Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 21/21. (V.31.) rendelete a 29. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Fıváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában nyert felhatalmazás alapján a 29. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az Önkormányzat ainak fõösszege 15.51.363 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelő melléklet tartalmazza. 2. Az 1. -ban meghatározott ok fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 15.221.89 E Ft, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelő melléklet tartalmazza. 3. A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét a 29. december 31-i állapot szerint az L.T. jelő melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelő mellékletben az A./ Mőködtetési célú ok fejezet I./ Polgármesteri Hivatal címen belül a 12./ Fejezeti szintő ok valamint a B./ Felhalmozási célú ok alcímek alatt a tervszerő karbantartási ok, az út-, járda-, közterület- és felszíni vízelvezetı rendszerek fenntartási ai, a zöldfelület-fenntartási és környezetvédelmi ok, parlagfő visszaszorítás ai részletezését az F.T. jelő melléklet tartalmazza. 5. A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és a kisebbségi önkormányzatok vagyonkimutatását a 29. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 61.543.984 E Ft fıösszegével a V.T. jelő melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 1/2
6. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Fıváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Fıváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Fıváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését az 1. -hoz rendelt K.T. jelő melléklet IV. fejezete és a KÖ.T. jelő melléklet tartalmazza. 7. E rendelet 21. május 31. napján lép hatályba. Budapest, 21. május 27. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyzı Riz Levente polgármester helyett Fohsz Tivadar s.k. alpolgármester A rendelet kihirdetve: 21. május 31. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyzı 2/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 B.T. jelő melléklet A B L M Fejezet, cím, alcím A/ MŐKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a/ Saját folyó bevételek Eredeti elıirányzat (29.III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (29.XII.31.) 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 3 3 28 kamat bevétel 5 51 24 51 24 úteljárási díjbevétel 4 4 2 183 bérleti díj 1 1 11 696 okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel 15 15 12 73 egyéb igazgatási szolgáltatási díjak 1 1 1 36 továbbszámlázott közüzemi díjak 12 12 16 781 telepengedélyezési díjbevétel 2 2 65 egyéb bevételek, visszatérülések 4 714 4 714 hirdetési bevétel 292 532 közterület-használati díj 15 16 298 9 467 Európai Autómentes Nap rendezvény 1 456 1 456 biztosításból üvegkár miatti visszatérülés 5 5 késedelmi pótlékokból, kártérítésbıl származó bevételek 3 56 3 56 építésvégrehajtási bírság 5 6 3 467 igazgatási bírság 5 5 1 337 ajánlati biztosíték 4 tervdokumentáció értékesítés 68 Gregor József Ált. Isk. bıvítés realizált árfolyamnyereség 133 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 113 13 84 129 178 2./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) 8 63 8 37 8 373 - Diadal u. (Micimackó) 5 347 5 99 5 992 - Heltai tér (Bóbita) 4 68 5 31 5 34 - VI. u. (Gesztenyés) 3 632 3 882 3 533 - Kaszáló u. (Csicsergı) 4 178 4 463 4 463 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 8 85 8 752 8 754 - Egészségház u. (Aprófalva) 9 336 1 843 11 221 - Lázár deák u. (Összefogás) 4 91 5 844 4 823-525. tér (Hófehérke) 6 337 6 438 6 445 - Földmőves u. 2/b (Napsugár) 6 62 6 57 6 572 - Pesti út 368. (Piroska) 4 885 5 59 5 592 - Óvónı u. 3. (Kuckó) 3 665 5 465 5 5 - Rezgı u. (Százszorszép) 5 631 6 522 6 523 - Robogó u. (Robogó) 4 865 5 553 4 569 - Tanár u. (Mézeskalács) 6 324 5 356 5 362 - Újlak u. 18. (Mákvirág) 8 446 8 76 8 762 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 7 836 8 39 8 314 2./ Óvodák összesen 13 299 111 738 19 337 3./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 3 244 6 94 6 94 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 13 483 12 954 12 975 - Diadal u. 12 985 1 929 1 929 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 14 397 15 699 15 78 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 6 436 6 26 6 24 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 3 238 3 675 3 677 - Hısök tere (Gregor József) 13 171 12 537 12 537 - Kép u. (Czimra Gyula) 14 4 15 28 15 36 - Szabadság sugárút 7 562 9 513 9 513 - Újlak u. 11. 15 574 2 474 2 48
A B L B.T. jelő melléklet M 62 63 64 65 66 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 1 36 12 412 1 5 1 66 129 432 1 715 12 577 1 5 588 138 489 1 715 977 732 588 126 165 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 123 4./ Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 7 1 7 1 689 5./ Egyesített Szolgáltató Központ 65 217 6 292 69 184 6./ Piac 5 35 5 35 55 143 7./ Fejezeti kezeléső feladatok Sport feladatok 1 1 1 87 7./ Fejezeti kezeléső feladatok bevétele összesen 1 1 1 87 a/ Saját folyó bevételek összesen 469 298 53 49 51 566 b/ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság 1 1 13 147 - építésügyi bírság 5 5 75 - környezetvédelmi bírság 2 2 2 882 - talajterhelési díjbevétel 5 5 2 15 Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 22 22 18 254 Lakás és nem lakás célú helyiségek valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás 12 12 11 846 - nem lakás célú helyiségek bevétele 9 9 68 63 - egyéb vagyonhasznosítás bevétele 45 45 42 84 Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen 255 255 221 56 b/ Sajátos bevételek összesen 277 277 239 814 c/ Költségvetési támogatások Normatív állami támogatás 3 14 83 2 933 699 2 933 699 település üzemeltetés 7 46 7 46 7 46 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítı hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 49 753 46 692 46 692 - kiegészítı hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 1 41 1 41 1 41 * rendelkezésre állási támogatás 8 28 17 587 17 587 * rendszeres szociális segély 28 8 23 179 23 179 * idıskorúak járadéka 3 754 3 172 3 172 * ápolási díj 8 99 781 99 781 * lakásfenntartási támogatás 18 26 785 26 785 * adósságcsökkentési támogatás 9 5 157 5 157 Közcélú munkavégzés támogatása 26 143 26 143 Közmőfejlesztési támogatás 44 44 Zenekari és énekkari támogatás 48 48 Kereset-kiegészítés támogatása 177 154 177 154 Szociális nyári étkeztetés 6 573 6 573 Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 1 117 1 117 Kiemelt mővészeti célok pályázat támogatás 3 3 Alapfokú mővészeti intézményi támogatás 5 984 5 984 Nemzetiségi tankönyvtámogatás 882 882 Teljesítménymotivációs támogatás 21 728 21 728 Szakmai és informatikai célok támogatása 38 74 38 74 Új Tudás-Mőveltség Program támogatás 8 291 8 291 Óvodáztatási támogatás 3 4 4 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 13 6 49 6 49 Pénzbeli támogatás 18 386 18 386 c/ Költségvetési támogatások összesen 3 418 318 3 59 494 3 59 494
124 125 d/ Adók, átengedett központi adók 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 B.T. jelő melléklet A B L M 17 171 I. fejezet összesen 1 697 633 11 389 121 11 213 866 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 183 184 185 186 helyben maradó szja 332 714 332 714 332 714 gépjármőadó 53 533 13 533 13 iparőzési adó 5 248 489 5 248 489 5 243 844 iparőzési adóhoz kapcsolódó pótlékok 32 83 iparőzési adóhoz kapcsolódó bírságok 5 47 gépjármő- és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok 16 72 gépjármő- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 4 765 d/ Adók, átengedett központi adók összesen 6 111 23 6 114 216 6 168 933 e/ Támogatás értékő mőködési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrıl) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 4 1 797 1 797 Közhasznú munkavégzés támogatása 3 635 528 577 Mezııri Szolgálat támogatása 8 766 8 766 3 6 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 12 213 12 213 11 98 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka 336 968 968 29. évi idıközi választás lebonyolítása 6 675 753 753 29. évi EP választás lebonyolítása 12 55 12 55 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása 4 4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 92 92 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 1 872 1 872 12 15 Támogató szolgálat bevétele 7 5 7 5 7 5 Szervezetfejlesztési támogatás 42 7 Kompetencia alapú oktatás támogatása 14 Terület alapú támogatás 812 812 Önállóan mőködı intézmények mőködési célú pénzeszköz átvétele 3 282 3 281 Támogatás visszatérülés 412 412 Európai Autómentes Nap rendezvény támogatása 75 75 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 8 8 8 e/ Támogatás értékő bevételek összesen 196 997 233 99 164 172 f/ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja 99 817 98 814 98 369 Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 125 125 4 321 Mőködési hoz kapcsolódó visszatérülés 96 19 96 19 Fordított áfa 33 393 33 393 f/ Befolyó általános forgalmi adó összesen 224 817 65 397 529 273 g/ Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl - önállóan mőködı intézmények bevétele 3 348 3 347 - támogatás államháztartáson kívül 18 18 - Fıvárosi Gázmővektıl átvett pénzeszköz 1 1 - Készfizetıi kezességvállalásból visszatérülés 15 249 15 249 g/ Mőködési pénzeszköz átvétel összesen 19 615 19 614 II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház 29 29 3 511 2./ Rákoskerti Mővelıdési Ház 7 576 1 681 1 681 3./ Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház 8 5 8 63 11 938 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 7 353 9 314 9 657 5./ Erdıs Renée ház 3 365 492 52 729 57 99 63 279 b./ Átvett pénzeszköz 36 51 36 182 II. fejezet összesen 52 729 94 41 99 461 III. Egészségügyi Szolgálat a/ Intézmény saját folyó bevétele 12 57 12 57 11 726 b/ OEP-tıl átvett pénzeszköz 29 5 212 213 212 194
A B L B.T. jelő melléklet M 187 c/ Egyéb mőködési célú pénzátvétel 188 III. fejezet összesen 19 1 241 8 2 66 245 443 2 929 244 849 189 19 191 A/I.+II.+III. FEJEZET ÖSSZESEN 1 991 442 11 728 65 11 558 176 192 193 B/FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 194 195 I. Polgármesteri Hivatal 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 B/I. FEJEZET ÖSSZESEN 2 147 991 2 45 473 1 663 329 238 239 24 241 242 243 a/ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ingatlan eladásából származó bevétel 6 6 2 49 Osztalék és hozambevétel 2 2 2 386 Önkormányzati lakások elidegenítésbıl származó bevételek 25 25 39 734 a/ Felhalmozási és tıke jellegő bevételek összesen 627 627 62 529 b/ Állami támogatások Földutak szilárd burkolattal történı ellátására központosított állami támogatás 3 299 446 299 446 Szilárd burkolatú utak felújítása 116 18 113 35 113 35 Belterületi közutak fejlesztése 475 475 466 747 Szilárd burkolatú utak felújítása II. ütem 127 276 127 276 b/ Állami támogatások összesen 891 18 1 15 27 1 6 774 d/ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések 6 6 17 953 Csatornaépítésekre és egyéb közmőépítésre lakossági befizetések 5 5 2 959 ESZK és Gyermekjóléti Központ akadálymentesítés 4 172 2 53 Móra Ferenc Általános Iskola akadálymentesítés 1 1 Virágoskert ÉNO akadálymentesítés 1 1 Rákos-patak mentén kerékpárút kialakítása 125 545 Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás 9 9 Közérdekő kötelezettségvállalás 8 Pesti út 149. társasház támogatás 1 643 1 643 Közadakozásból átvett pénzeszköz 12 d/felhalmozási célú pénzátvétel összesen 65 225 26 45 97 e/ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 27 323 112 323 112 telekadó 2 199 764 199 764 kommunális adó 13 13 e/ Adók, átengedett bevételek összesen 47 522 889 522 889 f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 13 626 13 626 14 68 Rákosmente Kft tagi kölcsön törlesztés 8 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 1 257 1 671 1 671 Dolgozók lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése 9 428 f/ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen 94 883 15 297 25 167 C/ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 967 169 1 692 418 1 659 479 II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei pénzmaradványa 15 59 15 59 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 17 43 17 43 C/ I.+ II.+ III. FEJEZET ÖSSZESEN 967 169 1 725 357 1 692 418 244 245 Költségvetési bevételek (A+B+C) 14 16 62 15 859 435 14 913 923 246 247 D/ Hitelfelvétel 58 182 3 86 79 37 967 248 249 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 14 686 784 18 946 144 15 221 89
F.T. jelő melléklet ÖSSZESÍTİ Eredeti elıirányzat (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) A./ Intézményi épületek tervszerő karbantartása: 2 216 165 395 ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása 41 65 41 75 37 349 B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási ai: 25 25 43 127 53 C./ Zöldfelület fenntartás 15 173 532 162 264 MINDÖSSZESEN: 6 639 575 455 189 1/8
F.T. jelő melléklet A./ Intézményi épületek tervszerő karbantartása 29. év Eredeti elıirányzat (E Ft) Ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) Ebbıl: módosított intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) Ebbıl: intézményi saját felhasználás (E Ft) 1.) Iskolák 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 3.) Óvodák 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 5.) Családsegítı Központ 6.) Nevelési Tanácsadó 7.) Pedagógiai Központ 8.) ESZK és intézményei 9.) Orvosi rendelık 1.) Egyéb intézmények ÖSSZESEN 73 72 27 1 73 72 27 1 61 81 25 345 1 8 8 1 8 8 1 8 8 66 53 9 5 66 53 9 5 56 641 8 868 2 7 15 2 7 15 2 432 1 4 15 1 4 15 324 36 3 45 15 3 45 15 246 5 1 5 1 65 16 65 1 3 24 9 1 4 17 183 1 3 5 2 1 3 5 8 1 3 672 28 5 1 1 35 2 1 1 24 951 1 2 41 65 216 41 75 165 395 37 349 2/8
F.T. jelő melléklet Karbantartási ok költségvetési szervenkénti bontásban Eredeti elıirányzat (E Ft) Ebbıl: intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) Ebbıl: módosított intézmények saját hatáskörő felhasználása (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) Ebbıl: intézményi saját felhasználás (E Ft) 1.) Általános Iskolák: Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola, Akácvirág u. 49. Diadal u. Általános Iskola, Diadal u. 43-49. Kossuth Lajos Általános Iskola, Erzsébet krt 56. Laborcz Ferenc Általános Iskola, Akácvirág u. 36., Ferihegyi út 115. Jókai Mór Általános Iskola, Szánthó G. u. 6. 1 25 3 4 1 25 3 4 9 88 3 41 2 4 2 4 2 4 2 4 2 383 2 383 4 65 1 9 4 65 1 9 4 422 1 873 7 5 1 7 7 5 1 7 6 489 1 7 4 8 1 4 4 8 1 4 4 51 1 31 Hısök Terei Általános Iskola, Hısök tere 19-2., VIII. u. 2., Ligetsor 45., XV. u. 25. Sportpálya 5 8 2 4 5 8 2 4 4 856 1 456 Czimra Gyula Általános Iskola, Kép u. 1., 2., 4., 5., 13., 14., Ady E. u. 58. 7 55 3 7 55 3 5 888 3 Szabadság sgt.-i Általános Iskola, Szabadság sgt. 32., Szabadság sgt. 34-36., Anna u. 26. 7 8 1 6 7 8 1 6 7 223 1 63 Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvő Iskola, Újlak utca 11. 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 Zrínyi Miklós Általános Iskola, Sisakos sáska u. 3. Móra Ferenc Általános Iskola, Naplás u. 6. 11 55 2 5 11 55 2 5 9 77 2 483 4 35 7 4 35 7 516 47 Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Ferihegyi út 117. 3 42 2 3 42 2 2 538 1 998 ÖSSZESEN: 73 72 27 1 73 72 27 1 61 81 25 345 3/8
F.T. jelő melléklet 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Mővészeti Iskola 1 8 8 1 8 8 1 8 8 3.). Óvodák: Bulyovszky u. 1., Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 4 5 7 4 5 7 3 5 7 Diadal u. 86. (Micimackó) 4 4 5 4 4 5 4 284 5 Heltai tér 1. (Bóbita) 3 4 4 3 4 4 3 14 4 VI. u. 4. (Gesztenyés) 3 5 3 3 5 3 3 245 233 Kaszáló u. 48. (Csicsergı) 8 4 8 4 753 4 Kép u. 21., Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 8 7 7 8 7 7 8 192 7 Egészségház u. 4. (Aprófalva) 4 53 1 4 53 1 4 165 1 525. tér 1. (Hófehérke) 2 7 5 2 7 5 631 5 Földmőves utca 2/b. (Napsugár) 5 4 6 5 4 6 5 397 6 Pesti út 368. (Piroska) 2 5 5 2 5 5 2 44 5 Óvónı u. 3. (Kuckó) 7 5 5 7 5 5 4 625 5 Rezgı u. 15. (Százszorszép) 1 8 5 1 8 5 1 784 73 Robogó u. 3. (Robogó) 3 7 4 3 7 4 3 511 273 Tanár u. 7. (Mézeskalács) 5 5 5 5 492 492 Újlak u. 18. (Mákvirág) 4 8 8 4 8 8 3 2 8 Újlak u. 114. (Csillagszem) 4 4 8 4 4 8 4 82 797 Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 3 4 4 3 4 4 3 398 4 ÖSSZESEN: 66 53 9 5 66 53 9 5 56 641 8 868 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Családsegítı Központ Újlka u. 16. 6.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 7.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 2 7 15 2 7 15 2 432 1 4 15 1 4 15 324 36 3 45 15 3 45 15 246 5 1 5 1 65 4/8
F.T. jelő melléklet 8.) ESZK és intézményei Csibe Bölcsıde, Újlak u. 112. 2 55 15 5 15 4 822 Gólyafészek Bölcsıde, Kaszáló u. 5. 6 15 3 15 15 2 986 Napraforgó Bölcsıde, Sági u. 5. 1 95 15 1 95 15 1 443 Nefelejcs Bölcsıde, Dormánd u. 21. 7 15 2 15 1 836 I. sz. Gond. Közp., Árpádfejedelem u. 57. 1 1 1 2 1 1 863 II. sz. Gond. Közp., Liget sor 46. 4 1 4 1 21 III. sz. Gond. Közp., Edzı u. 24. 1 7 1 1 7 1 234 CSTRH, Csabai u. 2. 1 8 Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona, Újlak u. 16. 2 2 2 2 Közhasznú Karbantartó Csoport, Újlak u. 16. 3 3 77 Idısek Klubja, Diadal u. 4. 1 8 1 1 9 2 2 121 1 3 Idısek Klubja, Rákoskert sgt. 66. 2 1 2 1 1 Otthonápolás, Árpádfejedelem u. 57. 6 1 6 1 6 Szociális konyha, Akácvirág u. 49. 8 8 362 Soltvadkerti üdülı, Gerbera u. 19-21. 2 188 Leányfalui üdülı, Móricz Zs. u. 265. 25 215 Káptalanfüredi üdülı, Tábor u. 1 1 25 1 127 Balatonfenyvesi Üdülı ESZK Iroda 25 5 468 Segítı Közösség Támogató Szolgálat 1 4 1 4 ÖSSZESEN: 16 65 1 3 24 9 1 4 17 183 1 3 5/8
8.) Orvosi rendelık 13 13 F.T. jelő melléklet Ferihegyi út 81. Gy+F 2 6 598 Kép u. 1/b. 525. tér Baross u. 18. F. Újlak u. 11-13. F. + Gy. 8 8 IX. utca 4. Csongrád u. 2. 3 3 5 Péceli út 19. 8 8 Zrínyi u. 224. 4 4 Egészségház u. 4. 1 17 Naplás u. 58. Gy. + F. 1 52 Egészségház utca 3. Hısök tere 3. ÖSSZESEN: 5 2 1 3 5 8 1 3 672 9.) Egyéb intézmények Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház, Hısök tere 9. 1 6 2 1 6 2 685 2 Dózsa Mővelıdési Ház, Pesti út 115., Podmaniczky Zs. u. 3. 8 4 4 8 4 4 6 74 4 Rákoscsabai Közösségi Ház, Péceli u. 22. 1 35 2 1 5 2 1 384 2 Rákoskerti Mővelıdési Ház, Rákoskert sgt. 66. 25 2 25 2 2 2 Edrıs Renée Ház, Báthory u. 31. 1 1 1 1 Rákoshegyi Közösségi Ház, Podmaniczky u.3. Német Kisebbség (Pesti út 8.) Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) Polg. Védelmi Parancsnokság, Bakancsos u. 5. 1 85 1 85 733 Állatorvosi Hivatal, Bakancsos u. 3. Piac felügylet, Ferihegyi út 83. 1 8 1 8 92 Sportcsoport, Bakancsos u. 5. 1 7 2 1 9 Uszoda Tanuszoda Polgármesteri Hivatal 11 17 7 12 443 ÖSSZESEN: 28 5 1 1 35 2 1 1 24 951 1 6/8
F.T. jelő melléklet B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási ai 29. év Elıirányzat (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelızése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 9 9 43 55 45 b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási aira központosított keret: 16 16 72 8 MINDÖSSZESEN: 25 25 43 127 53 7/8
C./ Zöldfelület fenntartás 29. év F.T. jelő melléklet Elıirányzat (E Ft) Módosított elıirányzat (E Ft) 29. évi felhasználás (E Ft) 1.) Parkfenntartás I., II., III. 7 83 332 88 71 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 28 28 28 3.) Parki öntözıhálózat karbantartása, és vízdíja 4 4 3 836 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 6 6 4 83 5.) Parktakarítás (parkgondnoki szolg. mélkül) 5 9 2 8 65 6.) Illegális szemét elszállítása 13 19 16 583 7.) Pázsit felülvetés 4 4 2 64 8.) Faültetés 2 2 9 843 ÖSSZESEN: 15 173 532 162 264 8/8
Bevételek részletezése Állami támogatás XVII. ker. Önkormányzat támogatása Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele Kiadások részletezése ok ok Felhalmozási Kisebbségi Önkormányzatok 29. évi költségvetés teljesítése 4. sz. melléklet KÖ.T. jelő melléklet E Ft-ban Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti elıirányzat 57 57 57 57 57 57 57 57 57 5 13 Módosított elıirányzat 65 629 571 929 82 877 646 571 86 6 49 Teljesítés 65 629 571 929 82 877 646 571 86 6 49 Eredeti elıirányzat 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3 87 Módosított elıirányzat 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3 87 Teljesítés 43 43 43 43 43 43 43 43 43 3 87 Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 92 4 132 Teljesítés 92 4 132 Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2 6 284 24 69 935 196 238 249 2 219 Teljesítés 2 6 284 24 69 935 196 238 249 2 219 Eredeti elıirányzat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Módosított elıirányzat 1 37 1 157 1 285 1 599 1 31 2 242 1 272 1 239 1 579 12 711 Teljesítés 1 37 1 157 1 285 1 599 1 31 2 242 1 272 1 239 1 579 12 711 Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti elıirányzat 4 61 2 72 12 5 54 3 9 Módosított elıirányzat 517 61 31 21 72 12 415 765 3 667 Teljesítés 517 582 31 27 72 13 414 765 3 618 Eredeti elıirányzat 7 244 18 494 Módosított elıirányzat 7 244 18 494 Teljesítés 64 223 176 463 Eredeti elıirányzat 45 32 1 437 36 76 5 1 28 4 783 Módosított elıirányzat 32 477 85 976 337 2 2 857 1 239 622 7 68 Teljesítés 33 287 379 914 323 1 454 87 811 451 5 729 Eredeti elıirányzat 15 363 12 633 Módosított elıirányzat 2 413 12 12 745 Teljesítés 2 27 76 18 12 333 Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 125 125 Teljesítés 125 125 Eredeti elıirányzat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Módosított elıirányzat 1 37 1 157 1 285 1 599 1 31 2 242 1 272 1 239 1 579 12 711 Teljesítés 1 2 96 814 1 197 1 266 1 575 1 221 811 1 44 1 268
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 4./ Általános iskolák és gimnáziumok 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 A/ Mőködtetési célú ok I. Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím t terhelı 1./ Képviselı-testület ai 68 877 19 913 88 79 68 888 19 92 88 79 68 888 19 8 87 968 2./ Polgármesteri Hivatal igazgatási ai 1 288 351 42 59 444 446 2 153 36 1 387 295 468 731 541 52 6 2 398 128 1 322 986 384 574 375 742 6 2 83 92 3./ Óvodák - Bulyovszky u.- Gyökér u. (Eszterlánc) 53 48 17 642 32 982 13 672 55 282 17 68 28 332 11 222 55 282 16 561 27 581 99 424 - Diadal u. (Micimackó) 39 267 13 69 19 782 72 118 39 57 12 674 19 667 71 911 39 569 11 81 19 667 71 37 - Heltai tér (Bóbita) 34 538 11 473 18 385 64 396 36 253 12 22 16 929 65 24 35 797 1 81 16 795 63 42 - VI. u. (Gesztenyés) 3 318 1 41 11 654 52 13 31 144 1 16 11 15 52 319 31 96 9 439 11 15 51 55 - Kaszáló u. (Csicsergı) 31 341 1 427 12 731 54 499 32 765 1 883 12 16 55 754 32 647 1 18 11 54 54 169 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 51 392 17 112 28 544 97 48 52 44 17 436 25 68 94 98 52 372 15 94 24 469 92 781 - Egészségház u. (Aprófalva) 77 162 25 721 3 264 133 147 79 686 26 665 3 186 136 537 79 311 23 764 3 186 133 261 - Lázár deák u. (Összefogás) 35 992 11 939 18 943 66 874 37 433 11 716 18 992 68 141 37 432 11 494 18 97 67 896-525. tér (Hófehérke) 38 931 12 961 21 139 73 31 39 996 12 479 19 57 72 45 39 984 11 745 19 57 71 299 - Földmőves u. 2/b (Napsugár) 45 851 15 257 26 821 87 929 47 95 14 724 23 638 86 312 47 948 14 261 23 638 85 847 - Pesti út 368. (Piroska) 4 65 13 497 19 529 73 631 42 143 13 989 18 982 75 114 41 726 12 576 16 263 7 565 - Óvónı u. 3. (Kuckó) 45 51 15 137 18 63 79 277 46 659 14 356 18 867 79 882 46 394 13 937 18 867 79 198 - Rezgı u. (Százszorszép) 39 57 13 166 21 262 73 998 42 165 12 571 19 449 74 185 42 165 12 492 19 449 74 16 - Robogó u. (Robogó) 31 172 1 373 16 41 57 955 32 14 9 896 14 492 56 528 31 947 9 429 14 492 55 868 - Tanár u. (Mézeskalács) 4 58 13 489 21 35 75 374 42 323 14 46 17 567 73 936 41 963 12 571 17 39 71 843 - Újlak u. 18. (Mákvirág) 57 563 19 169 34 272 111 4 58 229 19 382 32 526 11 137 58 227 17 73 32 7 17 937 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 57 353 19 78 33 932 11 363 59 142 19 651 33 61 111 854 59 31 17 711 31 385 18 127 3./ Óvodák összesen 75 193 249 551 386 585 1 386 329 775 284 25 258 36 447 1 385 989 772 891 232 252 353 167 1 358 31 - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 185 613 61 373 52 667 299 653 188 479 62 29 64 261 315 3 183 172 55 584 53 125 291 881 - Akácvirág u. (Kırösi Csoma Sándor) 215 539 71 418 75 564 362 521 229 32 72 744 84 14 385 916 229 19 7 144 72 761 371 924 - Diadal u. 16 111 53 72 46 321 259 54 166 517 55 121 59 652 281 29 163 829 5 647 58 227 272 73 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 148 81 49 442 59 433 257 676 152 245 5 544 7 571 273 36 149 95 44 276 62 537 256 718 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 111 664 37 11 47 738 196 53 117 53 38 97 46 152 22 625 117 21 35 648 43 369 196 227 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 97 232 32 261 26 389 155 882 98 582 32 644 3 52 161 746 96 361 26 289 3 112 152 762 - Hısök tere (Gregor József) 158 423 52 684 64 766 275 873 166 796 55 299 62 991 285 86 164 971 48 62 62 991 276 564 - Kép u. (Czimra Gyula) 195 371 64 87 66 32 326 273 2 785 66 62 64 772 332 159 198 395 6 798 63 885 323 78 - Szabadság sugárút 11 222 33 678 35 326 17 226 1 289 34 235 37 532 172 56 98 512 29 98 37 531 166 23 - Újlak u. 11. 264 423 87 751 114 125 466 299 275 48 91 266 125 69 492 364 266 724 8 243 116 94 463 871 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 152 626 5 67 6 519 263 752 155 635 5 272 61 423 267 33 154 978 47 386 61 423 263 787 - Naplás u. (Móra Ferenc) 92 376 3 637 31 799 154 812 127 375 41 836 19 32 188 531 124 742 35 581 18 812 179 135 - Tanuszoda 7 196 2 373 12 689 22 258 7 5 2 483 12 4 21 573 6 756 2 63 12 39 2 858 - Nyári napközistábor 4 37 1 378 4 456 1 141 4 37 1 378 4 375 1 6 3 736 587 4 295 8 618 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 1 894 94 628 645 697 824 3 221 373 1 99 3 655 684 743 439 3 389 126 1 958 31 587 828 698 11 3 244 149 5./ Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 135 979 44 999 12 918 193 896 144 192 47 545 13 189 24 926 144 192 44 35 11 74 2 21 6./ Nevelési Tanácsadó 19 799 36 136 9 222 155 157 8 156 26 65 5 97 112 776 68 131 21 836 3 83 93 77 7./ Pedagógiai Központ 18 12 5 945 1 364 34 411 13 97 4 344 2 947 2 388 12 84 3 673 2 711 19 188 8./ Gyermekjóléti Szolgálat 51 182 16 963 8 796 76 941 53 46 17 693 8 632 79 785 48 122 14 263 7 595 69 98 9./ Egyesített Szolgáltató Központ 342 133 114 198 18 69 636 4 367 994 122 342 19 5 68 836 366 116 16 245 181 18 653 379 1./ Családsegítı Központ 44 36 14 63 9 516 68 155 46 562 15 349 1 49 5 72 46 45 226 12 314 7 243 64 783 11./ Piac 13 72 4 624 26 292 44 636 14 36 4 988 22 432 41 726 14 214 4 64 22 343 4 621 12./ Fejezeti szintő ok - Polgárvédelmi Parancsnokság 2 66 677 4 5 7 243 2 89 684 4 49 7 263 2 169 778 4 35 7 297 - Állategészségügyi feladatok 4 388 1 427 2 543 8 358 4 447 1 446 2 774 8 667 3 78 1 114 967 5 861 - Sportfeladatok 4 218 1 35 6 11 568 4 162 1 45 6 11 11 623 3 117 66 6 11 9 734 - Diáksport feladatok 55 176 73 1 456 644 134 772 1 55 644 66 772 1 482 - Hitelkamat 55 55 55 55 14 232 14 232 - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 35 35 35 35 7 974 7 974 1/1
1 86 87 88 89 9 91 92 93 94 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím 2 - Hısök Terei Általános Iskola bıvítésével összefüggı hitel utáni 64 kamat költség 5 5 5 5 4 235 4 235 65 - Végrehajtási költségek 5 5 5 5 826 826 66 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 19 536 19 536 19 536 19 536 16 87 16 87 - Természetbeni oknak minısülı ok után fizetendı 67 adók és ok 5 8 13 5 8 13 4 23 4 72 8 923 68 - ÁFA befizetési kötelezettség 224 817 224 817 436 911 436 911 436 256 436 256 69 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 8 372 8 372 9 249 9 249 7 258 7 258 7 - Védelmi Bizottság mőködtetése 3 3 3 3 38 38 71 - Újlak u. Uszoda üzemeltetéséhez hozzájárulás 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 19 9 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi ai, kitőzések, 72 önkormányzati telkek eladásának elıkészítése 15 15 19 865 19 865 7 68 7 68 73 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 1 1 3 3 12 63 12 63 74 - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 4 4 4 4 75 - Külsı Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 2 2 2 2 168 168 76 - Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 7 7 7 7 685 685 77 - "Keresztúr nevő települések" Szövetsége tagdíja 1 263 1 263 1 263 1 263 35 35 78-29. évi idıközi választás lebonyolítása 18 58 6 437 6 675 18 53 52 753 18 53 52 753 79 - Európa Parlament képviselık választása 4 935 1 484 6 86 12 55 4 935 1 484 6 86 12 55 8 - Közmőfejlesztési támogatás 44 44 44 44 81 - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei 35 35 82 - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség 2 718 2 718 83 - Eöri Krisztina perköltség 3 9 1 2 9 9 84 - Deák István perköltség 1 72 1 72 18 18 85 - Kép u. 1. bírság 1 726 1 726 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai keretbıl mőködési 95 25 699 25 699 25 699 25 699 96 97 98-28. évi választókerületi céltartalékból mőködési - 29. éiv választókerületi céltartalékból mőködési - 29. évi szociális célú tartalékból mőködési 23 6 455 6 18 132 8 186 29 26 64 8 929 39 41 6 336 17 144 68 379 6 987 23 6 455 6 18 132 8 186 29 26 64 8 929 39 4 6 336 17 144 68 378 6 987-29. évi általános célú gazdálkodási tartalék polgármesteri 99 hatáskörben mőködési - 29. évi általános célú gazdálkodási tartalék bizottsági 1 hatáskörben mőködési 11 - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés mőködési 12 - Közbeszerzési eljárás lebonyolítása fızıkonyhák felújítása - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület 13 Sportjáért díj költségei 14-1956-os plakett készítés 15 - Városrészi díjak adományozása 16 - Ács József katalógus megjelentetése 17 - Közmővelıdési feladatok 18 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 19 - Testvérvárosi kapcsolatok a 11 - Társadalmi események ünneplése 111 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 112 - Bartók Béla Zenei Napok rendezvény támogatása 113 - Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás 114 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 115 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 116 - Keresztúri találkozó lebonyolításához hozzájárulás 117 - Budapesti Filharmóniai Társaság támogatása 118 - Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város támogatása 1 6 96 176 16 7 1 7 1 5 13 22 5 6 5 7 9 3 1 5 6 3 2 1 1 5 3 76 3 2 766 1 5 13 22 5 6 5 7 9 3 1 5 2 1 1 5 235 644 1 721 95 5 95 48 118 176 127 13 25 4 83 1 798 348 3 7 456 1 7 193 24 615 13 46 3 713 5 6 1 5 9 1 1 556 479 1 2 75 491 4 959 3 117 1 1 6 48 1 13 466 3 354 1 11 3 3 76 2 733 1 7 943 24 615 13 96 8 792 5 6 1 5 3 117 1 1 6 48 1 235 644 1 721 95 5 95 48 118 176 127 13 25 4 83 1 798 348 612 456 5 42 24 615 12 17 3 55 397 1 489 9 1 1 556 461 1 2 75 491 4 959 3 117 1 1 6 48 1 13 466 3 354 1 11 2 97 2 733 6 17 24 615 12 661 8 629 397 1 489 3 117 1 1 6 48 1 2/1 t terhelı - 57. u. 9. alatti tulajdonközösség megszüntetés ügygondnoki díja 1 1 - Közbeszerzési Bírság 2 2 - Junior Zrt. igazgatás szolgáltatási díja 9 9 - Tervtanács költségei 12 28 852 1 12 28 144 292 - Pályázatok nevezési költségek 695 695 - Bírósági határozat alapján fizetendı költségek 4 642 1 15 559 71 7 61 4 642 1 15 559 71 7 61-28. évi normatív elszámolások visszafizetési kötelezettsége 24 838 24 838 24 838 24 838 - Baleseti járadék 254 23 457 254 254 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 518 518
1 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím 2 119 - Bringázz a Munkába rendezvény 25 7 68 1 25 7 6 92 12 - Európai Autómentes Nap rendezvény 3 12 3 15 6 162 1 91 3 15 4 241 121 - Pályázatok szakértıi díjai 1 1 1 1 169 15 851 16 2 169 1 371 1 54 122 -"Életmődíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 54 9 1 5 2 13 588 138 1 44 2 13 588 82 863 1 533 123 -"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása 1 1 1 1 1 1 - Kiemelkedı tanulmányi eredményt elérı tanulók és azokat 124 felkészítı pedagógusok jutalmazása 6 6 1 795 1 96 2 264 3 463 9 428 1 795 1 96 2 264 3 463 9 428 125 - Diákönkormányzatok támogatása 1 95 1 95 7 1 943 1 95 1 912 1 912 126 - Intézményvezetık jutalmazása 12 152 3 889 16 41 14 871 5 587 2 458 9 76 3 643 13 43 127 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 12 348 12 348 12 348 12 348 11 496 11 496 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt 128 szintő érettségi vizsgára történı felkészülés 1 319 1 319 1 313 6 1 319 9 218 45 9 263 129 - Közoktatási törvény szerinti 12 órás továbbképzés támogatás 5 5 7 7 3 3 131 - Minıségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 55 566 17 781 73 347 55 566 17 781 73 347 45 373 15 493 6 866 132 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 24 88 24 88 25 69 25 69 27 424 27 424 133 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 15 565 15 565 15 565 15 565 14 725 14 725 134 -"Makk Marci" Egészség- és Sportnap 3 3 3 3 229 229 135 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny lebonyolítása 1 2 1 2 414 133 653 1 2 414 133 16 77 - Sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók integrált ellátásához 136 szükséges speciális eszközök beszerzése 26 12 26 12 31 371 31 371 527 527 137 - Betlehem Óvoda támogatása 6 6 5 562 5 562 552 552 138 - Szivárvány Magántanoda támogatása 5 1 5 1 5 1 5 1 4 284 4 284 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása 139 14 7 14 7 14 58 14 58 14 58 14 58 14 - Drogprevenciós ismeretterjesztés 36 36 36 36 4 4 141 - Hátrányos helyzető tanulók ösztöndíj támogatása 6 6 12 48 6 12 12 142 - Csicsergı Óvoda pedagógusainak továbbképzési költségei 143 - Oktatási céltartalékból mőködési 144 - Szakmai és informatikai eszközök beszerzése közoktatási 145 - Intézmények pályázati céltartalékából mőködési 146 - Vízelvezetı rendszerek karbantartása 147 - Utak, járdák, közterületek fenntartási ai 148 - Utak, járdák, közterületek áthúzódó fenntartási ai 149 - Intézményi épületek tervszerő karbantartása 15 - Intézményi épületek tervszerő karbantartása áthúzódó 151 - Kerületi útépítések eljárási költsége 152 - Utcanév táblák kihelyezése, hiányzók pótlása 153 - Térfigyelı rendszerek üzemeltetése 154 - Energetikai feladatok bonyolítási költsége 155 -"Szemünk fénye" program díja - Tőzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tőzvédelmi 156 eszközök cseréje 5 25 2 8 4 2 15 22 84 3 4 5 25 2 8 4 2 15 22 84 3 4 15 5 16 36 25 3 2 74 14 238 95 34 198 25 371 79 116 5 518 5 44 2 15 22 84 3 4 4 236 27 15 5 16 36 25 3 2 74 14 243 186 34 225 25 371 79 116 5 518 5 44 2 15 22 84 3 4 15 5 16 2 969 3 2 66 146 116 437 3 67 154 765 26 991 4 68 3 258 15 18 596 2 841 4 236 27 15 5 16 2 969 3 2 66 146 12 673 3 634 154 765 26 991 4 68 3 258 15 18 596 2 841 - Intézmények munka-, tőz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása 157 158 - Intézmények épület-biztosításának költsége 159 - Újlak utcai Általános Iskola rovarirtás 16 - Szakrendelı átvételének hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal átszervezése miatti átalakítási munkák 161 költsége 162 - Azonnali karbantartás -Kerületközpont keleti szektor építészeti ötletpályázat mőködési 163 a - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretbıl mőködési 164 6 65 7 9 6 65 7 9 6 739 7 9 863 1 9 229 7 96 2 9 293 6 739 7 9 863 1 9 229 7 96 2 9 293 6 739 5 459 638 1 84 489 1 825 7 515 6 739 5 459 638 1 84 489 1 825 7 515 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 28. évi ütem 165 mőködési - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 29. évi ütem 166 mőködési 167 - Szilárd burkolatú utak felújítása keretbıl mőködési 168 - Akadálymentesítés keretbıl mőködési 1 425 1 431 449 458 15 14 197 18 1 684 17 14 197 18 3 573 1 425 1 431 449 436 937 197 18 1 684 2 811 197 18 3 551 169 - Kísérı-Pásztorfalva út kártalanítás 13 56 13 56 648 648 17 - Szabályozási tervek keretbıl mőködési 171 - Izbég utca szabályozási költsége mőködési 2 13 2 13 2 13 2 13 3/1 t terhelı
1 2 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím - 139861 és 13992 hrsz-ú ingatlan kisajátítás miatti kártalanítás 434 434 172 173 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 174 - Pihenıpadok telepítése 175 - Közkifolyók éves vízdíja 176 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 177 - Kisállat-hullák elszállítása közterületekrıl - Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfő visszaszorítás 178 ai 2 5 3 5 7 2 8 15 2 5 3 5 7 2 8 15 2 5 2 3 513 13 842 2 8 169 65 2 5 2 3 513 13 842 2 8 169 65 5 2 2 637 13 833 1 56 157 797 5 2 2 637 13 833 1 56 157 797 179 - Zöldfelület karbantartás 28. Évi áthúzódó tételei 2 96 2 96 2 96 2 96 - Ebek által okozott szilárd szennyezıdés győjtésére edények 18 kihelyezése és azok ürítésének díja 181 - Parkgondnoki Szolgálat költségei 1 7 31 5 5 1 7 36 5 1 7 36 491 3 8 1 7 39 571 1 58 36 491 1 58 36 491 182 - Mezııri Szolgálat költségei 183 - Park és játszótér felújítás keretbıl mőködési - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével 184 kapcsolatos eljárási költségek 185 - Ingatlankataszter karbantartása 186 - Közmőnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú 187 ingatlanok fenntartása, mőködtetése 13 96 4 47 5 381 1 5 3 5 22 23 811 1 5 3 5 22 8 811 31 1 6 85 3 684 22 15 75 23 811 31 1 7 6 3 684 22 1 5 31 7 1 8 3 684 26 56 15 16 5 31 7 1 8 3 684 26 56 188 - Készfizetıi kezesség vállalása távfőtési szolgáltatásra 1 1 25 249 25 249 25 749 25 749 189 - Grafiti eltávolítás költségei 19 - Ingatlanokkal kapcsolatos ok 17 17 2 2 45 75 2 21 2 1 994 17 951 75 1 994 18 71 191 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 192 - Szociális nyári gyermekétkeztetés - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 193 adományozása 194 - Közcélú foglalkoztatás ai 885 54 28 378 283 9 9 783 1 41 57 1 592 2 578 1 2 48 753 1 989 54 24 975 259 9 8 694 33 7 683 57 1 592 2 578 7 683 1 2 44 261 1 989 527 24 971 259 66 4 343 7 663 57 4 961 2 248 7 663 1 163 34 275 195 - Bursa Hungarica felsıoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2 2 2 76 2 76 2 76 2 76 196 - Karácsonyi ajándékozás - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 197 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai 198 betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 4 227 4 72 4 5 4 227 4 72 4 498 1 715 4 777 4 498 1 715 4 777 199 2 Segélyek 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítı gyermeknevelési támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj 24 24 3 8 5 1 1 5 1 9 1 6 54 3 11 18 4 5 584 32 1 26 1 4 5 5 1 46 9 1 4 8 2 2 9 3 34 5 1 1 3 14 342 46 32 3 1 26 1 8 4 5 5 6 125 5 48 8 1 1 4 8 2 2 96 3 54 34 3 5 1 21 3 18 14 4 372 44 31 3 31 3 286 272 26 946 57 48 1 359 1 982 9 43 21 1 658 46 42 6 75 24 338 45 59 796 53 121 18 318 3 465 12 193 43 598 7 314 3 726 14 125 1 826 8 35 194 2 47 8 292 1 796 12 543 396 74 24 624 45 781 822 54 67 18 825 3 513 152 852 45 58 7 44 3 769 14 125 1 847 81 35 852 2 47 8 292 1 842 12 963 434 79 31 3 31 3 286 373 26 946 56 48 1 359 1 982 9 43 21 1 658 46 42 6 85 24 338 45 59 796 53 121 18 318 3 465 122 62 43 598 7 314 3 726 14 125 1 826 8 35 194 2 47 8 292 1 796 12 543 399 113 24 624 45 882 822 54 67 18 824 3 513 155 261 45 58 7 44 3 769 14 125 1 847 81 35 852 2 47 8 292 1 842 12 963 437 218 221 Pályázatok 222 Civil szervezetek támogatása 223 Sportegyesületek támogatása 6 12 5 6 12 5 4 128 12 5 4 128 12 5 3 974 12 5 3 974 12 5 224 Speciális oktatási feladatok támogatása 2 1 2 1 1 739 1 739 6 1 737 1 743 225 Épített és természeti értékek védelme támogatása 226 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 1 1 1 699 81 31 81 1 754 81 31 81 1 55 4/1 t terhelı
1 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím 2 227 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 12 12 849 67 21 963 27 23 149 849 67 1 67 27 11 253 228 Népmővelıi szakmai ösztöndíj 1 11 111 1 1 229 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 4 4 2 173 1 684 3 857 2 165 1 684 3 849 23 Egyházak támogatása 3 3 3 3 3 3 231 14 1 27 5 41 6 949 78 26 574 22 693 5 294 955 67 14 723 22 539 38 284 232 233 Alapítványi támogatások 234 - Csekovszky Árpád Mővészeti Közalapítvány támogatása 235 - Remény Közalapítvány támogatása 236 - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása 237 - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása 238 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 239 - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 24 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 241 - Rákosmenti 56-os Alapítvány támogatása 242 - Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány támogatása 243 - Kaszap István Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzımővészetben 244 Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány 245 támogatása 246 - Pro Ingenio Alapítvány 247 - Uromed Alapítvány 248 - Támasz-Pont Alapítvány 249-14. Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány 25 - Virágoskert 17. Alapítvány 251 - Csillagszem Alapítvány 252 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány 253 - Napsziget a Mővészetekért Alapítvány 254 - Rákoskerti Templom Alapítvány 255 - Aktivitás Alapítvány 256 - Laborcz Ferenc Szobrászmőhely Alapítvány 257 - Gyermekeink Jobblétéért Alapítvány 258 - Boldogabb Gyermekévekért Alapítvány 259 - Rákoshegyért Alapítvány 26 - Gondoskodó Alapítvány 261 - Liget 17 Alapítvány az Idıs Emberek Korszerőbb Ellátásáért 262 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány 263 - Sportmozgalomért Alapítvány 264 - Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó 265 - Szupersuli Alapítvány 266 - Mallon-Esély Mőhelyek Alapítvány 267 - XVII. kerületi Sportmozgalomért Közalapítvány 268 - Csicsergı Alapítvány 269 - Rés Alapítvány - Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért 27 Alapítvány 271 - Reménytadó Alapítvány támogatása 272 - Szív Hangja Alapítvány támogatása 273 - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása 274 - Rojik Sportegyesület támogatása 1 96 1 6 6 5 2 5 1 96 1 6 6 5 2 5 2 15 2 54 11 747 12 62 13 25 1 942 3 1 168 6 3 25 8 116 24 46 61 335 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 1 3 16 3 15 1 3 1 1 1 1 2 5 2 15 2 54 11 747 12 62 13 25 1 942 3 1 168 6 3 25 8 116 24 46 61 335 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 1 3 16 3 15 1 3 1 1 1 1 2 5 2 15 2 254 11 522 12 62 13 25 1 192 593 25 116 24 46 61 185 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 3 16 2 1 1 2 5 2 15 2 254 11 522 12 62 13 25 1 192 593 25 116 24 46 61 185 116 155 69 54 23 46 193 54 15 26 3 16 2 1 1 2 5 - BRFK XVII. kerületi Rendırkapitányság mőködési támogatása 1 1 1 1 1 1 275 - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidıs rendırök 276 foglalkoztatásának céljára - Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság XVII. kerületi Tőzırségség 277 mőködési támogatása 278 - Delta Polgárırség támogatása 279 - Vállalkozások munkahely-teremtési támogatása 25 3 3 25 3 3 29 75 3 3 5 29 75 3 3 5 23 5 3 3 5 23 5 3 3 5 28 - Lakások elidegenítésével kapcsolatos mőködési 281 282 I./ Mőködtetés összesen 4 865 926 1 625 442 3 416 49 472 55 1 38 48 5 94 36 1 712 464 4 197 595 735 675 11 74 94 4 956 12 1 498 88 3 63 3 466 934 75 92 3 63 1 626 936 283 5/1 t terhelı
1 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím 2 284 II. Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház és intézményei 285 Mőködtetési : 286 1./ Vigyázó Sándor Mővelıdési Ház 51 155 16 51 39 724 16 93 56 123 16 779 6 53 133 432 56 54 16 169 6 528 132 751 287 2./ Rákoskerti Mővelıdési Ház 16 317 4 924 12 77 33 948 17 81 5 23 23 99 46 112 17 678 4 895 23 95 45 668 288 3./ Csekovszky Árpád Mővelıdési Ház 16 794 5 142 13 281 35 217 18 592 5 55 2 454 44 551 18 42 5 266 2 439 44 17 289 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai Közösségi Ház 17 322 5 35 11 489 34 116 18 671 5 531 21 15 45 37 18 251 5 11 21 9 44 361 29 5./ Erdıs Renée Ház 9 75 3 53 7 866 2 624 1 829 3 16 1 47 23 982 1 828 3 52 1 47 23 927 291 II./ Mőködtetési összesen: 111 293 34 475 85 67 23 835 122 25 36 124 135 235 293 384 121 213 34 483 135 118 29 814 292 293 III. Egészségügyi Szolgálat 294 Mőködtetési ok: 296 III./ Mőködtetés összesen: 159 82 159 82 49 723 49 723 14 94 14 94 35 483 35 483 171 75 171 75 47 517 47 517 161 298 161 298 379 89 379 89 169 26 169 26 46 19 46 19 15 812 15 812 366 37 366 37 297 298 IV. Kisebbségi önkormányzatok ai 299 A/ Mőködtetési : 3 1./ Német Kisebbségi Önkormányzat 31 2./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 72 54 244 18 36 28 1 1 72 765 244 18 337 622 12 1 31 1 579 72 765 223 176 323 451 12 1 266 1 44 32 3./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 33 4./ Román Kisebbségi Önkormányzat 4 5 45 5 15 1 1 517 415 32 857 2 1 37 1 272 517 414 33 87 2 1 2 1 221 34 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 61 7 32 1 61 7 477 1 157 582 64 287 27 96 35 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 36 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 37 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 38 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 39 IV./ Mőködtetés összesen: 2 12 3 9 494 437 1 1 76 4 783 363 12 633 1 1 1 1 9 21 31 12 3 667 494 976 85 1 239 2 2 7 68 413 12 745 1 599 1 16 1 239 2 242 12 586 27 31 13 3 618 463 914 379 811 1 454 5 729 76 18 333 1 197 689 811 1 575 1 143 31 311 A/ Mőködtetési összesen: (I.+II.+III.+IV.) 5 14 129 1 71 134 3 647 28 473 183 1 97 726 5 391 127 1 796 599 4 51 88 736 42 12 425 954 5 25 139 1 579 773 3 758 593 75 425 11 293 93 312 313 B/ Felhalmozási célú ok 314 a/ Felújítás 315 - Park- és játszótér építés és felújítás 316 - Új járdaépítési program, járdák felújítása 317 - Csibe bölcsıde játszóudvar felújítása 318 - Csibe bölcsıde infrastruktúrális felújítása 319 - Napraforgó bölcsıde játszóudvar felújítás 32 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 28. 321 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása II. ütem 322 - Szilárdburkolatú utak burkolat-felújítása 29. ütem 323 - Cséplı u. - Napkelet u. burkolat felújítás 324 - Rákoscsaba utca felújítás - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység 325 áthelyezés költségei 326 - Gregor József Általános Iskola tornaterem padlózat felújítása 327 - Erdıs Reneé Ház felújítás önrész 328 - Közétkeztetés lebonyolítása érdekében konyhák felújítása 329 - Tessedik tér járdaépítési munkák 33 - Akácvirág utcában parkoló kialakítás 331 - Tanár u. játszótér gyephézagos térburkolat felújítás 332 - Összefogás óvoda tornaszobájának kialakítása 333 - Szabad Május tér rekonstrukció 334 - Pesti 27-29 társasház felújítása 335 - Hısök tere 3. sz. alatti gyermekrendelı felújítási munkái 336 - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsıde fızıkonyha felújítás 337 - Tervszerő karbantartási keretbıl felújítás 338 - Utak, járdák, közterületek fenntartási keretbıl felújítás 339-29. évi választókerületi céltartalékból felújítási 34 - Általános célú gazdálkodási tartalékból felújítási 5 4 11 245 6 92 247 183 64 882 82 11 245 5 6 92 246 257 312 4 16 143 1 4 759 25 437 9 1 2 7 98 7 281 1 65 1 25 141 9 3 35 9 5 23 126 1 242 6 137 1 37 1 6 437 59 988 11 184 6 899 242 555 31 35 1 983 11 2 8 941 7 98 7 281 96 9 469 9 57 7 78 6 137 1 37 1 341 - Rákoscsaba u. 1. sz. alatti óvoda felújítás közbeszerzési költsége 5 125 - Gyökér u. 1-5. szám alatti bölcsıde felújítása, berendezése, 342 felszerelése 1 14 99 11 689 343 a/ Felújítás összesen: 455 348 1 53 59 83 718 6/1 t terhelı
1 2 KIADÁSOK 29. K.T. jelő melléklet A C D E F G H I J K L M N O P Q E Ft-ban 29. évi eredeti elıirányzat (III.13.) Módosított elıirányzat (21.II.22.) Teljesítés (XII.31.) Fejezet, cím, alcím 344 345 b/ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések 346 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 27. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának 28. évi üteme 347 Belterületi utak fejlesztése 348 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátásának vízelvezetése 349 - Földutak szilárd burkolattal történı ellátása 29. évi üteme 35 - Belterületi utak fejlesztése 21. 781 544 88 735 3 318 46 764 53 654 249 3 25 318 46 718 616 565 883 - Csökkentett sebességő lakó-pihenı övezetek kialakítása III. ütem 351 352 - Rákos-patak menti kerékpárút önrész 353 - Rákos-patak menti kerékpárút tervezés, kisajátítás 354 - Lırinci út szabályozási költségei 355 - BKV buszok új megállóinak kivitelezési költsége 356 - Vida-dombi játszótér garanciális munkái 357 - Útépítések, felújítások mőszaki ellenırzése - XVII. kerület csapadékvíz elvezetésének általános terve 4 62 26 5 25 5 4 187 571 4 15 5 6 92 714 25 5 4 8 84 36 975 2 53 5 977 714 11 9 felülvizsgálata, mőszaki és pénzügyi ütemezéséhez 5 5 4 392 358 megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése 359 - Vízelvezetı rendszerek kiépítése 36 - Kékliliom utca munkái 361 - Naplás út víztelenítése - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezetı rendszer 362 megépítése - Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak 363 összekötésének tervezési és engedélyezési ai - Ferihegyi úton megvalósítandó csapadékvíz-elvezetı rendszer 364 megépítéséhez szükséges kisajátítás 365 - Útépítések tervezése 366 - Parkoló építés az 513. u. 12-28. szám elıtti társasházak elıtt - Pesti úton,a Maroshévíz utca és Csabai út között, vízelvezetı 367 rendszer terveztetése és kiépítése 368 - Tápió téri focipálya kerítés építés 369 - Főzkút u. Patak u. Kelecsény köz, Csordakút u. járda építés - Pesti úton a Ferihegyi út - Kucorgó tér, Bodonyi u. - kerülethatár 37 közötti szakaszon kerékpárút tervezés - Ferihegyi út - IV. utca és XVIII. Utca között, Naplás u. - 1 23 86 6 529 14 4 16 5 1 52 8 1 3 6 2 562 5 2 513 31 424 6 529 14 4 47 117 1 3 75 2 562 2 391 2 551 Aranykút u. és Ananász u. közötti csapadék elvezetés kiviteli és 24 46 21 472 371 engedélyezési terve - Vanília utca, Tál-patak záportározója, és Kísérı utca - 372 Pásztorfalva utca csapadékvíz elvezetés 373 - Közvilágítás létesítése 374 - Rákosligeti templom díszkivilágítása 375 - Vízvezeték építés 376 - Emlék utca víznyomócsı kiépítése 377 - Forgalomtechnikai tervek készítése - Cinkotai úton a Gyöngytyúk utcánál jelzılámpás csomópont 378 kialakítása 379 - Szabályozási tervek 2 1 5 33 3 93 328 2 4 5 1 518 1 33 55 325 93 328 4 5 9 9 5 64 9 96 - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve 38 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat 381 módosítása új integrált KVSZ létrehozása 382 - Izbég utca szabályozási költsége - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által 383 határolt terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülı utca- Ferihegyi út - Erdı u. által határolt 384 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelı 385 átalakítás engedélyeztetési tervdokumentáció - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok tervezési és 386 megvalósítási költsége 6 6 21 328 11 687 3 1 875 3 6 4 754 563 3 4 22 1 464 4 594 7/1 t terhelı