Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/2008. (V. 19.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 1/8. (V. 19.) rendelete a 7. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 199. évi XXXVIII. tv. 8. -a alapján a 7. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat kiadásainak fõösszege 1.586.48 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza.. Az 1. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 16.69.141 E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét 7. december 31.-i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű mellékletben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet A./Működtetési célú kiadások címen belül a 17./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a tervszerű karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének zárszámadása /1/ A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 1/

költségvetését 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklete tartalmazza. 6. E rendelet 8. május. napján lép hatályba. Budapest, 8. május 15. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. Riz Levente s.k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetésre kerül: 8. május 19. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző /

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 5 5 36 kamat bevétel pályázati tervdokumentáció értékesítése 4 1 75 4 11 3 1 úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak 4 8 5 9 1 4 1 68 9 1 1 36 9 944 11 368 787 továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel 9 5 15 9 5 15 13 69 55 közterület használati díj építés végrehajtási bírság igazgatási bírság 8 5 5 8 8 5 5 8 6 31 4 953 3 3 biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések reklámszolgáltatás 13 683 13 683 3 856 395 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 7 7 166 91 17 83./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 55. tér. (Hófehérke) - Földműves u. /b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem)./ Óvodák összesen A B C D Módosított 7. I-IV. Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) 6 485 6 933 6 736 5 54 5 18 4 718 4 66 4 47 3 783 3 484 3 334 9 3 655 3 679 3 59 7 387 7 6 634 9 3 8 99 8 533 4 135 3 8 3 745 6 147 5 554 5 34 6 598 7 61 6 561 4 714 4 49 4 357 4 458 4 38 3 914 4 73 4 738 4 654 4 5 4 191 3 98 5 635 5 51 5 69 8 94 8 94 8 16 7 99 7 971 7 88 97 46 95 466 89 869 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 5 974 6 79 5 68 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 11 741 8 996 9 676 5 583 13 189 9 691 13 96 6 654 11 983 9 119 14 495 6 7 1/7

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 A B C D Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított 7. I-IV. előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 891 1 155 1 93 5 13 914 8 133 1 5 1 37 1 13 3 15 1 87 11 87 7 534 16 6 8 483 1 517 1 37 1 13 3 19 11 17 11 975 8 354 17 88 9 38 1 17 1 4 834 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 95 687 111 571 11 431 4./ Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 37 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 8./ Családsegítő Központ 8 17 9./ Piac 1./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 6 6 71 Tájékoztatás, lapkiadás 1./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 6 6 1 167 1 868 a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság 1 3 8 1 3 8 7 548 5 1 57 - talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 4 9 6 5 6 643 4 55 4 55 41 78 58 57 5 945 54 633 47 5 47 5 43 15 415 4 5 113 51 143 1 756 15 8 15 8 14 895 9 93 94 95 96 97 98 99 1 11 1 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen 7 77 b./ Sajátos bevételek összesen 35 8 35 8 4 665 c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 1 1 1 559 86 86 86 8 34 34 41 19 376 548 374 665 374 665 43 875 43 874 43 874 /7

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 14 141 14 143 144 145 146 147 148 149 A B C D Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (8. II 5.) Fejezet, cím, alcím - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a 7. I-IV. negyedévi teljesítés közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 46 46 46 * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 399 5 33 556 7 447 556 7 447 pénzbeli támogatása 4 76 3 347 3 348 * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka 1 77 18 433 376 1 31 3 73 87 1 31 3 73 86 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás 7 88 4 54 5 76 6 31 1 776 5 76 4 6 31 1 776 5 76 4 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 666 666-13. havi juttatás 1/1 részének kifizetéséhez támogatás - Vizitdíj visszatérítés 184 147 48 184 147 48 - Közoktatási intézmények szakmai és informatikai eszközbeszerzésének támogatása 768 768 - Alapfokú művészeti oktatás támogatása - Közoktatási intézmények teljesítménymotivációs pályázata - Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatása Létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás Színházak támogatása c./ Központi támogatások összesen 47 71 3 173 38 593 1 638 79 3 75 79 3 173 38 593 1 638 79 3 75 79 d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - normatív módon elosztott SZJA - normatív, kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó SZJA * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 1 74 7 78 7 78 * időskorúak járadéka 773 88 88 * ápolási díj 4 67 51 593 51 593 * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka 817 63 63 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás - helyben maradó SZJA gépjárműadó gépjárműadóhoz és helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi 15 84 9 46 448 89 46 13 111 3 86 448 89 48 13 111 3 86 448 89 554 83 pótlék 1 15 75 gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 83 iparűzési adó luxus adó iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen 79 737 79 745 79 745 1 5 1 4 1 4 5 15 5 558 5 558 11 57 16 19 16 19 4 944 63 4 944 63 5 41 673 3 65 3 65 3 381 4 374 18 661 6 744 6 779 489 7 385 53 3/7

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 15 151 15 153 154 155 A B C D Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított 7. I-IV. előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 3 19 3 19 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 31 815 31 815 1 63 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Nyári étkeztetés támogatása Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatása az érettségi vizsgák lebonyolításához - Országos és területi kisebbségi önkormányzatok választásához támogatás 18 18 8 8 161 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium területi alapú támogatás 48 48 16 163 e./ Támogatás értékű bevételek összesen f./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson 158 115 164 94 156 97 164 kívülről 165 166 167 Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása Előző évi támogatások elszámolásából visszatérülés 9 57 1 8 99 9 57 1 168 EU költségvetésből pénzeszköz átvétel a Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségeihez 5 34 5 34 169 f./ Működési célú pénzeszközátvétel összesen 14 751 3 745 17 171 17 173 174 g./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 6 995 44 33 58 36 44 33 7 198 66 8 9 74 175 - Nem lakáscélú helyiség hasznosításával kapcsolatos kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 3 3 18 - Lakás 17 Kft ÁFA visszatérülése g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Dózsa Művelődési Ház./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház a./ b./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel II. fejezet összesen 111 3 111 3 118 1 1 1 71 55 55 156 Hivatalának támogatása ügyfélkapus regisztrációhoz 1 3 1 3 157 6. évi állami támogatások elszámolási különbözete 3 756 158 159 16 176 177 178 179 18 181 18 183 184 185 186 187 188 189 19 191 19 193 - Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 3 79 3 79 3 15 18 8 15 69 167 137 h./ Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítványtól működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 154 64 1 567 16 11 4 37 6 165 33 465 33 671 5 5 9 93 9 93 7 85 7 85 9 957 5 97 5 97 8 9 44 994 57 19 61 767 1 416 4 185 44 994 78 635 85 95 4/7

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 194 195 196 197 198 199 1 III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-től átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A B C D Módosított 7. I-IV. Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) 8 574 1 574 1 971 1 1 8 9 17 1 1 84 71 6 674 36 178 37 451 IV. Kisebbségi Önkormányzatok Német Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 5 5 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 4 4 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 Örmény Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz 1 1 IV. fejezet összesen 1 1 A./I.II.III. IV FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 1 45 93 1 88 19 11 547 9 167 167 7 943 9 9 84 3 3 58 679 16 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.- Újlak u.) 18 9 38 1 17 Baross u.. szám alatti nem lakás célú helyiség alap-átruházási díja 313 18 Számítástechnikai eszközök értékesítése 45 19 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 381 67 343 67 17 9 1 b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás 336 465 336 465 336 465 3 4 5 6 7 8 9 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének céljellegű decentralizált támogatása 46 563 46 563 46 563 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 7. évi központosított támogatás 165 55 48 91 14 731 Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújításához központosított támogatás 7 73 7 73 Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához központosított állami támogatás 35 94 35 94 Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújításához központosított állami támogatás 3 71 1 Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújításához központosított támogatás 4 61 4 61 Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. burkolat felújításához központosított támogatás 49 997 49 997 5/7

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 A B C D Módosított 7. I-IV. Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) 3 Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújításához központosított támogatás 6 6 1 31 3 33 34 Rezgő u. burkolat felújításához központosított támogatás Rózsaszál u. burkolat felújításához központosított támogatás Ásvány u., burkolat felújításához központosított támogatás Bártfai u. burkolat felújításához központosított támogatás 4 994 4 994 188 1 4 411 1 17 57 1 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújításához központosított támogatás 9 166 9 166 Kaszáló utca burkolat felújításához központosított támogatás b./ Állami támogatások összesen: d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Ivóvíz hálózat építésre lakosságtól pénzátvétel 5 1 5 1 56 747 8 394 1 6 6 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola akadály mentesítéséhez 4 4 d./felhalmozási célú pénzátvétel összesen 6 6 4 66 613 e./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 3 7 1 548 553 841 5 683 19 c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) Fővárosi Önkormányzat támogatása a 6. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 5 %-ára 1 681 1 681 1 681 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 5. évben befejezett csatornaépítések második 5 %-ára 163 998 163 998 164 Czimra Gyula Általános Iskola címzett támogatása 6. évi maradványának átvétele 83 387 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Heltai téri játszótér felújításához 9 159 9 159 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Vida-domb játszótér létesítéséhez 8 Fővárosi Önkormányzattól átvett pénzeszköz az Újlak u. 5-7. játszótér létesítéséhez 5 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium panelpályázati támogatása társasházak felújítására 8 373 8 373 Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázati támogatása Dózsa Művelődési Ház fórumterem felújítására 7 Műemlékvédelmi Alap támogatása Gyökér utcai emlékhely kialakítására 1 Előző évi támogatási program visszatérítése Budapesti Rendőrfőkapitányságtól 18 c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen 368 66 317 911 33 341 4 7 73 45 6/7

7. ÉVI BEVÉTELEK E Ft B.T. jelű melléklet 1 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 A B C D Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított 7. I-IV. előirányzat (8. II negyedévi teljesítés 5.) telekadó magánszemélyek kommunális adója 14 14 15 38 389 e./ Adók, átengedett bevételek összesen 38 41 46 1 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Közadakozás a Trianoni emlékmű felújítására 13 985 13 985 849 19 689 99 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 15 15 15 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 931 931 Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése 1 871 1 459 73 74 75 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen 76 77 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 78 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 79 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 8 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 81 C./ I. Fejezet összesen 8 83 Költségvetési bevételek (A+B+C) 84 85 D./ Hitelfelvétel 86 87 E./ Kötvénykibocsátás 88 89 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 9 14 931 15 78 34 943 1 75 817 1 988 678 1 6 19 1 58 191 1 989 41 1 989 41 13 934 13 934 5 84 5 84 1 58 191 9 17 9 168 13 36 94 14 899 977 15 199 197 1 94 78 957 93 869 944 869 944 14 531 668 16 77 851 16 69 141 7/7

F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 38. E Ft 368.19 E Ft 154.743 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása - 37.5 E Ft 3.36 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 15. E Ft 15. E Ft 56.465 E Ft C./ Zöldfelület fenntartás - 163.6 E Ft 134.387 E Ft 1/8

A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 7. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézményi saját hatáskörű felhasználás 1.) Iskolák 7.1 E Ft 131.3 E Ft 7.1 E Ft 61.9 E Ft 3.59 E Ft.) Bartók Béla Zeneiskola és 8 E Ft 3.48 E Ft 8 E Ft 1.364 E Ft 8 E Ft Művészeti Iskola 3.) Óvodák 9.5 E Ft 93.633 E Ft 9. E Ft 56.45 E Ft 7.797 E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat E Ft 3.98 E Ft E Ft - - 5.) Nevelési Tanácsadó E Ft 745 E Ft E Ft - - 6.) Pedagógiai Központ E Ft 445 E Ft E Ft E Ft E Ft 7.) ESZK és intézményei - 3.55 E Ft - 14.686 E Ft - 8.) Orvosi rendelők - 1. E Ft - - - 9.) Egyéb intézmények - 9.65 E Ft - 1.34 E Ft - 38. E Ft 368.19 E Ft 37.5 E Ft 154.743 E Ft 3.36 E Ft /8

Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása 1.) Általános Iskolák és Gimnáziumok: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Akácvirág u. 49.) 3.4 E Ft 14.568 E Ft 3.4 E Ft 4.618 E Ft 1.14 E Ft - Diadal u. Általános Iskola (Diadal u. 43-49.).4 E Ft 8.979 E Ft.4 E Ft 6.76 E Ft.131 E Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola (Erzsébet krt 56.) 1.9 E Ft 1.175 E Ft 1.9 E Ft 7.95 E Ft 1.9 E Ft - Laborcz Ferenc Általános Iskola (Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36.) 1.7 E Ft 1.379 E Ft 1.7 E Ft.695 E Ft 1.699 E Ft - Jókai Mór Általános Iskola (Szánthó G. u. 6.) 1.4 E Ft 4.84 E Ft 1.4 E Ft 61 E Ft 61 E Ft - Hősök Terei Általános Iskola (Hősök tere 19-. VIII. u.. Ligetsor 45. XV. u. 5. Sportpálya) - Czimra Gyula Általános Iskola (Kép u. 1. Kép u.. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58.) - Szabadság sgt.-i Általános Iskola (Szabadság sgt. 3.; Szabadság sgt. 34-36.; Anna u. 6.) - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Újlak utca 11.).4 E Ft 1.445 E Ft.4 E Ft.19 E Ft.19 E Ft 3. E Ft 1.34 E Ft 3. E Ft 3.164 E Ft 3. E Ft 1.6 E Ft 1.49 E Ft 1.6 E Ft.18 E Ft 1.6 E Ft 4.1 E Ft 15.179 E Ft 4.1 E Ft 14.917 E Ft 4.99 E Ft - Zrínyi Miklós Általános Iskola (Sisakos sáska u. 3.).5 E Ft 13.336 E Ft.5 E Ft 7.83 E Ft.479 E Ft - Móra Ferenc Általános Iskola (Naplás u. 6.) 7 E Ft 4. E Ft 7 E Ft 3.5 E Ft 698 E Ft - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimn. (Ferihegyi út 117.). E Ft 16.399 E Ft. E Ft 4.74 E Ft 1.981 E Ft Ált. Isk. és Gimn. összesen: 7.1 E Ft 131.3 E Ft 7.1 E Ft 61.9 E Ft 3.59 E Ft 3/8

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 8 E Ft 3.48 E Ft 8 E Ft 1.364 E Ft 8 E Ft 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 1. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 7 E Ft 5.18 E Ft 7 E Ft.47 E Ft 7 E Ft - Diadal u. 86. (Micimackó) 5 E Ft 4.867 E Ft 5 E Ft 4.838 E Ft 499 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 4 E Ft 13.53 E Ft 4 E Ft 9.568 E Ft 4 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 3 E Ft 3.39 E Ft 3 E Ft 3.3 E Ft- 3 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 4 E Ft 3.779 E Ft 4 E Ft 3.74 E Ft 394 E Ft - Kép u. 1. Szilárd u. 9. (Hétszínvirág) 7 E Ft 6.558 E Ft 7 E Ft 4.366 E Ft 7 E Ft - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 1. E Ft 14. E Ft 1. E Ft 4.83 E Ft 1. E Ft - 55. tér 1. (Hófehérke) 5 E Ft 3.74 E Ft 5 E Ft 5 E Ft 5 E Ft - Földműves utca /b. 6 E Ft 1.74 E Ft 6 E Ft 8.745 E Ft 6 E Ft (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) 5 E Ft.8 E Ft 5 E Ft 94 E Ft 94 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 5 E Ft 4.317 E Ft E Ft 4.315 E Ft - - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 5 E Ft 4.55 E Ft 5 E Ft.95 E Ft 5 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 4 E Ft 1.8 E Ft 4 E Ft - - - Tanár u. 7. (Mézeskalács) 5 E Ft 5 E Ft 5 E Ft - - - Újlak u. 18. (Mákvirág) 8 E Ft 7.67 E Ft 8 E Ft 3.17 E Ft 71 E Ft - Újlak u. 114. (Csillagszem) 8 E Ft 4.16 E Ft 8 E Ft 1.194 E Ft 8 E Ft - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 4 E Ft 3.165 E Ft 4 E Ft 3.15 E Ft 4 E Ft ÓVODÁK ÖSSZESEN: 9.5 E Ft 93.633 E Ft 9. E Ft 56.45 E Ft 7.797 E Ft 4/8

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 8. 5.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 8. 6.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 7.) ESZK és intézményei Újlak u. 11. Csibe Bölcsőde Kaszáló u. 5. Gólyafészek Bölcsőde Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde Dormánd u. 1. Nefelejcs Bölcsőde Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. Edző u. 4. III. sz. Gond. Közp. Csabai u.. CSTRH Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 16. Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 16. Diadal u. 4. Idősek Klubja Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás Akácvirág u. 49. Szociális konyha Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-1. Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 65. Káptalanfüredi üdülő Tábor u. Balatonfenyvesi Üdülő ESZK ÉS INT. ÖSSZESEN: E Ft 3.98 E Ft E Ft - - E Ft 745 E Ft E Ft - - E Ft 445 E Ft E Ft E Ft E Ft 3.55 E Ft - 14.686 E Ft - - - 3.55 E Ft - 14.686 E Ft - 5/8

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása Felhasználás Ebből: intézmények saját körű felhasználása 8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 55. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u.. - 1. E Ft - - - - Péceli út 19. - Zrínyi u. 4. - Egészségház u. 4. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Orvosi rend. 1. E Ft - - - 9.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Műv. Ház (Hősök tere 9.) - 5.311 E Ft - 5 E Ft - - Dózsa Művelődési Ház (Pesti út 115.; - 6.444 E Ft - 4.57 E Ft - Podmaniczky Zs. u. 3.) - Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli u..) -.455 E Ft - 1.853 E Ft - - Rákoskerti Művelődési Ház (Rákoskert sgt. 66.) -.455 E Ft - 66 E Ft - - Edrős Renée Ház (Báthory u. 31.) - 1.636 E Ft - - - - Rákoshegyi Közösségi Ház (Podmaniczky u.3.) - 1.818 E Ft - - - - Német Kisebbség (Pesti út - 49 E Ft - - - 8.) - Cigány Kisebbség (Gyökér - 164 E Ft - - - u. ) - Polg. Véd. Parancsnokság (Bakancsos u. 5.) - 1 964 E Ft - 1.49 E Ft - - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - 1.636 E Ft - - - - Piac felügyelet Ferihegyi út 83. -.45 E Ft - 898 E Ft - - Családsegítő Központ - 1.91 E Ft - - - Újlak u. 16. - Sportcsop. Bakancsos u. 5. -.73 E Ft - 939 E Ft - - Uszoda - 1.99 E Ft - 7.819 E Ft - - Tanuszoda - 8.4 E Ft - 1.94 E Ft - - Polgármesteri Hivatal - 19. E Ft - 1.88 E Ft - - Fuchs Kastély emeletrész - 5. E Ft - - - - Egészségház u. 3. irodai épületrész -. E Ft - - - Egyéb int. ÖSSZESEN: - 9.65 E Ft - 1.34 E Ft - 6/8

B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 7. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 33.5 E Ft 33.5 E Ft 8.753 E Ft b.) b.a.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 56.5 E Ft 1. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft -. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft 1.373 E Ft 3. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 4. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 5. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 6. számú választókerület 1.7 E Ft 1.7 E Ft - 7. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 8. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 9. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 1. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 11. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 1. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 13. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 14. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 15. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 16. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - 17. számú választókerület 4. E Ft 4. E Ft - b.b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret 6. E Ft 6. E Ft 6.339 E Ft MINDÖSSZESEN: 15. E Ft 15. E Ft 56.465 E Ft 7/8

C./ Zöldfelület fenntartás 7. év Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Felhasználás 1.) Parkfenntartás I., II., III. - 91.5 E Ft 8.633 E Ft.) Fasorfenntartás, növényvédelem 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.) Közterületi játszóterek fenntartása - 9.7 E Ft.3 E Ft - 4. E Ft 4. E Ft - 4. E Ft 1. E Ft 5.) Parktakarítás - 5.5 E Ft 4.855 E Ft 6.) Illegális szemét elszállítása - 6.8 E Ft 5.556 E Ft 7.) Pázsit felülvetés -.5 E Ft - 8.) Kóbor állatok begyűjtése - - - 9.) Faültetési program 7. évi üteme 19.6 E Ft 18.93 E Ft - 163.6 E Ft 134.387 E Ft 8/8

Kisebbségi Önkormányzatok 7. évi költségvetése és teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Bevételek részletezése E Ft-ban Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előirányzat 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576 Állami támogatás Módosított előirányzat 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576 Teljesítés 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576 Eredeti előlirányzat 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576 XVII. ker. Önkormányzat Módosított előirányzat 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576 támogatása Teljesítés 64 64 64 64 64 64 64 64 64 576 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele Kiadások részletezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 5 1 4 1 Teljesítés 5 1 4 1 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 151 87 14 538 15 18 3 11 4 815 Teljesítés 151 87 14 538 15 18 3 11 4 815 Eredeti előirányzat 18 18 18 18 18 18 18 18 18 115 Módosított előirányzat 1431 1367 54 1818 148 1618 131 1491 154 14545 Teljesítés 1431 1367 54 1818 148 1618 131 1491 154 14545 E Ft-ban Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előiárnyzat 6 781 3 864 1 889 141 681 576 Személyi juttatások Módosított előirányzat 1145 7 45 3 864 156 483 941 763 58 Teljesítés 1145 699 78 7 864 156 483 941 763 66 Munáltatót terhelő járulékok Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat 174 11 9 74 139 14 198 1149 Módosított előirányzat 8 78 9 384 48 14 1183 Teljesítés 8 78 8 48 8 1 143 Eredeti előirányzat 456 378 113 531 14 118 5 5 41 4495 Módosított előirányzat 8 589 154 119 3 146 781 336 559 649 Teljesítés 5 47 99 584 14 1141 75 137 364 456 Eredeti előirányzat 5 15 4 6 Módosított előirányzat 5 15 45 65 Teljesítés 5 5 37 47 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 4 4 Teljesítés 113 115 8 Eredeti előirányzat 18 18 18 18 18 18 18 18 18 115 Módosított előirányzat 1431 1367 54 1818 148 1618 131 1491 154 14545 Teljesítés 148 149 1874 1181 168 197 181 141 138 137

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3./ Óvodák 11 1 13 14 15 - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergı) 58 83 4 167 35 875 8 58 33 84 18 98 13 64 11 618 9 56 1 961 995 14 964 13 968 8 666 11 41 1 733 7 755 61 461 46 45 55 844 6 813 43 774 37 534 9 49 34 64 19 599 14 161 1 177 9 593 11 3 4 334 14 33 14 198 8 446 1 71 14 746 7 168 63 99 47 531 58 15 6 8 41 748 37 89 8 98 34 93 19 15 13 89 1 1 9 189 11 38 91 13 169 1 58 7 83 11 56 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 - Földmőves u. /b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónı u. 3. (Kuckó) - Rezgı u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 18. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 48 97 44 148 44 893 4 317 33 418 4 469 64 159 6 135 15 881 14 94 14 56 13 779 1 844 13 71 75 19 473 337 13 673 14 645 14 375 11 41 15 351 6 11 6 9 85 15 7 115 74 64 7 471 55 67 71 541 11 994 15 617 5 89 46 11 46 69 43 918 34 478 43 97 65 74 6 697 16 545 14 97 15 18 14 319 11 13 14 16 1 39 31 377 13 773 14 781 14 84 1 911 14 91 8 9 7 477 87 814 74 711 76 518 73 77 56 6 73 44 115 15 11 495 5 165 45 44 46 146 43 476 34 9 4 993 64 48 61 851 16 186 13 685 15 177 13 999 11 587 13 96 19 371 41 18 351 1 877 13 497 13 496 1 68 13 6 6 43 4 48 8 3./ Óvodák összesen 9 791 81 56 86 89 7 1 337 798 817 663 65 6 94 155 1 376 88 85 69 59 149 66 651 3 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint 31 Nyolcévfolyamos Gimnázium) 1 443 66 495 41 67 39 565 5 68 68 47 47 7 3 81 187 61 59 664 41 517 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 44 A B C D E F G H I J K L M N O 7. évi eredeti elıirányzat 7. évi módosított elıirányzat 8. II. 5. 7. I-IV negyedéves teljesítés Fejezet, cím, alcím I. Polgármesteri Hivatal A./ Mőködtetési célú kiadások 1./Képviselı-testület kiadásai 68 944 345 89 89 68 944 345 89 89 65 4 16 949./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1 4 618 358 869 45 14 1 988 71 1 58 635 38 883 443 894 119 83 531 1 549 354 19 36 33 118 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 53 419 17 65 19 418 9 1 54 75 17 71 19 851 9 86 53 83 17 166 17 6 - Egészségház u. (Aprófalva) 81 57 6 4 7 94 134 575 83 33 6 97 5 71 135 996 8 934 6 91 4 41 - Lázár deák u. (Összefogás) 37 144 1 77 13 648 6 869 37 971 1 369 13 44 63 584 37 749 1 487 13 61-55. tér (Hófehérke) 4 54 13 11 15 796 69 41 41 81 13 563 15 895 71 79 41 141 1 951 14 317 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 46 663 81 46 66 138 394 61 53 818 84 117 67 583 45 518 48 74 79 94 58 637 - Diadal u. 18 94 59 415 44 19 83 638 184 699 61 54 43 165 88 918 18 6 59 61 39 57 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 157 13 51 81 4 14 49 145 163 15 53 94 43 743 6 833 16 156 51 194 41 471 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 14 35 41 9 39 434 4 876 17 743 4 344 41 534 11 61 16 687 41 94 35 46 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 15 6 34 674 19 171 158 95 16 63 35 91 554 161 78 14 879 33 915 633 - Hısök tere (Gregor József) 18 31 59 611 54 575 94 496 187 15 61 944 56 589 35 638 18 31 58 567 48 396 - Kép u.(czimra Gyula) 1 79 69 554 49 553 39 897 811 7 94 55 433 349 184 16 89 7 57 46 65 - Szabadság sugárút 11 113 36 376 6 81 173 9 16 915 35 5 33 586 176 1 13 18 33 657 9 613 - Újlak u. 11. 86 343 94 56 98 458 479 37 97 949 98 581 16 535 53 65 95 53 95 61 97 519 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 18 3 59 398 46 7 85 698 183 7 6 56 49 44 93 9 181 459 59 4 48 39 - Naplás u. (Móra Ferenc) 15 938 35 77 9 56 15 51 19 139 36 19 11 41 156 399 1 88 33 847 9 568 - Tanuszoda 7 154 359 8 353 17 866 7 34 419 9 568 19 37 7 91 54 8 79 - Nyári napközistábor 4 57 1 6 3 75 9 8 4 57 1 6 3 75 9 8 3 958 1 13 946 45 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 99 477 693 4 547 954 3 34 473 157 678 714 589 57 3 461 5 99 95 678 863 58 649 1/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft 46 47 48 49 5 51 5 53 54 A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím 55 56 13./ Fejezeti szintő kiadások 57 58 59 6 61 6 - Polgárvédelmi Parancsnokság - Állategészségügyi feladatok - Sportfeladatok - Közhasznú munkavégzés - Folyószámla hitelkamat - Kötvénykibocsátás egyszeri díja 193 3 794 3 8 47 574 749 1 37 1 16 16 589 4 543 769 6 13 46 1 7 485 7 8 11 16 77 63 1 46 3 98 3 816 47 574 95 1 39 1 73 16 589 4 453 69 6 157 13 46 5 5 7 865 7 99 11 46 77 63 5 5 6 3 97 3 36 17 791 694 1 198 881 7 39 3 948 1 89 5 13 7 343 4 5 63 64 65 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 149 985 49 551 1 959 1 495 158 98 5 1 87 3 17 157 94 5 47 13 84 6./ Nevelési Tanácsadó 18 373 35 615 8 3 15 11 111 77 36 815 8 75 157 337 19 7 34 839 8 81 7./ Újlak u. Uszoda 39 1 13 14 6 386 11 549 4 155 13 55 6 81 116 461 39 547 13 33 59 6 8./ Pedagógiai Központ 18 174 5 968 11 151 35 93 18 65 6 19 1 348 37 19 17 99 5 65 9 63 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 51 967 17 14 7 9 77 81 54 469 18 19 8 48 8 896 53 55 16 1 8 199 1./ Egyesített Szolgáltató Központ 34 817 111 177 171 118 63 11 35 55 114 76 163 549 63 364 346 49 111 157 15 111 11./ Családsegítı Központ 45 47 15 17 8 883 69 147 46 786 15 51 9 7 71 996 45 43 14 19 7 379 1./ Piac 15 897 5 368 18 981 4 46 14 898 5 117 1 755 41 77 14 44 4 836 18 89 - Hısök Terei Általános Iskola bıvítésével összefüggı hitel és lízingdíj utáni kamat költség 89 44 89 44 89 44 89 44 85 747 - Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége 6 88 4 64 7 548 46 88 94 1 7 7 388 39 39 1 446 1 7 - Márk Tivadar díszpolgár születésének 1. Évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása 66 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 1 84 1 84 84 67 68 - Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési 69 pályázatának lebonyolítása 3 37 3 37 7 71 - Közmővelıdési feladatok - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 415 133 1 6 3 717 148 3 717 415 133 65 35 717 7 1 898 35 717 179 116 59 8 53 7 7 73 74 75 76 77 78 - Lakás használatbavételi óvadék visszafizetése 565 565 - Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás 15 5 8 8 15 5 8 - Rákosmente Rádió KFT mősorkészítési díja 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 5 7 5 4 637 75 5 387 1 35 3 73 75 - Társadalmi események ünneplése 4 85 4 85 916 1 934 4 85 36 636 1 934 -"Keresztúr nevet viselı települések találkozója" rendezvény költségei 15 15 4 693 1 977 13 678 1 8 1 576 4 693 1 977 13 685 1 8 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 1 8 1 8 18 9 1 8 9 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 65 - Ingatlankataszter karbantartása 1 1 1 1 49 /34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitőzések, önkormányzati telkek 79 eladásának elıkészítése 5 893 5 893 6 63 6 63 71 8 81 - Védelmi Bizottság mőködtetése - Végrehajtási költségek 4 4 4 4 594 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 95 96 97 - Állami tualjdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 1 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 3 3 3 3 1 963 - Köztisztviselık Napja rendezvény költsége 1 4 1 4 9 5 1 4 447 5 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 7 7 7 7 7 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 7 7 7 7 7 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 1 1 1 1 - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfonikus Zenekarának támogatása 5 5 5 5 5 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 6 9 45 9 45 9 45 - Ács József szobrászmővész katalógusának megjelentetése 1 1 9 - Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 1 3 1 3 1 966 1 966 1 966 - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" 93 létrehozásának támogatása 65 65 94 - Közkifolyók éves vízdíja 7 7 3 3 3 3 3 3 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 5 175 5 175 5 175 5 175 4 99 - "Szép virágos" kerületért akció 1 1 48 95 1 48 846 - Kisállat hullák elszállítása közterületekrıl 11 11 174 98 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 15 15 147 485 515 15 53 97 495 - Vízelvezetı rendszerek karbantartási program 99 I. ütem 181 65 181 65 33 18-6. évrıl áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási 1 kiadásai 95 915 477 96 39 88 473 477 11 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 5 8 95 8 95 6 48 1 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 7 7 8 671 8 671 6 - Új járda program keretében az aszfaltozott 13 járdák állapotának felmérése 3 3 5 16 5 16 14 - Pihenıpadok karbantartása és telepítése 5 5 5 5 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, 15 parlagfő visszaszorítás kiadásai - 6. évi áthúzódó zöldfelület és 163 6 163 6 134 387 környezetvédelem fenntartási, parlagfő 16 visszaszorítás kiadásai 1 563 3/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Ebek által okozott szilárd szennyezıdés győjtésére edények kihelyezése és azok 17 ürítésének díja - Ferihegyi útra kiömlött főtıolaj 677 677 18 kármentesítéséhez önrész 19 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 11 - Intézményi épületek karbantartása - 6. Évrıl áthúzódó, épületek tervszerő 15 38 15 38 4 575 365 34 4 575 365 34 4 554 151 895 111 karbantartása 93 778 93 778 46 44 - Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez, új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek 11 átalakítása 113 - Közmőnyilvántartás vezetése 3 18 3 18 8 3 18 8 3 18 1 359 53 114 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása 4 4 4 4 913 - Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, 115 tőzvédelmi eszközök cseréje - Intézmények munka- és tőzvédelmi feladatainak 3 4 3 4 3 4 3 4 1 14 116 ellátása - Pedagógiai szakmai szolgáltatások 8 54 8 54 9 654 9 654 5 834 117 igénybevétele 4 11 4 11 4 11 4 11 3 8 - Nevelési-, oktatási intézmények 118 rendezvényeinek támogatása - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO 1 1 1 1 644 minıségbiztosítási rendszerének auditálása és 119 folyamatos fenntartása 88 88 88 88 88 1 - Intézményvezetık jutalmazása - Közoktatási intézmények teljesítmény 18 48 5 891 4 99 3 471 9 76 3 547 477 7 794 11 motivációs pályázat 9 38 9 355 38 593 9 38 9 355 1 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 1 74 1 74 1 74 1 74 1 18 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintő érettségi vizsgára 13 történı felkészülés 8 174 8 174 9 61 9 61 9 67 3 - Közoktatási törvény szerinti 1 órás 14 továbbképzések támogatása 5 5 5 5 1 56 15 - Pedagógiai szakértıi feladatok ellátása 7 7 1 16 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése 33 983 33 983 - Minıségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 17 57 96 18 547 76 57 58 5 18 67 76 657 55 993 18 54 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes 18 tankönyv ellátás) 3 17 3 17 4 745 4 745 6 519 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati 19 támogatása - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztı 16 56 16 56 16 56 16 56 15 199 13 programja 1 6 43 336 1 999 1 6 43 358 1 1 84 347 59 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi 131 pályázatainak értékelése 45 15 6 4 15 5 6 5 - Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 13 szakmai ellenırzése és auditálása 1 1 1 5 133 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 3 3 3 18 4/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Oktatási intézmények hiányzó kötelezı eszköz 134 és felszerelés beszerzése - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok 33 345 33 345 3 714 3 714 7 11 135 beszerzése - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 1 8 1 8 1 8 1 8 1 74 136 rendezési költsége 1 1 667 13 1 1 667 13 1 - "Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" 137 díj adományozása - Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı 54 9 8 1 43 54 9 8 1 43 53 55 841 tanulók és azokat felkészítı pedagógusok 138 jutalmazása 139 '- Kuckó Óvoda munkaügyi per költsége - Élen a tanulásban, élen a sportban díj 3 5 1 8 56 444 945 5 5 44 5 6 1 8 933 444 3 975 1 58 44 5 66 1 8 36 444 538 14 adományozása 141 - Diákönkormányzatok támogatása - Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási 1 54 1 54 1 1 85 1 1 85 6 1 85 14 munkálataival összefüggı mőködési kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén 3 466 3 466 3 466 143 gumi esésvédı felület kialakítása 144 - Intézmények épület biztosításának költsége - Trianoni emlékmő felújítási keretbıl 6 9 6 9 4 6 9 4 6 9 4 5 81 145 zászlóbeszerzés - Közép-Magyarországi Regionális 145 145 145 146 Egészségügyi Tanács tagdíja 34 34 34 34 - Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége 147 tagdíja - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési 16 16 16 16 165 148 Tanács tagdíja - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége 65 65 65 65 659 149 tagdíja 15 151 Pályázatok 35 35 35 35 344 15 Kulturális tevékenységek támogatása 153 Civil szervezetek támogatása 154 Sportegyesületek támogatása 6 7 6 7 5 5 8 5 5 8 5 5 8 155 Tanulmányi ösztöndíj 1 13 1 33 1 96 7 3 78 79 156 Épített és természeti értékek védelme támogatása 157 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 8 1 3 1 8 1 3 181 89 1 719 51 1 9 1 33 181 8 1 619 499 158 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 7 7 95 169 1 47 68 13 83 94 169 5 7 368 159 Népmővelıi szakmai ösztöndíj 1 11 111 1 11 111 1 11 16 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 4 4 611 1 116 3 77 69 1 116 161 Mővészeti tevékenység támogatása 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 16 Pályázatok összesen 1 3 143 11 19 7 3 143 985 45 16 71 18 44 37 75 1 84 59 9 31 18 163 - Hozzájárulás Babusa János szobrászmővész II. János Pál pápa szobrának elhelyezési 164 költségeihez 1 5 1 5 9 844-1 5 8 344 1 5 165 - Egyházak támogatása 3 3 3 3 5/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének 166 támogatása 3 3 3 3 3 167 - Diáksport feladatok 45 144 7 1 314 45 144 7 1 314 388 145 688 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló 168 tevékenységért díj adományozása 3 33 5 833 3 33 5 833 3 33 395 169 17 171 17 173 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti 174 feladatok megvalósításához pályázati önrész 3 3 5 49 5 49 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló 175 teljesítményért" díj adományozása 54 9 7 1 33 54 9 5 1 33 5 65 53 176 - Szakrendelı átvételének hatástanulmány terve 3 3 177 178 Segélyek 179 Rendszeres szociális segély 8 18 7 18 98 8 5 57 5 787 88 6 117 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 18 épnzbeli támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és 5 15 15 5 5 1 65 1 875 5 1 515 181 pótléka 5 1 3 1 35 5 1 16 1 66 7 876 18 183 184 185 186 187 188 189 19 191 19 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 6 6 6 6 7 113 7 113 6 478 - RTK-kiemelt sportlétesítmény mőködési célú támogatása 4 4 4 4 4 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 4 4 4 4 - Köztisztviselık Sportegyesületének támogatása 1 1 1 1 1 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 615 688 4 33 3 69 687 4 377 3 465 81 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 37 37 6 6 37 37 6 58 33 84 Idıskorúak járadéka 7 4 5 4 57 7 4 579 4 649 55 4 348 Ápolási díj 3 1 4 19 153 6 3 1 4 138 65 163 5 7 56 1 775 19 98 Lakásfenntartás támogatása 1 8 41 7 43 5 1 8 43 33 45 13 1 685 43 39 Temetési segély 1 1 1 1 1 1 9 11 84 1 354 Köztemetés 4 4 4 4 1 3 157 Közgyógyellátás 3 3 3 3 3 77 Kiegészítı gyermeknevelési támogatás 6 3 8 3 86 6 3 8 3 86 33 984 Átmeneti segély 4 33 33 4 4 34 6 35 48 34 588 Étkezési támogatás 6 6 6 6 6 6 6 6 3 774 Adósságkezelési támogatás 8 15 15 8 8 7 138 7 18 4 91 193 194 195 196 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj Vizitdíj visszatérítése 35 5 1 14 5 5 1 14 85 35 3 19 1 13 6 48 3 39 1 13 95 48 75 3 3 19 11 841 19 197 Segélyek összesen 198 199 - Nyári szociális gyermekétkeztetés 3 9 7 364 6 397 5 3 5 7 374 4 55 4 96 55 7 56 5 614 346 93 55 - Közfoglalkoztatás kiadásai 5 7 1 914 7 614 6 8 34 8 114 6 867 41 - Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 1 ösztöndíj pályázat 1 76 - Karácsonyi ajándékozás 3 3 3 3 3 6/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a 3 Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása 675 675 675 675 1 143 szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek 4 nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 6 3 6 3 735 3 735 3 71 5 - Plásztán Kft. visszamenıleges díjemelése 5 75 5 75 - Csekovszky Árpád Mővészeti Közalapítvány 6 támogatása 7 - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány 1 96 1 5 1 96 1 5 3 19 1 5 3 19 1 5 3 19 1 5 8 támogatása 9 - Kaszap István Alapítvány támogatása 6 1 6 1 6 518 1 355 6 518 1 355 6 388 1 355 1 - Csel-leng Alapítvány támogatása 4 4 4 4 4 - Természetiskola Állatok és Környezetünk a 11 Képzımővészetben Alapítvány támogatása 6 6 1 - Rákosmenti'56-os Alapítvány támogatása 4 4 4 13 - UROMED Alapítvány támogatása 8 8 8 - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány 14 támogatása 1 1 1 15 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 1 1 1 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért 16 Alapítvány támogatására 5 5 5-14. számú PRO Pátria Cserkészcsapatot 17 Pártoló Alapítvány támogatása 64 64 64 18 19 - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása 157 157 157 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása 19 19 15 - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért 75 75 75 1 Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 3 3 Alapítvány támogatása 1 1 1 - Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány 3 támogatása - Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány 15 15 4 támogatása 1 1 5 - Szív Hangja Alapítvány támogatása 6 - Pro Ingenio Alapítvány támogatása 7 - Fővészkertért Alapítvány támogatása 8 - Bethesda Kórház Alapítvány támogatása - Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok 1 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 9 Sportjáért Alapívány támogatása 1 1 1 3 - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Napsziget a Mővészetekért Alapítvány 1 31 támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának 1 1 1 3 támogatása 1 1 1 7/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft 33 A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Sugárúti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása 34 - S.O.S Életmentés Alapítvány támogatása 1 1 - Kisebbségekért - Pro Minortitate Alapítvány 35 támogatása 1 1 - Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat 36 megszervezésének támogatása - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és 315 315 315 37 Gimnázium támogatása 38 - Betlehem Óvoda támogatása 1 11 9 1 11 9 1 11 9 1 11 9 1 8 74 39 - Szivárvány Magántanoda támogatása 6 6 6 6 9 459 9 459 6 633 - Kıbányai Önkormányzat Keresztury Dezsı 4 Általános Iskolájának mőködési támogatása 3 78 3 78 7 58 7 58 7 58 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és 41 Gimnázium támogatása 11 11 11 11 11 - Montessori Alapítványi Általános Iskola, 4 Gimnázium és Szakközépiskola támogatása - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 594 594 594 43 támogatása 15 15 15 - Lakás-17, Rákosmente Kft ingatlan értékesítési 44 tevékenységének bonyolítási díja - Lakás és nem lakás célú helyiségek, 1 1 1 1 356 önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, 45 mőködtetése 4 4 4 4 6 787 - Lakás-17, Rákosmente Kft. bonyolítási díja a 46 kerületi lakás-felújítási pályázatokra 3 3 7 - Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési 47 szolgáltatásra 17 17 6 718 6 718 7 948 48 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 15 15 15 15 15 49 - Természetbeni juttatásoknak minısülı 49 kiadások után fizetendı adók és járulékok 4 7 11 4 7 11 3 56 3 81 - Volt önkormányzati lakások elidegenítésével 5 kapcsolatos mőködési kiadások 51 - ÁFA befizetési kötelezettség 15 8 15 8 1 69 1 69 9 774 77 13 - Nem lakás célú helyiségek hasznosításával 5 összefüggı ÁFA befizetési kötelezettség 3 3 3 3 1 436 - BRFK XVII. kerületi Rendırkapitányság 53 mőködési támogatása 4 4 4 4 4 - Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII. kerületi 54 szervezetének mőködési támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány 3 3 3 3 3 55 támogatása 3 3 3 3 3 - Járırözési feladatok ellátása Escort Védelmi 56 Szolgálat útján 563 563 563 563 1 435 - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidıs 57 rendırök foglalkoztatásának céljára 19 19 3 75 3 75 19 8/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - Meglévı körzeti megbízotti irodák 58 mőködtetési költsége 1 1 778 778 153 59 - Delta polgárırség támogatása 3 3 3 3 3 - Közbiztonság védelmében és a bőnmegelızésben kiemelkedık tevékenységének 6 elismerése 4 44 444 6 66 666 6 66 - BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat 61 útvonalának meghosszabbítására 3 34 3 34 3 34 3 34 3 478 6 - Kopolya u. szabályozási költsége 1 715 1 715 - Közoktatási és köznevelési intézmények 63 számítógép beszerzési keretébıl mőködési kiadás 1 67 1 67 4 59 - Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzés 64 keretébıl mőködési kiadás 1 549 1 549 1 549 65 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 19 934 19 934 18 838 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 66 fejlesztési keretbıl mőködési kiadás - Polgármesteri Hivatalban elektronikus 7 8 7 8 7 8 ügyintézés feltételeinek megteremtése keretébıl 67 mőködési kiadás 43 43 43 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai 68 eszközök cseréje keretébıl mőködési kiadás 5 559 5 559 5 559-6. Évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri 69 hatáskörben 1 11 463 1 335 3 99 1 11 1 88 1 335-6. évrıl áthúzódó általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági 7 hatáskörben 155 37 48 135 37-6. évrıl áthúzódó szociális tartalék 71 felhasználása 4 4 3 4-6. évrıl áthúzódó választókerületi 7 céltartalék felhasználása mőködési célra 7 94 1 463 45 7 575 1 41-6.évrıl áthúzódó ált.célú gazdálkodási 73 tartalék fejlesztési célú keretbıl mőködési kiadás 366-7.évi általános célú gazdálkodási tartalék 74 felhasználása polgármesteri hatáskörben - 7.évi általános célú gazdálkodási tartalék 11 8 3 19 6 813 1 13 11 8 3 19 6 813 75 felhasználása bizottsági hatáskörben - 7.évi választókerületi céltartalék 139 5 871 3 833 4 848 139 5 871 3 833 76 felhasználása mőködési célú kiadásokra 77-7.évi szociális tartalék felhasználása - 7.évi oktatási célú tartalék felhasználása 94 51 9 533 3 934 5 457 3 985 94 51 9 533 3 934 óvodai, iskolai szakmai szervezetek mőködési 78 költségére 31 31 31 9/34

7. ÉVI KIADÁSOK E Ft A B C D E F G H I J K L M N O Fejezet, cím, alcím - 7. évi oktatási céltartalék felhasználása 79 diákparlament megrendezési költségeire 18 18 18 - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés 8 önrészbıl mőködési kiadás 8 59 8 59 3 79 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközállomány fejlesztésének keretébıl 81 mőködési kiadás - Családsegítı Központ tárgyi eszköz beszerzési 8 keretbıl mőködési kiadás 83 - Kötvény kamat törlesztés 7 7 673 1 618-7.évi útburkolat felújítási pályázat 84 mőködési kiadása 15 85 86 A./Mőködtetés összesen 87 88 B./ Felhalmozási célú kiadások 89 a./ Felújítás - Park és játszótér építési és felújítási pályázatok 5 111 965 1 658 367 863 65 53 4 1 136 997 5 33 636 1 737 144 3 699 479 617 9 11 377 488 5 146 111 1 644 15 738 46 576 857 9 önrésze 3 3 - Újlak u. 5-7. Számú épületek közötti játszótér 91 felújításához pályázati önrész 17 39 - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér 9 rekonstrukciója - Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 81 81 felújításához tervkészítés és a kivitelezés 93 költsége 19 83 94 - Mónus Illés park felújításához önrész 15 988 - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati 95 önrész 6 96 - Összefogás Óvoda tornaszobájának kialakítása 1 - Pesti út 7-9. sz. alatti Garzonház homlokzati 97 hıszigetelésének, felújításának önrésze 45 76 - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítás 98 önrésze 17 714 - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u. 99 burkolat felújításához önrész 81 397 - Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat 3 felújításához önrész 1 981 - Szabadság sugárút felsı szakaszának burkolat 31 felújításához önrész 5 856 - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszky u., Báthory u., Petıfi u., Széchenyi 3 u. burkolat felújításához önrész 138 6 - Edzı u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. 33 burkolat felújításához önrész 63 381 34 - Rezgı u. burkolat felújításához önrész 11 636 1/34