Kiss-Becze Eszter stratégiai és fejlesztési főigazgató MÁV Zrt. 2017.01.26 1
Aktualitások, a MÁV Zrt. tervezett fejlesztései Tematika A szervezeti változásokról Beruházások, fejlesztések Karbantartás, üzemeltetés 2
Szervezeti változás indokai A 2014-2020. Európai Uniós pénzügyi ciklus közlekedésfejlesztési programjai között kiemelt szerepet kaptak a vasúti beruházások. A beruházások, felújítások száma jelentősen növekszik a következő időszakban. Ennek megfelelően fontos: a kiemelt ügyek egykapus rendszerének kialakítása a forrásallokációs tevékenység fejlesztése a tervjóváhagyás folyamatának felgyorsítása a változásokra gyorsan reagáló szervezeti struktúra kialakítása/megszilárdítása Stratégiai és fejlesztési szervezet került kialakításra: Szétválasztásra került: az üzemeltetési terület (forgalom, pálya, híd, alépítmény, ingatlan, pályavasúti szolgáltatások/infokommunikáció, távközlés, erősáram, biztosítóberendezés) a Társaság stratégiájáért, fejlesztési és beruházási, hálózati szintű karbantartási tevékenységért felelős terület 3
Szervezeti változás bemutatása 4
Szervezeti változás bemutatása 5
Szervezeti változás bemutatása 6
2017. évi beruházások költségtérítésből Informatika+egyéb; 4 311 MFt ingatlan; 2 444 MFt TEB; 3 954 MFt pálya; (kapcsolódó TEB, ingatlan munkák) 20 581 MFt Összesen: 31 290 MFt 7
Pályalétesítményi beruházások 2017. Egyéb; 112 MFt Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem; 63 MFt Dombovár-Baté; 312 MFt Jármű beszerzés (4 UFDJ, 9 UNIMOG, FKG vezérgép, KIAG, stabilizátor); 3 964 MFt Jármű felújítás; 540 MFt Kisvárda állomás biztonságos vasúti közlekedés megteremtése II. ütem; 885 MFt 80a miatti munkák; 601 MFt Outsourcing egyéb (vállalkozói díj+anyag+hegesztés+szakf elügyelet); 10 609 MFt Outsorcing Tápiógyörgye; 1 614 MFt Outsorcing Mezőpeterd- Biharkeresztes; 1 881 MFt Összesen: 20 581 MFt 8
TEB beruházások 2017 2-es vonal villamosítás; 25 MFt Egyéb; 711 MFt Felsővezetéki járműbeszerzés; 800 MFt Dombóvár KÖFI ; 1 218 MFt Eger ipari park; 240 MFt TEB Járművek felújítása; 65 MFt Térvilágítás országos; 895 MFt Összesen: 3 954 MFt 9
Ingatlan beruházások 2017 egyéb tüzivíz hálózatok; 154 MFt Outsourcing; 214 MFt Outsourcing Ferencváros mozdonyszín kopolitüveg; 54 MFt Székesfehérvár tüzivíz hálózat; 331 MFt Tervezés; 200 MFt Outsourcing Monorierdő esőbeállók; 55 MFt Kék felvételi épület (+peron és útátjáró); 130 MFt Dunakeszi vasútállomás üzemi épület; 50 MFt Víz- csatorna hálózatok felújítása; 80 MFt Karcag vasútállomás felvételi épület; 254 MFt Nyíradony felvételi épület felújítás és P+R; 100 MFt Balatonfőkajár felvételi épület építés; 80 MFt Állomásfejlesztés saját forrás; 320 MFt Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései; 80 MFt Balatonfüred; 342 MFt Összesen: 2 444 MFt 10
Egyéb beruházások 2017 Eszközbeszerzések; 165 MFt Lebonyolítás; 430 MFt Tervezés; 400 MFt Biztonságtechnikai rendszerek; 186 MFt Informatika; 2 611 MFt Forgalom; 519 MFt Összesen: 4 311 MFt 11
2018. évi beruházások költségtérítésből 2018 évi beruházások saját (M Ft) egyéb; 1 912 MFt ingatlan; 2 307 MFt TEB; 1 805 MFt pálya; 20 176 MFt Főbb projektek ( M Ft) Összege Outsourcing felújítás (fuvar, gép, egyéb, tervezés, váll. anyag, nagy munkák) 12 800 Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem / gyalogos és kerékpáros aluljáró, állomás, pálya fv., térvil., 2100 nagy P+R Dunakeszi zajvédőfal (terv+kivi) 156+80-168+10 3 m magas mindkét oldalon 319 Komárom áll. Árvízkárok helyreállítása 873 Váltóhajtóművek felújítása, sorompóhajtóművek cseréje és sorompó optikák LED-esítése 245 Dombóvár KÖFI 553 Térvilágítás országos 422 Budapest Keleti pályaudvar tűzivíz hálózat felújítása 110 Celldömölk felv ép, homlokzat és nyílászáró 145 Vecsés felv. épület homlokzat felújítás (terv+belső felújítás, külső) 175 Biztonságirányítás, térfigyelő rendszerek 140 Kistelek felvételi épület felújítás 400 Eger ipari parkhoz kapcsolódó beruházás 240 Összesen: 26 200 M Ft 12
Új karbantartási rendszer alapjai Karbantartás: a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi Az infrastruktúra fenntartás új, jól működő rendszerének megalkotásához a ciklikus, az átgördült terhelés függvényében meghatározott karbantartás, valamint az állapotfüggő karbantartás ötvözése szükséges oly módon, hogy az infrastruktúra karbantartások tervezési alapját minden esetben a műszaki szükségesség határozza meg. A műszaki szükségességet a diagnosztikai mérések pályafelügyeleti vizsgálatok (gyalogbejárás, helyszíni vizsgálatok) együttese, valamint a forgalmi tényezők (átgördült elegytonna, forgalmi igények) kell, hogy meghatározzák. A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 13
Új karbantartási koncepció Elvárás: a vasútvonalakra engedélyezett pályaparaméterek (sebesség, tengelyterhelés) biztosítása a szolgáltatási színvonal emelése Az üzemeltetési kategóriák kialakítása alkalmazandó karbantartási rendszerek I/A. üzemeltetési kategória: a felújított, átépített vonalak emelt szintű karbantartása Cél: a kategóriába sorolt vonalak, vonalszakaszok korlátozás nélküli működésének biztosítása a kötelező fenntartási időszakban Elvégzendő munkák: Műszaki tartalma, ütemezése meghatározásra került Nagygépes munkáltatás: vonali szabályozó géplánc kitérő szabályozó gép nagyteljesítményű sín-köszörűgép nagygépi ágyazatrostálások A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 14
Karbantartási célok A karbantartási munkák megvalósítása: a meglévő koros gépek lecserélése közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van a nagygépes beszerzés zöldterület karbantartáshoz eszközpark beszerzés a fennmaradó eszközpark felújítása A fentiekkel összhangban lévő beruházások : Univerzális forgóvázas darus jármű (UFDJ) 4 db elkészült és 4 újabb legyártása folyamatban van (2017-ig) Felsővezeték szerelő vasúti jármű: 4 db beszerzése 2017-ig és újabbak beszerzését tervezzük Kitérő szabályozó, ágyazatrostáló és dinamikus vágány stabilizátor 1-1db beszerzésre kerül 2017-ig 9 db UNIMOG beszerzése A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 15
Kitérő karbantartás A kitérő karbantartás hozadéka Biztonság fokozása Hiba, zavar események csökkentése HC hibák figyelemmel kisérése, kezelése Menetrendszerűség növelése Készenléti túlórák csökkentése Szakmai színvonal növelése Alkatrészcserék gyakoriságának, költségek csökkenése 16
Kitérő karbantartás A termékek teljes körű műszaki specifikációja mellett az ismert beépítési hellyel rendelkező alkatrészekre kétszintű ellenőrzés történik. Vizsgálatra kerül, hogy az adott helyszínre beépített kitérőkbe az adott alkatrész beépíthető-e. A pontosított műszaki igények alapján a vágányzári program figyelembe vételével kerül kialakításra a gyártási program. Anyagkör A megelőző évek statisztikai adatai alapján az éves szerződéses kapcsolat Éves átlagos felhasználási mennyiség Éves átlagos felhasználás Kitérő Kitérőalkatrész Ragasztott szigetelt sínek GEO alátét és szorítólemezek és speciális síntermék /szigeteltsín, csilléri, ütköző/ 40 csoport 5 000 klf egység 800 klf egység 280 000 klf egység 1,2 Mrd Ft 1,9 Mrd Ft 0,4 Mrd Ft 0,3 Mrd Ft 17
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 18