1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Sorszám Szatymaz Községi Önormányzat 2006. évi bevételei és iadásai /összevont/ Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat ezer Ft ezer Ft % 1 Személyi juttatáso 248 519 249 813 239 722 96% ebből Rendszeres személyi juttatáso 204 493 197 823 189 219 96% Nem rendszeres személyi juttatáso 35 813 39 694 38 297 96% Külső személyi juttatáso 8 213 12 296 12 206 99% 2 Munaadóat terhelő járulé 75 298 75 684 74 360 ebből Társadalombiztosítási járulé 64 475 64 129 63 188 99% Munaadói járulé 6 602 6 617 6 239 94% Egészségügyi hozzájárulás 2 732 2 963 2 879 97% Táppénz hozzájárulás 192 678 664 Munaadót terhelő egyéb járuléo 1 297 1 297 1 390 107% 3 Dologi és egyéb folyó iadáso 111 693 132 327 125 685 95% ebből Készletbeszerzés 30 365 31 650 30 245 96% Kommuniációs szolgáltatáso 4 766 4 830 4 652 96% Szolgáltatási iadáso 42 156 48 845 48 363 99% Áfa 17 939 20 035 17 093 85% Kiüldetés, relám, reprezentáció 7 130 5 523 5 090 92% Szellemi tevéenység végzésére ifizetés 1 005 703 447 64% Egyéb dologi iadáso 4 650 7 952 7 104 89% Egyéb folyó iadáso 3 682 12 789 12 691 99% Támogatás, támogatásértéű 4 iadás, végleges pénzeszözátadás, 50 736 57 567 55 888 97% egyéb támogatás Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű iadáso 4 468 4 468 4 234 95% Előzőévi pénzmaradvány átadás 24 Áht. ívüli péneszöz átadás 4 124 10 448 8 067 Önormányzat által folyosított ellátáso 42 144 42 651 43 563 77% 102% 1
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % 5 Ellátotta pénzbeli juttatásai 2 410 2 410 2 341 97% ebből Otatásban résztvevő juttatása 170 410 320 78% 6 Felújítás 16 943 66 089 65 617 99% ebből Tárgyi eszöz felújítás 14 101 53 698 53 572 Áfa 2 842 12 391 12 045 97% 7 Felhalmozási iadáso 80 991 78 392 73 869 94% ebből Intézményi beruházáso 67 495 65 254 61 430 94% Áfa 13 496 13 138 12 439 95% Költségvetési pénzforgalmi 8 586 590 662 282 637 482 96% iadáso összesen (01+...+07) 9 Hitele, ölcsönö iadásai 300 300 350 117% Finanszírozási iadáso összesen 10 300 300 350 117% (09) 11 Pénzforgalmi iadáso (08+10) 586 890 662 582 637 832 96% 12 Pénzforgalom nélüli iadáso 15 539 6 537 13 Kiegyenlítő, függő, átfutó iadáso -43 307 14 Kiadáso összesen (11+12+13) 602 429 669 119 594 525 89% 15 Intézményfinanszírozás 219 366 215 344 210 275 Kiadáso összesen (14+15) 821 795 884 463 804 800 91% 16 Intézményi műödési bevétele 38 386 39 895 39 815 ebből Hatósági jogörhöz öthető műödési bevétel 15 15 34 227% Egyéb saját bevétel 28 937 30 114 31 735 105% Áfa bevétele 8 067 8 185 6 562 80% Hozam és amatbevétele 765 765 854 112% Háztartásotól átvett pénzeszözö 232 196 5 3% Non-profit szervtől átvett pénzeszözö 370 620 542 87% 2
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft Átvett pénzeszöz EU öltségvetésből 83 % Önormányzato sajátos 17 244 264 243 369 251 943 104% műödési bevétele ebből Vállalozó ommunális adója 863 863 1 003 116% Magánszemélye ommunális adója 5 573 5 573 5 580 Idegenforgalmi adó 125 125 107 86% Helyi iparűzési adó 31 282 62 826 75 101 120% Pótlé, bírság 1 568 1 568 1 139 73% Személyi jövedelmadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó jövedelemülönbség mérsélésére Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 29 320 29 320 27 681 90 634 55 444 55 444 57 764 60 401 60 401 94% Gépjárműadó 23 632 23 632 20 481 87% Luxusadó 100 100 Termőföld bérbeadás 33 34 29 85% Környezetvédelmi bírság 265 Építésügyi bírság 3 Egyéb sajátos bevétele 3 370 3 483 4 709 135% 18 Felhalmozási és tőe jellegű bevétele 758 258 520 202% ebből Háztartásotól átvett pénzeszözö 758 258 400 155% Tárgyi eszöz értéesítés 120 Önormányzato sajátos 19 felhalmozási és tőe jellegű 17 532 15 415 10 628 69% bevételei ebből Önormányzati laótele értéesítés 14 338 12 221 8 707 71% Vadászati jog értéesítés 100 100 89 89% Vagyonbérbeadás 886 886 Vagyon üzemeltetés, oncesszió 2 208 2 208 1 832 83% 3
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Önormányzato öltségvetési 20 144 233 179 527 179 073 támogatása ebből Normatív állami hozzájáruláso 137 782 134 834 134 834 Központosított előirányzato 8 185 8 185 Normatív ötött felhasználású támogatáso Fejlesztési és vis major feladato támogatása 400 838 384 46% Támogatáso, támogatásértéű 21 81 751 73 174 79 479 109% bevétele, iegészítése Támogatásértéű műödési bevétele ebből 20 649 10 886 12 187 112% özponti öltségvetéstől 97% 104% 86% 227 1 003 1 098 109% 0% 161% Kiegészítése, visszatérülése 24 3 034 12642% Támogatási ölcsönö 22 519 519 318 61% visszatérülése áht. ívülről Költségvetési pénzforgalmi 23 bevétele összesen 527 443 552 157 561 776 102% (16+17+18+19+20+21+22) 24 Hitel felvétel áht. ívülről 74 986 42 000 41 997 Finanszírozási bevétele összesen 25 74 986 42 000 41 997 (24) 26 Pénzforgalmi bevétele (23+25) 602 429 594 157 603 773 102% 27 Pénzforgalom nélüli bevétele 74 962 78 831 105% 28 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétele 6 051 25 617 25 617 Vis maior tartalé 3 414 3 414 Egyéb özpotni támogatás 6 639 6 639 Támogatásértéű műödési bevétele fejezettől Támogatásértéű műödési bevétele TB alaptól Támogatásértéű műödési bevétel elülönített alaptól Támogatásértéű műödési bevétel helyi ön. és szerveitől Támogatásértéű felhalmozási bevétele özponti öltségvetéstől Támogatásértéű felhalmozási bevétele fejezettől Támogatásértéű felhalmozási bevétel többcélú társ. 4 217 17 472 16 985 10 438 10 438 10 889 8 480 7 812 6 728 6 639 6 639 31 101 15 900 25 558 3 000 3 000-9 550 4
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló.../2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % 29 Bevétele összesen (26+27+28) 602 429 669 119 673 054 101% 30 Intézményfinanszírozás 219 366 215 344 210 275 31 Bevétele összesen (29+30) 821 795 884 463 883 329 99% Költségvetési bevétele és iadáso 32 ülönbsége (23+27-8-13) [öltségvetési hiány (-), öltségvetési többlet (+)] 219 366 215 344 288 804 33 34 Finanszírozási művelete eredménye (24-10) Atív és passzív pénzügyi művelete egyenlege (28-13) 74 686-41 700-41 647-33 757 5
1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Szatymaz Községi Önormányzat Polgármesteri Hivatal és szafeladatai 2006. évi bevételei és iadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % 1 Személyi juttatáso 105 468 106 828 99 523 93% ebből Rendszeres személyi juttatáso 84 508 79 290 72 464 91% Nem rendszeres személyi juttatáso 13 332 16 071 15 705 Külső személyi juttatáso 7 628 11 467 11 354 99% 2 Munaadóat terhelő járulé 31 222 31 641 30 850 ebből Társadalombiztosítási járulé 26 032 25 973 25 459 Munaadói járulé 2 624 2 643 2 379 90% Egészségügyi hozzájárulás 1 269 1 445 1 330 92% Táppénz hozzájárulás - 283 292 103% Munaadót terhelő egyéb járuléo 1 297 1 297 1 390 107% 3 Dologi és egyéb folyó iadáso 64 170 83 774 78 564 94% ebből Készletbeszerzés 8 344 9 120 8 622 95% Kommuniációs szolgáltatáso 4 016 4 170 3 993 96% Szolgáltatási iadáso 24 580 30 939 30 658 99% Áfa 11 785 13 984 11 345 81% Kiüldetés, relám, reprezentáció 6 982 5 151 4 718 92% Szellemi tevéenység végzésére ifizetés 1 005 703 447 64% Egyéb dologi iadáso 4 650 7 952 7 104 89% Egyéb folyó iadáso 2 808 11 755 11 677 99% Támogatás, támogatásértéű 4 iadás, végleges pénzeszözátadás, 270 102 272 911 266 163 egyéb támogatás Áht. belüli támogatás és támogatás ebből 223 834 219 812 214 533 jellegű iadáso Áht. ívüli péneszöz átadás 4 124 10 448 8 067 Önormányzat által folyosított ellátáso 42 144 42 651 43 563 77% 102% 6
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Ellátotta pénzbeli juttatásai 410 410 320 78% 5 Felhalmozási iadáso 96 134 143 281 139 286 97% ebből Intézményi beruházáso, felújításo 80 096 117 952 114 835 97% Áfa 16 038 25 329 24 451 97% Költségvetési pénzforgalmi 7 567 506 638 845 614 706 96% iadáso összesen (01+...+05) 8 Hitele, ölcsönö iadásai 300 300 350 117% Finanszírozási iadáso összesen 9 300 300 350 117% (08) 10 Pénzforgalmi iadáso (07+09) 567 806 639 145 615 056 96% 11 Pénzforgalom nélüli iadáso 15 539 6 537 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó iadáso -43 518 13 Kiadáso összesen (10+11+12) 583 345 645 682 571 538 89% ebből Intézményfinanszírozás 219 366 215 344 210 275 14 Intézményi műödési bevétele 19 302 20 561 19 906 97% ebből Hatósági jogörhöz öthető műödési bevétel 15 15 34 227% Egyéb saját bevétel 12 259 13 436 14 793 110% Áfa bevétele 5 661 5 779 3 856 67% Hozam és amatbevétele 765 765 843 110% Háztartásotól átvett pénzeszözö 232 196 5 3% Non-profit szervtől átvett pénzeszözö 370 370 292 79% Átvett pénzeszöz EU öltségvetésből 83 15 Önormányzato sajátos műödési bevétele 244 264 243 369 251 943 104% ebből Vállalozó ommunális adója 863 863 1 003 116% Magánszemélye ommunális adója 5 573 5 573 5 580 7
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Idegenforgalmi adó 125 125 107 86% Helyi iparűzési adó 31 282 62 826 75 101 120% Pótlé, bírság 1 568 1 568 1 139 73% Személyi jövedelmadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó jövedelemülönbség mérsélésére 29 320 29 320 27 681 90 634 55 444 55 444 94% Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 57 764 60 401 60 401 Gépjárműadó 23 632 23 632 20 481 87% Luxusadó 100 100 Termőföld bérbeadás 33 34 29 85% Környezetvédelmi bírság 265 Építésügyi bírság 3 Egyéb sajátos bevétele 3 370 3 483 4 709 135% Felhalmozási és tőe jellegű 16 758 258 520 202% bevétele ebből Ingatlan értéesítés 120 Háztartásotól átvett pénzeszözö 758 258 400 Önormányzato sajátos 17 felhalmozási és tőe jellegű 17 532 15 415 10 628 69% bevételei ebből Önormányzati laótele értéesítés 14 338 12 221 8 707 71% Vadászati jog értéesítés 100 100 89 89% Vagyonbérbeadás 886 886 0% Vagyon üzemeltetés, oncesszió 2 208 2 208 1 832 83% Önormányzato öltségvetési 18 144 233 179 527 179 073 támogatása ebből Normatív állami hozzájáruláso 137 782 134 834 134 834 Központosított előirányzato 8 185 8 185 Normatív ötött felhasználású támogatáso Fejlesztési és vis major feladato támogatása 6 051 25 617 25 617 400 838 384 46% Vis maior tartalé 3 414 3 414 Egyéb özponti támogatás 6 639 6 639 8
Sorszám 1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló... /2007 (...)KT. rendelethez Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft % Támogatáso, támogatásértéű 19 81 751 69 753 76 059 109% bevétele, iegészítése Támogatásértéű műödési bevétele ebből 20 649 7 489 8 791 117% özponti öltségvetéstől Támogatásértéű műödési bevétele fejezettől Támogatásértéű műödési bevétele TB alaptól Támogatásértéű műödési bevétel elülönített alaptól Támogatásértéű műödési bevétel helyi ön. és szerveitől Támogatásértéű felhalmozási bevétele özponti öltségvetéstől Támogatásértéű felhalmozási bevétele fejezettől Támogatásértéű felhalmozási bevétele többcélú istér.társ. Kiegészítése, visszatérülése 97% 104% 86% 227 1 003 1 098 109% 161% Támogatási ölcsönö 20 519 519 318 61% visszatérülése áht. ívülről Költségvetési pénzforgalmi 21 bevétele összesen 508 359 529 402 538 447 102% (14+15+16+17+18+19+20) 22 Hitel felvétel áht. ívülről 74 986 42 000 41 997 Finanszírozási bevétele összesen 23 74 986 42 000 41 997 (22) 24 Pénzforgalmi bevétele (21+23) 583 345 571 402 580 444 102% 25 Pénzforgalom nélüli bevétele 4 217 17 472 16 985 10 438 10 438 10 889 8 480 7 812 6 728 6 639 6 639 31 101 15 900 25 558 3 000 3 000 3 010 74 280 78 126 26 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétele -9 488 27 Bevétele összesen (24+25+26) 583 345 645 682 649 082 101% Költségvetési bevétele és iadáso 28 ülönbsége (27-7-9-11) [öltségvetési hiány (-), - - 34 026 öltségvetési többlet (+)] 29 Finanszírozási művelete eredménye (23-9) 74 686 41 700 41 647 30 Atív és passzív pénzügyi művelete egyenlege (26-12) - - -34 030 9
1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Általános és Alapfoú Művészeti Isola 2006. évi bevételei és iadásai ezer Ft Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat % 1 Személyi juttatáso 143 051 142 985 140 199 ebből Rendszeres személyi juttatáso 119 985 118 533 116 755 Nem rendszeres személyi juttatáso 22 481 23 623 22 592 96% Külső személyi juttatáso 585 829 852 103% 2 Munaadóat terhelő járulé 44 076 44 043 43 510 99% ebből Társadalombiztosítási járulé 38 443 38 156 37 729 99% Munaadói járulé 3 978 3 974 3 860 97% Egészségügyi hozzájárulás 1 463 1 518 1 549 102% Munaadót terhelő egyéb járuléo 192 395 372 94% 3 Dologi és egyéb folyó iadáso 47 523 48 553 47 121 97% ebből Készletbeszerzés 22 021 22 530 21 623 96% Kommuniációs szolgáltatáso 750 660 659 Szolgáltatási iadáso 17 576 17 906 17 705 99% Áfa 6 154 6 051 5 748 95% Kiüldetés, relám, reprezentáció Szellemi tevéenység végzésére ifizetés 148 372 372 Egyéb dologi iadáso Egyéb folyó iadáso 874 1 034 1 014 4 ebből Végleges pénzeszözátadás, egyéb támogatás Műödési péneszöz átadás áht. ívülre 10
1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Sorszám Megnevezés Felhalmozási péneszöz átadás áht. ívülre Önormányzat által folyosított ellátáso Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft % ebből Rászorultságtól függő ellátáso ebből Természetben nyújtott szociális eéllátáso 5 Ellátotta pénzbeli juttatásai 2 000 2 000 2 021 101% ebből Otatásban résztvevő juttatása 2 000 2 000 2 021 101% 6 Felújítás ebből Tárgyi eszöz felújítás Áfa 7 Felhalmozási iadáso 1 800 1 200 200 17% ebből Intézményi beruházáso 1 500 1 000 167 17% Áfa 300 200 33 17% Részvény, részesedés vásárlás Költségvetési pénzforgalmi 8 iadáso összesen 238 450 238 781 233 051 (01+...+07) 80/61 9 Hitele, ölcsönö iadásai 10 Pénzforgalmi iadáso 11 238 450 238 781 233 051 (08+10) 12 Finanszírozási iadáso összesen (09+10) Pénzforgalom nélüli iadáso Kiegyenlítő, függő, átfutó 13 211 iadáso 06/110 Kiadáso összesen 14 238 450 238 781 233 262 (12+13+14) ebből Intézményfinanszírozás Kiadáso mindösszesen 11
1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft % Intézményfinanszírozás 219 366 215 344 210 275 Intézményi műödési 16 19 084 19 334 19 909 103% bevétele 07/31 ebből Hatósági jögörhöz öthető müödési bevétel Egyéb saját bevétel 16 678 16 678 16 942 102% Áfa bevétele 2 406 2 406 2 706 112% Vállalozási tevéenység bevétele Kamatbevétele 11 Müödési célú pénzeszöz átvétel 250 250 17 18 Önormányzato sajátos műödési bevétele Felhalmozási és tőe jellegű bevétele Támogatáso, 21 támogatásértéű bevétele, 3 421 3 420 iegészítése 09. Műödési célú pénzeszöz átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pénzeszöz átvétel Áht-on ívülről Felhalmozási célú pénzeszöz átvétel Áht-on belülről 3 397 3 396 Kiegészítése, visszatérülése 24 24 Költségvetési pénzforgalmi 23 bevétele összesen 238 450 238 099 233 604 (16+17+18+20) 24 Hitele, ölcsönö bevételei 682 682 előző évi pénzmaradvány ebből 682 682 igénybevétele 12
1. számú mellélet Szatymaz Község Önormányzat 2006. évi öltségvetés végrehajtásáról szóló 11/2007 (IV. 26.) KT. rendelethez Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Finanszírozási bevétele 25 összesen 682 682 24. ezer Ft % Pénzforgalmi bevétele 26 238 450 238 781 234 286 (23+25) 27 Pénzforgalom nélüli bevétele Kiegyenlítő, függő, átfutó 28-62 bevétele 29 Bevétele összesen (26+27+28) 238 450 238 781 234 224 Költségvetési bevétele és 30 iadáso ülönbsége (26+27-14) [öltségvetési hiány (-), - - 1 235 öltségvetési többlet (+)] Finanszírozási művelete 31 eredménye (25-11) Atív és passzív pénzügyi 32 művelete egyenlege -273 (28-13) 13
Szatymaz Községi Önormányzat Polgármesteri Hivatal és szafeladatai 2006. évi bevételei és iadásai 1/a. számú mellélet Sorszám Megnev ezés Eredeti Módosít ott előirányzat ezer Ft Teljesíté s ezer Ft Teljesíté s % Személy 105 468 106 828 99 523 1 i 93% juttatáso Rendszer es 84 508 79 290 72 464 ebből személyi 91% juttatáso Nem rendszere s személyi juttatáso 13 332 16 071 15 705 Külső személyi juttatáso 7 628 11 467 11 354 99% Munaa 31 222 31 641 30 850 2 dóat terhelő járulé Társadalo ebből mbiztosít 26 032 25 973 25 459 ási járulé
Munaad ói járulé 2 624 2 643 2 379 90% Egészség ügyi hozzájáru lás Táppénz hozzájáru lás 1 269 1 445 1 330 92% - 283 292 103% Munaad ót terhelő egyéb járuléo 1 297 1 297 1 390 107% Dologi és egyéb 64 170 83 774 78 564 3 folyó 94% iadáso Készletbe ebből 8 344 9 120 8 622 95% szerzés Kommun iációs szolgáltat áso Szolgálta tási iadáso 4 016 4 170 3 993 24 580 30 939 30 658 96% 99% 11 785 13 984 11 345 Áfa 81% Kiüldeté s, relám, reprezent áció 6 982 5 151 4 718 92%
Szellemi tevéenys ég végzésére ifizetés Egyéb dologi iadáso Egyéb folyó iadáso 1 005 703 447 64% 4 650 7 952 7 104 89% 2 808 11 755 11 677 99% Támoga tás, támogat ásértéű iadás, 4 végleges 270 102 272 911 266 163 pénzesz özátad ás, egyéb támogat ás Áht. belüli támogatá 223 834 219 812 214 533 ebből s és támogatá s jellegű iadáso Áht. ívüli péneszö z átadás 4 124 10 448 8 067 77%
Önormá nyzat által folyosítot t ellátáso Ellátotta pénzbel i juttatása i 42 144 42 651 43 563 102% 410 410 320 78% Felhalm 96 134 143 281 139 286 5 ozási 97% iadáso Intézmén yi ebből beruházá 80 096 117 952 114 835 so, 97% felújításo 16 038 25 329 24 451 Áfa 97% Költségv etési pénzforg 7 almi 567 506 638 845 614 706 iadáso 96% összesen (01+...+0 5) Hitele, 8 ölcsönö 300 300 350 117% iadásai
Finanszí rozási 9 iadáso 300 300 350 117% összesen (08) Pénzforg 10 almi 567 806 639 145 615 056 iadáso 96% (07+09) 11 Pénzfor galom nélüli iadáso 15 539 6 537 12 Kiegyenl ítő, függő, átfutó iadáso -43 518 Kiadáso 583 345 645 682 571 538 13 összesen 89% (10+11+1 2) Intézmé 219 366 215 344 210 275 ebből nyfinans zírozás
Intézmé nyi 19 302 20 561 19 906 14 műödé 97% si bevétele Hatósági jogörhöz ebből öthető 15 15 34 227% műödési bevétel Egyéb saját bevétel Áfa bevétele 12 259 13 436 14 793 5 661 5 779 3 856 110% 67% Hozam és amatbev étele Háztartá sotól átvett pénzesz özö Nonprofit szervtől átvett pénzesz özö Átvett pénzesz öz EU öltségve tésből 765 765 843 110% 232 196 5 3% 370 370 292 79% 83
Önorm ányzato 15 244 264 243 369 251 943 sajátos 104% műödé si bevétele Vállaloz ebből ó ommun 863 863 1 003 116% ális adója Magánsz emélye ommun ális adója 5 573 5 573 5 580 Idegenfor galmi adó 125 125 107 86% Helyi iparűzési adó Pótlé, bírság Személyi jövedelm adó helyben maradó része 31 282 62 826 75 101 1 568 1 568 1 139 29 320 29 320 27 681 120% 73% 94%
Személyi jövedelem adó jövedelem ülönbsé g mérsélés ére Személyi jövedelem adó normatív módon elosztott része Gépjárm űadó 90 634 55 444 55 444 57 764 60 401 60 401 23 632 23 632 20 481 87% Luxusadó 100 100 Termőföl d bérbeadás 33 34 29 85% Környeze tvédelmi bírság Építésüg yi bírság Egyéb sajátos bevétele 265 3 370 3 483 4 709 3 135% Felhalm ozási és 16 tőe 758 258 520 202% jellegű bevétele
Ingatlan ebből értéesíté 120 s Háztartá sotól átvett pénzesz özö 758 258 400 Önorm ányzato sajátos 17 felhalm 17 532 15 415 10 628 ozási és 69% tőe jellegű bevétele i Önormá nyzati 14 338 12 221 ebből laótele 8 707 71% értéesíté s Vadászati jog értéesíté s Vagyonbé rbeadás Vagyon üzemeltet és, oncesszi ó 100 100 89 89% 886 886 0% 2 208 2 208 1 832 83%
Önorm ányzato 144 233 179 527 179 073 18 öltségv etési támogat ása Normatív ebből állami 137 782 134 834 134 834 hozzájáru láso Központo sított előirányz ato Normatív ötött felhaszná lású támogatá so 6 051 8 185 8 185 25 617 25 617 Fejlesztés i és vis major feladato támogatá sa 400 838 384 46% Vis maior tartalé Egyéb özponti támogatá s 3 414 3 414 6 639 6 639
Támoga táso, támogat 81 751 69 753 76 059 19 ásértéű 109% bevétele, iegészí tése Támogat ásértéű műödési 20 649 ebből bevétele 7 489 8 791 117% özponti öltségve téstől Támogat ásértéű műödési bevétele fejezettől 4 217 17 472 16 985 97% Támogat ásértéű műödési bevétele TB alaptól 10 438 10 438 10 889 104% Támogat ásértéű műödési bevétel elülöníte tt alaptól 8 480 7 812 6 728 86%
Támogat ásértéű műödési bevétel helyi ön. és szerveitől 227 1 003 1 098 109% Támogat ásértéű felhalmoz ási bevétele özponti öltségve téstől 6 639 6 639 Támogat ásértéű felhalmoz ási bevétele fejezettől Támogat ásértéű felhalmoz ási bevétele többcélú istér.tár s. Kiegészít ése, visszatér ülése 31 101 15 900 25 558 3 000 3 000 3 010 161%
Támoga tási ölcsön 20 ö visszaté 519 519 318 61% rülése áht. ívülről Költségv etési pénzforg almi 21 bevétele 508 359 529 402 538 447 102% összesen (14+15+1 6+17+18 +19+20) Hitel 22 felvétel 74 986 42 000 41 997 áht. ívülről Finanszí rozási 74 986 42 000 41 997 23 bevétele összesen (22) Pénzforg 24 almi 583 345 571 402 580 444 bevétele 102% (21+23)
25 Pénzfor galom nélüli bevétele 74 280 78 126 26 Kiegyenl ítő, függő, átfutó bevétele -9 488 Bevétele 27 583 345 645 682 649 082 összesen 101% (24+25+2 6) Költségv etési bevétele és iadáso ülönbs 28 ége (27-7-9-11) - - [öltség vetési hiány (-), öltségv etési többlet (+)] 34 026
Finanszí rozási 29 művelet 74 686 41 700 41 647 e eredmén ye (23-9) Atív és passzív pénzügy 30 i művelet - - e egyenleg e (26-12) -34 030