A Magyar Bányászati Hivatal évi költségvetési beszámolójának indoklása

Átírás

1 A Magyar Bányászati Hivatal évi költségvetési beszámolójának indoklása 1. Feladatkör, tevékenység A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe: Cím, alcím: 1000 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Törzskönyvi azonosító szám: Honlap címe: A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése. A bányafelügyelet [a Magyar Bányászati Hivatal (MBH), mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közigazgatási szerv és területei szervei a négy bányakapitányság] ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított hatásköreiben az engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési feladatokat, továbbá az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását, a polgári robbantási tevékenységet, nyilvántartási kötelezettségeit. A bányafelügyelet feladatkörében: bányatelekkel kapcsolatos eljárást folytatott le, és 68 bányászati jog átruházást hagyott jóvá, ásványi nyersanyagok kutatására, kitermelésére irányuló kérelmet 829 esetben, tájrendezési terv engedélyezésére irányuló kérelmet 14 esetben bírált el, esetben járt el létesítmények létesítésének, használatbavételének engedélyezési, valamint az engedélyek módosítási ügyében, - polgári robbantási tevékenységre 400 esetben adott ki engedélyt, közérdekű bejelentést és panaszt vizsgált meg, 4955 hatósági igazolást adott ki és 7125 esetben működött közre szakhatóságként, - kérelemre három hites bányamérő minősítést adott ki. A meglévő érdekütközésekből eredően az MBH 152 fellebbezésre indult másodfokú ügyben járt el, 91 bírósági ügyben látott el perképviseletet, melyből 51 per ítélettel - 40 pernyertesen - fejeződött be. A Bányajáradék befizetési számlára Ft befizetés történt, amely összegből Ft az energetikai célelőirányzatba került átutalásra. Az MBH - kidolgozta és a GKM részére tárcaegyeztetés céljából előterjesztette a bányászatról szóló törvényt módosító javaslatot, - működtette a közcélú állami munkavédelmi információs rendszert, - továbbfejlesztette az informatikai rendszert, a bányakapitányságok számítógépes hálózatait, bővítve azok eszközrendszerét; az interneten lévő információkat folyamatosan kiegészítette a bányavállalkozóknak fontos információkkal, adatokkal, - működtette a KIR2 iratkezelő rendszert. 1

2 Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. A évi jogszabályi változásokat követően a Magyar Bányásztati Hivatal gazdálkodása megváltozott, működését saját bevételeiből fedezte. A bányafelügyelet szervezetének átalakítását a 2117/2006. (VI.30.), a 2131/2006. (VII.26) Korm. határozatokban foglaltak végrehajtása, a feladatstruktúrájának áttekintését, célirányos felülvizsgálatát és további korszerűsítését a 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott szervezeti átalakításra való felkészülés tette szükségessé. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 43. (7) bekezdés szerint az MBH látja el a Tájrendezési célelőirányzattal kapcsolatos állami feladatokat is. Az év folyamán a tájrendezési célirányzatban rendelkezésre álló mintegy 3,8 Milliárd Ft. zárolásra került, így a célelőirányzat felhasználását szabályozó rendelet nem került kiadásra. A decemberben elfogadott évi költségvetési törvény a célelőirányzatot megszüntette. 2. Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása továbbá az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők. Az előirányzatok évközi változásait az alábbi I/2E. és az I/2F. számú táblázat tartalmazza. Előirányzatok teljesítésének levezetése Cím, alcím, intézmény megnevezése: 1000 Magyar Bányászati Hivatal évi évi évi eredeti módosított tény Megnevezés előirányzat előirányzat évi tény I/2E. számú melléklet 4/1 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 1627,3 1301,5 1798,6 1473,9 90,6% 81,9% ebből: személyi juttatás 616,9 630, ,2 112,0% 99,6% központi beruházás ,0% 0,0% Folyó bevétel 1203,8 1301,5 1541,8 1572,1 130,6% 102,0% Támogatás 668, ,0% 0,0% Előirányzatmaradvány 256,8 256,8 107,2 41,7% 41,7% Létszám (fő) 127** 135* ** 103,9% 108,1% *eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám A évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok a évi CLIII. törvényben kerültek meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a évi pénzmaradvány igénybevétele befolyásolta. 2

3 Előirányzat-módosítások levezetése I/2F. számú melléklet Cím, alcím, intézmény megnevezése: 1000 Magyar Bányászati Hivatal millió forintban egy tizedessel Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CLIII. törvény szerinti 1301,5 1301, ,1 előirányzat Módosítások jogcímenként -Előirányzat maradvány 256,8 256,8 0,4 igénybevétel Támogatás értékű 45,7 45,7 4,5 bevételek Többletbevétel 194,6 194,6 59, év módosított előirányzat 1798,6 1798, ,0 A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A költségvetés a bányafelügyelet évi nyitólétszámát 135 főben határozta meg. A évben a létszám fő között változott, a felmentett, illetve felvett munkatársak,- valamint a hosszan tartó betegségekre tekintettel a feladatok ellátását biztosító, helyettesítésre alkalmazott munkatársak időbeli átfedése miatt. A 2131/2006. (VII.26) Korm. határozat a Magyar Bányászati Hivatal létszámát 122 főben határozta meg, és felhívta a figyelmet, hogy a létszám eléréséhez szükséges intézkedések megtételekor a 2117/ (VI.30.) Korm. határozatban foglaltakat be kell tartani. A kormányhatározatokban foglaltaknak megfelelően a 135 főből 12 fő felmentése megtörtént, a kormány és szakszervezetek közötti megállapodást betartva. A munkatársak mentesültek a munkavégzési kötelezettség alól teljes felmentési időre, és a jogszabályok szerint adható minden juttatást megkaptak. A személyi juttatások előirányzata a létszámnak megfelelően változott, az év közbeni növekedést indokolja, hogy a végrehajtott létszámleépítés egyszeri többletköltségei a Hivatalt terhelték. A végrehajtott létszámleépítés évben megtakarítást nem eredményezett. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, takarékossági intézkedések. A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a Bányafelügyelet működéséhez szükséges kiadásokra. A dologi kiadások előirányzatán belül a Hivatal eleget tett a költségvetési befizetési kötelezettségeinek. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. A felhalmozási kiadások teljesítésének összetétele: A bányafelügyelet feladatainak hatékony ellátása érdekében 2006 évben felújításra került a Pécsi bányakapitányság épülete, valamint riasztó rendszere a évi előirányzat maradvány terhére 13,1 M Ft értékben, 3

4 a Veszprémi bányakapitányság részére 1 db garázs került megvásárlásra 1,2 M Ft értékben a évi előirányzat maradvány terhére, informatikai beruházás valósult meg 2,9 M Ft értékben, a évben bevezetésre került integrált pénzügyi rendszer (SALDO) zavartalan működtetése érdekében, gép, berendezés vásárlás (salgó polc, mobiltelefon) 1,4 M Ft, támogatás érétkű felhalmozási kiadás a SZÉSZEK részre 4,5 M Ft. 3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai: évben többletbevétel keletkezett a bányafelügyeletnél, melynek oka a kőolaj világpiaci árának év közbeni változása, valamint a bányajáradék bevételek alakulása, mely hatások alapját képezik a Hivatal felügyeleti díjbevételének. A 2006 évben képződött többletbevétel jelentős része a szervezeti integráció kapacsán felmerülő többletköltségek fedezetére szolgál évben az előirányzat maradvány részeként. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai: A Magyar Bányászati Hivatalnál évben bevételi elmaradás nem volt. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya. A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére nyilvántartására, megkülönböztetett figyelmet fordítunk, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a Hivatal kezdeményezte az adók módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé évben e Ft behajthatatlan követelést került leírásra a Hivatalnál, a korábbi években kiszabott bírságok behajthatatlanná minősítése után. 4. Előirányzat-maradvány A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei évben 256,8 M Ft előirányzat maradvány keletkezett, amely 64,8 M Ft szabad maradványt, valamint 192,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartalmaz. A maradvány évben részben felhasználásra került a felügyeleti szerv jóváhagyásának megfelelően. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele: Dologi kiadások előirányzata 22,9 M Ft, felhasználása 22,9 M Ft Személyi juttatások előirányzata 0,4 M Ft felhasználása 0,4 M Ft Beruházási kiadások előirányzata: 2,4 M Ft felhasználása 2,4 M Ft Felújítási kiadások előirányzata 166,3 M Ft felhasználása 16,7 M Ft A évben keletkezett előirányzat maradvány fel nem használt része 149,6 M Ft a pénzügyminisztérium engedélyével átcsoportosításra került évre a Colombus utcai székház felújítására. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány befizetésre került a fejezet maradvány elszámolási számlájára. 4

5 A évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), a költségvetési törvény 51. (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése évben 354,9 M Ft kötelezettségvállalással terhel maradvány keletkezett, melynek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Intézet megnevezése személyi járulék dologi beruházás felújítás e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Összesen Magyar Bányászati Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ Összesen A maradvány keletkezésének oka egyrészt, hogy a szervezeti korszerűsítés során a megszűnt intézmények előirányzat maradványát a bányafelügyelet maradványaként kell kimutatni. Másrészt, a évi maradvány összege e Ft felújítási összeget tartalmaz, amely évben nem került felhasználásra. A maradvány jelentős része a szervezeti korszerűsítés többletköltségeinek fedezetére szolgál 2007 évben. Az MBH évi maradványa terhére 21,1 M Ft dologi előirányzatot biztosított az ELGI részére az elhelyezéssel kapcsolatos többletkiadásainak fedezetér,. az informatikai rendszer egységesítésére 39,9 M Ft-ra vállalt kötelezettséget a Hivatal A Veszprémi Területi Hivatal Bányakapitányságnál történő egységes elhelyezésére 36,5 M Ftos többletet jelent A Pécsi Bányakapitányságnál az egységes elhelyezéssel kapcsolatban jelentkező probléma megoldására 8,2 M Ft került elkülönítésre. A Colombus utcai székház felújításának tervezett összege 216 M Ft + 9,5 Ft, melyre a évben keletkezett, évben fel nem használt maradvány, valamint a évben keletkezett többletbevétel biztosít fedezetet. A Hivatal eleget tett a költségvetési törvény 51 (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradványképzési kötelezettségének. 5. Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása évben 1db garázs vásárlására került sor, a évi maradvány terhére. A címhez/alcímhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: jellege, mértéke, változása, eredményessége, a költségvetési befizetési kötelezettség, az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az 5

6 alaptevékenység finanszírozására. A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat. Hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt a bányafelügyeletnél. A cím/alcím, illetve intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) tekintetében: A Hivatal felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincs. B u d a p e s t, április 25. Dr. Esztó Péter elnök 6