Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 8. melléklet Tevékenység megnevezése Működési bevétel 851011 Óvodai nevelés ellátás 45 45 889101 Bölcsödei ellátás 124 136 562912 Óvodai int.étkeztetés 6 218 6 239 6 104 562913 Iskolai int.étkeztetés 8 006 17 578 19 616 562917 Munkahelyi étkeztetés 1 607 1 607 1 666 561000 Éttermi, mozgó vendégl. 53 718 44 202 40 470 Módosított Teljesítés Int. Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Felhalmozási Módosított Teljesítés Támogatás Módosított Teljesítés Véglegesen Módosított Teljesítés Támogatási Módosított Teljesítés Támogatások ei. finansz. ei. ei. bevétel ei. bevétel ei. átvett pe. ei. kölcsön vtér. ei. 841907Önkorm. Elsz. Ktv. Szerv. 99 238 113 370 113 370 Óvoda összesen 69 549 69 795 68 037 99 238 113 370 113 370 0 0 0 841126 Önkorm.ig.tev. 128 128 889943 Munkáltatók által ny.lakástám. 1 050 1 050 920 841907Önkorm. Elsz. Ktv. Szerv. 161 988 152 830 152 830 562913 Iskolai int.étkeztetés 63 63 841403 Város és községgazdálkodás 59 59 680001 Lakóingatlan bérbeadás 65 65 680002 Nem lakóing. Bérb. Üz. 22 22 Hivatal összesen 0 337 337 161 988 152 830 152 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 1 050 920 680002 Nem lakóing. Bérb. Üz. 1 211 5 561 5 562 552001 Üdülői szálláshely szolg. 5 461 4 300 4 001 680001 Lakóingatlan bérbeadása üz. 1 800 2 182 2 182 841403 Város és községg. 289 165 305 165 306 841912 befektetési célú finansz. Műv. 163 163 7 050 21 940 21 940 7 753 7 753 841901 Önk. Többc. Önk elsz. 589 175 727 461 727 461 98 427 126 552 126 552 840 840 1 758 1 758 841126 Önkorm.ig.tev. 4 797 4 796 75 75 468 467 869041 Család és nőv. Eü. Gond. 6 000 7 538 7 538 910502 Közműv. Int. Közösségi sz. 1 538 3 040 2 878 47 000 47 325 42 072 882122 Átmeneti segély 1 666 1 666 882118 Kiegészítő gyvéd. Támogatás 500 500 882203 Köztemetés 395 395 882124 Rendkívüli gyvéd. Tám. 1 235 1 235 370000 Szennyvizgyűjtése tiszt. Elh. 4 374 4 580 4 580 852011Általános iskolai okt. 1-4. 138 140 2 227 2 227 852021 Általános iskolai okt. 5-8. 15 15 862101 Háziorvosi alapellátás 62 62 813000 Zöldterület 590 590 890301 Civil szervezetek támogatása 1 170 1 170 890442 Fogl helyettesítő tám. 15 437 15 436 931102 Sportlétesítmények működ. 721 721 889942 Önkormányzati támogatás 800 1 290 1 298 Önkormányzat összesen 603 848 920 480 920 022 0 0 0 98 427 126 552 126 552 7 050 22 855 22 855 0 0 0 53 000 84 241 78 986 800 2 956 2 964 Mindösszesen 673 397 990 612 988 396 261 226 266 200 266 200 98 427 126 552 126 552 7 050 22 855 22 855 0 0 0 53 000 84 241 78 986 1 850 4 006 3 884
Hitelek Ezer forintban Módosított Teljestés Pénzforgalo Módosított Teljesítés Összes Módosított Teljesítés % ei. m nélk.bev. ei. bevétel ei. 0 45 45 6 218 6 239 6 104 97,84 8 006 17 578 19 616 111,59 1 607 1 607 1 666 103,67 53 718 44 202 40 470 91,56 99 238 113 370 113 370 100,00 168 787 183 165 181 407 99,04 0 128 128 1 050 1 050 920 87,62 161 988 152 830 152 830 100,00 0 63 63 0 59 59 65 65 22 22 0 0 0 0 0 0 163 038 154 217 154 087 99,92 1 211 5 561 5 562 100,02 5 461 4 300 4 001 93,05 1 800 2 182 2 182 100,00 289 165 305 165 306 100,00 7 050 29 856 29 856 100,00 687 602 856 611 856 611 100,00 536 756 537 238 537 238 542 578 542 576 100,00 6 000 7 538 7 538 100,00 48 538 50 365 44 950 89,25 0 1 666 1 666 100,00 0 500 500 100,00 0 395 395 1 235 1 235 4 374 4 580 4 580 100,00 0 2 365 2 367 0 15 15 0 62 62 0 590 590 100,00 0 1 170 1 170 0 15 437 15 436 99,99 0 721 721 100,00 800 1 290 1 298 100,62 0 0 0 536 756 537 238 537 238 1 299 881 1 694 322 1 688 617 99,66 0 0 0 536 756 537 238 537 238 1 631 706 2 031 704 2 024 111 99,63
Vackor Óvoda Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 8/a. melléklet Tevékenység megnevezése Működési bevétel 851011 Óvodai nevelés ellátás 45 45 889101 Bölcsödei ellátás 124 136 562912 Óvodai int.étkeztetés 6 218 6 239 6 104 562913 Iskolai int.étkeztetés 8 006 17 578 19 616 562917 Munkahelyi étkeztetés 1 607 1 607 1 666 561000 Éttermi, mozgó vendégl. 53 718 44 202 40 470 Módosított Teljesítés Int. Módosíott Teljesítés Módosított Teljesítés Felhalmozási Módosított Teljesítés Véglegesen Módosított Teljesítés Támogatási Módosított Teljesítés Támogatások ei. finansz. ei. ei. bevétel ei. átvett pe. ei. kölcsön vtér. ei. 841907 Önk. Elsz. Ktv. Szerv. 99 238 113 370 113 370 Óvoda összesen 69 549 69 795 68 037 99 238 113 370 113 370 Hitelek
Módosított Teljesítés Pénzforgalo Módosított Teljesítés Összes Módosított Teljesítés % ei. m nélk.bev. ei. bevétel ei. 0 45 45 6 218 6 239 6 104 97,84 8 006 17 578 19 616 111,59 1 607 1 607 1 666 103,67 53 718 44 202 40 470 91,56 99 238 113 370 113 370 100,00 168 787 183 165 181 407 99,04
Környe Község Önkormányzata Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013.év 8/c. melléklet Tevékenység megnevezése Működési bevétel Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Felhalmozási Módosított Teljesítés Véglegesen Módosított Teljesítés Támogatási Módosított Teljesítés Módosított Támogatások Hitelek ei. ei. bevétel ei. átvett pe. ei kölcsön vtér. ei. ei. 680002 Nem lakóing. Bérb. Üz. 1 211 5 561 5 562 552001 Üdülői szálláshely szolg. 5 461 4 300 4 001 680001 Lakóingatlan bérbeadása üz. 1 800 2 182 2 182 841403 Város és községg. 289 165 305 165 306 841912 Bef. C. finanszírozási műv. 163 163 7 050 21 940 21 940 7 753 7 753 841901 Önkormányzatok elszámolásai 589 175 727 461 727 461 98 427 126 552 126 552 840 840 1 758 1 758 841126 Önkormányzati igazgatás 4 797 4 796 75 75 468 467 869041 Család és nőv. Eü. Gond. 6 000 7 538 7 538 910502 Közműv. Int. Közösségi sz. 1 538 3 040 2 878 47 000 47 325 42 072 882122 Átmeneti segély 1 666 1 666 882118 Kiegészítő gyvéd. Tám. 500 500 882203 Köztemetés 395 395 882124 Rendkívüli gyvtám. 1 235 1 235 370000 Szennyvizgyűjtése tiszt. Elh. 4 374 4 580 4 580 852011 Általános Iskolai okt. 1-4. 138 140 2 227 2 227 852021 Általános Iskolai okt. 5-8. 15 15 862101 Házorvosi alapellátás 62 62 813000 Zöldterület 590 590 890301Civil szervezetek támogatása 1 170 1 170 890442 Hosszabb id. közc. Foglalkozt. 15 437 15 436 931102 Sportlétesítmények műk. 721 721 889942 Önkormányzati támogatás 800 1 290 1 298 Önkormányzat összesen 603 848 920 480 920 022 98 427 126 552 126 552 7 050 22 855 22 855 53 000 84 241 78 986 800 2 956 2 964
Telejesíté Pénzforgalom Módosított Teljesítés Összes Módosított Teljesítés % nélk.bev. ei. bevétel ei. 1 211 5 561 5 562 100,02 5 461 4 300 4 001 93,05 1 800 2 182 2 182 100,00 289 165 305 165 306 100,00 7 050 29 856 29 856 100,00 687 602 856 611 856 611 100,00 536 756 537 238 537 238 536 756 542 578 542 576 100,00 6 000 7 538 7 538 100,00 48 538 50 365 44 950 89,25 0 1 666 1 666 100,00 0 500 500 100,00 0 395 395 1 235 1 235 4 374 4 580 4 580 100,00 0 2 365 2 367 15 15 0 62 62 0 590 590 100,00 0 1 170 1 170 0 15 437 15 436 99,99 0 721 721 100,00 800 1 290 1 298 100,62 536 756 537 238 537 238 1 299 881 1 694 322 1 688 617 99,66
8/b. melléklet Tevékenység megnevezése Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, Környei Polgármesteri Hivatal Működési bevétel intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év Módosított Teljesítés Int. Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés Felhalmozási Módosított Teljesítés Véglegesen Módosított Teljesítés Támogatási Módosított Támogatások ei. finansz. ei. ei. bevétel ei. átvett pe. ei. kölcsön vtér. ei. 841126 Önkorm.ig.tev. 128 128 889943 Munkáltatók által ny.lakástám. 1 050 1 050 841913 Önk. Elsz. Ktv. Szerv. 161 988 152 830 152 830 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 63 63 841403 Város és Községgazdálkodás 59 59 680001 Lakóingatlan bérbeadás 65 65 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás 22 22 Hivatal összesen 337 337 161 988 152 830 152 830 1 050 1 050
Teljesítés Módosított Teljesítés Pénzforgalo Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés % Hitelek Összes bevétel ei. m nélk.bev. ei. ei 0 128 128 920 1 050 1 050 920 88 161 988 152 830 152 830 100 0 63 63 0 59 59 65 22 920 163 038 154 217 154 087 100