forintban egy tizedessel Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás 2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat 1 925,3 228,9 1 696,4 1 361,5 Módosítások jogcímenként 55.027/2010. OIT kp-i beruházás 12,7 12,7 EG-031 1/2010 2009.évi pm. 4,6 4,6 EG-031 2/2010 2009.évi pm. 27,3 27,3 9,6 42.003/2010/7 OIT kereset-kieg. 13,0 13,0 10,2 2008.EL.D.VI/33. kirendelt bírák 0,4 0,4 0,3 EG-031 3/2010 felhalm.bev. 1,0 1,0 42.003/2010/15. OIT kereset-kieg. 15,1 15,1 11,9 44.011/2010/38. OIT kirendelt bírák 1,4 1,4 0,7 EG-031 4/2010. kiemelt kiadási ei-n belül átcsop. 0,4 EG-031 5/2010. TIOP tám.ért.bev. 0,7 0,7 EG-031 7/2010. kiemelt kiadási ei-n belül átcsop. -13,5 EG-031 8/2010. kiemelt kiadási ei-n belül átcsop. -19,0 44.118/2010. inform.céljutalom 0,9 0,9 0,7 44.011/2010/61 OIT kirendelt bírák 0,6 0,6 0,1 42.011/2010/36. OIT dologira pótelőir. 60,0 60,0 44.108/2010/11. OIT titkári állás fejl. 0,2 0,2 0,2 44.108/2010/12. OIT szabálys.ügyhátr. 5,0 5,0 EG-031 9/2010- kiemelt kiadási ei-n belüli átcs. -14,0 kp-i beruházás maradványának elvonása -7,7-7,7 EG-031 10/2010. kiemelt kiadási ei-n belüli átcs. -5,0 2010. évi módosított előirányzat 2 060,5 262,5 1 798,0 1 344,1 2.2.1. Az előirányzatok évközi változása A 2010. évi eredeti előirányzat 1.925.355 e Ft ( ami a 2009.évi 95%-a, módosított előirányzat 2.060.489 e Ft ( ami a 2009.évi 93%-a), az évközi változás 135.134 e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás Felügyeleti szervi előirányzat módosítás ezen belüli központi beruházás: 5.000 Ft 28.276 e Ft 73.338 e Ft Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás: 33.520 e Ft 2009. évi pénzmaradvány igénybevétele 31.905 e Ft Kormányzati hatáskörű előirányzat módosítások: 28.276 e Ft személyi juttatás: 22.236 e Ft munkaadót terhelő járulék 6.040 e Ft 5.
2010.évi havi kereset-kiegészítésre fordítottuk, elszámolási kötelezettség mellett., valamint 1 fő bírósági fogalmazó titkárrá történő átsorolás kiadási vonzata. A költségvetés tervezésekor már látható volt, hogy a működési kiadásoknál (dologi) év közben hiány várható. A 2010 évi kiadások eredeti előirányzata a 2009.évi előirányzat 95%-a volt, induláskor már láthatóvá vált a 2010.évi működés bizonytalansága. A többlethiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségen túl a rendszeres személyi juttatásoknál jelentkező megtakarításokból biztosítottuk, valamint az OIT által központilag - biztosított támogatásból. Az OIT központilag biztosított támogatása nélkül a működés nem lett volna fenntartható. Az OIT 2010.nov.9-i ülésén az OIT Elnöke engedélyezte az intézmények közötti előirányzat átcsoportosítását így 60.000 e Ft dologi pótelőirányzatot biztosított bíróságunk részére. Felügyeleti szervi előirányzat módosítások: 73.338 e Ft személyi juttatás: 1.807 e Ft munkaadót terhelő járulék: 658 e Ft dologi kiadás: 68.228 e Ft intézményi beruházás: -2.355 e Ft központi beruházás: 5.000. e Ft Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások: 33.520 e Ft.- 2009. évi pénzmaradvány felhasználása: 31.905 e Ft személyi juttatás: 9.623 e Ft munkaadót terhelő járulék: 3.079 e Ft dologi kiadás: 14.069 e Ft intézményi beruházás: 5.134 e Ft Egyéb saját hatáskörű módosítás: 1.615 e Ft személyi juttatás: -51.076 e Ft munkaadót terhelő járulék: 8.900 e Ft dologi kiadás: 43.791 e Ft Az egyéb saját hatáskörű előirányzat módosításoknál figyelemmel voltunk a dologi kiadások fedezeti hiányának a biztosítására, a bevételi lemaradás figyelembe vételével. 2.2.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása Személyi juttatásoknál az eredeti előirányzat 17.410 e Ft.- tal csökkent, mely az alábbi változásokkal indokolható: kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás 22.236 e Ft felügyeleti szervi előirányzat módosítás 1.807 e Ft működési kiadásoknál jelentkező hiányra a felügyeleti szerv jóváhagyásával saját hatáskörben átcsoportosítás: - 41.453 e Ft A személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítás az alábbiakból keletkezett: átmenetileg üres álláshelyek személyi juttatása tartós bérmegtakarítás tartósan, illetve átmenetileg távollevők személyi juttatás megtakarítása 6.
A bíróságnál az engedélyezett létszám 2010-ben nem változott, a 2010.01.01-jén az engedélyezett létszám 324 fő volt, 2010.12.31.-én szintén 324 fő. 2010.12.31.-én statisztikai átlaglétszám 312 fő. Az átlagbérek (rendszeres személyi juttatások) és az átlaglétszám alakulása az előző évhez képest. Adatok ezer Ft-ban Rendszeres személyi juttatás Átlaglétszám Vált. % Megnevezés 2009. év 2010.év 2009. év 2010.év Vált. % Megyei bíró 264.378 263.902 99,8 32 32 100,0 Helyi bíró 371.743 383.401 103,1 55 54 98,2 Titkár 33.068 33.202 100,4 11 11 100,0 Fogalmazó 15.108 17.104 113,2 8 9 112,5 Felsőfokú tisztviselő 85.228 87.613 102,8 24 23 95,8 Középfokú tisztviselő, írnok 290.614 295.212 101,6 144 143 99,3 Fizikai 40.086 38.403 95,8 33 33 100,0 Teljes munkaidős 1.100.225 1118.837 101,7 307 305 99,3 Részmunkaidős 8.175 8.472 103,6 7 7 100,0 Összesen: 1.108.400 1.127.309 101,7 314 312 99,4 A megyei bíróknál a rendszeres személyi juttatás csökkenés minimális mely a belső változások miatt történt nyugdíjazás, munkaviszony megszűnése miatt fiatalabb kollégával került az állás betöltésre -, a helyi bíróknál 3 %-kal növekedett, ugyancsak ez a jelenség mutatható ki a felsőfokú, illetve a középfokú tisztviselők vonatkozásában is, mely a kötelező előresorolások miatt emelkedett elsősorban. A fogalmazók esetében a növekedést a létszám változás eredményezte. 2010 évben kifizetett eseti kereset kiegészítés a nem rendszeres személyi juttatás előirányzat sorain kerül elszámolásra. Normatív jutalom kifizetésére nem került sor. A teljesítményhez kötött jutalmazás 6.461 e Ft összegben történt. 2009.évi pm-ból 3.540 eft PM Bíróságra kirendeltek céljutalma ( 2fő) 1.808 eft Juhász Andor díjjal járó jutalom ( 1 fő) 356 eft Informatikai céljutalom ( 1 fő) 717 eft Saját hatáskörben tárgyjutalom ( nyugdíjba vonulás miatt 2 fő) 40 e Ft Saját hatáskörben jutalom kifizetésére nem került sor, a céljutalmak kifizetésére az OIT Hivatala biztosította a fedezetet. 7.
Az OIT 205/2009 ( XII.9.) számú határozatában 2010.évre bruttó 225.000 Ft/fő/év cafeteria keret került megállapításra, mely magában foglalja az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódóan a juttatást terhelő munkáltatói közterheket is. Ennek megfelelően saját hatáskörben 13.490 ezer Ft került átcsoportosításra. Az OIT 206/2009 (XII.9.) számú határozatában az SZJA tv. 70 (2) bek. a,b,d és e pontjában és az (%) bekezdésben felsorolt juttatások közül választhattak a munkavállalók. ( pl. üdülési csekk, meleg utalvány, iskolakezdési támogatás, helyi utazásra szolgáló bérlet, internet használat, önkéntes nyugdíj és egészségpénztári tagdíj hozzájárulás). A személyi juttatás megtakarításából 19.000 ezer Ft-ot, illetve a zárolt 19.000 ezer Ft-ot is a dologi kiadásokra csoportosítottuk át. A nem rendszeres személyi juttatásoknál az engedélyezett cafetéria kereten felül juttatások kifizetése saját hatáskörben nem történt. 2.2.3. Dologi kiadások A dologi kiadások előirányzatának 2010. évre jóváhagyott összege: 228.360 e Ft, módosított előirányzat 354.448 e Ft. A dologi kiadások teljesítése 339.334 e Ft volt, ez az előző évi teljesítésnél 2.540 e Ft-tal magasabb, mely 0,8%-os növekedést jelentett. ( Ez azt mutatja, hogy az árnövekedések mellett a működési kiadások a takarékos gazdálkodást tükrözik). A közvetlen működéssel összefüggő (üzemeltetési, szolgáltatási) kiadásokat átütemezni nem lehetett, így a takarékosság leginkább az eszköz-, irodaszer beszerzések elmaradásában jelentkezett, ami várhatóan a 2011-es gazdálkodási évet befolyásolni fogja, mivel a raktári készletünket használtuk fel. Az előző évek gyakorlatának megfelelően az üzemeltetési költségek jelentős részét kitevő villamos energia és gázenergia fogyasztás terén a többszöri figyelem felhívással próbáltuk elérni, hogy minden kolléga lehetőség szerint takarékoskodjon az energia felhasználásával. A dologi kiadás módosított előirányzata fedezetet nyújtott a bíróságok működtetésére, a takarékos és visszafogott beszerzések mellett. A kötelezettségvállalások átgondoltak, minden tekintetben az intézmény folyamatos működésének a biztosítását jelentették. 8.
A dologi kiadások bemutatás előirányzat-csoportonként Megnevezés 2010. évi eredeti előir. 2010. évi módosított ei 2010. évi teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %- a az eredeti.ei-hoz Készletbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, egyéb készlet 25.260 26.850 25.973 102,8. Kommunikációs szolgáltatás (távközlési díj, egyéb komm.szolg) 7.000 7.970 7.141 102,0 Szolgáltatások (bérleti díj, gáz, víz, villamos energia, szállítás, ingatlan-gép-jármű karbantartás 124.300 185.125 181.512 146,0 Vásárolt közszolgáltatások (önálló vh. előleg intézeti szakértői díj, OFFI díj, ülnöki átlagkeresettérítés 30.000 55.570 52.382 174,6 ÁFA kiadás 23.727 44.004 40.965 172,7 Kiküldetés, reprezentáció, egyéb dologi kiad. 3.000 3.875 3.616 120,5 Egyéb folyó kiadások 200 2.166 2.016 1008,0 Összesen: 213.487 325.560 313.605 146,9 2.2.4. Felhalmozási kiadások Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 2.500 e Ft volt, ez az összeg az év során 2.799 e Ft-tal növekedett. A növekményből 5.134 e Ft az előző évi előirányzatunk maradványaként állt rendelkezésre -2.355 e Ft fejezeti hatáskörű-, 5.134 e Ft intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás eredménye. Központi beruházás keretén belül a Szolnok, Kossuth u.1.sz.épület felújítása megkezdődött a tervezés szintjén. 2010. évben 5.000 e Ft került kifizetésre.a tervezői díj résszámla teljesítése történt meg. 2010. évben az eredeti költségvetésben felújítási munkára biztosított 4.800 ezer Ft - pénzügyi fedezetből a Karcag Városi Bíróság. épületében festési, mázolási és járólapok cseréjének elvégzésére volt lehetőségünk. 9.
2.3 Bevételek alakulása A bíróság összes bevételének 87,7%-a költségvetési támogatás12,3 %-a saját bevétel, valamint átvett pénzeszköz. 2010. év Bevételi jogcím Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj.%-a Megoszl.%-a Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel.(árúkészlet ért., egyéb saj.bev., továbbszlázott bev, bérleti díj bev. Int.ell.díja, alk.tér.) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 217.730 215.630 208.024 96,5 10,2 11.200 13.500 9.823 72,8 0,5-800 800 100,0 - Felügyeleti szerv tám. 1.696.425 1.798.039 1.798.039 100,0 87,7 Támogatás értékű bev. (akadályment.) Pénzforgalom nélküli bevételek (2007.évi pm) - 615 615 100,0 - - 31.905 31.905 100,0 1,6 Összesen: 1.925.355 2.060.489 2.049.206 99,5 100,0 Az intézmény működési bevételeit a bírósági eljárás során kiszabott vagyoni követelések beleértve a rendbírságot és a költségek megfizetésére kötelezést teszik ki. A behajthatatlan követelések állománya azonban évről évre növekszik, így sajnálatos módon a tényleges bevételünk rendszeresen kevesebb, mint a bevételi előirányzat. A gazdálkodásunk szerkezete, pedig olyan, hogy mindenképp szükség van legalább az előirányzatban szereplő bevételre. 2.3.1-2. A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai A saját bevétel eredeti előirányzata 228.930 e Ft, a teljesítés 219.262 e Ft, ami 11.283 e Ft bevételi lemaradást jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. 2010-es költségvetési évben a rossz pénzügyi helyzetünk javítása érdekében a gazdasági hivatalban (bevételi csoportban) munka átszervezést hajtottunk végre. Ennek következtében május hónaptól kezdődően két dolgozó végezte a végrehajtói iroda felé a be nem fizetett bűnügyi költségek, pénzbírságok vonatkozásában a végrehajtói átadást. (Az egységes értesítők, és a tértivevények másolása lassítja a folyamatot). A megyei bírósági végrehajtók is többletmunkát végeztek, ezáltal a második félévben közel 10.000 ezer Ft-tal megnőtt a befolyt bevételünk. Az eredmény a végrehajtók prémiumán is meglátszik, hiszen 50%-kal több prémium került számfejtésre a második félévben. Ennek hatására a 2010-es évben a bevételi lemaradásunk a várt közel 30.000 ezer Ft, helyett csak 11.000 ezer Ft lett. 10.
2.3.3. A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint). Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága. Követelés állomány bemutatása adatok Ft-ban Megnevezés 2009.nyitó 2009.záró= 2010.nyitó Változás (%) 2010.záró Változás (%) Pénzbüntetés 44.927.010 57.593.821 128,2 86.822.188 150,7 Pénzmell.bünt. 4.055.000 4.295.000 105,9 6.301.000 146,7 Bűnügyi költség 337.902.662 390.203.051 115,5 461.797.316 118,3 Pénz-és 97.342.853 79.952.615 82,1 85.077.949 106,4 rendbírság Állam ált.el.ktg. 8.834.633 9.725.427 110,1 9.506.404 94,7 Rendőri 28.889.150 37.058.982 128,3 46.802.802 126,3 elővez.ktg. Vagyonelkobzás, 27.150.757 42.719.803 157,3 70.635.297 165,3 vagyoni előny összesen 549.102.065 621.548.699 113,2 766.942.956 123,4 Behajthatatlan követelés állománya: 2009.december 31-én 94 db 14.154.097.- Ft 2010.december 31-én 114 db 15.324.005.- Ft Értékvesztés alakulása: adatok Ft-ban Megnevezés 2010. év Nyitó 298.884.036 Visszaírás 260.188.922 Tárgyévi értékvesztés 627.321.396 Záró 666.016.510 A behajtás érdekében a gazdasági hivatal bevételi csoportja és a megyei bírósági végrehajtók mindent elkövetnek. A fizetési hajlandóság az előző évekhez képest romlott, továbbá nehézséget jelent a megyénkre jellemző növekvő munkanélküliség is. A kiszabott pénzbüntetések be nem fizetése is gyakori jelenség, ami azt eredményezte, hogy az átváltoztatásokat az adósok inkább leülték, mint kifizették volna. 11.
2.4 Előirányzat maradvány A 2010. évi kiadási megtakarítás 23.241 e Ft bevételi lemaradás 11.283 e Ft az előző évi maradványnál 19.947 e Ft-tal kevesebb. 2.4.1 A 2009. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási tételei: 2009. évi előirányzat maradvány 31.905 e Ft volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalás terhelt volt. Az előző évi előirányzat maradvány felhasználása az alábbi jogcímeken történt: személyi juttatás 9.623 e Ft munkaadót terhelő járulék 3.079 e Ft dologi kiadás 14.069 e Ft intézményi beruházás 5.134 e Ft 2.4.2 A 2010. évi előirányzat maradvány alakulása Kiadási megtakarítás 23.241 e Ft személyi juttatás 6.324 e Ft munkaadót terhelő járulék 1.803 e Ft dologi kiadás 15.144 e Ft Bevételi lemaradás -11.283 e Ft alaptevékenység bevétel - 7.606 eft egyéb bevétel - 3.677 e Ft Keletkezett előirányzat maradvány 31.905 e Ft A kötelezettségvállalás terhelt maradvány felhasználása kiemelt előirányzatok szerint: személyi juttatás 1.395 e Ft munkaadót terhelő járulék 377 e Ft dologi kiadás 10.186 e Ft Az előirányzat maradvány keletkezésének oka, hogy a 2010.november 20-i támogatással együtt kaptuk meg a 60.000 ezer Ft pótelőirányzatot, illetve a maradványt befolyásolta a december havi befolyt bevétel, és a kincstár zárlati intézkedései. (utalások leállítása) 12.
3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései. A 2010. évi gazdálkodás eredményeképpen a saját tőke állományában bekövetkezett változás 207.222 e Ft. csökkenést mutat. Ebből: befektetett eszközök állományváltozása -12.848 e Ft követelések állományváltozása -211.139 e Ft szállítói állományváltozása -20.961 e Ft 2010. évben a kincstári vagyonhasznosításból, bérleti díj bevételünk keletkezett 1.786 e Ft. értékben. A befolyt bevételeket teljes egészében a működési kiadásoknál jelentkező hiányra fordítottuk. A gazdálkodás pénzügyi nehézségei a vagyonváltozásban is megmutatkoznak. A bíróság a tárgyi eszközeit fizikai kopásuk, elhasználódásuk után is kénytelen tovább üzemeltetni, használni. Általánosságban elmondható, hogy a bíróság nehéz anyagi helyzete ellenére a megyei bíróság gazdálkodása tervszerű, kiegyensúlyozott és takarékos, az alaptevékenység feltételeit megfelelő szinten biztosította. A költségvetés szűkössége miatt átcsoportosítások váltak szükségessé, s a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok megtakarításából került finanszírozásra a dologi kiadások hiánya. A kiadások csökkentése miatt romlanak a bíróság korszerűségi mutatói, s az elhasználódott eszközök pótlása sem megoldható. Ismeretes, hogy a megyei bíróság nagyrészre, a Szolnoki Városi Bíróság és a Szolnoki Munkaügyi Bíróság a Szolnok, Kossuth u.1. szám alatti épületben van elhelyezve, amelynek egy részére a Szolnoki Városi Ügyészség is használja. A korábbi évek minden egyes tájékoztatója arról számolt be, hogy a bíróság által használt részen olyan zsúfoltság alakult ki, amely már veszélyezteti a napi munkavégzést és különösen a tárgyalótermek hiánya okoz olykor megoldatlan problémát. 2010-es évben az engedélyezési tervek benyújtásra kerültek a debreceni székhelyű Tervtanácshoz, amely kisebb módosítási javaslatokkal engedélyezésre alkalmasnak találta a terveket. A Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője mint építésügyi hatóság határozatában 2010. december 21-én az épületre vonatkozó építési engedélyt megadta. Ennek birtokában kerül sor a kiviteli tervek elkészítéséhez, mely 2011. I. félévében elkészül, a biztonságtechnikai tervekkel együtt. Jászberényi Városi Bíróságon a munkafeltételek viszonylag megfelelőek, a bírák és bírósági dolgozók elhelyezése megoldott, a szükséges irodahelyiségek, dolgozószobák, tárgyalótermek a rendelkezésükre állnak. Viszont az épület belső-külső állaga megromlott, (tetőbeázás, belső repedések az épületen) szükséges lenne egy teljes külső tatarozás, belső festéki munkálatok, melyeket részben saját erőből elvégeztettünk. Indokolt lenne irodai bútorok egy részének lecserélése is. Karcagi Városi Bíróságon önkormányzattól ingyenes használatba kapott épületrészben az elmúlt évek létszámbővítésének eredményeként zsúfoltság alakult ki. A probléma megoldása 13.
az lenne, ha az erre alkalmas tetőtér beépítésre kerülne, bár az akadálymentesítés nem megoldott. Tiszafüredi Városi Bíróság elhelyezése is megfelelőnek mondható, a rendelkezésükre álló területen a működést biztosítani lehet. (Ügyészség az épületben működik) A Mezőtúri és a Kunszentmártoni Városi Bíróságon végrehajtott teljes körű felújítások eredményeképpen a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Mindkét épület akadálymentesített. Szolnok, 2011. május 9. 14.