FALUGYŰLÉS 2012. JÚNIUS 13. Közösségi Ház
témák 2011-2012.május Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start munkaprogram, foglalkoztatás Beruházások Pályázatok Civil szervezetekkel való együttműködés Rendezvények Egyéb kapcsolatok
Az önkormányzat gazdálkodása 2011. 2011.évi bevételek terv teljesítés Intézményi működési bevételek (térítési díj, haszonbérlet, sírhely.) Önkormányzat sajátos működési bevételei (összes adóbevétele) 14.217 15.240 74.007 76.720 Működési támogatás (normatíva) 96.577 116.499 Egyéb műk. bev. (védőnő, mozgáskorl., iskolatej, gyermekvéd Felhalmozási bevételek (szennyvíz közmű, telefontársaság bérlete, iskola digitális táblák) 23.084 31.993 2.260 16.771 Hitel 11.004 17.548 Függő bevétel 3 Összesen 221.149 274.834
Az önkormányzat gazdálkodása 2011. 2011.évi kiadások Működési kiadások terv teljesítés iskola 53.499 64.804 óvoda 35.833 38.510 Pm. Hivatal 35.704 35.702 Gondozási Központ 6.711 6.337 Kisebbségi Önkormányzat 210 564 Egyéb feladatok (temető, út,műv.ház, Könyvtár, közhasznúak bérei+dologi) 40.612 52.477 Szociális kiadások 46.830 53.025 Felhalmozási kiadás (Műv.ház tető, Szent István úti terv költség) 1.750 4.219 Likvidhitel törlesztés 14.976 Függő kiadás Összesen: 221.149 612 271.286
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. 2012.évi bevétel (május 31.) terv Intézményi működési bevétel 1.712 376 Önkormányzat sajátos működési bevételei(adók, személyi+helyi) teljesítés 71.259 25.137 Működési támogatás 114.621 48.401 Egyéb bev. (védőnő, mozgáskorl, iskolatej, gyermekvédelem) Felhalmozási bev. (szennyvíz közmű, tel torony bérleti díj, egyház) 47.256 14.127 2.710 992+3.675 Hitel (rulírozó, templomkert) 13.438 22.461 Összesen: 250.996 115.169
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. 2012.évi kiadás (május 31.) Irányítás alá tartozó intézmények támogatása terv teljesítés iskola 53.579 18.098 óvoda 27.279 10.931 PM.Hivatal 33.518 29.812 Gondozási Kp. 7.645 2.345 Védőnői szolgálat 3.569 1.084 Könyvtár 2.973 749 Művelődési Ház 1.790 703 Egyéb feladatok (védőnő ) 52.369 13.626 Szociális kiadás 63.524 21.776 Felhalmozási kiadás (templomkert, parkoló, autó) 750 26.045 Rulírozó hitel visszafizetés 4.000 4.000 Összesen: 250.996 126.169
Szociális helyzet 2011. Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2-3 fő 6-8 órás alkalmazásban) gyermek: 61 fő óvodás, 20 napközis (3X) 68 napközis (2X) 1fő menzás (1X) felnőtt: 42 fő (ebéd) 7 alkalmazott, 1 vendég Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 16 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 98 Lakásfenntartási támogatás: 188 Ápolási díj:11 Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:90fő Óvodáztatási támogatottak:27 fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: 222 fő
Szociális helyzet 2012. Gondozási Központ szerepe (1 fő főállásban) Idősek ellátása (1 fő főállásban) Étkezés (+2 fő 8 órás alkalmazásban) gyermek: 59 óvodás (3x) 19 napközis (3X) 72 napközis (2X) felnőtt: 52 (ebéd), 5 alkalmazott, 2 fő menzás Segélyezettek száma Rendszeres szociális segély: 7 fő (korhatár felemelése miatt) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:115 fő Lakásfenntartási támogatás: 204 Ápolási díj: 15fő óvodáztatási támogatás:24 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:227 fő Közgyógy igazolvánnyal rendelkezők száma:77 fő
Segélyek 2011. kifizetés támogatás Rendszeres szociális segély 2.103 1.893 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 20.520 16.416 Lakásfenntartási támogatás 4.801 4.321 Ápolási díj 4.723 3.542 Összesen: 32.147 26.172
Segélyek 2012. (május 31.) kifizetés támogatás Rendszeres szociális segély 2.071 1.864 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 15.218 12.174 Lakásfenntartási támogatás 5.693 5.124 Ápolási díj 2.733 2.050 Összesen: 25.715 21.212
Intézmények működése, jövőbeni kilátások. Polgármesteri Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Gondozási Központ, Közösségi Ház, Gyerekház Valamennyi intézményünk rendelkezik a működésükhöz szükséges szabályzatokkal,melyek naprakészek. 2013. Járások létrejötte Költségvetés folyamatos szűkítése miatt összevonások, átalakulások. Megoldás: civil szervezetek közreműködése, pályázati források kihasználása.
Intézmények összesített költségvetése 2011. Kiadás 2011. Bevétel 2011 különbség Iskola 64.804 37.948 26.856 Óvoda 38.510 15.360 23.150 Gondozási Központ 6.337 3.062 3.275 Összesen: 109.651 56.370 53.281
Adózás 2011. Adónem 2011. évi előírás 2011.12.31. befizetés 2011.12.31. tartozás Kommunális adó 3.741.420 3.082.555 658.865 Helyi iparűzési adó 9.244.527 6.133.767 3.110.760 Gépjárműadó 8.184.009 6.565.924 1.618.085 Késedelmi pótlék 3.719.040 128.749 3.590.291 Bírság 117.082 170 116.912 Egyéb(szabálysértés) 4.539.744 231.000 4.308.744 Rendőrség, munkaügy, családi p. 3.793.173 176.835 3.616.338 Talajterhelési díj (nem kötött rá a szennyvízre) 1.656 0 1.656 Összesen: 33.340.651 16.319.000 17.021.651
Adózás 2012. Adónem 2012.évi előírás 2012.06.06-ig befizetés Tartozás 06.06. Kommunális adó 1.584.373 1.390.535 193.838 Helyi iparűzési adó 2.626.200 2.537.600 88.600 gépjárműadó 3.245.862 2.717.253 528.609 Késedelmi pótlék 495.795 19.560 476.235 bírság 0 0 0 Szabálysértés, helyszíni bírság Rendőrség, családi pótlék, tartásdíj 4.080.224 248.520 3.831.704 4.320.164 280.020 4.040.144 Talajterhelési díj 0 0 0 Összesen: 16.352.618 7.193.488 9.159.130
Adózás 2012. letiltott, felszólításra befolyt összegek letiltott Felszólításra befizetett Kommunális adó 111.157 22.500 gépjárműadó 22.710 176.018 Idegen bevételek 81.950 0 Egyéb bevételek 5.000 209.520 Összesen: 220.817 408.038
Jelentősebb tartozások LAKOSSÁG részéről szemétszállítási díj (VGÜ) (2011. dec. 31.): 1.338.000 A lakosság szemétdíj tartozása az önkormányzatnak: 289.000.- OPTANET tartozása az önkormányzatnak: 829.997.-
Start munkaprogram 2011.novemberében felhívás, a program kidolgozása, egyeztetések 2012. 02.01. indulás Téli, értékteremtő 02.01. 5 fő Közúthálózat 02.01. 6 fő Belvízelvezetés 02.01. 6 fő Mezőgazdasági 03.01 5 fő Kertészet 04.01 5 fő Virágládák, utcai padok festése. Fa korlát készítése Műhelyek, garázs felújítása. Iskola előtti park, kialakítása. Bel-és külterületi utak, árkok karbantartása. Árkok, patakok tisztítása, karbantartása. Bozótirtás. Málnatelepítés. Krumpli ültetése. Fóliasátor kialakítása Komposztáló kial. Kertművelés. Kertészeti munkák.
Start munkaprogram költségvetése Megpályázott és megnyert összeg: 31.674.254 Ebből bér: 23.707.426 Dologi kiadás: 7.966.828 2012. 05.31-ig elköltött bér: 8.243.732.- dologi : 5.903.240.-
Start munkaprogram során, 2012. május 31-ig felhasznált munkabér és dologi költség munkabér Dologi kiadások Téli, értékteremtő 2.088.400 190.500 munkaruha 139.600 favédőszer 1.614.770 fenyőárú Közúthálózat 1.955.832 228.600 munkaruha Belvízelvezetés 1.955.832 228.600 munkaruha 2.012.000 teherautó Mezőgazdasági 2.243.668 450.000 oszlop 123.200 drót 205.000 fóliasátor 12.970 virágföld 698.000 málnatő
Egyéb foglalkoztatás Óvodában 2fő 8 órás február 15-július 14-ig (konyha, dajka) Gondozási Központban 1 fő konyhai kisegítő febr.15-július 14. 1fő konyhai kisegítő július 01-2013.05.30 Polgármesteri Hivatal 1fő takarító március 01-2013.febr.28. Közhasznú foglalkoztatás június 01-július 31. 6fő 6 órás Közhasznú foglalkoztatás terv augusztus 01-szeptember 30 6órás 5fő Önkéntesek foglalkoztatása
Beruházások 2011. Kápolna felújítása 1.563.625 Közösségi Ház részbeni felújítása 5.784.876
Beruházások 2012. Iskola előtti park kialakítása 2.555.645 Templomkert és parkoló kialakítása 23.884.580 (bruttó) támogatás:17.961.480 Közösségi Ház és szabadidő park felújítása 16.704.978 (nettó)
Pályázatok 2011.civil Wekerle Sándor Alapkezelőhöz 5 civil szervezet pályázott. Nyert:700.000Ft Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) Új vendégház építése a Szécsényi úti telekre. 24 millió Ft Pályázó szervezet: Varsányi Faluszépítő Egyesület A pályázat nem nyert. Számítógépek a közösségi házba. Nyertes pályázat. 2 gép. Virágos Nógrádért. Különdíjat kapott településünk. Varsány Hírlap. Nyert. (új arculat, szerkesztés) Szlovák-Magyar a volt Pártház Hagyományőrzők Házává alakítása. Nem nyert Rendezvények /nyitott műhely galériák, 3 millió /nyert Éljünk egészségesen program 250.000 Ft Polgárőrség: robogók, ruhák. 700.000 Ft
Pályázatok 2011.önkormányzat Közösségi Ház felújítása/fejlesztő Központ kialakítása 16.704.978 (nettó) Szent István út építése 47.124. 890 (folyamatban)
Pályázatok 2012. önkormányzat Óvoda bővítése, felújítása 92.000.000
Pályázatok 2012. (civil) Nemzeti Együttműködési Alaphoz: 1. Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület Működési támogatás 1.358.500.- Szakmai pályázat (Lepényfesztivál) 2. Nógrád Turizmusáért Egyesület Működési támogatás 2.938.000.- Szakmai pályázat (Szent Mihály Napi Palóc Búcsú) 1.110.000.- 3. Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete Működési támogatás 2.400.000.- Szakmai pályázat (Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei tanulmányút) 598.100.- 4.Nógrád Megyei Kézműves Műhely Egyesület Működési támogatás 3.220.000.- 5.Varsányi Sportegyesület Működési támogatás 620.000.- 6. Varsányi Polgárőr Egyesület Működési támogatás 305.000.-
Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye Kézművesporta, 4 napraforgós vendégház, kézműves műhelyek kialakítása a Kossuth út 2 sz. alatt. Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatás összege: 9.420.441 Képzések -Panziós, falusi vendéglátó, végzettek száma:24 fő ebből Varsányi:16 fő Megvalósító: Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete támogatási összeg: 2.600.000 -Közösségfejlesztő. Végzettek száma: 20 fő ebből Varsányi 11 fő Megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület támogatási összeg: 2.600.000 Foglalkoztatás: 1fő civil ügyintéző, pályázatíró a Közösségi Házban megvalósító: Nógrád Turizmusáért Egyesület
Civil szervezetekkel való együttműködés eredménye Vadásztársaság adományai, munkája egy-egy rendezvényen. (Tóth Dénes, és felesége Éva!) Horgászegyesülettel való együttműködés. Polgárőrség munkája Varsányi Faluszépítő Egyesület szereplése. Településünk jó hírneve. Rendezvényeken közreműködés. (Szép Vencelné, Varga Zoltán)
Rendezvények Hagyományteremtő szándék - tájak, ízek, kultúrák falusi vendéglátók fesztiválja - Kézművesek találkozója - Muzsikáló templomkerti koncert - Lepényfesztivál - Szent Mihály napi palóc búcsú Új: Nyitott műhely galériák, nyári kézműves táborok
Egyéb kapcsolatok Egyház Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete Kistérségünk Önkormányzatai Kistérségi társulás Helyi vállalkozók Palóc Út Egyesület Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Varsány Község Önkormányzatának képviselő - testülete nevében Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Pintérné Kanyó Judit polgármester