/6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez 4 5 6 7 8 9 4 I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret 4 5 5-86 -86 5 49 5 4 9-86 5 Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése 6 Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési 7 feladataira 8 KEOP pályázatok önereje 9 Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önerejére Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése 94 4 989 57 648 59 859 5-9 86-777 94 9 57 648 59 8 5-9 86-777 Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívűli esőzések okozta károk helyreállítási költségeire 6 8 6 4 Vis maior pályázatokhoz önerő LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyujtandó támogatások részletes 85-99 9 86-99 feltételeiről szóló / (III.5) VM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz önerő a 77/ 5 5 5 (VIII.7) kgy. határozat alapján 6 Két db orvosi rendelő felújítása 8-6 788-7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 Felhalmozási célú általános tartalék 484 79-5 68-7 64 45 7 886 586 57 Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete 6 78 6 78 KEOP- 6../A/9- Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok önereje 45 45 Áthúzódók Idegenforgalmi Támogatási Keret - - Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek 5-5 -5 Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege 888 888 Emléktáblák állításának költsége adományok terhére ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása Kisebb kommunális kiadások 5 88-5 557-5 Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására 47 47 I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: 77 86-5 967-7 6 6 6 49 97 578 56 4..8/5:55 C:\temp\kozlony\doc\9.xls/célt.
/6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez 4 II. Működési célú tartalékok 4 4 44 45 46 47 48 49 5 5 5 5 54 55 56 57 58 59 6 6 Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és 874-9 79-79 9 9-58 6 bérminimum emelés többletktg 6 Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok 64 Prémium évek 65 Óvodapedagógusok kötelező béremelése.szeptember -től 66 Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra 67 Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia 68 kiadásához, ahol. évben csak havi számla került kiegyenlítésre) 76 5 5 4 5-488 -6 - -6 84 5 4 5-76 -6 GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az 69 Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében) Köznevelési tv.alapján. szeptember.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül 7 segítők létszámának növeléséhez (+,5 státusz) központi forrás 7 Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlette 5 7-89 - 5 45 8-5 789 7 Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret 47-9 756 6 566 Sportbizottság - Sport Támogatási Keret 677-57 -47 Ifjúsági Keret 6-5 56 95 Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 57-7 - Polgármesteri keret 4 8-95 -984 7 878 77 6 599 ebből: polgármesteri keret 689 - -964 5 9 8 48 4 79 ebből: egyéni képviselői keret 49-75 - 975 9 88 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 5 64 44 64 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete -65 65 5 Részönkormányzatok kerete Kaposfüred -6 48 9 88 Toponár 66-4 4 5-8 Töröcske 48-76 96 68 Kaposszentjakab 4-5 -5 8 79 8 Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire 8 4 4 59 6 84 94 Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 5 5 Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények KJT változás miatti munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítés többlete 45-45 -45 7 Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése 74 Peres ügyek 75 Állami, városi ünnepek megrendezésére 8 6 56-8 - 78-8 6 4-8 - 96 76 77 78 79 8 8 ebből: Március 5 Október. Karácsonyi áhitat Február 5. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Augusztus. Június 4. Trianoni emlékmű avatása 75 4 74-878 -4 8-46 8-75 -4-46 4..8/5:55 C:\temp\kozlony\doc\9.xls/célt.
/6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez 8 Közművelődési programok 54-8 68 879-66 8 - Évforduló (Advent,Karácsony) - 7 6 889-84 - Kaposvári Farsangi Napok 86 86 85 - Festők városa hangulatfesztivál 8 8 86 - Szentjakabi nyári esték -46 46 87 - Youth Football Fesztivál 88 - Szász Endre kiállítás - 4-8 449-55 89 - Miénk a Város 7 7 9 Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 9 796-797 - 5 779-4 7 9 Újévi hangverseny 9 Nagyadózók találkozója -7 58-7 9 Diákolimpikonok köszöntése 94 Magyar Bajnokok fogadása 4 4 95 Jogi beszélgetések rendezvény 96 Szabad Sajtó Napja 4 4 97 Bölcsődei Dolgozók Napja 8 8 98 Semmelweis Nap 99 Köztisztviselői Nap. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re 5 5 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása Tanévnyitó, szolgálati emlékérem 7 7 4 Katonazenekari Találkozó 854-6 5-6 5 Szociális Munka Napja 5 5 6 Állami kitüntetési ünnepség 7 Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése 8 Nyugdíjas találkozó 75-75 -75 9 Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése 6-48 -48 Szilveszter 5-445 555-445 4..8/5:55 C:\temp\kozlony\doc\9.xls/célt.
4/6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez Négy nagy városi sportegyesület támogatása 4 5 6 7 8 9 4 5 6 - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft Általános működési támogatás Stadion üzemeltetésének támogatása stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására) - Kaposvári Röplabda SE II. félév működési támogatás nemzetközi mérközések ktg-hez támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás - BITT Női Röplabda Klub II. félév működési támogatás 7 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása 8 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 9 Közigazgatási szakvizsga Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Pénzmaradvány elszámolás 9 477 46 4-9 477 6 4 - Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére 4 Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg 5 Kaposvár Számít Rád ösztöndíj 6 Jogi Beszélgetések kiadvány költsége 7 Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, 8 Látogató Központ, stb) 79 7 4 65 4 6-45 -8 4 4 65 4 6-45 -7 Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág. II. félévi támogatása 9 4 Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire 4 Városi hulladéklarakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg 4 Energia beszerzés szakértői díj 4 Általános Tartalék 44 Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálása Európa a Polgárokért.. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok 45 költsége 46. évi bérkompenzáció előleg 47 Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad 48 pénzmaradvány terhére jóváhagyott 5 mft 49 MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége 85 8 54 4 46 7 695 4 9 745-9 -4 6-54 -84-7 96 7 85 8 54 47 7 695 9 49 9 77-4 6-54 5 Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás 5 Táncsics évkönyv kiadása Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes 5 fellépésének költsége) 5 Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés 9 5-7 9 7-7 4..8/5:55 C:\temp\kozlony\doc\9.xls/célt.
5/6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez 54 Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek 5 5 5 4..8/5:55 C:\temp\kozlony\doc\9.xls/célt.
6/6. melléklet a 9/4.(III.4.) sz.önk.rendelethez 55 Áthúzódók 56 Oktatási és Kulturális Keret 57 Verseny- és Élsport Támogatási Keret 58 Ifjúsági Keret 59 Egészségügyi és Szociális Keret 6 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 6 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 6 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 6 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret 64 Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete 65 Toponári Részönkormányzat Kerete 66 Töröcskei Részönkormányzat Kerete 67 Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete 68 Közművelődési programok: Évforduló (Advent) 69 Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás 7 Kaposvár Kártya 7 Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán váratóan visszafizetendő központosított támogatás Többcélú Kistérségi Társulás megszünése miatt az Önkormányzatnál. I.negyedévben 7 jelentkező többlet feladatok kiadásaira 7 756 5 9 975 64 48 4 96 8 7 45 74-756 - - -5 9-975 -64 - -48-4 -96-8 7 45 74-756 - - -5 9-975 -64 - -48-4 -96-8 74 75 76 II. Működési célú tartalékok 4 95 5-9 67 96 6 587 9 64 Mindösszesen: 885 789-77 -9 67-7 6 58 8 65 984 48 95 4..8/5:55 C:\temp\kozlony\doc\9.xls/célt.