a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez Bevételek adatok ezer Ft-ban A B C D E F Évi eredeti

2010. évi költségvetési 1. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez Bevételek adatok ezer Ft-ban A B C D E F 2010. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 2010 mód ei változás 2010 Mód. Jav Teljesítés 09.30 1. I.) Működési bevételek 480 598 450 792-8 266 442 526 381 444 2. 3. I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 89 354 1 600 91 005 2 400 4 593 700 95 598 3 100 69 076 2 335 4. b.) idősek klubja térítési díj 550 550 264 814 673 5. c.) házi gondozás térítési díj 514 514 514 355 6. d.) lakó ingatlanok bérbeadása 1 100 1 100 1 100 780 7. e.) nem lakó ingatlan bérleti díjak 8 114 8 250 311 8 561 8 234 8. f.) közmű bérleti díjak 6 000 6 000 1 493 7 493 7 493 9. g.) szolgáltatási díj (továbbszámlázott..) 3 750 3 750 3 750 1 219 10. h.) tandíj, térítési díj bevétel 290 290 290 82 11. i.) egyéb bevételek 1 555 1 862 1 434 3 296 2 242 12. j.) kamatbevételek 12 650 12 650 12 650 7 696 13. k.) élelmezési bevételek 38 474 38 659 38 659 26 210 14. l.) áfa bevételek 14 757 14 803 326 15 129 11 515 15. m.) hatósági díjbevételek 177 65 242 242 16. I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 391 244 359 787-12 859 346 928 312 368 17. 2.1.) Illetékek 18. 19. 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó 221 600 60 000 221 600 60 000-14 000 207 600 60 000 198 563 56 652 20. b.) kommunális adó 11 600 11 600 11 600 10 155 21. c.) iparűzési adó 150 000 150 000-14 000 136 000 131 756 22. 23. 24. 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése 168 144 47 196 96 948 136 578 47 196 65 354 1 000 137 578 47 196 65 354 112 332 36 908 51 106 25. c.) Gépjárműadó 24 000 24 000 1 000 25 000 24 290 26. d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 28 28 28 27. 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 1 500 1 609 141 1 750 1 473 28. a.) Bírságok, pótlékok 1 000 1 000 1 000 739 29. b.) Talajterhelési díj 300 300 300 298

30. c.) Egyéb sajátos bev. 200 309 141 450 436 31. II.) Támogatások 242 374 370 543 46 004 416 547 364 534 32. 33. 34. II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1) Normatív támogatások 1.2) Köpontosított előirányzatok 242 374 242 318-370 543 241 374 31 872 46 004-1 245 2 246 416 547 240 129 34 118 364 534 190 126 32 122 35. a.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 79 125 204 204 36. b.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 1 996 1 996 37. c.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) 957 957 957 38. 39. 40. 41. d.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv e.) Közoktatási infrastruktúrális fejleszt Süni f.) szoc. Nyári gyermekétkeztetés támog. g.) Alapf. Művészetoktatási Intézm. Pály. Fejlesztésre 18 726 8 500 2 442 338 18 726 8 500 2 442 338 18 726 8 500 2 442 338 42. h.) óvodáztatási támogatás 830 830 830 43. i.) Pedagógus szakvizsga továbbképzés pály 125 125 125 44. 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 56 97 297 45 003 142 300 142 286 45. a.) szoc. Továbbképzés 56 56 56 42 46. b.) Rendszeres szociális segély 4 046 1 807 5 853 5 853 47. 48. c.) Közcélú fogl. támogatása d.) Időskorúak járadéka 44 658 760 23 727 265 68 385 1 025 68 385 1 025 49. e.) ápolási díj 4 151 1 651 5 802 5 802 50. f.) lakásfenntartási támogatás 7 593 3 115 10 708 10 708 51. g.) rendelkezésre állási támogatás 36 033 14 438 50 471 50 471 52. - 53. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 410 2 410-2 410 2 319 54. III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 55. III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel 400 400-400 309 56. a.) Telekértékesítés - 57. b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 400 400 400 309 58. 59. III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(államkötvény) IV. Támogatásértékű bevételek 2 010 66 833 2 010 193 190 8 082 2 010 201 272 2 010 69 684 60. 61. 62. 63. IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Mozgáskorl. Közl átvét. 62 776 10 534 3 551 52 619 10 534 3 551 350 8 082 3 039 154 60 701 10 534 6 590 504 40 355 7 717 2 858 504 64. d.) Többcélú feladat átvét 8 783 8 783-266 8 517 6 355 65. e.) Várpalotáról átvét Okmányiroda 3 000 3 000 3 000

66. f.) Választásra átvét. Országgyülési képv. 1 197 1 197 1 197 67. g.) 2009. évi keresetkiegészítés 1 havi 1/12-es része (13. havi) 952 - - 68. h.) 2010. évi keresetkieg. Közalk, köztisztv 19 031 305-305 - 69. 70. i.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) j.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) 8 138 6 873 8 138 7 612 8 138 7 612 4 069 3 437 71. k.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 782 782 782 391 72. l.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 566 665 100 765 765 73. m.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 566 717 151 868 868 74. n.) Regionális Igazgatóság által végzett ellenőrzés 464 464 464 75. ny.) Választásra átvét. Kisebbségi képv.önk-i képv.pm. 240 1 342 1 582 1 582 76. o.) komposztáló pályázat 6 032 6 032 6 032 77. p.)nemzeti Utánpótlás Sportszöv. Támog. 125 125 125 78. q.) OEP körbe tart. 2010 évi keresetkieg. 124 124 124 79. r.)nemzeti kult.alap Ki mit tud? 150 150 150 80. s.) kistérségi táncbemutató pály. 100 100 100 81. sz.) Egyszeri gyermekvédelmi 3 561 3 561 3 561 82. t.) krízis kezelő programig. Ktg. Pe átvét. 56 56 56 83. IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 057 140 571-140 571 29 329 84. 85. 86. a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) II. Rákóczi F. Ált Isk. felúj. Pályázati bevétel KDOP V. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 057 70 4 057 136 514 1 030 463 4 057 136 514 1 493 1 322 28 007 1 475 87. V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 70 1 030 463 1 493 1 475 88. a.) gyermekorvostól átvét 70 70 70 52 89. b.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) 754 463 1 217 1 217 90. c.) Civil szerv. 2009. támog elszám. 206 206 206 91. VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 100 1 100 1 100 756 92. VII. Hitelek 93. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 130 971 313 733-313 733 133 345 94. 95. VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések 130 971-313 733 - - 313 733-133 345 2 852 96. a.) állami - - 2 852 97. b.) önkorm. Belüli - - - 98. I-IX.) Bevételek együtt 924 356 1 332 798 46 283 1 379 081 956 409 99. X. Függő, átfutó bevételek -9 202 100. I-X. MINDÖSSZESEN 924 356 1 332 798 46 283 1 379 081 947 207

2010. Évi költségvetés 2. számú melléklet Berhida Város Önkormányzata Kiadások a.../2010. (XI. ) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2010. évi Kiadásból 2010. évi Kiadásból 2010. évi Kiadásból eredeti szem.jut. Járulékok Dologi módosított szem.jut. Járulékok Dologi szept..30 szem.jut. Járulékok Dologi Kiadási jogcímek előirányz előirányz teljesítés 1. a.) Süni Óvoda 99 638 46 877 12 474 40 287 104 453 46 925 12 157 45 371 75 290 34 003 8 851 32 436 2. ebből közösségi tám. Kapcs. 73 73 3. b.) Hétszínvirág Óvoda 56 296 27 580 7 313 21 403 60 717 28 277 7 301 25 139 39 950 20 202 5 335 14 413 4. ebből közösségi tám. Kapcs. 119 119 5. c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 108 704 68 790 18 343 21 571 114 193 69 647 18 184 26 362 78 702 49 874 12 952 15 876 6. ebből: Pgytp. Iskola 87 177 56 355 15 061 15 761 91 674 56 897 14 891 19 886 61 910 40 559 10 520 10 831 7. ebből: közösségi tám.kapcs. 0 174 174 0 8. Vilonya Iskola 10 622 6 404 1 682 2 536 11 216 6 654 1 716 2 846 8 161 4 789 1 248 2 124 9. Vilonya Óvoda 10 905 6 031 1 600 3 274 11 303 6 096 1 577 3 630 8 631 4 526 1 184 2 921 10. d.) Ady Endre Általános Iskola 102 191 62 123 16 365 23 703 107 500 62 122 15 960 29 418 72 065 42 710 11 181 18 174 11. ebből Ady Endre Általános Iskola 98 155 59 279 15 637 23 239 103 848 59 666 15 401 28 781 72 002 42 710 11 181 18 111 12. ebből: közösségi tám.kapcs. 0 339 339 47 47 13. ebből Alapf Művészetokti Int 09.01-től 4 036 2844 728 464 3 652 2456 559 637 63 63 14. e.) Alapfokú Művészetokt. Int. 08.30-ig 9 050 6210 1591 1249 9 477 6598 1709 1170 9 477 6598 1709 1170 15. A: Oktatás Összesen 375 879 211 580 56 086 108 213 396 340 213 569 55 311 127 460 275 484 153 387 40 028 82 069 16. B: Kultúra összesen 35 127 12 874 3 637 18 616 41 474 13 173 3 632 24 669 28 649 8 453 2 356 17 840 17. a.) Kultúrház és könyvtár BN.: 4.800 24 606 9 100 2 570 12 936 28 072 9 391 2 596 16 085 19 347 6 218 1 741 11 388 18. ebből: közösségi tám.kapcs. 0 1 029 1029 276 276 19. b.) Művelődési Ház és könyvtár tagint. 10 521 3 774 1067 5 680 13 402 3 782 1036 8 584 9 302 2 235 615 6 452 20. ebből közösségi tám.kapcs. 0 496 496 401 401 21. C: Családsegítő Központ 48 097 25 169 6 823 16 105 53 082 26 308 6 990 19 784 34 782 18 663 4 635 11 484 22. a.) Eü.ellátás összesen: 12 757 5 942 1 624 5 191 12 881 6 040 1 622 5 219 8 020 4 158 1 111 2 751 23. II. körzet 375 0 0 375 375 0 0 375 179 179 24. I. körzet 200 0 0 200 200 0 0 200 3 3 25. III. körzet 400 0 0 400 400 0 0 400 222 222 26. gyermekorvosi szolg. Pgytp. 506 0 0 506 506 0 0 506 504 31 13 460 27. védőnői szolg. 10 438 5 942 1 624 2 872 10 562 6 040 1 622 2 900 6 796 4 127 1 098 1 571 28. eü.egyéb (gyógyszertár) 275 0 0 275 275 0 0 275 93 93 29. fogorvosi szolg. 563 0 0 563 563 0 0 563 223 223 30. b.) Szoc.int.ellátás összesen: 35 340 19 227 5 199 10 914 40 201 20 268 5 368 14 565 26 762 14 505 3 524 8 733 31. házi szoc.gond. 4 258 3 148 858 252 3 779 2 640 675 464 1 989 1 548 404 37 32. házigond.vilonya 1 629 1250 341 38 959 742 172 45 644 491 140 13 33. házigond. Berhida 2 629 1898 517 214 2 820 1898 503 419 1 345 1057 264 24 34. Idősek Klubja 3 685 681 188 2 816 4 616 681 181 3 754 2 539 470 125 1 944 35. szociális étkeztetés Vilonya 299 235 64 0 969 743 224 2 680 536 139 5

36. szociális étkeztetés Berhida 6 359 675 184 5 500 8 034 675 177 7 182 6 350 558 147 5 645 37. gyermekjóléti szolg., családsegítés 38. Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 21 038 779 14 723 545 3 969 149 2 346 85 22 803 1 071 15 529 721 4 111 197 3 163 153 15 204 678 11 393 516 2 709 139 1 102 23 39. Berhida Csal.gyer.jól. 20 259 14178 3820 2261 21 732 14808 3914 3010 14 526 10877 2570 1079 40. D.) TESZ feladatok együtt 41. a.) TESZ feladatok: 42. Tesz igazg.együtt: 43. Kisegítő mg. (park) 88 757 69 636 22 849 8 770 31 468 22 318 16 070 4 421 8 422 5 951 4 282 1195 48 867 41 367 2 497 3 154 178 149 88 265 24 810 9 309 93 320 23 702 17 410 4 465 20 130 6 140 4 514 1166 64 699 58 423 2 886 3 678 132 010 60 624 17 540 7 184 75 965 16 630 11 815 3 489 13 631 4 877 3 550 988 42 414 39 117 2 175 2 707 44. Köztemető fenntart. 3 407 1 827 474 1106 3 459 1 827 460 1172 2 393 1 326 339 728 45. Utak,hidak,közl. 2 118 2 118 3 482 3 482 2 103 2 103 46. Települési hulladék 47. ebből komposztáló pályázat 48. 49. 3 188 3 188 10 659 10 659 5 823 5 823 4 300 4 300 1 265 1 265 ebből illegális hulladék pály 3 171 3 171 2 633 2 633 Lakás,ingatlan kez. 4 769 4 769 7 130 7 130 4 583 4 583 50. TESZ raktár 200 200 200 200 0 51. Síkosság,hóeltak. 52. Közvilágítás 53. Települési vízellátás, belvíz 4 375 17 250 600 4 375 17 250 600 7 607 18 778 200 7 607 18 778 200 6 907 12 428 31 6 907 12 428 31 54. sportlétesítmények 55. b.) közhasznú foglalkoztatás 2 110 4 441 2866 775 2 110 800 2 631 8 983 6442 1741 2 631 800 1 632 4 894 3615 1009 1 632 270 56. c.) közcélú foglalkoztatás 57. E. Polgármesteri Hivatal össz: 58. a.) önkorm.igazg.össz. 59. önkorm. igazgatási tev. 84112611 14 680 195 298 193 566 123 617 6 284 119 427 118 635 66 433 1 696 32 914 32 700 18331 6 700 42 957 42 231 38853 80 901 222 967 219 766 166 179 63 176 121 580 120 887 94 720 12 249 31 977 31 790 24756 5 476 69 410 67 089 46703 66 492 146 404 145 280 107 805 55 720 85 449 85 077 68 530 7 745 21 382 21 265 16902 3 027 39 573 38 938 22373 60. Igazg tev. Körjegyzőség 84112612 3 178 2 349 658 171 3 178 2 358 612 208 2 439 1 915 476 48 61. Igazg. Tev. Vilonyai kirend 84112613 6 873 5 173 1 417 283 7 612 5 769 1 482 361 5 960 4 413 1 355 192 62. Önkorm.pénzügyi igazgatás 841129 27 211 21 366 5 845 0 0 63. szoc. és gyermjól. Püi ig 870001 1 434 1 130 304 0 0 64. város és községg püi ig 841408 1 434 1 130 304 0 0 65. közoktatás püi ig 850001 1 436 1 131 305 0 0 66. humán és eü ell püi ig 860001 1 434 1 130 304 0 0 67. Adóügyi igazgatás 84113311 7 072 4 024 1 182 1866 7 242 4 139 1 117 1986 3 919 3 135 616 168 68. Ogy képviselő választás 841114 863 390 105 368 2 158 1 165 315 678 1 585 846 261 478 69. önkorm. képviselő választás 841115 438 195 53 190 1 859 1 097 297 465 238 182 49 7 70. jogalkotás (képviselői tiszt.) 841112 71. ingatlan ügyek 68200212 18 076 500 14 184 3 892 500 14 476 987 11 344 3 132 987 7 411 356 5 858 1 553 356 72. Városrehabilitáció 84112614 555 555 555 555 73. Központi ktsgvetési befizetések 8419021 0 8 470 8470 8 470 8470 74. Közbeszerzési eljárás 84140113 300 300 5 5 75. Saját tul.ingadásvétel 68100011 13 13 0 76. kisebbségi képvis választás 841116 391 295 79 17 251 198 53 77. Rákóczi Ált Isk pályázat 85200013 4 490 4490 4 430 4430 78. Terület pol.lader 84135411 1 856 1856 1 856 1856 79 b.) Kisebbségi önk.össz. 1 732 792 214 726 3 201 693 187 2 321 1 124 372 117 635

80 német kisebbségi önkorm. 866 396 107 363 1 564 396 107 1061 511 198 53 260 81 cigány kisebbségi önkorm. 866 396 107 363 1 637 297 80 1260 613 174 64 375 82 Folyó kiadások együtt: 743 158 400 518 107 882 234 758 892 012 467 950 118 040 306 022 617 329 341 917 82 032 193 380 83 a.) Szoc.tám.össz.: 45 000 2 500 42 500 124 199 2 500 121 699 98 272 2 233 96 039 84. F.)Támogatások összesen: 45 000 0 2 500 42 500 124 199 0 2 500 121 699 98 272 0 2 233 96 039 85. a.) Többcélú tagdíj, megyei FT. hj. 978 0 0 978 978 0 0 978 916 916 86. b.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 0 0 0 1 586 0 0 1586 1 586 1586 87. c.) Vilonyai házigond. Családs elsz. 0 1 510 1510 1 510 1510 88. d.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 255 255 255 255 0 89. e.) TÖOSZ tagdíj 122 0 0 122 122 0 0 122 122 122 90. f.) Vápalota Város Önk Közmunka önrész 275 275 275 275 0 91. g.) Várpalota Polg Hiv Okmányiroda elszám 1 678 1678 1 678 1678 92. h.) Többcélú Kistérs. Társ elszám 82 82 82 82 93. i.) Rendőrség támogatása 0 500 500 500 500 94. j.) Árvízkárosultak támogatása CKÖ 20 20 20 20 95. k.) Devecseri vörösiszap kár. Tám 450 450 96. G.)Támogatásértékű műk. Kiad. 1 630 0 0 1 630 7 456 0 0 7 456 6 414 0 0 6 414 97. a.) Sporttámogatás 1 800 0 0 1 800 2 377 0 0 2 377 2 284 2 284 98. b.) Közösségi tám. 1 600 0 0 1 600 2 386 0 0 2 386 1 144 1 144 99. c.) Iskola eü.(mep) átad. 348 0 0 348 348 0 0 348 174 174 100. d.) Hulladék Társ.Polgárdi 611 611 611 611 611 611 101. e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 1 000 0 0 1000 1 000 0 0 1000 670 670 102. f.) Polgárőrség támogatása 0 706 706 706 706 103. g.)bbkk Leader egy műk hj 0 183 183 181 181 104. H.)Működési c. pe.átad.áht.kív össz 5 359 0 0 5 359 7 611 0 0 7 611 5 770 0 0 5 770 105. 0 0 0 106. 1.) Működési kiad. Össz. 795 147 400 518 110 382 284 247 1 031 278 467 950 120 540 442 788 727 785 341 917 84 265 301 603 107. 2.) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) 17 617 0 0 17 617 17 617 0 0 17 617 5 738 0 0 5 738 108. 3.) Felújítás össz. 2/a táblázat 20 000 0 0 20 000 50 506 0 0 50 506 25 484 0 0 25 484 109. 4.) Felhalm.össz. 2/b táblázat 61 601 0 0 61 601 232 238 0 0 232 238 192 994 0 0 192 994 110. 5.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 0 0 0 111. 6.) Céltartalék össz. 29 991 0 0 29 991 47 442 0 0 47 442 0 0 0 0 112. a.) Viziközmű (HKA) 6 000 0 0 6 000 20 354 0 0 20 354 0 0 0 113 b.) Hunyadi tér eü. ép.pály.önr. 6 334 6334 0 0 0 114 c.) ingatlan beruh 4 057 0 0 4 057 0 0 0 0 0 0 0 115 d.) Süni óvoda infr.struk.fejl. Pály.önrész 5 000 5000 0 0 116 e.) Illegális hulladék pályázati önrész 750 750 0 0 117 f.) Ady zöldiskola pályázati önrész 7 850 7850 26 422 26422 0 118 g.) városrehab pály. II. ütem maradv 0 0 119 h.) elkerülő út tulajd. Rend. 666 666 0 120 Kiadások összesen: 924 356 400 518 110 382 413 456 1 379 081 467 950 120 540 790 591 952 001 341 917 84 265 525 819 121 8.) Függő,kiegy.kiad: 0 0 0 0 0 0 0 0-344 0 0-344 122 Kiadások mindösszesen: 924 356 400 518 110 382 413 456 1 379 081 467 950 120 540 790 591 951 657 341 917 84 265 525 475

Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 2010. Év 2.a számú mellékletéről a.../2010. (XI.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E Felújítási feladatok Eredeti előirányzat Mód előirányzat változás mód. Javaslat teljesítés 09.30. 1 Városrehabilitációs pályázat I. ütem PH 20000 20000-3127 16873 3918 2 Süni Óvoda ép. Felúj pály. Kieg. 14167 14167 13782 3 Hétszínvirág Óvoda ép. Felúj 497 497 397 4 Ady Endre Ált Isk ép. Felúj pály. Kieg. 4631 4631 4631 5 Közművelődés ép. Felúj. 500 500 6 Családsegítő Kp pály. 2770 2770 7 Út, járda felújítás Tesz 450 450 260 8 sportlétesítmények épület felújítás Tesz 570 570 515 9 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz. 1573 1573 49 10 Védőnői elsz. Ép felúj. (OEP átvét) 2000 2000 11 Hunyadi tér eü.ép.pály.kieg. 0 0 12 I. orvosi rendelő felúj. Befejezés Cs Kp 350 350 65 13 Eü. ház Pgytp Cs Kp 5000 5000 968 14 TESZ telephely kialakítás 0 0 15 Szennyvíztisztító folyamatirányító csere HKA Tesz 388 388 388 16 Bezerédi színpad felújítás Tesz 124 124 123 17 I orv. Rend szolgálati lakás felújítás Tesz 150 150 118 18 áteresz jav. Szegfű u. HKA-ból TESZ 193 193 19 ADY iskola öltöző alatti csat.hálózat csere 270 270 270 20 Felújítás összesen: 20 000 53 170-2 664 50 506 25 484

Berhida Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 2010. Év 2.b számú mellékletéről a.../2010. (XI..) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A B C D E Felhalmozási feladatok eredeti előir Mód előirányz változás mód javaslat Teljesítés 09.30. 1 telekkialakítás, közmű terv. kiép. PH 6000 8000 8000 625 2 Áfész épület vásárlás PH 8000 8000 8000 8000 3 Oktatási pályázat önrész II. Rákóczi PH 25976 158000 158000 154969 4 Kisfürdő tervezés, Lieder pály.önrész PH 11300 11300-1856 9444 294 5 II. Rákóczi eszköz, berend. vás. Isk.pm. R 900 900 900 817 6 TESZ számítógép besz TESZ 200 200 200 123 7 PH. Szoftver vás. E-közigazg., eszköz vás. PH 2200 2200 2200 183 8 Pályázatok tervezési, előkészítési munkáira PH 1985 3685 3685 1000 10 ingatlanvásárlás (kisfürdőnél) PH+ vill szek, bont 1500 2035 497 2532 1548 11 utasváró 5 db TESZ 3540 3540 20 3560 3540 12 Süni Óvoda eszk. beszerz 267 267 13 Ady E Ált Isk eszk besz 305 305 202 14 Közművelődés eszk besz 400 400 15 TESZ igazgatás eszköz beszerz 210 210 200 16 út-járda, parkoló építés Tesz 5058 2000 7058 3935 17 Kiskovácsi zsáku területvás úthoz PH 467 13 480 480 18 Elektr. Vez kiépítés közvilágítás bőv Tesz 800 800 19 Térfigyelő rendszer bővítés és áthely Tesz 4200 4200 20 Játszótér pály ömerő 0 0 21 Forgalomlassítók kiépítése 0 0 22 Hétszínvirág kültéri csúszda, homokozó térkő 241 6 247 247

23 Ibolya u. tűzivízcsap kiép. Tesz 1593 1593 1593 24 Városrehabilitáció PH 9733 7857 17590 14654 25 földterület vás. 1529 hrsz PH 1 1 1 26 közvilágítás bővítés 6 lámpatest Tesz 472 472 27 Alapf Művészetokt. Int. E szintetizátor vás pály 349 349 349 28 Tüzi víz, csatorna Műv háznál 531 531 29 Rákóczi eszköz beszerzés informatikai pályázat 250 250 30 Ady eszköz beszerzés informatikai pályázat 600 600 31 Ady eszköz beszerzés közösségi tám. Tiszt.ból 130 130 32 Elkerülő út Pgytp. 234 234 234 33 Felhalmozás összesen: 61601 221956 10282 232238 192994