Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete 15/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2010. vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosítsról 1456 Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2010. vi zrszmadsról 1541

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2010. vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosítsról Az llamhztartsról szóló 1992. vi XXXVIII. törvny 65. -ban kapott felhatalmazs alapjn, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltsgű szervek feladats hatsköreiről szóló 1991. vi XX. törvny 138. (1) bekezds d) pontjban, a helyi önkormnyzatokról szóló 1990. vi LXV. törvny 10. ( 1) bekezds d) pontjban, valamint az llamhztarts működsi rendjről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdsben meghatrozott feladatkörben eljrva, Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata s szervei Szervezeti s Működsi Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. ( 2) bekezds b) pontjban meghatrozott vlemnyezsi jogkörben eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlsnek Pnzügyi Bizottsga vlemnynek kikrsvel a következőket rendeli el: 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2010. vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A Közgyűls az Önkormnyzat 2010. vi költsgvetst (külső forrs összege nlkül) 60.164.760 E Ft bevteli s 65.864.760 E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint az Áht. 69. (1) bekezds b) pontjnak előírsa alapjn, a trgyvi költsgvetsi bevtelek s a kiadsok különbözeteknt 5.700.000 E Ft hinnyal, összessgben 65.864.760 Ft kiadsi s bevteli főösszeggel fogadja el. A Közgyűls megllapítja, hogy az Áht. 69. (1) bekezds c) pontja szerinti, a költsgvetsi hiny belső finanszírozsra szolgló előző vek pnzmaradvnya jelen rendelet megalkotsakor nem ll rendelkezsre. Az Önkormnyzat tervezett összes bevteleit s kiadsait bemutató 1. szmú mellklet (mrleg) hivatkozva az Áht. 118. (1) bekezds 2/a. pontjra minimlisan az albbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. -ban előírt tagolsban: a sajt bevtelek, tengedett bevtelek, Önkormnyzatot megillető költsgvetsi tmogatsok, tovbb a külső forrsok, ide rtve a hiteleket s hosszú lejratú rtkpapírok tervezett bevtelt. Kiadsi oldalon elkülönítetten tartalmazza az intzmnyi kiadsokat s a központi kezelsű feladatok kiadsait ide rtve az Áht. 73. (1) bekezdsnek szablyai alapjn az ltalnos s cltartalk előirnyzatait is. Az Önkormnyzat irnyítsa al tartozó közhatalmi költsgvetsi szerv ltal beszedett helyszíni bírsg bevtele az intzmny költsgvetsben került megtervezsre. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: A Közgyűls a rendeletet a 2011. prilis 28-ai ülsn fogadta el.

(3) Az intzmnyek rszre elkülönített cltartalkokat az 5. mellklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdse alapjn, a kiadsi előirnyzaton belül a kiemelt előirnyzatokat a Közgyűls az albbiak szerint llapítja meg: a) szemlyi jellegű kiadsok 16.925.703 E Ft; b) munkaadót terhelő jrulkok 4.584.067 E Ft; c) dologi jellegű kiadsok 22.750.269 E Ft; d) elltottak pnzbeli juttatsa 56.120 E Ft; e) felhalmozsi clú kiadsok 17.278.383 E Ft; f) tmogatsok s v glegesen tadott pnzeszközök (specilis clú tmogatsok) 4.270.218 E Ft. 2. A Rendelet 4. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A külső forrs ignybevtele nlküli bevteli főösszeget a Közgyűls 60.164.760 E Ft-ban llapítja meg. A külső forrs összege 5.700.000 E Ft. A Közgyűls a hitel felvtelnek jogt az Áht. 75. alapjn a polgrmesterre ruhzza t. E jogt a polgrmester a g azdasgossgi szempontok figyelembe vtele mellett, a P nzügyi Bizottsg előzetes vlemnyezst követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adóssgot keletkeztető 2010. vi ves kötelezettsg-vllals felső hatra az Ötv. 88. rendelkezsei alapjn 7.386.730 E Ft.) 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A Közgyűls az Önkormnyzat központi kezelsű feladatait 37.580.507 E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet). (2) A Rendelet 5. (8) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (8) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn az Önkormnyzat ltalnos tartalkt 678.830 E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet XIII.13.1. alcím). (3) A Rendelet 5. (9) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (9) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn, az Önkormnyzat cltartalkt 0 E Ft összegben, az 5. mellklet XIII.13.2. alcímben felsorolt clokra llapítja meg. 4. A Rendelet 11. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp:

(4) A Közgyűls az intzmnyi ltszmkeretet a Polgrmesteri Hivatal nlkül 2010. vre 7060,375 főben llapítja meg (3., 3/1. mellklet). A prmiumvek programban 26 fő vesz rszt. A közclú, illetve közhasznú munkavgzsre kizrólag akkor ltesíthet munkaviszonyra irnyuló jogviszonyt, ha az az engedlyezett intzmnyi ltszmkereten felül ltszmbővítst jelent s az önerőhöz szüksges forrst nem az elfogadott költsgvetse terhre biztosítja. 5. (1) A Rendelet kiegszül a 3/A. s az 5/A. mellklettel. (2) A Rendelet 1. mellklete helybe e rendelet 1. mellklete, 1/A. mellklete helybe e rendelet 1/A. mellklete, 2. mellklete helybe e rendelet 2. mellklete, 2/A. mellklete helybe e rendelet 2/A. mellklete, 2/B. mellklete helybe e rendelet 2/B. mellklete, 2/C. mellklete helybe e rendelet 2/C. mellklete, 2/D. mellklete helybe e rendelet 2/D. mellklete, 2/D.1. mellklete helybe e rendelet 2/D.1. mellklete, 3. mellklete helybe e rendelet 3. mellklete, 3/1. mellklete helybe e rendelet 3/1. mellklete, 4. mellklete helybe e rendelet 4. mellklete, 4/1. mellklete helybe e rendelet 4/1. mellklete, 5. mellklete helybe e rendelet 5. mellklete, 5/I. mellklete helybe e rendelet 5/I. mellklete, 5/II.2.1.A. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.A. mellklete, 5/II.2.1.B. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.B. mellklete, 5/III. mellklete helybe e rendelet 5/III. mellklete, 5/IV.4.1. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.1. mellklete, 5/IV.4.2. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.2. mellklete, 5/IV.4.3. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.3. mellklete, 5/V.5.1. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.1. mellklete, 5/V.5.2. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.2. mellklete, 5/V.5.3. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.3. mellklete, 5/V.5.4. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.4. mellklete, 5/VI. mellklete helybe e rendelet 5/VI. mellklete, 5/VII. mellklete helybe e rendelet 5/VII. mellklete, 5/VIII.8.4. mellklete helybe e rendelet 5/VIII.8.4. mellklete, 5/IX. mellklete helybe e rendelet 5/IX. mellklete, 5/X.10.5. mellklete helybe e rendelet 5/X.10.5. mellklete, 5/XI. mellklete helybe e rendelet 5/XI. mellklete, 5/XIII.13.2. mellklete helybe e rendelet 5/XIII.13.2. mellklete, 6. mellklete helybe e rendelet 6. mellklete, 7. mellklete helybe e rendelet 7. mellklete, 8/1. mellklete helybe e rendelet 8/1. mellklete, 8/2. mellklete helybe e rendelet 8/2. mellklete, 9. mellklete helybe e rendelet 9. mellklete, 9/A. mellklete helybe e rendelet 9/A. mellklete, 10. mellklete helybe e rendelet 10. mellklete,

11. mellklete helybe e rendelet 11. mellklete, 12. mellklete helybe e rendelet 12. mellklete, 13. mellklete helybe e rendelet 13. mellklete, 14. mellklete helybe e rendelet 14. mellklete, 15. mellklete helybe e rendelet 15. mellklete, 16. mellklete helybe e rendelet 16. mellklete lp. 5. (1) Ez a rendelet 2011. prilis 30-n lp hatlyba. (2) E rendelet a 2010. de cember 31-ei llapot szerint tartalmazza a módosított előirnyzatokat, a ltszm adatokat, valamint az egyb mutatókat s kiegszítő informciókat. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester

1456 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2010. vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosítsról Az llamhztartsról szóló 1992. vi XXXVIII. törvny 65. -ban kapott felhatalmazs alapjn, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltsgű szervek feladat- s hatsköreiről szóló 1991. vi XX. törvny 138. (1) bekezds d) pontjban, a helyi önkormnyzatokról szóló 1990. vi LXV. törvny 10. (1) bekezds d) pontjban, valamint az llamhztarts működsi rendjről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdsben meghatrozott feladatkörben eljrva, Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata s szervei Szervezeti s Működsi Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezds b) pontjban meghatrozott vlemnyezsi jogkörben eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlsnek Pnzügyi Bizottsga vlemnynek kikrsvel a következőket rendeli el: 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2010. vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A Közgyűls az Önkormnyzat 2010. vi költsgvetst (külső forrs összege nlkül) 60.164.760 E Ft bevteli s 65.864.760 E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint az Áht. 69. (1) bekezds b) pontjnak előírsa alapjn, a trgyvi költsgvetsi bevtelek s a kiadsok különbözeteknt 5.700.000 E Ft hinnyal, összessgben 65.864.760 F t kiadsi s bevteli főösszeggel fogadja el. A Közgyűls megllapítja, hogy az Áht. 69. (1) bekezds c) pontja szerinti, a költsgvetsi hiny belső finanszírozsra szolgló előző vek pnzmaradvnya jelen rendelet megalkotsakor nem ll rendelkezsre. Az Önkormnyzat tervezett összes bevteleit s kiadsait bemutató 1. szmú mellklet (mrleg) hivatkozva az Áht. 118. (1) bekezds 2/a. pontjra minimlisan az albbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. -ban előírt tagolsban: a sajt bevtelek, tengedett bevtelek, Önkormnyzatot megillető költsgvetsi tmogatsok, tovbb a külső forrsok, ide rtve a hiteleket s hosszú lejratú rtkpapírok tervezett bevtelt. Kiadsi oldalon elkülönítetten tartalmazza az intzmnyi kiadsokat s a központi kezelsű feladatok kiadsait ide rtve az Áht. 73. (1) bekezdsnek szablyai alapjn az ltalnos s cltartalk előirnyzatait is. Az Önkormnyzat irnyítsa al tartozó közhatalmi költsgvetsi szerv ltal beszedett helyszíni bírsg bevtele az intzmny költsgvetsben került megtervezsre. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (3) Az intzmnyek rszre elkülönített cltartalkokat az 5. mellklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben. A Közgyűls a rendeletet a 2011. prilis 28-ai ülsn fogadta el.

1457 (3) A Rendelet 3. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdse alapjn, a kiadsi előirnyzaton belül a kiemelt előirnyzatokat a Közgyűls az albbiak szerint llapítja meg: a) szemlyi jellegű kiadsok 16.925.703 E Ft; b) munkaadót terhelő jrulkok 4.584.067 E Ft; c) dologi jellegű kiadsok 22.750.269 E Ft; d) elltottak pnzbeli juttatsa 56.120 E Ft; e) felhalmozsi clú kiadsok 17.278.383 E Ft; f) tmogatsok s v glegesen tadott pnzeszközök (specilis clú tmogatsok) 4.270.218 E Ft. 2. A Rendelet 4. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A külső forrs ignybevtele nlküli bevteli főösszeget a Közgyűls 60.164.760 E Ft-ban llapítja meg. A külső forrs összege 5.700.000 E Ft. A Közgyűls a hitel felvtelnek jogt az Áht. 75. alapjn a p olgrmesterre ruhzza t. E jogt a polgrmester a g azdasgossgi szempontok figyelembe vtele mellett, a Pnzügyi Bizottsg előzetes vlemnyezst követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adóssgot keletkeztető 2010. vi ves kötelezettsg-vllals felső hatra az Ötv. 88. rendelkezsei alapjn 7.386.730 E Ft.) 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A Közgyűls az Önkormnyzat központi kezelsű feladatait 37.580.507 E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet). (2) A Rendelet 5. (8) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (8) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn az Önkormnyzat ltalnos tartalkt 678.830 E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet XIII.13.1. alcím). (3) A Rendelet 5. (9) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (9) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn, az Önkormnyzat cltartalkt 0 E Ft összegben, az 5. mellklet XIII.13.2. alcímben felsorolt clokra llapítja meg. 4. A Rendelet 11. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (4) A Közgyűls az intzmnyi ltszmkeretet a Polgrmesteri Hivatal nlkül 2010. vre 7060,375 főben llapítja meg (3., 3/1. mellklet). A prmiumvek programban 26 fő vesz rszt. A közclú, illetve közhasznú munkavgzsre kizrólag akkor ltesíthet munkaviszonyra irnyuló jogviszonyt, ha az az engedlyezett intzmnyi ltszmkereten felül ltszmbővítst jelent s az önerőhöz szüksges forrst nem az elfogadott költsgvetse terhre biztosítja.

1458 5. (1) A Rendelet kiegszül a 3/A. s az 5/A. mellklettel. (2) A Rendelet 1. mellklete helybe e rendelet 1. mellklete, 1/A. mellklete helybe e rendelet 1/A. mellklete, 2. mellklete helybe e rendelet 2. mellklete, 2/A. mellklete helybe e rendelet 2/A. mellklete, 2/B. mellklete helybe e rendelet 2/B. mellklete, 2/C. mellklete helybe e rendelet 2/C. mellklete, 2/D. mellklete helybe e rendelet 2/D. mellklete, 2/D.1. mellklete helybe e rendelet 2/D.1. mellklete, 3. mellklete helybe e rendelet 3. mellklete, 3/1. mellklete helybe e rendelet 3/1. mellklete, 4. mellklete helybe e rendelet 4. mellklete, 4/1. mellklete helybe e rendelet 4/1. mellklete, 5. mellklete helybe e rendelet 5. mellklete, 5/I. mellklete helybe e rendelet 5/I. mellklete, 5/II.2.1.A. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.A. mellklete, 5/II.2.1.B. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.B. mellklete, 5/III. mellklete helybe e rendelet 5/III. mellklete, 5/IV.4.1. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.1. mellklete, 5/IV.4.2. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.2. mellklete, 5/IV.4.3. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.3. mellklete, 5/V.5.1. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.1. mellklete, 5/V.5.2. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.2. mellklete, 5/V.5.3. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.3. mellklete, 5/V.5.4. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.4. mellklete, 5/VI. mellklete helybe e rendelet 5/VI. mellklete, 5/VII. mellklete helybe e rendelet 5/VII. mellklete, 5/VIII.8.4. mellklete helybe e rendelet 5/VIII.8.4. mellklete, 5/IX. mellklete helybe e rendelet 5/IX. mellklete, 5/X.10.5. mellklete helybe e rendelet 5/X.10.5. mellklete, 5/XI. mellklete helybe e rendelet 5/XI. mellklete, 5/XIII.13.2. mellklete helybe e rendelet 5/XIII.13.2. mellklete, 6. mellklete helybe e rendelet 6. mellklete, 7. mellklete helybe e rendelet 7. mellklete, 8/1. mellklete helybe e rendelet 8/1. mellklete, 8/2. mellklete helybe e rendelet 8/2. mellklete, 9. mellklete helybe e rendelet 9. mellklete, 9/A. mellklete helybe e rendelet 9/A. mellklete, 10. mellklete helybe e rendelet 10. mellklete, 11. mellklete helybe e rendelet 11. mellklete, 12. mellklete helybe e rendelet 12. mellklete, 13. mellklete helybe e rendelet 13. mellklete, 14. mellklete helybe e rendelet 14. mellklete, 15. mellklete helybe e rendelet 15. mellklete, 16. mellklete helybe e rendelet 16. mellklete lp.

1459 5. (1) Ez a rendelet 2011. prilis 30-n lp hatlyba. (2) E rendelet a 2010. december 31-ei llapot szerint tartalmazza a módosított előirnyzatokat, a ltszm adatokat, valamint az egyb mutatókat s kiegszítő informciókat. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester

1460 Mellklet: 2010. vi rendelet mód. szövege Mellkletei: Rendelet módosíts 1. sz. mellklet Rendelet módosíts 2. sz. mellklet Rendelet módosíts 3. sz. mellklet Rendelet módosíts 4. sz. mellklet Rendelet módosíts 5. sz. mellklet Rendelet módosíts 6. sz. mellklet Rendelet módosíts 7. sz. mellklet Rendelet módosíts 8. sz. mellklet Rendelet módosíts 9. sz. mellklet Rendelet módosíts 10. sz. mellklet Rendelet módosíts 11. sz. mellklet Rendelet módosíts 12. sz. mellklet Rendelet módosíts 13. sz. mellklet Rendelet módosíts 14. sz. mellklet Rendelet módosíts 15. sz. mellklet Rendelet módosíts 16. sz. mellklet

1. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Vros 2010. vi mrlege Ezer Ft-ban Bevtelek 2008.vi teljesíts 2009.vi teljesíts 2010. vi eredeti előir nyzat 2010. vi módosított előir nyzat Kiadsok 2008.vi teljesíts 2009.vi teljesíts 2010. vi eredeti előir nyzat 2010. vi módosított előir nyzat I. Sajt bevtelek 26 906 363 30 560 977 24 553 155 32 451 530 Átengedett bevtelek 5 269 503 6 132 034 5 936 361 6 036 570 I. Költsgvetsi intzmnyek kiadsai 29 376 697 28 235 928 24 062 430 28 284 253 II. - Ebből gpjrmű adó 1 466 651 1 430 730 1 650 000 1 650 089 III. Önkormnyzat költsgvetsi tmogatsa 20 084 983 18 531 212 12 758 413 17 386 199 Önkormnyzat központi kezelsű feladatai 26 611 371 30 786 940 21 885 499 37 580 507 IV. Külső for r s 4 200 005 3 000 000 2 700 000 5 700 000 II. V. Kötvny 0 0 0 0 - Általnos tartalk 0 0 400 000 678 830 VI. Nyitó pnzmaradvny 4 616 320 5 089 106 0 4 290 461 - Cltartalk 0 0 434 464 0 Bevtelek összesen: 61 077 174 63 313 329 45 947 929 65 864 760 Kiadsok összesen: 55 988 068 59 022 868 45 947 929 65 864 760 1/1

Tjkoztató tbla Önkormnyzati bevtelek s kiadsok 1/A. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Ezer Ft-ban Bevtelek Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Kiadsok Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat I. Működsi bevtelek 34 623 906 38 911 102 I. Működsi kiadsok 35 193 215 44 634 898 Intzmnyi tevkenysg bevtelei 3 369 763 4 360 147 Intzmnyek működsi clú kiadsai (4. sz. mellklet rszletezse) 24 062 430 27 607 195 Önkormnyzat sajt bevtelei 11 618 500 11 737 635 - Szemlyi juttats 12 915 758 14 695 124 - Helyi adók 10 327 500 10 446 635 - Munkaadót terhelő jrulkok 3 444 811 3 865 527 - Illetkek 1 251 000 1 251 000 - Dologi kiads 7 681 822 8 990 424 - Önkormnyzat sajtos működsi bevtelei 40 000 40 000 - Elltottak pnzbeni juttatsa 20 039 56 120 Átengedett adók 1 650 600 1 650 689 - Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelem 600 600 Polgrmesteri Hivatal ( 5. sz. mellklet) 3 062 875 3 558 340 - Gpjmű adó 1 650 000 1 650 089 - Szemlyi juttats 1 933 484 2 194 091 - Munkaadót terhelő jrulkok 513 128 584 915 - Dologi kiadsok 615 263 778 318 Helyi Önkormnyzatot megillető szemlyi jövedelem adó 4 285 761 4 385 881 - Tmogats 1 000 1 016 - Szemly jövedelem adó helyben maradó rsze 3 091 812 3 091 812 - Szemlyi jövedelem adó kiegszíts 1 193 949 1 294 069 Önkormnyzat központi kezelsű szakfeladatai 7 231 446 12 790 533 1. Vrosüzemeltets - Dologi kiads 1 765 639 2 060 211 Működsi bevteli tmogats 940 869 1 352 999 - Tmogats 69 861 68 500 - Hatósgi jogkörhöz köthető működsi bevtel 50 950 50 950 2. Trs.szoc.pol. s egyb TB juttats 803 351 3 258 184 - Szolgltatsok ellenrtke 112 850 113 360 3. Szakfeladatok - Kiszmlzott termkek s szolgltatsok f-ja 182 104 193 890 - Szemlyi juttats 22 120 36 488 - Kamatbevtelek 180 000 180 103 - Munkaadót terhelő jrulk 51 877 133 625 - Alkalmazottak trítse (üdülő) 3 480 3 480 - Dologi kiadsok 2 115 831 3 928 813 - Egyb bevtelek 304 681 373 681 - Tmogats 161 967 452 374 - Tmogatsrtkü bevtelek,működsi clra tvett pnze. 104 133 201 007 4. Tmogatsok - Brlet s lízingdíj bevtelek 2 098 2 098 - Nonprofit Kft-k tmogatsa 1 582 900 1 578 447 - Tovbbszmlzott,közvetített szolgltatsok bevtelei 573 2 405 - Kft-k tmogatsa 45 000 45 000 - Szocilis clra tvett pnzeszközök 0 153 725 - Sportszervezetek tmogatsa 40 000 43 624 - Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele 0 78 300 - Vllalkozsok tmogatsa 0 80 000 - Áru- s kszletrtkesíts bevtelei 0 0 - Közlekedsi tmogats 400 000 808 750 - Lakossgi szennyvízszipp. tmogatsa 110 000 110 000 Helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai 11 556 144 11 556 144 - Egyb tmogatsok, tagdíjak 54 900 185 602 - Normatív hozzjruls 11 556 144 11 556 144 - Kisebbsgi önkormnyzatok 8 000 915 Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok 1 202 269 3 867 607 - Kieg. tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz 51 300 51 300 - Kieg. tmogats egyes szocilis feladatok elltshoz 8 911 2 514 003 - Színhzi tevkenysg tmogatsa 544 200 544 200 Tartalkok 836 464 678 830 - Tűzoltósg tmogatsa 597 858 597 858 - Általnos tartalk 400 000 678 830 - Zenekarok, nekkarok tmogatsa 0 160 246 - Cltartalk 436 464 0 II. Felhalmozsi bevtelek 8 624 023 21 253 658 II. Felhalmozsi kiadsok 10 754 714 21 229 862 Önkormnyzati felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek 6 825 112 3 904 241 Intzmnyi felhalmozsi kiads 0 677 058 - Földterület rtkesíts 0 0 Polgrmesteri Hivatal 73 194 57 801 - Nagyrtkű vagyon rtkesítse 0 0 Önkorm. központi kezelsű feladatai 7 976 391 17 283 715 - Ingatlanok rtkesítse 5 815 705 2 855 680 - Beruhzsi kiads 5 630 063 13 972 011 - Ingatlan kivlts (egyhzak) 0 0 - Felújítsi kiadsok 300 000 38 571 - Osztalk, hozam bevtel 400 000 400 000 - Szakfeladatok felújítsa 132 322 258 753 - Rszvnyek, rszesedsek rtkesítse 0 0 - Közbeszerzsi eljrsok közztteli díja 5 000 10 000 - Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtel 609 407 648 561 - Felhalmozsi tmogats 663 575 735 758 - Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse 0 0 - Vagyongazdlkodsi kiads 1 245 431 2 218 753 -Vrosüzemeltetsi kiadsok 0 37 418 Felhalmozsi tmogatsok 1 798 911 11 096 508 - Szakfeladatok beruhzsi kiadsai 0 12 451 - Felhalmozsi tmogats llamhztartson belüli 676 107 3 365 533 - Felhalmozsi tmogats llamhztartson kívüli 0 0 - Felhalmozsi tmogats EU rsze 186 290 5 385 801 Adóssgszolglat 2 705 129 3 211 288 - EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) 0 0 Tartalkok 0 0 - Helyi lakstmogats kölcsönök visszatrülse 62 000 62 000 - Általnos tartalk 0 0 - Ért. trgyi eszköz fa 298 099 313 879 - Cltartalk 0 0 - Áfa visszatrüls 563 415 1 164 401 - Fordított adózs fja 0 791 894 - Dolgozók lakspítsi tmogatsa 13 000 13 000 Cl- s címzett tmogats 0 0 Cljellegű decentr alizlt tmogats 0 0 Központosított tmogats 0 1 949 763 Egyb központi tmogats 0 12 685 Nyitó pnzmaradvny 0 4 290 461 Bevtelek összesen 43 247 929 60 164 760 Kiadsok összesen 45 947 929 65 864 760 Külső forrs 2 700 000 5 700 000 Bevtelek mindösszesen 45 947 929 65 864 760 Kiadsok mindösszesen 45 947 929 65 864 760

2. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez A költsgvets bevtelei MEGNEVEZÉS Er edeti előir nyzat Ezer Ft-ban Módosított elöir nyzat I. Sajt bevtelek 1.1. Helyi adók 10 327 500 10 446 635 1.2. Illetkek 1 251 000 1 251 000 1.3. Intzmnyi tevkenysg bevtelei 3 369 763 4 360 147 1.4. Felhalmozsi- s tőkejellegű bevtelek 6 825 112 3 904 241 1.5. Működsi bevtelek, tmogatsok 2 739 780 12 449 507 1.6. Önkormnyzatok sajtos működsi bevtelei (környezetvdelmi, műemlkvdelmi, pítsügyi bírsg, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 40 000 40 000 24 553 155 32 451 530 II. Átengedett adók 2.1. Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelemadó 600 600 2.2. Gpjrmű adó 1 650 000 1 650 089 III. A helyi önkor mnyzatot megillető szemlyi jövedelemadó 3.1. Szemlyi jövedelemadó helyben maradó rsze 3 091 812 3 091 812 3.2. Szemlyi jövedelemadó kiegszíts 1 193 949 1 294 069 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 936 361 6 036 570 IV. A helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai 11 556 144 11 556 144 4.1. Települs-üzemeltetsi, igazgatsi s sportfeladatok 401 275 401 275 4.2. Körzeti igazgats 149 105 149 105 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 4.4. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa 30 000 30 000 4.5. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 4.6. Pnzbeli szocilis juttatsok 1 243 189 1 243 189 4.7. Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai 248 477 248 477 4.8. Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs 748 023 748 023 4.9. Gyermekek napközbeni elltsa 335 935 335 935 4.10. Közoktatsi clú llami tmogats 8 279 645 8 279 645 V. Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok 1 202 269 3 867 607 5.1. Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz 51 300 51 300 5.2. Kiegszítő tmogats egyes szocilis feladatok elltshoz 8 911 2 514 003 5.3. Tűzoltósg tmogatsa 597 858 597 858 5.4. Színhzi tevkenysg tmogatsa 544 200 544 200 5.5. Zenekarok, nekkarok tmogatsa 160 246 VI. VII. VIII. Címzett tmogats Cltmogats Cljellegű decentr alizlt tmogats IX. Központosított tmogats 1 949 763 X. Egyb központi tmogats 12 685 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 12 758 413 17 386 199 XI. Külső forrs 2 700 000 5 700 000 XII. Nyitó pnzmaradvny 4 290 461 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 45 947 929 65 864 760

2/A. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez A helyi adó bevtelek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építmnyadó 1 800 000 1 800 486 2. Vllalkozók kommunlis adója 145 000 145 012 3. Helyi iparűzsi adó 8 300 000 8 300 134 4. Idegenforgalmi adó 82 500 82 500 5. Pótlk, bírsg 118 503 Összesen: 10 327 500 10 446 635

A felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek 2/B. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. Ingatlanok rtkesítse 5 815 705 2 855 680 a.) telekrtkesíts bevtele 1 200 625 1 211 345 b.) bepített ingatlanok rtkesítse 4 615 080 1 644 335 2. Nagyrtkűvagyon rtkesítsi bevtele 0 3. Földrtkesíts bevtele 0 4. Ingatlan kivlts (egyhzak) 0 5. Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse 0 6. Osztalk s hozam bevtele 400 000 400 000 7. Rszvnyek, rszesedsek, üzletrszek rtkesítse 0 8. Értkpapírok rtkesítse 0 9. Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtelek 609 407 648 561 a.) önkormnyzati helyisgek, s ingatlanok brbeadsa 508 407 547 561 b.) parkoló brleti díj 100 000 100 000 c.) földterület brbeadsa 1 000 1 000 Összesen 6 825 112 3 904 241

2/C. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mnyzati r endelethez Működsi bevtelek, tmogatsr tkű bevtelek, kölcsönök visszatr ülse Ezer Ft-ban Megnevezs Eredeti előir nyzat Módosított előir nyzat 1. Tmogatsrtkű bevtelek, működsi clra tvett pnzeszközök 104 133 201 007 2. Szocilis clokra tvett pnzeszközök 153 725 3. Felhalmozsi clra tvett pnzeszközök 862 397 8 751 334 a.) beruhzsi tmogatsok központi költsgvetstől 676 107 3 308 259 b.) beruhzsi tmogatsok EU-rsze 186 290 5 385 801 c.) beruhzsi tmogatsok egyb forrsból 57 274 d.) beruhzsi tmogatsok llamhztartson kívülről e.) EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) 4. Helyi lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse 62 000 62 000 5. Dolgozói lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse 13 000 13 000 6. Igazgatsi szolgltatsok díjbevtele 45 650 45 650 a.) Telepengedly 350 350 b.) Okmny kiads bevtele 42 000 42 000 c.) Termőföldek rtkesíts hírdetsi díj 800 800 d.) Adatszolgltats 2 500 2 500 e.) Építsügyi hatósgi szolgltatsi díj* 7. Bírsg bevtelek 5 300 5 300 a.) Eljrsi, vgrehajtsi bírsgok 5 300 5 300 8. Működshez kapcsolódó bevtelek 100 000 100 000 a.) Közterület foglalsi díj 100 000 100 000 9. Áru- s kszletrtkesíts bevtelei 10. Alaptevkenysg körben vgzett szolgltats ellenrtke 12 850 13 360 a.) plyzati anyagok rtkesítse 7 000 7 000 b.) mikrofilm szolgtltats 550 550 c.) hzassgköts 5 000 5 000 d.) nyomdai szolgltats 300 300 e.) egyb szolgltats 0 510 11. Egyb bevtelek 304 681 373 681 12. Brleti s lízingdíj bevtelek 2 098 2 098 13. Alkalmazottak trítse (üdülő) 3 480 3 480 14. Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele 78 300 15. Tovbbszmlzott (közvetített) szolgltatsok bevtelei 573 2 405 16. Kamatbevtelek 180 000 180 103 17. ÁFA bevtelek, visszatrülsek 1 043 618 2 464 064 Összesen: 2 739 780 12 449 507

Jogcím (Kvt. tv. mellklete alapjn) Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok 2010. Normatíva megnevezse Szmított tmogats (eft) Eredeti ei. ezer Forint Szmított tmogats (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települsi önkormnyzatok feladatai 401 275 401 275 3.m.2. Körzeti igazgats 149 105 149 105 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 37 495 37 495 3.m.6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa 30 000 30 000 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 83 000 83 000 3.m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok 1 243 189 1 243 189 3.m.11. Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai 248 477 248 477 3.m.12. Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs 748 023 748 023 3.m.14. Gyermekek napközbeni elltsa 335 935 335 935 3.m.15 Közoktatsi alap-hozzjruls 6 507 228 6 507 228 3.m.16.1. Iskolai gyakorlati oktats, szakkpzs 203 882 203 882 3.m.16.2. Sajtos nevelsi ignyű gyermekek, tanulók nevelse, oktatsa 276 912 276 912 3.m.16.3. Nem magyar nyelven folyó nevels s oktats, roma kisebb. okt. 5 560 5 560 3.m.16.4. Nemzetisgi nyelvű,kt tanítsi nyelvű oktats,nyelvi előksz.okt. 107 371 107 371 3.m.16.5. Egyes pedagógiai programok tmogatsa 201 902 201 902 3.m.16.6. Hozzjrulsok egyes közoktatsi intzmnyeket fenntartó önkormnyzatok feladatelltshoz 80 774 80 774 3.m.17. Szocilis juttatsok, egb szolgltatsok 896 016 896 016 8.m.I. Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatokhoz 51 300 51 300 8.m.II. Kiegszítő tmogats egyes szocilis feladatokhoz 8 911 2 514 003 8.m.IV. Helyi önkormnyzati hivatsos tűzoltósgok tmogatsa 597 858 597 858 Normatív módon elosztott összesen 12 214 213 14 719 305 3. sz. mellklet szerint 11 556 144 11 556 144 8. sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú 658 069 3 163 161 SZJA helyben maradó rsze 3 091 812 3 091 812 SzJA kiegszíts 1 193 949 1 294 069 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 19 105 186 7. mellklet Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa 360 700 360 700 Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző rszhozzjrulsa: Zenekarok, nekkarok tmogatsa Színhz tmogats összesen MINDÖSSZESEN 2/D. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez 183 500 183 500 0 160 246 544 200 704 446 17 044 174 19 809 632

Jogcím (Kvt. tv. mellklete alapjn) Szmított tmogats Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevels 8 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v 2 350 000 497,9 780 043 497,9 780 043 3m.15.a Óvodai nevels 4 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v 2 350 000 477,3 373 885 477,3 373 885 1-2. vfolyam 2 350 000 168,6 264 140 168,6 264 140 3m.15.b. Iskolai oktats 1-4.vf. 8 hónap 3. vfolyam 2 350 000 85,2 133 480 85,2 133 480 4. vfolyam 2 350 000 119,7 187 530 119,7 187 530 5-6. vfolyam 2 350 000 196,0 307 067 196,0 307 067 3m.15.b. Iskolai oktats 5-8.vf. 8 hónap 7. vfolyam 2 350 000 116,1 181 890 116,1 181 890 8. vfolyam 2 350 000 154,4 241 893 154,4 241 893 1-2. vfolyam 2 350 000 164,9 129 172 164,9 129 172 3m.15.b Iskolai oktats 1-4.vf. 4 hónap 3. vfolyam 2 350 000 84,3 66 035 84,3 66 035 4. vfolyam 2 350 000 98,1 76 845 98,1 76 845 5-6. vfolyam 2 350 000 192,2 150 557 192,2 150 557 3m.15.b Iskolai oktats 5-8.vf. 4 hónap 7. vfolyam 2 350 000 117,8 92 277 117,8 92 277 8. vfolyam 2 350 000 117,0 91 650 117,0 91 650 9-10. vfolyam 2 350 000 524,2 821 247 524,2 821 247 3m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 8 hónap 11. vfolyam 2 350 000 237,0 371 300 237,0 371 300 12-13. vfolyam 2 350 000 308,3 483 003 308,3 483 003 9-10. vfolyam 2 350 000 526,7 412 582 526,7 412 582 3m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 4 hónap 11. vfolyam 2 350 000 245,4 192 230 245,4 192 230 12. vfolyam 2 350 000 236,5 185 258 236,5 185 258 13. vfolyam 2 350 000 50,3 39 402 50,3 39 402 3m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 8 Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 4 Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz.1. Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz.1-2. 2 350 000 2 350 000 205,9 218,3 322 577 171 002 205,9 218,3 322 577 171 002 hónap hónap Szakisk,szakközp. 3. s tovbbi vf. Szakisk.,szakközp.3.s tovbbi vf. 2 350 000 2 350 000 1,3 1,1 2 037 862 1,3 1,1 2 037 862 3m.15.e. Zeneművszeti gon egyni foglalkoztats keretben 8 hónap 2 350 000 22,1 34 623 22,1 34 623 22,4 0 3m.15.e. Zeneművszeti gon egyni foglalkoztats keretben 4 hónap 2 350 000 22,1 17 312 22,1 17 312 3m.15.e. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. g 6,3 9 870 2 350 000 6,3 9 870 csoportos oktats 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. g 2 350 000 6,4 5 013 6,4 5 013 87,6 137 240 3m.15.f. Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 8 hónap 2 350 000 87,6 137 240 123,9 0 123,9 0 3m.15.f. Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 4 hónap 2 350 000 87,2 68 307 87,2 68 307 3m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozs 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozs 4 hónap Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok 2010. vi összege Normatíva megnevezse 2010. v 1-4.vf napközis foglalkozs 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.vf iskolaotthonos oktats 4.vf iskolaotthonos oktats 1-4.vf napközis foglalkozs 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.vf iskolaotthonos oktats 2/D.1. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Módosított előirnyzat Szmított tmogats 2 350 000 26,3 41 203 26,3 41 203 2 350 000 7,1 11 123 7,1 11 123 2 350 000 23,9 37 443 23,9 37 443 0,0 0 2 350 000 8,4 13 160 8,4 13 160 2 350 000 30,2 23 657 30,2 23 657 2 350 000 8,1 6 345 8,1 6 345 2 350 000 23,9 18 722 23,9 18 722 0,0 0 2 350 000 6,7 5 248 6,7 5 248 4.vf iskolaotthonos oktats 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola 9-10. vfolyamn 8 hó. 35 000 451 10 523 451,0 10 523 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola 9-10. vfolyamn 4 hó. 35 000 487 5 682 487,0 5 682 3m.16.1.2.a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk. vf.- 98 000 498 32 536 498,0 32 536 3m.16.1.2.a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk. vf.- 98 000 533 17 411 533,0 17 411 3m.16.1.2.b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó. 137 200 590 53 965 590,0 53 965 3m.16.1.2.b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó. 137 200 681 31 144 681,0 31 144 3m.16.1.2.c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó. 58 800 506 19 835 506,0 19 835 3m.16.1.2.c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó. 58 800 484 9 486 484,0 9 486 3m.16.1.2.d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez 19 600 1 149 15 014 1 149,0 15 014 3m.16.1.2.d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez 19 600 1 268 8 284 1 268,0 8 284 3m.16.2.1.a Tanulmnyaikat magntan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 27 4 032 27,0 4 032 3m.16.2.1.a szakvlemnye alapjn, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 18 1 344 18,0 1 344 3m.16.2.1.c Testi, rzkszervi, közpsúlyos rtelmi fogyatkos, autista, 8 hónap 358 400 381 91 034 381,0 91 034 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 383 45 756 383,0 45 756 3m.16.2.1.d Beszdfogy., enyhe rtelmi fogy., viselkeds fejlődsnek 8 hónap 179 200 580 69 291 580,0 69 291 3m.16.2.1.d organikus okokra visszavez., s nem visszavezethetően tartós, s 4 hónap 179 200 572 34 167 572,0 34 167 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkeds fejl. organikus okokra vissza 8 hónap 134 400 28 2 509 28,0 2 509 3m.16.2.1.e nem vezethető tartós s súlyos rendellenessge miatt SNI 4 hónap 134 400 28 1 254 28,0 1 254 3m.16.2.2. Korai fejleszts, gondozs 240 000 27 6 480 27,0 6 480 3m.16.2.3. Fejlesztő felkszíts 305 000 69 21 045 69,0 21 045 3m.16.3. Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 8 hó. 40 000 140 3 733 140,0 3 733 3m.16.3. Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 4 hó. 40 000 137 1 827 137,0 1 827 3m.16.4. Nemzetisgi nyelven,kt tanítsi nyelven folyó oktats 64 000 1 385 59 093 1 385,0 59 093 3m.16.4. Nemzetisgi nyelven folyó oktats 64 000 1 499 31 979 1 499,0 31 979 3m.16.4.4. Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats 64 000 246 10 496 246,0 10 496 3m.16.4.4. Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats 64 000 272 5 803 272,0 5 803 3m.16.5.1.a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp 5-13. vf.-n 8 hónap 210 000 117 16 380 117,0 16 380 3m.16.5.1.a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp 5-13. vf.-n 4 hónap 210 000 124 8 680 124,0 8 680 3m.16.5.1.b. Htrnyos Helyzetű Tanulók AJTP rszt vevő tanulók 8 hónap 315 000 156 32 760 156,0 32 760 3m.16.5.1.b. Htrnyos Helyzetű Tanulók AJTP rszt vevő tanulók 4 hónap 315 000 162 17 010 162,0 17 010 3m.16.5.1.c. Htrnyos helyzetű tanulók kollgiumi nevelse az AJTP keretben 8 hónap 420 000 156 43 680 156,0 43 680 3m.16.5.1.c. Htrnyos helyzetű tanulók kollgiumi nevelse az AJTP keretben 4 hónap 420 000 162 22 680 162,0 22 680 Fajlagos összeg Ft Eredeti előirnyzat

Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Normatíva megnevezse Szmított Szmított mellklete összeg 2010. v Mutató tmogats Mutató tmogats alapjn) Ft (eft) (eft) 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats zeneműv. 44 900 1 042 31 190 1 042,0 31 190 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats zeneműv. 44 900 1 040 15 565 1 040,0 15 565 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats kpző- 17 600 789 9 258 789,0 9 258 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats kpző- 17 600 801 4 699 801,0 4 699 3m.16.6.1. Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 8 hónap 15 300 5 296 54 019 5 296,0 54 019 3m.16.6.1. Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 4 hónap 15 300 5 246 26 755 5 246,0 26 755 3m.17.1.a Óvodban, iskolban, kollgiumban szervezett kedvezmnyes tkezs 65 000 7 313 475 345 7 313,0 475 345 3m.17.1.b Kiegszítő hozzjruls a rendszeres Gyvt 5-6. vfolyamos lt. isk. ingyenes 20 000 674 13 480 674,0 13 480 3m.17.1.b Kiegszítő hozzjruls a rendszeres Gyvt 7. vfolyamos lt. isk. ingyenes 20 000 154 3 080 154,0 3 080 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvelltsa 10 000 10 040 100 400 10 040,0 100 400 3m.17.2.b Általnos hozzjruls a nappali tanulók tankönyvelltshoz 1 000 26 126 26 126 26 126,0 26 126 3m.17.3. Kollgiumi, dikotthoni lakhatsi felttelek megteremtse 4 hónap 165 000 1 685 185 350 1 685,0 185 350 3m.17.3. Kollgiumi, dikotthoni lakhatsi felttelek megteremtse 4 hónap 165 000 1 677 92 235 1 677,0 92 235 3m.15. - 17. Közoktatsi alapnormatíva összesen 8 279 645 8 279 645 8m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 8 hó 900 000 57 34 200 57 34 200 8m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 4 hó 900 000 57 17 100 57 17 100 8m.I Közoktatsi kötött felh. összesen 51 300 51 300 3m.1. Települs-üzemeltetsi, igazgatsi, sport- s kulturlis feladatok 1 947 206 099 401 275 206 099 401 275 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. vi adat) 2 612 14 355 37 495 14 355 37 495 3m.2.aa Körzeti igazgats-körzetközpont (2009. vi adat) 3 000 000 1 3 000 1 3 000 3m.2.ab Körzeti igazgats-okmnyiroda (2009. vi adat) 276 201 109 55 506 201 109 55 506 3m.2.ac Körzeti igazgats-gymügy (2009. vi adat) 229 219 001 50 151 219 001 50 151 3m. 2. ba Építsügyi igazgatsi feladatok alap (fő) (2009. vi adat) 56 206 099 11 542 206 099 11 542 3m. 2. bb Építsügyi igazgatsi feladatok kiegszítő (dönts) (2009. vi adat) 7 729 3 740 28 906 3 740 28 906 3m.2 Körzeti igazgatsi feladatok összesen 149 105 149 105 3m 6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa 100 300 000 30 000 300 000 30 000 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1 83 000 000 83 000 83 000 000 83 000 3.m. 14. a Bölcsödei ellts 494 100 672 332 035 672 332 035 3.m. 14. c Ingyenes intzmnyi tkeztets 65 000 60 3 900 60 3 900 3m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok 1 243 189 1 243 189 3m.11.ad1 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok Csaldsegíts 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.ad2 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok Gyermekjólti 206 099 50 881 206 099 50 881 3m.11.b Gyermekjólti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 3m.11.ca Szocilis tkeztets s hzi segítsgnyújts együtt 221 450 111 24 581 111 24 581 3m.11.cb Szocilis tkeztets s időskorúak nappali intzmnyi elltsa 143 943 166 23 894 166 23 894 3m.11.cc Szocilis tkeztets 55 363 465 25 744 465 25 744 3m.11.cd Hzi segítsgnyújts 166 088 147 24 415 147 24 415 3m.11.ce Időskorúak nappali intzmnyi elltsa 88 580 58 3m.11.d Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyben elhelyezett gyermekek kedvezmnyes 65 000 22 1 430 22 1 430 3m.11.g 1 Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyi elltsa 405 600 72 29 203 72 29 203 3m.11.g 2 Demens szemlyek nappali intzmnyi elltsa 405 600 20 8 112 20 8 112 3m.12. aa.1 Gyermekvdelmi különleges ellts 842 750 84 70 791 84 70 791 3m.12. ab.1 Fogyatkos szemlyek tartós bentlaksos intzmnyi elltsa 710 650 303 215 327 303 215 327 3m.12. ab.2 Pszichitriai s szenvedlybetegek tartós bentlaksos intzmnyi elltsa 710 650 215 152 790 215 152 790 3m.12. ac. Demens betegek bentlaksos intzmnyi elltsa 710 650 55 39 086 55 39 086 3m.12. ba Otthont nyújtó ellts 739 000 88 65 032 88 65 032 3m.12. bb Utógondozó ellts Gyvt. 53/A.. 667 450 10 6 674 10 6 674 3.m.12. bca Időskorúak poló-gondozó otthoni elltsa 635 650 232 147 471 232 147 471 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezst nyújtó ellts s hajlktalanok poló-gondozó otthoni elltsa 635 650 80 50 852 80 50 852 3m.10-12 Szoc. s gyermekjólti szolg. összesen 2 239 689 2 239 689 Önkormnyzati Szocilis Intzmnyek 894 738 894 738 Lakossgszm alapjn 1 344 951 1 344 951 8m.II.1 Egyes jövedelempótló elltsok s az önkormnyzat ltal szervezett 0 2 505 092 8m.II.2. Szocilis tovbbkpzs s szakvizsga tmogatsa 9 400 948 8 911 948 8 911 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegszítő tm. 8 911 2 514 003 8m.IV.1a Kszenlti szolg. Önk. tűzoltósg szemlyi juttatsai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyk üzemeltetshez s felújítshoz s intzmnyi kiadsaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 8m.IV.2b Tűzoltó jrművek s egyb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetshez, 138 146 321,1 20 192 146 321,1 20 192 8m.IV.2c Különleges tűzoltó jrművek s szerek kötelező vi rendszeres műszaki 500 000 12 6 000 12 6 000 8.m IV. Hiv. tűzoltósg tm. összesen 597 858 597 858 Normatív módon elosztott összesen: 12 214 213 14 719 305 3. sz. mellklet szerint 11 556 144 11 556 144 8. sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú 658 069 3 163 161 SZJA helyben maradó rsze 3 091 812 3 091 812 SzJA kiegszíts 1 193 949 1 294 069 Cljellegű decentralizlt tmogats 0 0 Vis Maior tmogats 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 499 974 19 105 186 7.m. 1. a Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa: 360 700 360 700 7.m. 1. b Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző r szhozzjr ulsa: Csokonai Színhz 149 100 149 100 Vojtina Bbszínhz 34 400 34 400 7.m. 2. Zenekarok, nekkarok tmogatsa 0 160 246 Színhzi tmogats összesen: 544 200 704 446 MINDÖSSZESEN 17 044 174 19 809 632 5 137 58 5 137

Önllóan működő s gazdlkodó valamint az önllóan működő költsgvetsi szervek működsi, fenntartsi kiadsok (intzmnyi felhalmozsi kiadsokkal együtt), tmogatsok, ves ltszmkeret 3. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Intzmny megnevezse Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Eredeti előirnyzat Működsi bevtelek Tmogats Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Működsi bevtelek Módosított előirnyzat Egyb bevtel Összes bevtel Pnzforgalom nlküli bevtel (pm) 1. DMJV Idősek Hza 199,000 580 610 165 440 415 170 199,000 641 632 176 350 0 176 350 15 783 449 499 2. DMJV Fogyatkosokat Elltó Intzmnye 242,000 684 576 78 309 606 267 242,000 765 242 78 309 11 394 89 703 18 284 657 255 3. Terpis Hz 157,400 477 232 133 863 343 369 157,400 525 440 133 863 120 133 983 13 131 378 326 4. Idősek s Csökkentltók Otthona 88,600 264 128 74 842 189 286 88,600 294 037 74 842 0 74 842 13 185 206 010 5. Vrosi Szocilis Szolglat 156,000 399 136 88 453 310 683 156,000 467 831 88 453 0 88 453 16 860 362 518 DMJV Idősek Hza összesen 843,000 2 405 682 540 907 1 864 775 843,000 2 694 182 551 817 11 514 563 331 77 243 2 053 608 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye 353,600 791 561 83 398 708 163 353,600 876 058 83 398 2 083 85 481 10 666 779 911 7. DMJV Gyermekvdelmi Intzmnye 64,250 191 108 2 771 188 337 64,250 212 314 2 771 0 2 771 4 178 205 365 8. DMJV Remnysugr Otthona 129,000 400 679 9 377 391 302 129,000 435 189 9 377 1 085 10 462 6 698 418 029 9. DMJV Csaldsegítő Központja 56,500 149 949 0 149 949 56,500 174 469 1 394 6 483 7 877 2 831 163 761 DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye összesen 603,350 1 533 297 95 546 1 437 751 603,350 1 698 030 96 940 9 651 106 591 24 373 1 567 066 10. Ifjúsg utcai Óvoda 47,000 139 853 13 986 125 867 47,000 154 012 13 986 4 422 18 408 804 134 800 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 77 652 9 293 68 359 24,000 87 400 9 293 0 9 293 472 77 635 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 101 014 13 715 87 299 29,000 114 262 13 715 1 556 15 271 667 98 324 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 98 339 11 700 86 639 29,875 109 004 14 088 0 14 088 728 94 188 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 67 152 7 400 59 752 20,750 70 080 7 400 0 7 400 334 62 346 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 164 985 20 137 144 848 50,500 175 957 20 137 0 20 137 1 176 154 644 16. Ispotly utcai Óvoda 29,500 92 320 8 850 83 470 29,500 102 536 10 643 0 10 643 537 91 356 17. Áchim Andrs utcai Óvoda 30,000 107 578 14 982 92 596 30,000 113 484 14 982 0 14 982 516 97 986 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28,250 90 021 9 099 80 922 28,250 98 694 9 099 0 9 099 516 89 079 19. Holló Jnos utcai Óvoda 22,750 77 088 9 718 67 370 22,750 82 361 9 718 0 9 718 471 72 172 20. Közp utcai Óvoda 30,000 101 880 12 389 89 491 30,000 111 615 12 389 0 12 389 1 023 98 203 21. Szivrvny Óvoda 29,000 91 519 5 567 85 952 29,000 99 180 7 180 0 7 180 474 91 526 22. Szzszorszp Óvoda 32,500 103 138 11 053 92 085 32,500 110 748 13 603 0 13 603 462 96 683 23. Bnyai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 112 598 13 613 98 985 34,500 119 861 13 613 0 13 613 844 105 404 24. Karcsony György utcai Óvoda 22,500 77 655 6 383 71 272 22,500 84 682 6 886 0 6 886 519 77 277 25. Mesekert Óvoda 34,000 107 619 9 992 97 627 34,000 117 212 10 292 1 672 11 964 707 104 541 26. Szabadsgtelepi Óvoda 32,000 108 339 10 731 97 608 32,750 131 789 10 731 5 414 16 145 1 325 114 319 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 445 10 268 95 177 33,000 117 622 12 418 1 425 13 843 605 103 174 28. Kemny Zsigmond utcai Óvoda 33,000 106 555 9 155 97 400 33,000 118 586 9 255 68 9 323 634 108 629 29. Tncsics Mihly utcai Óvoda 33,500 106 048 10 800 95 248 33,500 114 427 10 800 0 10 800 457 103 170 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 141 120 16 277 124 843 43,000 168 375 16 277 5 557 21 834 796 145 745 31. Thaly Klmn utcai Óvoda 29,000 92 155 8 456 83 699 29,000 99 623 8 456 0 8 456 620 90 547 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 89 152 10 382 78 770 28,000 98 032 10 382 2 435 12 817 633 84 582 33. Pósa utcai Óvoda 27,000 81 648 4 910 76 738 28,000 98 604 4 910 5 131 10 041 395 88 168 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 103 787 10 148 93 639 30,500 113 093 11 544 0 11 544 632 100 917 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 107 282 15 218 92 064 30,000 120 199 16 134 0 16 134 620 103 445 36. Gönczy Pl utcai Óvoda 31,000 95 343 10 819 84 524 31,000 108 278 10 819 0 10 819 882 96 577 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 65 089 6 398 58 691 20,000 69 001 6 398 100 6 498 359 62 144 Ifjúsg utcai Óvoda összesen 864,125 2 812 374 301 439 2 510 935 865,875 3 108 717 315 148 27 780 342 928 18 208 2 747 581 38. Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s 165,750 602 518 73 909 528 609 163,750 77 941 5 875 83 816 Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 683 680 17 074 582 790 39. Dózsa György Általnos Iskola 94,000 369 751 37 930 331 821 68,250 372 473 36 990 856 37 846 12 962 321 665 40. Gönczy Pl Általnos Iskola 56,000 211 537 26 538 184 999 55,000 247 322 27 769 3 631 31 400 6 726 209 196 41. Lorntffy Zsuzsanna Általnos Iskola 30,500 112 530 12 372 100 158 30,500 130 462 12 744 656 13 400 1 472 115 590 42. Ibolya utcai Általnos Iskola 51,500 205 412 37 365 168 047 50,000 232 233 37 365 1 024 38 389 5 699 188 145 43. Vrosi Pedagógiai Szakszolglat 45,500 143 366 0 143 366 46,500 200 333 19 28 068 28 087 9 387 162 859 44. Fazekas Mihly Általnos Iskola 58,500 209 003 16 343 192 660 56,500 234 577 16 536 2 438 18 974 3 791 211 812 45. Epreskerti Általnos Iskola 41,000 147 983 17 100 130 883 41,000 170 514 17 100 788 17 888 5 467 147 159 46. Hatvani Istvn Általnos Iskola 60,000 221 705 38 744 182 961 63,000 248 890 39 597 1 499 41 096 7 985 199 809 47. Hunyadi Jnos Általnos Iskola 49,000 177 100 26 028 151 072 51,000 201 750 27 764 1 208 28 972 5 759 167 019 Ezer Ft-ban Tmogats

Intzmny megnevezse Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Eredeti előirnyzat Működsi bevtelek Tmogats Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Működsi bevtelek Módosított előirnyzat Egyb bevtel Összes bevtel Pnzforgalom nlküli bevtel (pm) 48. Eötvös utcai Általnos Iskola 48,000 162 037 13 231 148 806 49,000 180 278 13 231 966 14 197 2 432 163 649 49. Árpd Vezr Általnos Iskola 69,000 279 572 51 422 228 150 69,000 308 144 51 422 6 461 57 883 3 722 246 539 Tmogats

Intzmny megnevezse Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Eredeti előirnyzat Működsi bevtelek Tmogats Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Működsi bevtelek Módosított előirnyzat Egyb bevtel Összes bevtel Pnzforgalom nlküli bevtel (pm) Tmogats 50. 51. Bolyai Jnos Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny összesen Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 108,500 387 630 47 368 340 262 106,500 432 470 47 441 1 291 48 732 5 769 377 969 877,250 3 230 144 398 350 2 831 794 850,000 3 643 126 405 919 54 761 460 680 88 245 3 094 201 158,500 573 753 75 436 498 317 158,500 659 057 76 664 9 607 86 271 11 604 561 182 52. Vörösmarty Mihly Általnos Iskola s 88,500 293 056 40 697 252 359 82,500 41 491 921 42 412 Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 329 060 12 253 274 395 53. Margit tri Óvoda 28,000 90 147 14 311 75 836 28,000 96 913 14 311 0 14 311 2 624 79 978 54. Tócóskerti Óvoda 40,000 136 984 21 011 115 973 37,000 152 184 21 039 100 21 139 3 824 127 221 55. Petőfi Sndor Általnos Iskola 76,500 293 402 44 147 249 255 76,500 353 194 45 146 11 177 56 323 9 580 287 291 56. Tglskerti Általnos Iskola s Óvoda 31,750 110 101 11 606 98 495 32,750 132 385 11 955 741 12 696 3 232 116 457 57. József Attila Általnos Iskola 46,500 160 926 12 623 148 303 47,500 182 617 12 623 3 581 16 204 4 704 161 709 58. Nagysndor József Általnos Iskola s 66,000 204 326 10 062 194 264 42,000 9 125 1 450 10 575 Előkszítő Szakiskola 201 605 5 615 185 415 59. Lilla tri Általnos Iskola 42,000 150 548 21 189 129 359 42,000 180 635 24 386 5 709 30 095 3 732 146 808 60. Htszínvirg Óvoda 32,000 107 888 12 395 95 493 32,000 117 968 12 403 0 12 403 2 561 103 004 61. Kinizsi Pl Általnos Iskola 45,000 161 409 21 679 139 730 45,000 184 641 21 680 908 22 588 4 938 157 115 62. Csapókerti Általnos Iskola 45,000 156 074 15 079 140 995 43,000 202 311 15 144 6 707 21 851 7 380 173 080 63. Karcsony Sndor Általnos Iskola 58,750 196 121 18 529 177 592 55,750 255 776 20 389 16 357 36 746 10 537 208 493 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 80 721 13 467 67 254 24,000 92 055 13 885 0 13 885 2 294 75 876 65. Bocskai Istvn Általnos Iskola 65,000 267 128 30 563 236 565 63,000 302 226 30 563 1 141 31 704 10 825 259 697 66. Benedek Elek Általnos Iskola 62,500 229 010 18 263 210 747 61,500 261 358 18 680 785 19 465 8 801 233 092 67. Szoboszlói úti Általnos Iskola 52,000 210 196 32 112 178 084 55,000 257 548 42 127 2 886 45 013 6 955 205 580 68. Hallssrültek Egysges Gyógypedagógia Módszertani Intzmnye 92,000 270 304 9 266 261 038 96,000 309 661 9 940 893 10 833 4 136 294 692 69. Brczi Gusztv Egysges 151,000 447 559 21 887 425 672 173,000 26 552 6 595 33 147 Gyógypedagógia Módszertani Intzmnye 538 021 9 646 495 228 70. Rakovszky Dniel Általnos Iskola 21,000 64 887 5 64 882 21,000 72 466 10 90 100 1 526 70 840 Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s AlapfokúMűvszetoktatsi Intzmny 1 226,000 4 204 540 444 327 3 760 213 1 216,000 4 881 681 468 113 69 648 537 761 126 767 4 217 153 összesen 71. Tóth Árpd Gimnzium 128,500 445 260 38 320 406 940 128,500 586 634 43 777 26 829 70 606 17 450 498 578 72. Csokonai Vitz Mihly Gimnzium 92,000 275 717 10 542 265 175 91,500 311 767 11 458 2 553 14 011 6 014 291 742 73. Fazekas Mihly Gimnzium 81,125 286 260 18 756 267 504 81,125 334 928 18 756 6 028 24 784 8 614 301 530 74. Ady Endre Gimnzium 72,500 251 550 11 650 239 900 72,500 302 738 19 145 7 182 26 327 7 224 269 187 75. Medgyessy Ferenc Gimnzium s 68,500 244 207 10 646 233 561 69,500 12 546 18 734 31 280 Művszeti Szakközpiskola 304 945 9 768 263 897 76. Dienes Lszló Gimnzium s 63,000 233 403 14 992 218 411 63,000 15 250 10 965 26 215 Egszsgügyi Szakközpiskola 292 950 10 501 256 234 77. Móricz Zsigmond Közpiskolai 37,000 196 917 49 429 147 488 37,000 49 429 0 49 429 Kollgium 214 693 8 475 156 789 78. Gulys Pl Közpiskolai Kollgium 44,775 288 356 97 829 190 527 44,775 404 878 98 072 8 895 106 967 10 339 287 572 79. Dek Ferenc Közpiskolai Kollgium 30,000 159 181 44 068 115 113 30,000 187 430 44 881 138 45 019 11 790 130 621 80. Közpiskolai Sportkollgium 22,000 118 527 29 015 89 512 22,000 135 778 29 356 2 195 31 551 8 830 95 397 Tóth Árpd Gimnzium összesen 639,400 2 499 378 325 247 2 174 131 639,900 3 076 741 342 670 83 519 426 189 99 005 2 551 547 81. Povolny Ferenc Szakkpző Iskola 121,700 352 863 8 418 344 445 121,700 410 418 9 224 23 186 32 410 3 987 374 021 82. Baross Gbor Szakkpző Iskola s 126,900 434 714 37 982 396 732 126,900 42 609 41 738 84 347 Kollgium 531 565 9 094 438 124 83. Beregszszi Pl Szakközpiskola s 74,000 232 235 3 147 229 088 96,750 8 497 26 506 35 003 Szakiskola 343 594 3 374 305 217 84. Brassai Smuel Gimnzium s Műszaki 87,000 265 236 8 809 256 427 87,000 8 928 26 808 35 736 Szakközpiskola 341 120 10 064 295 320 85. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari s 82,000 283 729 14 644 269 085 82,000 16 253 33 308 49 561 Környezetvdelmi Szakközpiskola 368 727 7 068 312 098