2010. évi költségvetési 1. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2010. évi költségvetési 1. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Bevételek A B C D E 2010. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2010 mód ei változás 2010 Mód. Jav 1. I.) Működési bevételek 480 598 442 526-442 526 2. I.1.) Intézményi működési bevételek 89 354 95 598-95 598 17. a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez 3. a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 1 600 3 100 3 100 4. b.) idősek klubja térítési díj 550 814 814 5. c.) házi gondozás térítési díj 514 514 514 6. d.) lakó ingatlanok bérbeadása 1 100 1 100 1 100 7. e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak 8 114 8 561 8 561 8. f.) közmű bérleti díjak 6 000 7 493 7 493 9. g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) 3 750 3 750 3 750 10. h.) tandíj, térítési díj bevétel 290 290 290 11. i.) egyéb bevételek 1 555 3 296 3 296 12. j.) kamatbevételek 12 650 12 650 12 650 13. k.) élelmezési bevételek 38 474 38 659 38 659 14. l.) áfa bevételek 14 757 15 129 15 129 15. m.) hatósági díjbevételek 242 242 16. I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 391 244 346 928-346 928 2.1.) Illetékek 18. 2.2.) Helyi adók 221 600 207 600-207 600 19. a.) építmény adó 60 000 60 000 60 000 20. b.) kommunális adó 11 600 11 600 11 600 21. c.) iparűzési adó 150 000 136 000 136 000 22. 2.3) Átengedett központi adó 168 144 137 578-137 578 23. 24. a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése 47 196 96 948 47 196 65 354 47 196 65 354 25. c.) Gépjárműadó 24 000 25 000 25 000 26. d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 28 28 27. 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 1 500 1 750-1 750 28. a.) Bírságok, pótlékok 1 000 1 000 1 000 29. b.) Talajterhelési díj 300 300 300 adatok ezer Ft-ban

30. c.) Egyéb sajátos bev. 200 450 450 31. II.) Támogatások 242 374 416 547 39 413 455 960 32. 33. 34. II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Központosított előirányzatok 242 374 242 318-416 547 240 129 34 118 39 413 1 550 608 455 960 241 679 34 726 35. a.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 204 204 36. b.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1 996 1 996 37. c.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) 957 957 38. d.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv 18 726 158 18 884 39. 40. 41. e.) Közoktatási infrastruktúrális fejleszt Süni f.) szoc. Nyári gyermekétkeztetés támog. g.) Alapf. Művészetoktatási Intézm. Pály. Fejlesztésre 8 500 2 442 338 8 500 2 442 338 42. h.) óvodáztatási támogatás 830 450 1 280 43. i.) Pedagógus szakvizsga továbbképzés pály 125 125 44. 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 56 142 300 31 316 173 616 45. a.) szoc. Továbbképzés 56 56 56 46. b.) Rendszeres szociális segély 5 853 1 196 7 049 47. 48. c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka 68 385 1 025 16 919 177 85 304 1 202 49. e.) ápolási díj 5 802 1 154 6 956 50. f.) lakásfenntartási támogatás 10 708 2 335 13 043 51. g.) rendelkezésre állási támogatás 50 471 9 535 60 006 1.5) Egyéb központi támogatások 5 939 5 939 52. a. Környezetvédelmi rehabilitációs program részlet támogat 5 939 5 939 53. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 410 2 410-2 410 54. III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 55. III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel 400 400-400 56. a.) Telekértékesítés - 57. b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 400 400 400 58. 59. III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(államkötvény) IV. Támogatásértékű bevételek 2 010 66 833 2 010 201 272 8 120 2 010 209 392 60. 61. IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 62 776 10 534 60 701 10 534 8 120-158 68 821 10 376 62. 63. b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Mozgáskorl. Közl átvét. 3 551 6 590 504 6 590 504

64. d.) Többcélú feladat átvét 8 783 8 517 8 517 65. e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda 3 000 3 000 3 000 66. 67. f.) Választásra átvét. Országgyülési képv. g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) 952 1 197 1 197-68. h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv 19 031-69. 70. i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) 8 138 6 873 8 138 7 612 8 138 7 612 71. k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 782 782 782 72. l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 566 765 8 773 73. m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 566 868 11 879 74. n.) Regionális Igazgatóság által végzett ellenőrzés 464 464 75. 76. ny.) Választásra átvét. Kisebbségi képv.önk-i képv.pm. o.) komposztáló pályázat 1 582 6 032 1 582 6 032 77. p.)nemzeti Utánpótlás Sportszöv. Támog. 125 125 78. q.) OEP körbe tart. 2010 évi keresetkieg. 124 124 79. r.)nemzeti kult.alap Ki mit tud? 150 150 80. s.) kistérségi táncbemutató pály. 100 100 81. 82. sz.) Egyszeri gyermekvédelmi tám t.) krízis kezelő programig. Ktg. Pe átvét. 3 561 56 3 834 7 395 56 82. ty.) kisebbségi önkorm. elektori választás 2011. előleg 23 23 83. u.) Ady sport, szoc.fel. 120 120 84. ü.) illegális hulladék pályázat előleg 2 696 2 696 85. 85. v.) Leader kultúrpark w.) Többcélú Kistérségi társulástól buszsofőr foglalk. Pe. átvét 1 485 101 1 485 101 86. IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 057 140 571-140 571 87. 88. 89. a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) II. Rákóczi F. Ált Isk. felúj. Pályázati bevétel KDOP V. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 057 70 4 057 136 514 1 493 1 256 4 057 136 514 2 749 90. V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 70 1 493 1 256 2 749 91. a.) gyermekorvostól átvét 70 70 70 92. 93. b.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) c.) Civil szerv. 2009. támog elszám. 1 217 206 1 256 2 473 206 94. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 100 1 100 1 100 95. VII. Hitelek 96. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 130 971 313 733-313 733

97. VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 130 971 313 733 313 733 98. IX. Előző évi kieg.,megtérülések - - - - 99. a.) állami - - 100. b.) önkorm. Belüli - - 101. I-IX.) Bevételek együtt 924 356 1 379 081 48 789 1 427 870 102. X. Függő, átfutó bevételek 103. I-X. MINDÖSSZESEN 924 356 1 379 081 48 789 1 427 870

2010. Évi költségvetés 2. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Kiadások A B C D E F G H I 2010. évi Kiadásból 2010. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi módosított szem.jut. Járulékok Dologi adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek előirányz előirányz 1. a.) Süni Óvoda 99 638 46 877 12 474 40 287 104 453 46 925 12 157 45 371 2. ebből közösségi tám. Kapcs. 73 3. b.) Hétszínvirág Óvoda 56 296 27 580 7 313 21 403 60 717 28 277 7 301 25 139 4. ebből közösségi tám. Kapcs. 119 5. c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 108 704 68 790 18 343 21 571 114 063 69 647 18 184 26 232 6. ebből: Pgytp. Iskola 87 177 56 355 15 061 15 761 91 544 56 897 14 891 19 756 7. ebből: közösségi tám.kapcs. 0 174 174 8. Vilonya Iskola 10 622 6 404 1 682 2 536 11 216 6 654 1 716 2 846 9. Vilonya Óvoda 10 905 6 031 1 600 3 274 11 303 6 096 1 577 3 630 10. d.) Ady Endre Általános Iskola 102 191 62 123 16 365 23 703 107 519 62 122 15 960 29 437 11. ebből Ady Endre Általános Iskola 98 155 59 279 15 637 23 239 103 867 59 666 15 401 28 800 12. ebből: közösségi tám.kapcs. 0 192 192 13. ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től 4 036 2844 728 464 3 652 2456 559 637 14. e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig 9 050 6210 1591 1249 9 477 6598 1709 1170 15. A: Oktatás Összesen 375 879 211 580 56 086 108 213 396 229 213 569 55 311 127 349 16. B: Kultúra összesen 35 127 12 874 3 637 18 616 41 774 13 173 3 632 24 969 17. a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800 24 606 9 100 2 570 12 936 27 872 9 391 2 596 15 885 18. ebből: közösségi tám.kapcs. 0 1 073 1073 19. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. 10 521 3 774 1067 5 680 13 902 3 782 1036 9 084 20. ebből közösségi tám.kapcs. 0 496 496 21. C: Családsegítő Központ 48 097 25 169 6 823 16 105 53 214 26 350 7 016 19 848 22. a.) Eü.ellátás összesen: 12 757 5 942 1 624 5 191 13 013 6 082 1 639 5 292 23. II. körzet 375 0 0 375 375 0 0 375 24. I. körzet 200 0 0 200 200 0 0 200 25. III. körzet 400 0 0 400 400 0 0 400 26. gyermekorvosi szolg. Pgytp. 506 0 0 506 638 42 17 579 27. védőnői szolg. 10 438 5 942 1 624 2 872 10 562 6 040 1 622 2 900 28. eü.egyéb (gyógyszertár) 275 0 0 275 275 0 0 275 29. fogorvosi szolg. 563 0 0 563 563 0 0 563 30. b.) Szoc.int.ellátás összesen: 35 340 19 227 5 199 10 914 40 201 20 268 5 377 14 556 31. házi szoc.gond. 4 258 3 148 858 252 3 716 2 589 680 447 32. házigond.vilonya 1 629 1250 341 38 959 742 189 28 33. házigond. Berhida 2 629 1898 517 214 2 757 1847 491 419 34. Idősek Klubja 3 685 681 188 2 816 4 648 713 189 3 746 35. szociális étkeztetés Vilonya 299 235 64 0 969 743 216 10 a.../2011. (II. ) önkormányzati rendelethez

36. szociális étkeztetés Berhida 6 359 675 184 5 500 8 065 694 181 7 190 37. gyermekjóléti szolg., családsegítés 38. Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 21 038 779 14 723 545 3 969 149 2 346 85 22 803 1 071 15 529 721 4 111 197 3 163 153 39. Berhida Csal.gyer.jól. 20 259 14178 3820 2261 21 732 14808 3914 3010 40. D.) TESZ feladatok együtt 41. a.) TESZ feladatok: 42. Tesz igazg.együtt: 43. Kisegítő mg. (park) 88 757 69 636 22 849 8 770 31 468 22 318 16 070 4 421 8 422 5 951 4 282 1195 48 867 41 367 2 497 3 154 196 425 88 265 24 515 9 604 111 487 23 579 17 115 4 645 20 239 6 263 4 514 1281 64 699 58 423 2 886 3 678 44. Köztemető fenntart. 3 407 1 827 474 1106 3 459 1 819 468 1172 45. Utak,hidak,közl. 2 118 2 118 3 482 3 482 46. Települési hulladék 47. ebből komposztáló pályázat 48. 49. 3 188 3 188 10 612 10 612 4 300 4 300 ebből illegális hulladék pály 3 171 3 171 Lakás,ingatlan kez. 4 769 4 769 7 130 7 130 50. TESZ raktár 200 200 200 200 51. Síkosság,hóeltak. 52. Közvilágítás 53. Települési vízellátás, belvíz 4 375 17 250 600 4 375 17 250 600 7 654 18 778 200 7 654 18 778 200 54. sportlétesítmények 55. b.) közhasznú foglalkoztatás 2 110 4 441 2866 775 2 110 800 2 631 10 239 7430 2009 2 631 800 56. c.) közcélú foglalkoztatás 57. E. Polgármesteri Hivatal össz: 58. a.) önkorm.igazg.össz. 59. önkorm. igazgatási tev. 84112611 14 680 195 298 193 566 123 617 6 284 119 427 118 635 66 433 1 696 32 914 32 700 18331 6 700 42 957 42 231 38853 97 921 222 788 219 568 166 179 80 478 121 410 120 717 94 720 11 967 31 931 31 744 24756 5 476 69 447 67 107 46703 60. Igazg tev. Körjegyzőség 84112612 3 178 2 349 658 171 3 178 2 358 612 208 61. Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613 6 873 5 173 1 417 283 7 612 5 769 1 482 361 62. Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129 27 211 21 366 5 845 0 63. szoc. és gyermjól. Püi ig 870001 1 434 1 130 304 0 64. város és községg püi ig 841408 1 434 1 130 304 0 65. közoktatás püi ig 850001 1 436 1 131 305 0 66. humán és eü ell püi ig 860001 1 434 1 130 304 0 67. Adóügyi igazgatás 84113311 7 072 4 024 1 182 1866 7 242 4 139 1 117 1986 68. Ogy képviselő választás 841114 863 390 105 368 2 158 1 165 315 678 69. önkorm. képviselő választás 841115 438 195 53 190 1 859 1 097 297 465 70. jogalkotás (képviselői tiszt.) 841112 71. ingatlan ügyek 68200212 18 076 500 14 184 3 892 500 14 260 987 11 174 3 086 987 72. Városrehabilitáció 84112614 555 555 73. Központi ktsgvetési befizetések 8419021 0 8 470 8470 74. Közbeszerzési eljárás 84140113 300 300 75. Saját tul.ingadásvétel 68100011 13 13 76. kisebbségi képvis választás 841116 391 295 79 17 77. Rákóczi Ált Isk pályázat 85200013 4 490 4490 78. Terület pol.lader 84135411 1 874 1874 79 b.) Kisebbségi önk.össz. 1 732 792 214 726 3 220 693 187 2 340

80 német kisebbségi önkorm. 866 396 107 363 1 572 396 107 1069 81 cigány kisebbségi önkorm. 866 396 107 363 1 648 297 80 1271 82 Folyó kiadások együtt: 743 158 400 518 107 882 234 758 910 430 485 989 118 129 306 312 83 a.) Szoc.tám.össz.: 45 000 2 500 42 500 142 880 3 040 139 840 84. F.)Támogatások összesen: 45 000 0 2 500 42 500 142 880 0 3 040 139 840 85. a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj. 978 0 0 978 978 0 0 978 86. b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 0 0 0 1 586 0 0 1586 87. c.) Vilonyai házigond. Családs elsz. 0 1 510 1510 88. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 255 255 255 255 89. e.) TÖOSZ tagdíj 122 0 0 122 122 0 0 122 90. f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész 275 275 275 275 91. g.) Várpalota Polg Hiv Okmányiroda elszám 1 678 1678 92. h.) Többcélú Kistérs. Társ elszám 82 82 93. i.) Rendőrség támogatása 0 500 500 94. j.) Árvízkárosultak támogatása CKÖ 20 20 95. k.) Árvízkárosultak támogatása PH 250 250 96. l.) Devecseri vörösiszap kár. Tám 450 450 97. G.)Támogatásértékű műk. Kiad. 1 630 0 0 1 630 7 706 0 0 7 706 98. a.) Sporttámogatás 1 800 0 0 1 800 2 768 0 0 2 768 99. b.) Közösségi tám. 1 600 0 0 1 600 2 115 0 0 2 115 100. c.) Iskola eü.(mep) átad. 348 0 0 348 348 0 0 348 101. d.) Hulladék Társ.Polgárdi 611 611 611 611 102. e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 1 000 0 0 1000 1 000 0 0 1000 103. f.) Polgárőrség támogatása 0 706 706 104. g.)bbkk Leader egy műk hj 0 183 183 105. h.) VM.Diáksport Szövetség tagdíj 13 13 106. H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 359 0 0 5 359 7 744 0 0 7 744 107. 0 0 108. 1.) Működési kiad. Össz. 795 147 400 518 110 382 284 247 1 068 760 485 989 121 169 461 602 109. 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 17 617 0 0 17 617 17 617 0 0 17 617 110. 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat 20 000 0 0 20 000 50 482 0 0 50 482 111. 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat 61 601 0 0 61 601 237 718 0 0 237 718 112. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 0 0 113. 6.) Céltartalék össz. 29 991 0 0 29 991 53 293 0 0 53 293 114. a.) Viziközmű (HKA) 6 000 0 0 6 000 20 354 0 0 20 354 115. b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. 6 334 6334 0 0 116. c.) ingatlan beruh 4 057 0 0 4 057 0 0 0 0 117. d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész 5 000 5000 0 118. e.) Illegális hulladék pályázati önrész 750 750 0 119. f.) Ady zöldiskola pályázati önrész 7 850 7850 26 422 26422 120. g.) városrehab pály. II. ütem maradv 0 121. h.) elkerülő út tulajd. Rend. 555 555 122. i.) kisebbségi önk. Elektor választ el 23 23 123. j.) Japán hiteltörlesztés 5 939 5939

124. Kiadások összesen: 924 356 400 518 110 382 413 456 1 427 870 485 989 121 169 820 712 125. 8.) Függő,kiegy.kiad: 0 0 0 0 0 0 0 0 126. Kiadások mindösszesen: 924 356 400 518 110 382 413 456 1 427 870 485 989 121 169 820 712

Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 2010. Év 2.a számú mellékletéről a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D Felújítási feladatok Eredeti előirányzat Mód előirányzat változás mód. Javaslat 1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH 20000 16873 16873 2 Süni Óvoda ép. Felúj pály. Kieg. 14167 14167 3 Hétszínvirág Óvoda ép. Felúj 497 497 4 Ady Endre Ált Isk ép. Felúj pály. Kieg. 4631 4631 5 Közművelődés ép. Felúj. 0 0 6 Családsegítő Kp pály. 2770 2770 7 Út, járda felújítás Tesz 450 450 8 sportlétesítmények épület felújítás Tesz 570 570 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz. 1573 1573 10 Védőnői elsz. Ép felúj. (OEP átvét) 2000 2000 11 Hunyadi tér eü.ép.pály.kieg. 0 0 12 I. orvosi rendelő felúj. Befejezés Cs Kp 350 350 13 Eü. ház Pgytp Cs Kp 5000 5000 14 TESZ telephely kialakítás 0 0 15 Szennyvíztisztító folyamatirányító csere HKA Tesz 388 388 16 Bezerédi színpad felújítás Tesz 124 124 17 I orv. Rend szolgálati lakás felújítás Tesz 150 150 18 áteresz jav. Szegfű u. HKA-ból TESZ 193 193 19 ADY iskola öltöző alatti csat.hálózat csere 270 270 20 Pgytp szennyvízcsatorna HKA 476 476 21 Felújítás összesen: 20 000 50 006 476 50 482

Berhida Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 2010. Év 2.b számú mellékletéről a.../2011. (II..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D Felhalmozási feladatok eredeti előir Mód előirányz változás mód javaslat 1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH 6000 8000 8000 2 Áfész épület vásárlás PH 8000 8000 8000 3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH 25976 158000 158000 4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész PH 11300 9444 1467 10911 5 II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R 900 900 117 1017 6 TESZ számítógép besz TESZ 200 200 200 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH 2200 2200 2200 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira PH 1985 3685-2567 1118 9 ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH+ vill szek, bont 1500 2532 2532 10 utasváró 5 db TESZ 3540 3560 3560 11 Süni Óvoda eszk. beszerz 267 267 12 Ady E Ált Isk eszk besz 305 305 13 Közművelődés eszk besz 400 400 14 TESZ igazgatás eszköz beszerz 210 210 15 út-járda, parkoló építés Tesz 7058 7058 16 Kiskovácsi zsáku területvás úthoz PH 480 142 622 17 Elektr. Vez kiépítés közvilágítás bőv Tesz 800 800 18 Térfigyelő rendszer bővítés és áthely Tesz 4200 4200 19 Játszótér pály ömerő 0 0 20 Forgalomlassítók kiépítése 0 0 21 Hétszínvirág kültéri csúszda, homokozó térkő 247 247 22 Ibolya u. tűzivízcsap kiép. Tesz 1593 1593 23 Városrehabilitáció PH 17590 3471 21061 24 földterület vás. 1529 hrsz PH 1 25 26 25 közvilágítás bővítés 6 lámpatest Tesz 472 472 26 Alapf Művészetokt. Int. E szintetizátor vás pály 349 349 27 Tüzi víz, csatorna Műv háznál 531 531 28 Rákóczi eszköz beszerzés informatikai pályázat 250 250

29 Ady eszköz beszerzés informatikai pályázat 600 600 30 Ady eszköz beszerzés közösségi tám. Tiszt.ból 130 147 277 31 Elkerülő út Pgytp. 234 111 345 32 Csapadékvíz elvezetés Séd-ig vizjogi lét. Terv 1167 1167 33 Járda- és kerékpár út Orgona-Csokonai út épeng. Terv 1400 1400 34 0 35 0 36 Felhalmozás összesen: 61601 232238 5480 237718