2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló. Működési mérleg

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás 8 072 000 8 799 960 6 863 893 78,0 Egészségügyi ellátás 8 697 000 9 699 069 7 487 656 77,2 b/ Működési bevétel 624 990 984 000 752 944 76,5 Lakásalap kölcsönök c/ Lakásalap megtérülés 10 10 210 2 100,0 Működési célú pénzeszköz átadások 70 000 63 406 90,6 d/ Működési célú pénzeszk. átvételek 4 926 5 028 102,1 I.Egészségügyi ellátás működési bev. 8 697 000 9 788 896 7 622 075 77,9 I. Egészségügyi ellátás működési kiad. 8 697 000 9 769 069 7 551 062 77,3 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 679 269 679 269 483 640 71,2 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 232 738 232 738 165 709 71,2 1. Gyerm.védő Int. és Gy.o. Szolnok 889 437 932 113 687 847 73,8 3. Fogyatékos ápolóotthon 719 178 719 178 512 055 71,2 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 467 197 500 076 360 579 72,1 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 514 995 565 808 429 857 76,0 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 899 011 899 011 640 096 71,2 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 143 982 165 170 115 458 69,9 5. Korai fejlesztés, gondozás 23 760 23 760 16 917 71,2 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 271 297 316 753 226 228 71,4 6. Fejlesztő felkészítés 29 890 29 890 21 282 71,2 6. "Fehér Akác" Jászapáti 172 836 180 530 121 841 67,5 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 84 508 84 508 60 170 71,2 7. "Gólyafészek "Otthon Karcag 355 939 394 888 302 088 76,5 8. Tanulók tankönyve 20 319 20 319 20 319 100,0 8. "Tóparti Otthon" Pusztataskony 292 111 362 547 276 273 76,2 9. Kiegészítő hozzájárulások 37 860 37 860 26 956 71,2 9. "Kastély Otthon" Újszász 356 078 423 903 321 136 75,8 Egyéb normatívák 10. "Angolkert", PBO T.miklós 334 086 392 950 296 370 75,4 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 258 822 298 819 229 949 77,0 10. Közműv. és közgyűjtemény 229 535 229 535 163 429 71,2 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások 2 956 068 2 956 068 2 110 572 71,4 12. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 239 680 257 279 190 404 74,0 13. Mészáros L. G. SzKI Koll. J.apáti 687 549 725 899 566 367 78,0 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 14. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 330 888 361 924 272 409 75,3 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 208 733 226 194 174 832 77,3 11. Szociális továbbképzés 6 119 6 119 4 589 75,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 12. Pedagógiai szakszolgálat 25 200 25 200 17 942 71,2 16. Verseghy Ferenc Könyvtár 140 469 171 580 140 287 81,8 Kötött normatívák, egyéb tám. 31 319 31 319 22 531 71,9 17. Múzeumok Igazgatósága 222 936 364 750 345 599 94,7 Átengedett bevételek 18. Levéltár Szolnok 56 604 63 124 47 168 74,7 19. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 183 562 220 923 275 807 124,8 13. Lakosságszám alapján 48 856 48 856 34 785 71,2 20. Arborétum Tiszakürt 38 319 41 215 33 940 82,3 14. Intézményi ellátottak 175 629 175 629 125 048 71,2 21. TISZAINFORM Szolnok 30 830 36 628 27 767 75,8 1. oldal

adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Átengedett bevételek 224 485 224 485 159 833 71,2 Működési mérleg Központosított támogatás 320 250 339 877 106,1 09. havi nettósítási-különbözet 181 398 II. Központi tám. összesen: 3 211 872 3 532 122 2 814 212 79,7 II. Intézm. kiadások összesen: 6 196 350 7 003 073 5 442 206 87,8 III. Intézményi bevételek 1 325 672 1 432 625 1 430 696 99,9 IV. Intézményi műk.-i célú pe. átvétel 134 722 183 387 136,1 15. Illetékbevétel 1 700 000 1 526 313 956 081 62,6 Megyei önkormányzat feladatai 16. Hivatal működési célú pénze. átvétel 111 051 169 911 179 286 105,5 17. Hivatal előző évi maradvány vissza. 133 869 22. Közgyűlés 192 930 196 486 133 043 67,7 18. M-i Jogú Várostól gyermekv.-i fel. 64 782 35 029 54,1 23. Hivatal 364 553 372 711 264 264 70,9 19. Bérleti és egyéb működési bevételek 60 875 70 612 57 670 81,7 24. Védelmi Iroda 3 500 12 184 11 341 93,1 V. Önkormányzati bevételek 1 871 926 1 831 618 1 361 935 74,4 25. Területi Cigány Kisebb. Önk. tám. 6 500 7 086 6 622 93,5 Működési bevételek 15 106 470 16 719 983 13 412 305 80,2 26. Szakmai és egyéb feladatok 67 185 264 152 282 641 107,0 20. Munk.-i lakása. törl., kölcs.visszatér. 6 000 6 000 5 738 95,6 27. Épületüzemeltetés 100 931 99 081 71 554 72,2 21. Kötvény befekt.-ből árfolyamnyereség 9 328 28. Esélyek Háza 4 500 4 500 4 500 100,0 22. Fordított áfa bevétel 102 810 29. Bursa Hungarica pénzmaradv. 5 000 5 000 2 475 49,5 Működés bevétel összesen: 15 112 470 16 725 983 13 530 181 89,5 30. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 7 875 75,0 31. Munkáltatói lakásalap támogat. 6 000 7 837 3 754 47,9 32. Általános tartalék évközi felad. 25 000 23 931-33. Általános tartalék létszámcs. 90 000 39 363-34. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 19 415 69,3 35. Tervek készítése pályázatokhoz 10 000 10 000-36. Előző évi alulfin. rendezés (hivatal) 159 875 159 875 100,0 37. Kamat és pénzintézeti díjak 45 000 45 000 53 549 119,0 38. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 000 3 502 38,9 39. Fordídott áfa befizetés 104 350 III. Egyéb feladatok összesen: 969 099 1 294 706 1 128 760 87,2 Működési kiadás összesen: 15 862 449 18 066 848 14 122 028 78,2 Fejlesztési mérleg Céljellegű decentrlizált támogatás Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések: Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás 8 000 8 000 100,0 Kunhegyes Gimn. tornaterem felújítás 4 959 12 959 20 415 157,5 Homok óvodaépület felújítás 8 000 8 000 100,0 Homok óvodaépület felújítás 4 959 12 959 16 857 130,1 TEKI támogatás: - Környezetvédelmi program készítése 2 000 2 000 100,0 Intézmény fejlesztések - Felhalmozási célú bevételek: Felújítások (4/a. mell.) 18 000 10 800 527 4,9 Tárgyi eszközök, ért. és egyéb felh.c. bev. 55 980 67 015 7 959 11,9 Fejlesztések (4/b. mell.) 14 540 32 974 1 891 5,7 Vagyonhasznosításból sz. bevételek 125 000 125 000 99 187 79,3 Intézményi és egyéb felh. kiadások 310 106 229 265 73,9 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 56 560 56 560 80 235 141,9 Fejlesztéi célú kötvény + pályázatok: - Fejlesztési célú kötvény kamata 200 000 200 000 139 000 69,5 Jászkun kapitányok nyomában 13 464 212 192 285 437 134,5 2. oldal

adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Hivatal felhalmozási c. pénze. átvétel 10 542 12 541 119,0 Működési Jászapáti, mérleg Vasút út 4. sz. tornaterem 78 900 78 900 99 933 126,7 Intézmények felhalmozási c. pénze. átvétel 215 399 377 464 175,2 Kunhegyes, Kossuth 15-17. tornaterem 95 572 95 572 100 423 105,1 "Jászkun Kapitányok Nyomában" proj.(eu) 155 309 95 166 61,3 Jászapáti, Hősök tere 7. korszerűsítése 73 000 73 000 - ZOUNOK II. projekt (EU) 12 805 12 805 100,0 Informatikai fejlesztés 57 458 57 458 1 766 3,1 Berekfürdő Touring Hotel 40 214 40 214 39 848 99,1 Kórház sürgősségi pályázat önrész 50 480 64 039 64 039 100,0 TISZK TIOP-3.1.1 Jászapáti 3 440 3 440 - Angolkert Otthon energiarac. KEOP 5.3.0/A 66 596 66 598 - Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac. (KEOP) 18 984 18 984 1 182 6,2 Megyeháza KEOP-5.3.0/A (külső nyílász. cseréje) 12 500 12 500 11 866 94,9 Megyeháza KEOP-4.4.0/A (napelemek telepítése) 20 080 30 622 1 228 4,0 Szőke Tisza O. KEOP 4.2.0./B 39 008 39 008 - Kórház kp-i seb. pály. önrész (TIOP2.2.4/09/01) 500 000 555 555 82 875 14,9 Kórház kp-i sebészet (képalkotó diagn.) 150 000 150 000 - ZOUNOK projekt 32 641 18 968 58,1 Fejlesztési céltartalék 2 339 156 2 465 407 - Fejl.c.hitel, kötvény kamatkiadás 200 000 200 000 33 686 16,8 Nagy L.Szki. Rekonstruk. (ÉAOP-2009-4.1.1) 45 000 7 965 17,7 Kórház onkológiai decentrum (TIOP 2.2.5/09/1) 16 670 - Múzeumok szakmai tám. pály. önerők 7 580 - Kórház:Rehab. Szolg. (ÉAOP-2009-4.1.2/c) 88 889 14 844 16,7 437 540 860 630 842 357 97,9 Felhalmozási kiadások 3 801 310 4 734 067 1 033 015 21,8 Pénzmaradványok igénybevétele 1. Pénzmaradvány Esélyek Háza 4 500 4 500 4 500 100,0 2. Pénzmaradvány Közgy. BURSA 5 000 5 000 2 475 49,5 25 735 25 735 20 747 80,6 8 000 8 000-5. Működési célú pénzmaradvány 512 523 454 081 88,6 Pályázati Alap maradványa 9 918 9 918 9 918 100,0 Fejl. c. kötvény tőke pénzmar. 3 558 852 3 558 852 497 052 14,0 Felhalm. c. pénzmaradványok 76 838 11 031 14,4 Pénzmaradványok összesen 3 612 005 4 201 366 999 804 24 Pénzmaradványok összesen 3. oldal

adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Megnevezés 2010. évi terv 2010. évi mód. ei. 2010. évi teljesítés T/M %-a Finanszírozási Működési mérleg mérleg Működési célú hitelfelvétel 1 242 934 1 242 934 3 498 183 281,4 Működési célú hitel visszafizetés 661 190 3 149 609 Fejlesztési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel visszafizetés 80 000 80 000 60 000 75,0 Értékpapír értékesítés Értékpapír vásárlás 149 998 - Finanszírozási bevételek 1 242 934 1 242 934 3 498 183 281,4 Finanszírozási kiadások 741 190 229 998 3 209 609 1 395,5 Bevételek összesen 20 404 949 23 030 913 18 870 525 81,9 Kiadások összesen 20 404 949 23 030 913 18 364 652 79,7 4. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet 2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás 3 673 346 3 847 414 2 755 356 71,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 995 164 1 042 600 753 356 72,3 Dologi kiadások 3 953 990 4 799 055 3 976 130 82,9 Előző évi pézmaradvány átadása 4 500 4 500 785 17,4 70 000 70 000 62 621 89,5 Felújítási kiadások 87 103 130 023 149,3 Felhalmozási kiadások 191 316 43 135 22,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 500 2 814 51,2 Kiadás összesen 8 697 000 10 047 488 7 724 220 76,9 Működési bevételek 624 990 984 000 752 944 76,5 2 655 2 610 98,3 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 198 035 198 075 100,0 Támogatásértékű bevétel 8 072 000 8 804 826 7 015 735 79,7 Önkormányzati támogatás 27 205 26 807 98,5 Pénzmaradvány 30 757-10 10 210 2 100,0 Bevétel összesen 8 697 000 10 047 488 7 996 381 79,6 Létszám (fő) 1 670 1 670 1 565 93,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás 3 673 346 3 847 414 2 755 356 71,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 995 164 1 042 600 753 356 72,3 Dologi kiadások 3 953 990 4 799 055 3 976 130 82,9 Előző évi pézmaradvány átadása - - - 4 500 4 500 785 17,4 70 000 70 000 62 621 89,5 Felújítási kiadások - 87 103 130 023 149,3 Felhalmozási kiadások - 191 316 43 135 22,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5 500 2 814 51,2 - - - - - - - - - Kiadás összesen 8 697 000 10 047 488 7 724 220 76,9 Működési bevételek 624 990 984 000 752 944 76,5-2 655 2 610 98,3 Előző évi támogatás visszatérülése - - - Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 198 035 198 075 100,0 Támogatásértékű bevétel 8 072 000 8 804 826 7 015 735 79,7 Önkormányzati támogatás - 27 205 26 807 98,5 5. oldal

adatok: ezer Ft-ban Pénzmaradvány - 30 757 - - 10 10 210 2 100,0 - - - Bevétel összesen 8 697 000 10 047 488 7 996 381 79,6 Létszám (fő) 1 670 1 670 1 565 93,7 - - - Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás 592 225 621 557 466 621 75,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 86 305 94 227 71 786 76,2 Dologi kiadások 116 495 116 695 75 011 64,3 Előző évi pézmaradvány átadása 6 722 6 722 100,0 Felújítási kiadások 302 Felhalmozási kiadások 318 300 94,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 412 92 912 67 707 72,9 Kiadás összesen 889 437 932 733 688 147 73,8 Működési bevételek 4 068 4 068 2 656 65,3 Előző évi támogatás visszatérülése 11 453 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 1 123 Támogatásértékű bevétel 200 1 120 560,0 Önkormányzati támogatás 885 369 915 977 682 195 74,5 Pénzmaradvány 12 488 11 868 95,0 Bevétel összesen 889 437 932 733 710 415 76,2 Létszám (fő) 178 178 174 97,8 Feladatmutató 670 670 Normatív támogatás 505 640 505 640 Normatív/önkormányzati %-ban 56,8 54,2 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás 287 020 307 855 222 963 72,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 76 764 82 362 60 165 73,0 Dologi kiadások 100 094 96 862 65 100 67,2 Előző évi pézmaradvány átadása 11 021 11 021 100,0 Felújítási kiadások 6 635 Felhalmozási kiadások 5 937 2 028 34,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 319 1 976 1 330 67,3 Kiadás összesen 467 197 506 013 369 242 73,0 Működési bevételek 14 482 14 482 12 786 88,3 Előző évi támogatás visszatérülése 17 790 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 010 2 058 102,4 Támogatásértékű bevétel 1 715 13 297 775,3 Önkormányzati támogatás 452 715 470 934 333 330 70,8 Pénzmaradvány 16 872 13 940 82,6 6. oldal

adatok: ezer Ft-ban Bevétel összesen 467 197 506 013 393 201 77,7 Létszám (fő) 167 169 165 97,6 Feladatmutató 432 432 Normatív támogatás 192 311 192 311 Normatív/önkormányzati %-ban 42,5 40,8 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás 311 850 333 773 248 220 74,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 83 444 89 523 67 921 75,9 Dologi kiadások 114 644 115 533 83 481 72,3 Előző évi pézmaradvány átadása 25 922 25 922 100,0 2 168 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 790 141 17,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 057 1 057 2 145 202,9 Kiadás összesen 514 995 566 598 429 998 75,9 Működési bevételek 12 840 12 840 9 026 70,3 Előző évi támogatás visszatérülése 24 297 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 807 439 54,4 Támogatásértékű bevétel 24 235 36 641 18 229 49,8 Önkormányzati támogatás 477 920 486 635 385 989 79,3 Pénzmaradvány 29 675 29 675 100,0 - - Bevétel összesen 514 995 566 598 467 655 82,5 Létszám (fő) 174 171 171 100,0 Feladatmutató 404 404 Normatív támogatás 188 394 188 394 Normatív/önkormányzati %-ban 39,4 38,7 II. Összesen: Személyi juttatás 1 191 095 1 263 185 937 804 74,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 246 513 266 112 199 872 75,1 Dologi kiadások 331 233 329 090 223 592 67,9 Előző évi pézmaradvány átadása - 43 665 43 665 100,0 - - - - - 2 168 Felújítási kiadások - 302 6 635 2 197,0 Felhalmozási kiadások - 7 045 2 469 35,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 102 788 95 945 71 182 74,2 - - - - - - - - - Kiadás összesen 1 871 629 2 005 344 1 487 387 74,2 Működési bevételek 31 390 31 390 24 468 77,9 - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 53 540 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 2 817 3 620 128,5 Támogatásértékű bevétel 24 235 38 556 32 646 84,7 Önkormányzati támogatás 1 816 004 1 873 546 1 401 514 74,8 Pénzmaradvány - 59 035 55 483 94,0 - - - - - - Bevétel összesen 1 871 629 2 005 344 1 571 271 78,4 7. oldal

adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő) 519 518 510 98,5 - - - Feladatmutató 1 506 1 506 - Normatív támogatás 886 345 886 345 - Normatív/önkorm. %-ban 48,8 47,3 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás 80 652 92 505 66 587 72,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 20 670 22 657 17 026 75,1 Dologi kiadások 42 260 47 126 29 156 61,9 Előző évi pézmaradvány átadása 2 482 2 482 100,0 - - Felújítási kiadások - Felhalmozási kiadások 241 241 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 207 51,8 Kiadás összesen 143 982 165 411 115 699 69,9 Működési bevételek 57 455 59 235 44 155 74,5 Előző évi támogatás visszatérülése 8 240 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 86 527 97 021 63 407 65,4 Pénzmaradvány 9 155 9 155 100,0 Bevétel összesen 143 982 165 411 124 957 75,5 Létszám (fő) 52,0 53,0 53,0 100,0 9 9 100,0 Feladatmutató 91 91 Normatív támogatás 64 961 64 961 Normatív/önkormányzati %-ban 75,1 67,0 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás 147 134 180 204 128 660 71,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 38 254 45 061 31 911 70,8 Dologi kiadások 85 389 83 585 57 868 69,2 Előző évi pézmaradvány átadása 7 383 7 383 100,0 Felújítási kiadások 527 527 100,0 Felhalmozási kiadások 281 281 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 406 78,1 Kiadás összesen 271 297 317 561 227 036 71,5 Működési bevételek 104 323 107 325 81 536 76,0 Előző évi támogatás visszatérülése 10 974 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 44 44 100,0 Önkormányzati támogatás 166 974 201 299 138 788 68,9 Pénzmaradvány 8 893 8 893 100,0 Bevétel összesen 271 297 317 561 240 235 75,7 8. oldal

adatok: ezer Ft-ban Létszám (fő) 91,5 96,5 92,5 95,9 32,5 32,5 100,0 Feladatmutató 164 164 Normatív támogatás 117 073 117 073 Normatív/önkormányzati %-ban 70,1 58,2 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás 78 678 80 329 56 210 70,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 18 511 18 957 15 028 79,3 Dologi kiadások 75 647 79 971 49 284 61,6 Előző évi pézmaradvány átadása 1 273 1 273 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 235 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 Kiadás összesen 172 836 180 530 122 076 67,6 Működési bevételek 89 240 89 240 71 347 79,9 Előző évi támogatás visszatérülése 5 410 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 1 530 1 530 1 919 125,4 Önkormányzati támogatás 82 066 84 163 43 657 51,9 Pénzmaradvány 5 597 1 273 22,7 Bevétel összesen 172 836 180 530 123 606 68,5 Létszám (fő) 48,0 48,0 48,0 100,0 Feladatmutató 106 106 Normatív támogatás 69 180 69 180 Normatív/önkormányzati %-ban 84,3 82,2 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás 200 305 226 847 173 492 76,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 53 599 60 139 47 006 78,2 Dologi kiadások 101 169 100 221 74 681 74,5 Előző évi pézmaradvány átadása 6 574 6 574 100,0 241 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 866 335 38,7 Kiadás összesen 355 939 394 888 302 088 76,5 Működési bevételek 91 262 96 262 68 758 71,4 Előző évi támogatás visszatérülése 10 349 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 2 031 50 2,5 Önkormányzati támogatás 264 677 289 383 225 439 77,9 Pénzmaradvány 7 212 7 212 100,0 Bevétel összesen 355 939 394 888 311 808 79,0 Létszám (fő) 115,0 116,0 120,5 103,9 4,5 4,5 100,0 9. oldal

adatok: ezer Ft-ban Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 157 037 157 037 Normatív/önkormányzati %-ban 59,3 54,3 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás 161 779 198 732 146 739 73,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 253 50 601 38 158 75,4 Dologi kiadások 87 079 105 676 84 182 79,7 Előző évi pézmaradvány átadása 6 538 6 538 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 300 718 239,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 656 65,6 Kiadás összesen 292 111 362 847 276 991 76,3 Működési bevételek 109 342 109 342 79 802 73,0 30 Előző évi támogatás visszatérülése 14 961 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 13 Támogatásértékű bevétel 158 Önkormányzati támogatás 182 769 239 380 185 531 77,5 Pénzmaradvány 14 125 12 530 88,7 Bevétel összesen 292 111 362 847 293 025 80,8 Létszám (fő) 107,0 110,0 104,0 94,5 44,0 44,0 100,0 Feladatmutató 189 189 Normatív támogatás 134 839 134 839 Normatív/önkormányzati %-ban 73,8 56,3 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás 194 445 240 357 175 602 73,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 045 60 925 45 018 73,9 Dologi kiadások 107 338 109 681 89 048 81,2 Előző évi pézmaradvány átadása 9 690 9 690 100,0 Felújítási kiadások 379 Felhalmozási kiadások 345 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 3 250 1 778 54,7 Kiadás összesen 356 078 423 903 321 860 75,9 Működési bevételek 150 290 150 290 111 984 74,5 Előző évi támogatás visszatérülése 13 791 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 600 Önkormányzati támogatás 205 788 259 467 198 147 76,4 Pénzmaradvány 14 146 14 146 100,0 Bevétel összesen 356 078 423 903 338 668 79,9 Létszám (fő) 119,5 125,5 123,0 98,0 37,0 47,0 127,0 Feladatmutató 248 248 Normatív támogatás 174 649 174 649 Normatív/önkormányzati %-ban 84,9 67,3 10. oldal

adatok: ezer Ft-ban 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás 157 585 201 956 155 548 77,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 41 840 51 660 41 375 80,1 Dologi kiadások 134 441 139 114 99 447 71,5 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 - Kiadás összesen 334 086 392 950 296 370 75,4 Működési bevételek 156 073 161 153 125 240 77,7 Előző évi támogatás visszatérülése 1 042 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 178 013 230 237 170 293 74,0 Pénzmaradvány 1 560 1 560 100,0 Bevétel összesen 334 086 392 950 298 135 75,9 Létszám (fő) 109,0 113,0 108,0 95,6 25,0 25,0 100,0 Feladatmutató 236 236 Normatív támogatás 164 518 164 518 Normatív/önkormányzati %-ban 92,4 71,5 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás 122 478 135 278 102 696 75,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 32 844 36 283 28 907 79,7 Dologi kiadások 102 500 111 829 83 225 74,4 Előző évi pénzmaradvány átadás 14 429 14 429 100,0 Felújítási kiadások 160 160 100,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 692 69,2 Kiadás összesen 258 822 298 979 230 109 77,0 Működési bevételek 134 084 141 342 112 198 79,4 100 80 80,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 50 Támogatásértékű bevétel 100 Önkormányzati támogatás 124 738 139 883 119 165 85,2 Pénzmaradvány 17 654 14 429 81,7 Bevétel összesen 258 822 298 979 246 022 82,3 Létszám (fő) 75,0 75,0 80,0 106,7 Feladatmutató 181 181 Normatív támogatás 119 694 119 694 Normatív/önkormányzati %-ban 96,0 85,6 11. oldal

adatok: ezer Ft-ban III. Összesen: Személyi juttatás 1 143 056 1 356 208 1 005 534 74,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 299 016 346 283 264 429 76,4 Dologi kiadások 735 823 777 203 566 891 72,9 Előző évi pézmaradvány átadása - 48 369 48 369 100,0 - - - - 241 - Felújítási kiadások - 687 1 066 155,2 Felhalmozási kiadások - 822 1 820 221,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 256 7 256 4 120 56,8 - - - - - - - - - Kiadás összesen 2 185 151 2 537 069 1 892 229 74,6 Működési bevételek 892 069 914 189 695 020 76,0-100 110 Előző évi támogatás visszatérülése - - 64 767 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - - 63 Támogatásértékű bevétel 1 530 3 605 2 871 79,6 Önkormányzati támogatás 1 291 552 1 540 833 1 144 427 74,3 Pénzmaradvány - 78 342 69 198 88,3 - - - - - - Bevétel összesen 2 185 151 2 537 069 1 976 456 77,9 Létszám (fő) 717,0 737,0 729,0 98,9-152,0 162,0 106,6 Feladatmutató 1 463 1 463 - Normatív támogatás 1 001 951 1 001 951 - Normatív/önkorm. %-ban 77,6 65,0 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás 113 765 122 487 93 805 76,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 30 500 32 840 25 341 77,2 Dologi kiadások 95 139 92 016 60 203 65,4 Előző évi pézmaradvány átadása 9 660 9 660 100,0 - - Felújítási kiadások - 679 Felhalmozási kiadások 2 266 1 412 62,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 276 1 395 505,4 Kiadás összesen 239 680 259 545 192 495 74,2 Működési bevételek 55 832 58 564 39 614 67,6 Előző évi támogatás visszatérülése 10 531 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 357 2 429 103,1 Támogatásértékű bevétel 1 630 1 630 4 226 259,3 Önkormányzati támogatás 182 218 187 094 143 697 76,8 Pénzmaradvány 9 900 9 900 100,0 Bevétel összesen 239 680 259 545 210 397 81,1 Létszám (fő) 64 64 64 100,0 Feladatmutató 286 286 Normatív támogatás 96 408 96 408 Normatív/önkormányzati %-ban 52,9 51,5 12. oldal

adatok: ezer Ft-ban 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás 393 256 405 287 319 849 78,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 104 948 107 567 85 328 79,3 Dologi kiadások 181 881 185 004 137 956 74,6 Előző évi pézmaradvány átadása 20 519 20 519 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 10 183 8 659 85,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 464 7 522 2 715 36,1 Kiadás összesen 687 549 736 082 575 026 78,1 Működési bevételek 146 335 149 335 99 200 66,4 3 000 5 143 171,4 Előző évi támogatás visszatérülése 11 117 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 6 799 8 536 125,5 Támogatásértékű bevétel 11 235 17 998 21 856 121,4 Önkormányzati támogatás 529 979 538 431 442 092 82,1 Pénzmaradvány 20 519 20 519 100,0 Bevétel összesen 687 549 736 082 608 463 82,7 Létszám (fő) 190 189 189 100,0 Feladatmutató 1 357 1 357 Normatív támogatás 330 480 330 480 Normatív/önkormányzati %-ban 62,4 61,4 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás 192 167 207 673 165 871 79,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 51 028 53 441 43 050 80,6 Dologi kiadások 87 693 87 458 50 136 57,3 Előző évi pénzmaradvány átadás 6 311 6 311 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 182 1 601 38,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 041 7 041 100,0 Kiadás összesen 330 888 366 106 274 010 74,8 Működési bevételek 26 511 28 011 14 128 50,4 5 280 Előző évi támogatás visszatérülése 6 791 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 3 459 3 939 113,9 Támogatásértékű bevétel 13 577 16 374 120,6 Önkormányzati támogatás 304 377 305 421 234 149 76,7 Pénzmaradvány 10 358 6 311 60,9 Bevétel összesen 330 888 366 106 281 692 76,9 Létszám (fő) 98 98 92 93,9 Feladatmutató 749 749 Normatív támogatás 191 268 191 268 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 62,6 13. oldal

adatok: ezer Ft-ban 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás 131 475 145 193 114 555 78,9 Munkáltatókat terhelő járulékok 35 124 35 551 27 394 77,1 Dologi kiadások 41 664 42 978 30 881 71,9 Előző évi pénzmaradvány átadás 2 002 2 002 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 58 1 786 Ellátottak pénzbeli juttatásai 470 470 - Kiadás összesen 208 733 226 252 176 618 78,1 Működési bevételek 4 619 5 336 4 117 77,2 Előző évi támogatás visszatérülése 771 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 219 6 979 3 186,8 Támogatásértékű bevétel 739 14 101 14 695 104,2 Önkormányzati támogatás 203 375 204 594 155 553 76,0 Pénzmaradvány 2 002 2 002 100,0 Bevétel összesen 208 733 226 252 184 117 81,4 Létszám (fő) 56,5 56,5 56,0 99,1 Feladatmutató 582 582 Normatív támogatás 145 701 145 701 Normatív/önkormányzati %-ban 71,6 71,2 IV. Összesen: Személyi juttatás 830 663 880 640 694 080 78,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 221 600 229 399 181 113 79,0 Dologi kiadások 406 377 407 456 279 176 68,5 Előző évi pézmaradvány átadása - 38 492 38 492 100,0 - - - - - - Felújítási kiadások - - 679 Felhalmozási kiadások - 16 689 13 458 80,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 210 15 309 11 151 72,8 - - - - - - - - - Kiadás összesen 1 466 850 1 587 985 1 218 149 76,7 Működési bevételek 233 297 241 246 157 059 65,1-8 280 5 143 62,1 Előző évi támogatás visszatérülése - - 29 210 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 12 834 21 883 170,5 Támogatásértékű bevétel 13 604 47 306 57 151 120,8 Önkormányzati támogatás 1 219 949 1 235 540 975 491 79,0 Pénzmaradvány - 42 779 38 732 90,5 - - - - - - Bevétel összesen 1 466 850 1 587 985 1 284 669 80,9 Létszám (fő) 408,5 407,5 401,0 98,4 - - - Feladatmutató 2 974 2 974 - Normatív támogatás 763 857 763 857 - Normatív/önkorm. %-ban 250 247-14. oldal

adatok: ezer Ft-ban V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás 91 778 101 456 78 808 77,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 24 571 26 755 22 212 83,0 Dologi kiadások 24 120 40 089 37 051 92,4 Előző évi pézmaradvány átadása 3 280 2 216 67,6 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 295 1 033 350,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 140 469 171 875 141 320 82,2 Működési bevételek 14 000 15 470 12 836 83,0 Előző évi támogatás visszatérülése 1 449 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 7 032 2 487 35,4 Támogatásértékű bevétel 12 814 18 823 146,9 Önkormányzati támogatás 126 469 132 949 105 470 79,3 Pénzmaradvány 3 610 3 519 97,5 Bevétel összesen 140 469 171 875 144 584 84,1 Létszám (fő) 47,0 47,0 47,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás 150 503 192 538 157 980 82,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 40 381 51 536 41 416 80,4 Dologi kiadások 32 052 120 676 146 203 121,2 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások 3 512 Felhalmozási kiadások 6 002 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 222 936 364 750 355 113 97,4 Működési bevételek 26 600 68 445 101 404 148,2 Előző évi támogatás visszatérülése 1 267 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 36 566 Támogatásértékű bevétel 1 400 13 466 24 309 180,5 Önkormányzati támogatás 194 936 196 980 158 085 80,3 Pénzmaradvány 85 859 85 859 100,0 Bevétel összesen 222 936 364 750 407 490 111,7 Létszám (fő) 73,0 73,0 73,0 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 15. oldal

adatok: ezer Ft-ban 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás 37 329 39 092 29 198 74,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 9 975 10 433 7 822 75,0 Dologi kiadások 9 300 11 640 8 189 70,4 Előző évi pézmaradvány átadása 1 959 1 959 100,0 Felújítási kiadások 1 232 Felhalmozási kiadások 55 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 56 604 63 124 48 455 76,8 Működési bevételek 2 250 2 250 1 760 78,2 Előző évi támogatás visszatérülése 2 474 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 3 529 3 413 96,7 Önkormányzati támogatás 54 354 54 637 41 696 76,3 Pénzmaradvány 2 708 2 708 100,0 Bevétel összesen 56 604 63 124 52 051 82,5 Létszám (fő) 18 18 18 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás 89 910 88 371 59 533 67,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 23 937 31 087 16 887 54,3 Dologi kiadások 69 715 101 465 199 387 196,5 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 588 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 183 562 220 923 276 395 125,1 Működési bevételek 105 606 138 724 259 839 187,3 Előző évi támogatás visszatérülése 2 931 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 687 5 245 195,2 Támogatásértékű bevétel 4 880 Önkormányzati támogatás 77 956 79 512 18 493 23,3 Pénzmaradvány Bevétel összesen 183 562 220 923 291 388 131,9 Létszám (fő) 28 28 28 100,0 Feladatmutató 140 140 Normatív támogatás 57 000 57 000 Normatív/önkormányzati %-ban 73,1 71,7 16. oldal

adatok: ezer Ft-ban 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás 25 681 27 400 21 245 77,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 931 7 719 5 618 72,8 Dologi kiadások 5 707 6 096 7 077 116,1 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 1 302 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 38 319 41 215 35 242 85,5 Működési bevételek 8 355 8 355 8 464 101,3 Előző évi támogatás visszatérülése 1 386 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 788 Önkormányzati támogatás 29 964 31 182 24 893 79,8 Pénzmaradvány 1 678 1 678 100,0 Bevétel összesen 38 319 41 215 37 209 90,3 Létszám (fő) 17 17 19 111,8 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás 10 199 11 115 7 775 70,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 632 2 879 2 226 77,3 Dologi kiadások 17 999 20 795 16 483 79,3 Előző évi pézmaradvány átadása 1 283 1 283 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 750 754 100,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 556 Kiadás összesen 30 830 37 378 28 521 76,3 Működési bevételek 12 105 12 105 13 940 115,2 Előző évi támogatás visszatérülése 2 851 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 5 500 5 500 1 217 22,1 Önkormányzati támogatás 13 225 13 224 7 578 57,3 Pénzmaradvány 6 549-31 Bevétel összesen 30 830 37 378 25 617 68,5 Létszám (fő) 4 4 4 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 17. oldal

adatok: ezer Ft-ban V. Összesen: Személyi juttatás 405 400 459 972 354 539 77,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 427 130 409 96 181 73,8 Dologi kiadások 158 893 300 761 414 390 137,8 Előző évi pézmaradvány átadása - 3 242 3 242 100,0 - - - - 3 280 2 216 67,6 Felújítási kiadások - - 4 744 Felhalmozási kiadások - 1 045 9 734 931,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 556 - - - - - - - Kiadás összesen 672 720 899 265 885 046 98,4 Működési bevételek 168 916 245 349 398 243 162,3 - - - Előző évi támogatás visszatérülése - - 12 358 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 9 719 44 298 455,8 Támogatásértékű bevétel 6 900 35 309 53 430 151,3 Önkormányzati támogatás 496 904 508 484 356 215 70,1 Pénzmaradvány - 100 404 93 764 93,4 - - 31 - - - Bevétel összesen 672 720 899 265 958 339 106,6 Létszám (fő) 187 187,0 189,0 101,1 - - - Feladatmutató 140 140 - Normatív támogatás 57 000 57 000 - Normatív/önkorm. %-ban 11,5 11,2 I-V. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 243 560 7 807 419 5 747 313 73,6 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 870 720 2 014 803 1 494 951 74,2 Dologi kiadások 5 586 316 6 613 565 5 460 179 82,6 Előző évi pézmaradvány átadása - 133 768 133 768 100,0 4 500 4 500 785 17,4 70 000 73 521 67 005 91,1 Felújítási kiadások - 88 092 143 147 162,5 Felhalmozási kiadások - 216 917 70 616 32,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 254 124 010 89 267 72,0-556 - - - - - - - Kiadás összesen 14 893 350 17 077 151 13 207 031 77,3 Működési bevételek 1 950 662 2 416 174 2 027 734 83,9-11 035 7 863 71,3 Előző évi támogatás visszatérülése - - 159 875 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 223 405 267 939 119,9 Támogatásértékű bevétel 8 118 269 8 929 602 7 161 833 80,2 Önkormányzati támogatás 4 824 409 5 185 608 3 904 454 75,3 Pénzmaradvány - 311 317 257 177 82,6 10 10 241 2 410,0 - - - Bevétel összesen 14 893 350 17 077 151 13 787 116 80,7 Létszám (fő) 3 502 3 519,5 3 394,0 96,4-152 162 106,6 Feladatmutató 6 083 6 083 - Normatív támogatás 2 709 153 2 709 153 - Normatív/önkorm. %-ban 56,2 52,2 18. oldal

adatok: ezer Ft-ban VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás 112 567 110 207 74 608 67,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 28 183 27 546 19 865 72,1 Dologi kiadások 44 180 47 341 32 906 69,5 Előző évi pézmaradvány átadása 5 000 8 392 3 314 39,5 3 000 3 000 2 350 78,3 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 192 930 196 986 133 043 67,5 Működési bevételek 192 930 186 169 130 131 69,9 95 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 287 287 100,0 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 10 530 2 530 24,0 Bevétel összesen 192 930 196 986 133 043 67,5 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás 263 832 267 491 192 702 72,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 73 071 74 058 50 076 67,6 Dologi kiadások 27 650 28 740 21 486 74,8 Előző évi pézmaradvány átadása Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 364 553 370 289 264 264 71,4 Működési bevételek 364 553 370 289 264 264 71,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen 364 553 370 289 264 264 71,4 Létszám (fő) 57 57 56 98,2 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 19. oldal

adatok: ezer Ft-ban 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás 2 545 4 186 3 775 90,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 815 1 258 958 76,2 Dologi kiadások 140 6 040 5 908 97,8 Előző évi pézmaradvány átadása 700 700 100,0 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 2 000 563 28,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 3 500 14 184 11 904 83,9 Működési bevételek 615 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 6 000 6 000 100,0 Önkormányzati támogatás 3 500 3 584 689 19,2 Pénzmaradvány 4 600 4 600 100,0 Bevétel összesen 3 500 14 184 11 904 83,9 Létszám (fő) 1 1 1 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás 26 382 29 783 24 198 81,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 6 424 7 342 6 396 87,1 Dologi kiadások 68 125 64 378 40 960 63,6 Előző évi pénzmaradvány átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen 100 931 101 503 71 554 70,5 Működési bevételek 63 366 63 366 38 927 61,4 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás 37 565 38 137 32 627 85,6 Pénzmaradvány Bevétel összesen 100 931 101 503 71 554 70,5 Létszám (fő) 15 15 15 100,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 20. oldal

adatok: ezer Ft-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok, pályázatok, finanszírozási műveletek Személyi juttatás 8 338 17 681 212,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 2 232 4 509 202,0 Dologi kiadások 292 500 479 315 431 116 89,9 Előző évi pézmaradvány átadása 159 875 159 875 100,0 93 685 88 260 42 609 48,3 149 023 160 315 107,6 Felújítási kiadások 27 918 36 191 37 273 103,0 Felhalmozási kiadások 3 573 392 4 043 453 600 816 14,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 279, értékpapír vásárlás 6 000 10 235 6 152 60,1 741 190 229 998 3 209 609 1 395,5 115 000 63 294 - Kiadás összesen 4 849 685 5 270 214 4 670 234 88,6 Működési bevételek 1 340 026 1 239 912 861 967 69,5 180 980 180 980 99 188 54,8 Előző évi támogatás visszatérülése 133 869 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről 168 657 128 791 76,4 Támogatásértékű bevétel 121 342 231 789 238 001 102,7 Önkormányzati támogatás - 1 653 602-1 674 785-1 105 558 66,0 Pénzmaradvány 3 612 005 3 874 727 735 305 19,0, értékpapír értékesítés 6 000 6 000 5 738 95,6 1 242 934 1 242 934 3 498 183 281,4 Bevétel összesen 4 849 685 5 270 214 4 595 484 87,2 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 6. Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás 394 4 355 Munkáltatókat terhelő járulékok 553 Dologi kiadások 91 1 543 Előző évi pénzmaradvány átadás 101 101 70 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen - 586 6 622 Működési bevételek 14 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áht-n kívülről Támogatásértékű bevétel 394 6 954 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 192 192 Bevétel összesen - 586 7 160 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 21. oldal

adatok: ezer Ft-ban VI. Összesen: Személyi juttatás 405 326 420 399 317 319 75,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 108 493 112 436 82 357 73,2 Dologi kiadások 432 595 625 905 533 919 85,3 Előző évi pézmaradvány átadása - 159 976 159 976 100,0 98 685 96 652 45 923 47,5 3 000 152 723 163 435 107,0 Felújítási kiadások 27 918 36 191 37 273 103,0 Felhalmozási kiadások 3 573 392 4 045 953 601 379 14,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 279, értékpapír vásárlás 6 000 10 235 6 152 60,1 741 190 229 998 3 209 609 1 395,5 115 000 63 294 - - Kiadás összesen 5 511 599 5 953 762 5 157 621 86,6 Működési bevételek 1 960 875 1 859 736 1 295 918 69,7 180 980 180 980 99 283 54,9 Előző évi támogatás visszatérülése - - 133 869 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 168 944 129 078 76,4 Támogatásértékű bevétel 121 342 238 183 250 955 105,4 Önkormányzati támogatás - 1 612 537-1 633 064-1 072 242 65,7 Pénzmaradvány 3 612 005 3 890 049 742 627 19,1, értékpapír értékesítés 6 000 6 000 5 738 95,6 1 242 934 1 242 934 3 498 183 281,4 Bevétel összesen 5 511 599 5 953 762 5 083 409 85,4 Létszám (fő) 76 76 75 98,7 - - - Feladatmutató - - Normatív támogatás - - Normatív/önkorm. %-ban - I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás 7 648 886 8 227 818 6 064 632 73,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 979 213 2 127 239 1 577 308 74,1 Dologi kiadások 6 018 911 7 239 470 5 994 098 82,8 Előző évi pézmaradvány átadása - 293 744 293 744 100,0 103 185 101 152 46 708 46,2 73 000 226 244 230 440 101,9 Felújítási kiadások 27 918 124 283 180 420 145,2 Felhalmozási kiadások 3 573 392 4 262 870 671 995 15,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 254 124 010 89 546 72,2, értékpapír vásárlás 6 000 10 791 6 152 57,0 741 190 229 998 3 209 609 1 395,5 115 000 63 294 - - Kiadás összesen 20 404 949 23 030 913 18 364 652 79,7 Működési bevételek 3 911 537 4 275 910 3 323 652 77,7 180 980 192 015 107 146 55,8 Előző évi támogatás visszatérülése - - 293 744 Pénzeszközátvétel áht-n kívülről - 392 349 397 017 101,2 Támogatásértékű bevétel 8 239 611 9 167 785 7 412 788 80,9 Önkormányzati támogatás 3 211 872 3 552 544 2 832 212 79,7 Pénzmaradvány 3 612 005 4 201 366 999 804 23,8, értékpapír értékesítés 6 010 6 010 5 979 99,5 1 242 934 1 242 934 3 498 183 281,4 Bevétel összesen 20 404 949 23 030 913 18 870 525 81,9 Létszám (fő) 3 577,5 3 595,5 3 469,0 96,5-152,0 162,0 106,6 Feladatmutató 6 083 6 083 - Normatív támogatás 2 709 153 2 709 153 - Normatív/önkorm. %-ban 84,3 76,3 22. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet 2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés adatok eft-ban Megnevezés 2010.eredeti ei. 2010.mód. ei. 2010. teljesítés T/M%-a KÖZGYŰLÉS Alapilletmények + 13. havi 20 397 20 397 13 949 68,4 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 75 947 73 587 50 411 68,5 1. Rendszeres személyi juttatások 96 344 93 984 64 360 68,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások 10 273 10 273 5 454 53,1 3. Külső személyi juttatások 5 950 5 950 4 794 80,6 A) Személyi juttatások összesen: 112 567 110 207 74 608 67,7 1. Társadalombiztosítási járulék 28 183 27 546 19 865 72,1 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 28 183 27 546 19 865 72,1 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 1 000 1 800 1 281 71,2 2. Könyv, folyóirat 300 300 179 59,7 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 2 200 1 900 1 290 67,9 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 80 80 72 90,0 5. Egyéb készletbeszerzés 350 350 111 31,7 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 3 000 2 500 2 474 99,0 7. Karbantartások, kisjavítások 1 800 1 800 626 34,8 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 1 800 1 800 863 47,9 9. Vásárolt közszolgáltatások 4 400 4 400 1 068 24,3 10. Általános forgalmi adó 4 650 5 226 4 863 93,1 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 18 900 21 985 17 943 81,6 12. Különféle kiadások, befizetések 5 700 5 200 2 136 41,1 C) Dologi kiadások 44 180 47 341 32 906 69,5 1. Elnöki keret 5 000 7 310 2 782 38,1 a.) M. Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány 50 50 100,0 b.) Liget Folklórcentrum Alapítvány 50 50 100,0 c.) Sakkozó Ifjúságért Alapítvány 40 40 100,0 d.) Kunhegyes Kulturájáért Alapítvány 30 30 100,0 e.) "Katasztrófa Elhárításért" Alapítvány 50 50 100,0 2. Intézményi rendezvénykeret 3 000 3 000 1 800 60,0 3. Alapítványoknak átadások: "Pro Scola Nagy László" Alapítvány Kunhegyes 431 431 100,0 "Harmatcsepp" Közalapítvány Pusztataskony 431 431 100,0 D) Egyéb pénzeszközátadás 8 000 11 392 5 664 49,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 192 930 196 486 133 043 67,7 Létszám (fő) 3 3 3 100,0 23. oldal

adatok eft-ban Megnevezés 2010.eredeti ei. 2010.mód. ei. 2010. teljesítés T/M%-a HIVATAL Alapilletmények + 13. havi 151 040 145 310 106 496 73,3 Illetménypótlékok 64 256 64 256 42 586 66,3 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 215 296 209 566 149 082 71,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások 45 936 49 371 36 653 74,2 3. Külső személyi juttatások 2 600 8 554 6 967 81,4 A) Személyi juttatások összesen: 263 832 267 491 192 702 72,0 1. Társadalombiztosítási járulék 73 071 73 947 50 076 67,7 2. Munkaadói járulék 111 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * 73 071 74 058 50 076 67,6 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2 400 2 700 2 102 77,9 2. Könyv, folyóirat 1 300 1 400 899 64,2 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 2 200 2 200 1 468 66,7 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 800 200 10 5,0 5. Egyéb készletbeszerzés 500 700 441 63,0 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 3 400 4 502 4 073 90,5 7. Karbantartások, kisjavítások 1 400 2 190 1 302 59,5 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 2 700 2 700 2 221 82,3 9. Vásárolt közszolgáltatások 3 300 3 300 2 893 87,7 10. Általános forgalmi adó 5 950 5 148 3 552 69,0 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 1 500 1 500 840 56,0 12. Különféle kiadások, befizetések 2 200 2 200 1 685 76,6 C) Dologi kiadások 27 650 28 740 21 486 74,8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 364 553 370 289 264 264 71,4 Létszám (fő) 57 57 56 98,2 24. oldal

adatok eft-ban Megnevezés 2010.eredeti ei. 2010.mód. ei. 2010. teljesítés T/M%-a ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények + 13. havi 21 172 21 172 14 796 69,9 Illetménypótlékok 1 500 1 154 76,9 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 21 172 22 672 15 950 70,4 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5 210 7 111 7 626 107,2 3. Külső személyi juttatások - 622 A) Személyi juttatások összesen: 26 382 29 783 24 198 81,2 1. Társadalombiztosítási járulék 6 424 7 342 6 396 87,1 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 6 424 7 342 6 396 87,1 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 800 800 11 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 300 300 156 52,0 4. Szakmai anyag 1 200 100-5. Egyéb készletbeszerzés 4 000 2 000 1 015 50,8 6. Kommunikációs rendszer műk., továbbsz. szolg. 1 000 2 500 2 080 83,2 7. Karbantartások, kisjavítások 2 000 2 500 2 028 81,1 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás, pénzügyi szolg. 44 000 42 400 27 197 64,1 9. Vásárolt közszolgáltatások 1 200 953 10. Általános forgalmi adó 13 625 12 325 8 033 65,2 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések 500 440 88,0 C) Dologi kiadások 68 125 64 378 40 960 63,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 931 101 503 71 554 70,5 Létszám (fő) 15 15 15 100,0 25. oldal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet 2010. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló Elnöki keret felhasználása (keret 7.530 eft) adatok Ft-ban Dátum Megnevezés Összeg 2010 01 13 MPFSZ JNSZM-i Szervezete idős emberek részére karácsonyi ajándékozás 25 000 2010 01 13 Moldvahon Csángó Kult. Közhasznú E.: 2010.02.06-án megrendezésre kerülő Csángó Bál 50 000 2010 01 15 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2010 01 25 Verseghy F. Gimn.: Budai Mihály 12. c. oszt. tanuló, franciao-i tanulmányútjának támogatása 42 000 2010 02 01 Kistérségi Szociális Szolgáltató Kp. Gyermekjóléti Szolg. munkájának segítéséhez támogatás 40 000 2010 02 02 Szolnoki MÁV Sporte. Vívószakosztályának történetét bemutató kiadvány megjel. tám. 50 000 2010 02 09 Szanda "Focisuli " SE 2010.02.06-03.06. között megrendezésre kerülő Kolláth Béla emléktorna t. 40 000 2010 02 10 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2010 02 22 Szolnoki Kézilabda Club Sportegy. Női Kézilabda Szakosztály edzéséhez terembérleti ktg. tám. 50 000 2010 02 24 Országos Zeneiskolai Kürtverseny támogatása 40 000 2010 03 12 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2010 03 24 2010.03.06-i Nőnapi ünnepség támogatása 20 000 2010 03 24 Dr.Nemes András: " A kiséri harangszót Szolnokon is hallom" című könyv kiadásának tám. 50 000 2010 03 29 2010.04.9-11. "Szép magyar beszéd" Kazinczy verseny támogatása 50 000 2010 03 29 2010.04.03-án meg. kerülő, 1849-es Tavaszi hadjárat emlékére szervezett ünnepség támogatása 40 000 2010 04 09 JNSZM-i Mozgássérültek E. Szajoli Csop. 2010.04.17. évzáró rendezvényéhez támogatás 40 000 2010 04 09 2010.04.8-11. Szolnoki Csángó hétvége programsorozat támogatása 30 000 2010 04 21 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2010 04 26 2010.05.21. Biológiai Világnap támogatása 40 000 2010 04 29 2010.04.22. megyei elsősegélynyújtó verseny támogatása 50 000 2010 05 05 Mezőtúri Általános Iskola: 04.26-30. Ünnepi Hét programsorozat tám. 50 000 2010 05 05 Kuncsorba K-i Önk.: Csorba Kupa támogatása 40 000 2010 05 07 O-os Református Tanáregyesület Debrecen: 04.23-25. konferencia támogatása 50 000 2010 05 07 Zöld Pont Környezetvédelmi E. Jászapáti: Madarak és Fák Napja program támogatása 40 000 2010 05 11 Liget Folklórcentrum Alapítvány: Tisza Táncegyüttes működésének támogatása 50 000 2010 05 11 Zagyvarékasi Kékibolya M.M-i Csoport: Dalos Találkozó támogatása 30 000 2010 05 13 "Szolnoki Magyar Királyi Honvéd Hagym.őrző Alapítvány: "Szolnoki Csata" támogatása 50 000 2010 03 13 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye: 05.29-i gyermeknapi rendezvény támogatása 50 000 2010 05 13 Magyar Természettudományi Társulat Bp.: Hermann O. Orsz. Biológiai verseny támogatása 40 000 2010 05 14 Tiszaföldvári Ped.Nőikar Egyesület: Petőfi emlékünnepség támogatása 40 000 2010 05 14 Tomajmonostora K. P.H.: 05.01-i Falunap támogatása 40 000 2010 05 14 "Sakkozó Ifjúságért " Alapítvány: Sakkverseny támogatása 40 000 2010 05 18 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2010 05 19 Jászkiséri Etnikai Szervezet: I. Országos Roma Fesztivál támogatása 40 000 2010 05 20 Újszászi Római Katolikus Egyházközség: II. világháborús emléktábla helyreállítási ktg. tám. 50 000 2010 05 20 T.miklós, Székács Kézilabda Egy. :működési költségének támogatása 50 000 2010 05 25 Besenyszögi Hagyományőrző Íjász E.:09.10-12. Gulyásfesztiválon való részvétel 30 000 2010 05 28 Időskorúak Szoc. Otthona Újszász: 06.16-07.02. rendezvénysorozat támogatása 40 000 2010 05 28 Katolikus Karitász Csoport Fegyvernek: 07.25-08.01erdélyi gyermekek táborozásának tám. 50 000 2010 05 31 Pitypang Humán Szolgáltató E.Bp.:X. Tisza-menti Gyermekjátszó találkozó támogatása 50 000 2010 05 31 Sz.M-i Jogú Város Cigány Kisebbségi Önk.:Megyei Hagyományőrző Roma Főzőverseny t. 30 000 2010 05 31 Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány: VII. Hármas kerületi Aratóverseny támogatása 30 000 2010 06 08 Vállalkozók és Munkáltatók O-os Szöv. Szolnok: Területi Prima Díj átadó ünnepség tám. 100 000 2010 06 11 Benkő Gy. Környezet és T.v-i Okt.kp. E. Mezőtúr: Kaán K. O-os Term.-és Környv-i verseny t. 50 000 2010 06 14 Belszervi B.és R.O-os E.Rákóczif.: BEROE nyár rendezvény támogatása 40 000 2010 06 15 Kenéz Attila internet szolgáltatás támogatása 7 250 2010 06 24 Kengyeli "Kunkorgó" Kult. És Hagyő. Kh.E.: Lederer Károly fogathajtó emlékverseny tám. 50 000 26. oldal