PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/55-8 Fax: 89/55-83 E-mail: polgarmester@papa.hu E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 24. december 8-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelete áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
Tisztelt Képviselőtestület! Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelete ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Pápai Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az -2. sz. melléklet szerint, b) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell módosítani összesen 74 E Ft összegben: - bérkompenzáció 24.évre 28 E Ft, - szociális ágazati pótlék 6229 E Ft, - közösségi közlekedés támogatása 567 E Ft, - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 7 E Ft, - e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 237 E Ft, - Itthon vagy Magyarország szeretlek program 975 E Ft, - gyermekétkeztetés támogatása -2985 E Ft, - normatíva 24. októberi felmérés -68 E Ft, - szociális segélyek állami támogatása -87463 E Ft, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 77/24.(XI.2.) határozata alapján a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön ának biztosításához a 4.4.6. Gazdasági program céltartalék át 6 E Ft-tal csökkenteni szükséges, az általános tartalék át 233 E Ft-tal szükséges megemelni, a polgármesteri keret a 254 E Ft-tal csökken a felhasználásoknak megfelelően. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzati rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, 24. december 5. Dr. Áldozó Tamás polgármester
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ -2-2 Egyszeres jellegű: -2-2 Kötelező feladatok: -2-2 tervezési korrekció -2-2 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák - - - 5-5 5 5 Egyszeres jellegű: - - - 5-5 5 5 Kötelező feladatok: - - - 5-5 5 5 óvodai nevelési feladatok - - - 5-5 5 5 tervezési korrekció - - -5-5 5 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 385 385 298 298-73 - 73 6 6 2 2 Egyszeres jellegű: 385 385 298 298-73 - 73 6 6 2 2 Kötelező feladatok: 385 385 298 298-73 - 73 6 6 2 2 közfoglalkoztatás 76 76 24 24 2 2 bérkompenzáció újságkiadás 99 99 24 24-223 -223 továbbszámlázott szolgáltatás 9 9 9 9 pályázat -6-6 6 6 tervezési korrekció 25 25-25 -25 Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: gáz tűzjelző Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum - - Egyszeres jellegű: - - Kötelező feladatok: - - tervezési korrekció - - Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. oldal, összesen: 4
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ -764-764 -26-26 96 96 2 2 2 46 2 46 7 7 Egyszeres jellegű: - - -27-27 96 96 2 2 846 846 4 4 Kötelező feladatok: - - -27-27 96 96 2 2 846 846 4 4 átvett ök 43 43 43 43 átvett ök SZJA % 6 6 6 6 nagyrendezvények 4 4 4 4 4 4 átcsoportosítás ok között - - -27-27 6 6 2 2 Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 236 236 64 64 3 3 3 3 Kötelező feladatok: 236 236 64 64 3 3 3 3 HEMO 2hó 236 236 64 64 3 3 3 3 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió - Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: bérkompenzáció 5- hó átvett csonka délibáb Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: - Kötelező feladatok: - létszámkorrekció fő 6-.hó - Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság 74 74 472 472 24 24 3 2 3 2 6 456 6 456 6 456 6 456 Egyszeres jellegű: 74 74 472 472 24 24 3 2 3 2 6 456 6 456 6 456 6 456 Kötelező feladatok: 74 74 472 472 324 324 5 5 5 36 5 36 4 836 4 836 Bérkompenzáció 598 598 434 434 2 32 2 32 2 32 2 32 központi irányítás 25 25 68 68 38 38 38 38 házkezelőség karbantartó műhely 32 32 36 36 68 68 68 68 házkezelőség 85 85 5 5 235 235 235 235 gépjármű üzemeltetés 292 292 79 79 37 37 37 37 zöldterület gondozás 328 328 89 89 47 47 47 47 parkolók üzemeltetése 36 36 37 37 73 73 73 73 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 33 33 9 9 42 42 42 42 települési hulladék begyűjtése 58 58 6 6 74 74 74 74 piac üzemeltetés 3 3 35 35 65 65 65 65 kommunális részleg 4 4 5 5 5 5 történelmi helyek üzemeltetése 4 4 4 4 8 8 8 8 történelmi helyek üzemeltetése 42 42 38 38 2 624 2 624 2 84 2 84 2 84 2 84 Várkestély fűtés 42 42 38 38 2 624 2 624 2 84 2 84 2 84 2 84 közutak üzemeltetése -3-3 2 2 - - - - jelzőlámpa karbantartás - - - - - - átcsoportosítás előir.között -2-2 2 2 települési hulladék begyűjtése 5 5 5 5 5 5 szemétdíj kommunális hulladék után 5 5 5 5 5 5 zöldterület gondozás -5-5 -5-5 - - - - átcsoportosítás Fogadj örökbe zöldterületet -5-5 -5-5 -5-5 átcsoportosítás köztéri berendezések -5-5 -5-5 -5-5 állategészségügyi feladatok 7 7 7 7 5 5 gyepmesteri telep költségei 7 7 7 7 5 5 Önként vállalt feladatok: -2-2 62 62 42 42 62 62 önkormányzati rendezvények -2-2 62 62 42 42 62 62 rendezvény sátrak oldalfalak beszerzése 62 62 62 62 62 62 átcsoportosítás -2-2 -2-2 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. oldal, összesen: 4
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 8. Egyesített Szociális Intézmény -3 242-3 242-5 986-5 986 4 398 4 398-3 -3-2 -2-25 832-25 832-25 832-25 832 Egyszeres jellegű: -6-6 - 65-65 398 398-3 -3-2 -2-3 379-3 379-3 379-3 379 Kötelező feladatok: -55-55 -49-49 8 8-3 -3-2 -2-3 92-3 92-3 92-3 92 Hajléktalanok Átmeneti Otthona -55-55 -49-49 -7-7 -7-7 Elmaradt jubileumi jut.,5 hó feletti része -55-55 -49-49 -7-7 -7-7 étkeztetés: Barát u.7. kapu -2-2 -2-2 -2-2 Családsegítés 8 8 8 8 8 8 Városi karácsony 8 8 8 8 8 8 segélyek -3-3 -3-3 -3-3 Önként vállalt feladatok: -59-59 - 6-6 598 598-477 -477-477 -477 időskorúak tartós bentlakásos ellátása -59-59 - 6-6 983 983-92 -92-92 -92 jubileumi jutalom -59-59 -6-6 -75-75 -75-75 áramváltók cseréje - - - - - - Barát u.3. mosogató szekrény készítés -6-6 -6-6 -6-6 tervezési korrekció - - jelzős házisegítségnyújtás -385-385 -385-385 -385-385 frekvenciahasználat -385-385 -385-385 -385-385 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: -2 632-2 632-4 82-4 82 3 3 5 547 5 547 5 547 5 547 Kötelező feladatok: munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció (alapei.) tervezési korrekció (2.5. többletei.) tervezési korrekció (7.3. ei.) Önként vállalt feladatok: -2 632-2 632-4 82-4 82 3 3 5 547 5 547 5 547 5 547 időskorúak tartós bentlakásos ellátása -2 632-2 632-4 82-4 82 3 3 5 547 5 547 5 547 5 547 szociális ágazati pótlék 4 368 4 368 79 79 5 547 5 547 5 547 5 547 tervezési korrekció -7-7 -6-6 3 3 Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet -27-27 -3 923-3 923-4 3-4 3-4 3-4 3 Egyszeres jellegű: -27-27 -3 923-3 923-4 3-4 3-4 3-4 3 Kötelező feladatok: -27-27 -3 923-3 923-4 3-4 3-4 3-4 3 felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás -22-22 -3 923-3 923-3 945-3 945-3 945-3 945 Vajda ltp-i rendelő tetőszerkezet javítás -3 923-3 923-3 923-3 923-3 923-3 923 fűtéskorszerűsítés -22-22 -22-22 -22-22 védőnők -85-85 -85-85 -85-85 Vízmű u. rendelő beázás utáni helyreállítás -85-85 -85-85 -85-85 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet MEP finanszírozás miatti változás háziorvosi ellátás MEP finanszírozás miatti változás iskola eü MEP finanszírozás miatti változás védőnők MEP finanszírozás miatti változás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde - 43-43 -62-62 347 347 8 8-346 -346-346 -346 Egyszeres jellegű: - 83-83 -7-7 347 347 8 8-853 -853-853 -853 Kötelező feladatok: - 83-83 -7-7 347 347 8 8-853 -853-853 -853 bölcsődei ellátás - 83-83 -7-7 347 347 8 8-853 -853-853 -853 jubileumi jutalom -8-8 -49-49 -23-23 -23-23 bérkompenzáció -449-449 -2-2 -57-57 -57-57 játékok kötelező felülvizsgálata -47-47 -47-47 -47-47 továbbképzés -6-6 -6-6 -6-6 tervezési korrekció - 2-2 4 4 8 8 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. oldal, összesen: 4
24.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban).melléklet Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Beépülő jellegű: 399 399 8 8 57 57 57 57 Kötelező feladatok: 399 399 8 8 57 57 57 57 bölcsődei ellátás: szociális ágazati pótlék 399 399 8 8 57 57 57 57 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Fenyveserdő Bölcsőde 24 24 335 335 3 3 6 6 5 5 3 987 3 987-46 -46 Egyszeres jellegű: 9 9 32 32 3 3 6 6 5 5 3 832 3 832-3 -3 Kötelező feladatok: 9 9 32 32 3 3 6 6 5 5 3 832 3 832-3 -3 bölcsődei ellátás 9 9 32 32 3 3 6 6 5 5 3 832 3 832-3 -3 áramváltó csere -2-2 -2-2 -2-2 továbbképzés -2-2 -2-2 -2-2 bevételi többlet 26 26 34 34 2 533 2 533 4 33 4 33 bérkompenzáció -4-4 -38-38 -79-79 -79-79 tervezési korrekció - - 6 6 5 5 bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 22 22 33 33 55 55 55 55 Kötelező feladatok: 22 22 33 33 55 55 55 55 bölcsődei ellátás 22 22 33 33 55 55 55 55 szociális ágazati pótlék 22 22 33 33 55 55 55 55 munkahelyi vendéglátás tervezési korrekció bölcsődei ellátottak étkeztetése tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde -423-423 -5-5 -538-538 -538-538 Egyszeres jellegű: - 95-95 -323-323 - 58-58 - 58-58 Kötelező feladatok: - 95-95 -323-323 - 58-58 - 58-58 bölcsődei ellátás: bérkompenzáció - 95-95 -323-323 - 58-58 - 58-58 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: 772 772 28 28 98 98 98 98 Kötelező feladatok: 772 772 28 28 98 98 98 98 bölcsődei ellátás: szociális ágazati pótlék 772 772 28 28 98 98 98 98 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal 758 758 234 234 26 26 253 253-4 49-4 49 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 3.3 igazgatási tev.: MKKSZ támogatás 3.6 Közterületfelügyelet Államigazgatási feladatok: 758 758 234 234 26 26 253 253-4 49-4 49 3.3 Igazgatás PH átcsoportosítás önkormányzathoz -3 88-3 88-86 -86-4 49-4 49-4 49-4 49 3.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások 3 946 3 946 95 95 26 26 5 32 5 32 4. Pápa Önkormányzat 3 378 3 378 92 92-9 -9 6 6 6 6 4 4 7 7 67 457 67 457 67 457 67 457 Egyszeres jellegű 3 378 3 378 92 92-9 -9 6 6 6 6 4 4 7 7 67 457 67 457 67 457 67 457 Kötelező feladatok 3 225 3 225 87 87 6 6 7 7 64 3 64 3 64 3 64 3 4.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat feladat átcsoportosítás PH-tól, finanszírozási többlet 3 225 3 225 87 87 4 96 4 96 4 96 4 96 4.4 Vagyonkezelő, privatizációs feladatok: 77/24.(XI.2.) határozat 6 6 6 6 6 6 4.6 Közműfejlesztési hozzájárulás 7 7 7 7 7 7 Önként vállalt feladatok 53 53 4 4-9 -9 6 6 4 4 3 354 3 354 3 354 3 354 4.2 Igazgatási tevékenység önkormányzat polgármesteri keret felhasználás 53 53 4 4 6 6 254 254 254 254 4.6 átcsoportosítás városi nagyrendezvények - 4-4 - 4-4 - 4-4 4.8. Pápai Hús 93 Kft üzletrész vásárlás 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 Államigazgatási felaatok MINDÖSSZESEN 642 642-4 8-4 8 4 667 4 667-3 -3 6 6 6 6-2 3-2 3 2 58 2 58 7 7-49 337-49 337-59 427-59 427 Kötelező feladatok összesen 2 422 2 422 444 444 98 98-3 -3 6 6-2 3-2 3 6 898 6 898 7 7-6 434-6 434-65 422-65 422 Önként vállalt feladatok összesen -2 538-2 538-5 796-5 796 2 498 2 498 6 6 5 62 5 62 9 844 9 844 44 44 Államigazgatási feladatok összesen 758 758 234 234 26 26 253 253-4 49-4 49 4. oldal, összesen: 4
24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű 4..2. Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 4.2.. OEPtől átvett 4.2.2. Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 9 2 29 Egyszeres jellegű: 9 2 29 Kötelező feladatok: 9 2 29 közfoglalkoztatás 2 2 továbbszámlázott szolgáltatás 9 9 Önként vállalt feladatok:.oldal, összesen:6.
24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű 4..2. Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 4.2.. OEPtől átvett 4.2.2. Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 46 3 446 Egyszeres jellegű: 46 3 446 Kötelező feladatok: 46 3 446 művelődési központ feladatai 46 3 446 átvett SZJA % 6 6 átvett 4 3 Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2.oldal, összesen:6.
24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű 4..2. Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 4.2.. OEPtől átvett 4.2.2. Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3.oldal, összesen:6.
24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű 4..2. Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 4.2.. OEPtől átvett 4.2.2. Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:. Fenyveserdő Bölcsőde 2 533 6 4 33 Egyszeres jellegű: 2 533 6 4 33 Kötelező feladatok: 2 533 6 4 33 bölcsődei ellátás 2 533 6 4 33 bevételi többlet 2 533 6 4 33 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4.oldal, összesen:6.
24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű 4..2. Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 4.2.. OEPtől átvett 4.2.2. Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: intézményi működési bevétel többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Polgármesteri Hivatal 5 32 5 32 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5 32 5 32 3.3 Igazgatás PH: többlet 3.4 Közfoglakoztatás 3.9 Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választások 5 32 5 32 5.oldal, összesen:6.
24. évi Bevételi ok a (E Ft-ban) 2. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése. Működési.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4... OEPtől átvett 4. Támogatásértékű 4..2. Egyéb 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 4.2.. OEPtől átvett 4.2.2. Egyéb 5. Véglegesen átvett ök 5.. Működési célú államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 4. Önkormányzat Kötelező feladatok: szabad pénzmaradvány igénybevétel kamat pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések Önként vállalt feladatok Tagi kölcsön bevétel Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN 9 2 533 5 98 6 3 9 Kötelező feladatok összesen 9 2 533 66 6 3 4 788 Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen 5 32 5 32 6.oldal, összesen:6.
Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok -a 24. évben 3.melléklet EFt 2 4 Kiemelt megnevezése 24. 25 Cím száma csoport száma, megnevezése. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat új előírányzat Áthúzódó kötelezettségvállalás: 4... Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 8 8 8 8 8. 4. 2. 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 629 55 629 55 629 55 739 479 739 479-9 964-9 964 2. 4. 3. 3. Közösségi közlekedés pályázat 39 7 39 7 39 7 39 7 39 7 3. 4. 4. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 4. 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 4. 5. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 96 783 96 783 96 783 96 783 96 783 5. 4. 6. 6. Pápa Fő u.2. és Fő u.. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 6. 9 9 9 9 9 4. 7. 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 7. 4. 8. 8. Stadionrekonstrukció 56 56 56 56 56 8. 4. 9. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 65 65 65 65 65 9. 4... Balla Róbert tér 2. tetőszigetelés 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2. 4... Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 59 59 59 48 43 48 43 57 57. 4. 2. 2. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat 6 997 4 54 4 53 26 598 88 665 88 665 88 665 88 665 2. Új feladatok: 4. 3. 3. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - állagmegóvás - 422 8 578-422 8 578-422 8 578 3. 4. 4. 4. Bocsor István utca kvízelvezetés, járdaépítés I. ütem 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4. 4. 5. 5. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 4 4 4 4 4 5. 4. 6. 6. Buszmegállók építése 3 3 3 3 3 6. 4. 7. 7. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Csutorás, Hóvirág, Ibolya, Jácint, Kankalin, Park és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 7. 4. 8. 8. Erkel Ferenc utca - Munkás utca, Győri út gyalogátkelő kialakítása, 8. 9 38 49 799 9 38 49 799 9 38 49 799 4. 9. 9. Járdaépítések - Hantai utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út,bozótrét utca, 34 7 6 35 3 34 7 6 35 3 34 7 6 35 3 9. 4. 2. 2. Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2. 4. 2. 2. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 7-67 5 329 7-67 5 329 7-67 5 329 2. 4. 22. 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 2 2 2 2 2 22. 4. 23. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 5 5 5 5 5 23. 4. 24. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 5 5 5 5 5 24. 4. 25. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 5 5 5 5 5 25. 4. 26. 26. Szent István utca támfal építés 6 6 6 6 6 6 26. 4. 27. 27. Színház gázkazánok cseréje, fűtésrendszer felújítás 2 2 2 2 2 2 27. 4. 28. 28. Városi közvilágítás bővítése 7 96 7 96 7 96 7 96 7 96 28. 4. 29. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás, forgalomcsillapító beépítése 5 5 5 5 5 29. 4. 3. 3. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) 5-424 3 576 5-424 3 576 5-424 3 576 3. 4. 3. Deák Ferenc utca tervezése 25 25 25 25 25 25 3. 4. 32. Járdaépítés: Dózsa György utca 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 32. 4. 33. Döbrönte sífelvonó elbontása 3-56 439 3-56 439 3-56 439 33. 4. 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 3 3 3 3 3 34. 4. 35. Vajda, Fáy, Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla 5 5 5 5 5 35. 4. 36. Járdaépítés Bozótrét utca 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 36. 4. 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) 32 5 32 5 32 5 32 5 32 5 37. 4. 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 38. 4. 39. Járdaépítés Fiumei utca 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 39. 4. 4. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza 3 3 3 3 3 4. 4. 4. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle 3 3 3 3 3 4. 4. 42. Járdaépítés Tapolcafő 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42. 4. 43. Járdaépítés Wesselényi u. 8. (társasház és út között) 4 4 4 4 4 43. 4. 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 44. 4. 45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 2 2 2 2 45. 4. 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 46. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4. 47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés 5 5 5 5 5 47. 4. 48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 2 2 2 2 2 48. 4. 49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása 7 7 7 7 7 49. 4. 5. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (6/22. (IX.27) határozat) 76 42 76 42 76 42 76 42 76 42 56 479 5. 4. 5. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (9/23. (VII.4.) határozat) 9 9 9 6 7 6 7 2 93 2 93 5. 4. 52. GEKM pályázat (3/24. III.6.) határozat) 8 8 8 8 8 52. 4. 53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/24. (III.6.) határozat) 5 5 5 5 5 53. 4. 54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/24. (III.6.) határozat) 5 5 5 5 5 54. 4. 55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(4/24. (III.6.) határozat) 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 55. 4. 56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/24. (V.9.) határozat) 7 458 7 458 7 458 7 458 7 458 56. 4. 57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/24. (V.9.) határozat) 25 25 25 25 25 57. 4. 58. Lelátó beszerzés ( /24. (V.29.) határozat) 25 25 25 25 25 58. 4. 59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 59. 47 47 47 47 47 4. 6. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése 5 284 784 5 284 784 5 284 784 6. 4. 6. Törzsökhegyi út aszfaltozása 5 5 5 5 5 6. 4. 62. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés 5 5 5 5 5 62. 4. 63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 63. 4. 64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka 5 5 5 5 5 64. 4. 65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út 5 5 5 5 5 65. 4. 66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 66. 4. 67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat 6 637 856 27 67 3 9 39 46 39 46 39 46 39 46 67. 4. 68. Pápa Fő u.. számú épület fűtésrendszerének korszerűsítése 68. 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 Összesen: 23 634 6 396 94 693-36 3 639 652 27-88 64 282 2 62 85 2 79 57 259 99 84 3 498 62 3 498 62 2 756 76 2 756 76 74 886 74 886 56 479. oldal
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /24. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelete áról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 24. évi költségvetéséről szóló /24. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. () és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: () A Képviselőtestület az önkormányzat 24. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 9 33 42 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 392 349 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 359 27 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az () bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 359 27 E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. 2. A Rendelet -4. melléklete helyébe az -4. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 24. december 5. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző *A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt okat, a vastagon szedett szövegrészek más jogszabályok rendelkezéseit tartalmazzák.
.melléklet a./24.(...) önkormányzati rendelethez 24. évi bevételi ok (E Ft-ban) ". melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi összesen 3.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 5.. Működési célú 5.2. Felhalmo-zási célú államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4... OEP-től átvett pénzesz-köz 4..2. Egyéb pénzesz-köz 4.2.. OEP-től átvett pénzesz-köz 4.2.2. Egyéb pénzesz-köz 5 6. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 287 29 287 29 4 592 4 592 3 8 3 8 7 Kötelező feladatok: 287 29 287 29 4 592 4 592 3 8 3 8 8 Óvodai Konyha 88 77 88 77 5 46 5 46 93 223 93 223 9 Nátus Konyha 99 32 99 32 5 975 5 975 25 7 25 7 GAESZ 3 57 3 57 3 57 3 57 Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3 2.Városi Óvodák 69 69 5 925 5 925 8 729 8 729 35 345 35 345 4 Kötelező feladatok: 69 69 5 925 5 925 8 729 8 729 35 345 35 345 5 23. évi pénzmaradvány felhasználás 24 24 24 24 6 átvett ök közfoglalkoztatás 3 862 3 862 3 862 3 862 7 óvodai nevelési feladatok 69 69 2 63 2 63 8 75 8 75 3 459 3 459 8 Önként vállalt feladatok: 9 Államigazgatási feladatok: 2 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 9 23 488 7 9 2 7 39 596 596 3 84 29 3 393 2 Kötelező feladatok: 8 479 9 8 488 7 9 2 7 39 596 596 6 84 29 6 393 22 könyvtári feladatok 8 479 9 8 488 4 68 2 4 268 2 547 29 2 756 23 pénzmaradvány 596 596 596 596 24 TÁMOP 3 4 3 4 3 4 3 4 25 Önként vállalt feladatok: 5 5 5 5 26 nyomdai tevékenység 5 5 5 5 27 Államigazgatási feladatok: 28 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 5 8 7 963 7 963 479 479 4 522 4 522 29 Kötelező feladatok: 5 8 5 8 7 963 7 963 479 479 4 522 4 522 3 múzeumi tevékenység feladatai 5 8 5 8 52 52 7 32 7 32 3 pénzmaradvány 427 427 427 427 32 átvett ök 6 963 6 963 6 963 6 963 33 Önként vállalt feladatok: 34 Államigazgatási feladatok: 35 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 45 688 45 688 8 898 46 9 34 3 4 3 3 66 7 446 66 453 36 Kötelező feladatok: 4 688 4 688 8 898 46 9 34 3 4 3 3 6 7 446 6 453 37 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 8 898 46 9 34 3 4 3 3 5 657 446 5 3 38 sportcsarnok 35 35 35 35 39 Önként vállalt feladatok: 5 5 5 5 4 uszoda üzemeltetés 4 hó 5 5 5 5 4 Államigazgatási feladatok: 42 6. Városi Televízió 7 44 7 44 3 4 3 4 5 52 5 52 5 5 43 446 43 446 43 Kötelező feladatok: 44 Önként vállalt feladatok: 7 44 7 44 3 4 3 4 5 52 5 52 5 5 43 446 43 446 45 városi televízió feladatai 7 44 7 44 3 4 3 4 5 52 5 52 5 5 43 446 43 446 46 Államigazgatási feladatok: 47 7. Városgondnokság 283 79 283 79 645 645 46 46 3 3 27 527 27 527 2 628 2 628 37 37 48 Kötelező feladatok: 268 59 268 59 645 645 46 46 3 3 27 527 27 527 2 628 2 628 356 45 356 45 49 Házkezelőség karbantartó műhely 5 gépjármű üzemeltetés 5 kommunális részleg 52 Házkezelőség 53 központi irányítás 3 3 27 527 27 527 2 628 2 628 3 86 3 86 54 víztermelés, kezelés 55 települési hulladék begyűjtés 56 közutak üzemeltetése 2 3 2 3 2 3 2 3 57 parkolók üzemeltetése 27 268 27 268 27 268 27 268 58 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 64 64 645 645 75 746 75 746 59 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 42 648 42 648 42 648 42 648 6 állategészségügyi feladatok 6 zöldterület gondozás 2 59 2 59 2 59 2 59 62 közfoglalkoztatás 34 4 34 4 34 4 34 4 63 közvílágítási feladatok 64 piac üzemeltetés 32 32 32 32 65 WC-k üzemeltetése 9 9 9 9 66 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 67 Önként vállalt feladatok: 4 66 4 66 4 66 4 66 68 sportpálya üzemeltetése 4 66 4 66 4 66 4 66 69 Állami és önkormányzati rendezvények 7 Államigazgatási feladatok: 7 8. Egyesített Szociális Intézmény 72 59 72 59 6 39 6 39 67 67 4 4 7 7 24 498 24 498 2 783 2 783 36 89 36 89 72 Kötelező feladatok: 48 95 48 95 2 463 2 463 67 67 5 5 2 783 2 783 46 96 46 96 73 Idősek Gondozóháza 2 36 2 36 2 36 2 36 74 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 5 5 67 67 5 5 2 783 2 783 96 283 96 283 75 étkeztetés (szociális) 25 25 25 25 76 házi segítségnyújtás 5 656 5 656 5 656 5 656 77 gyermekjóléti szolgálat 78 családsegítés 79 Idősek Klubja 5 5 5 5 8 Idősek Klubja demens 45 45 45 45 8 Fogyatékosok Nappali ellátása 784 784 784 784 82 Munkahelyi vendéglátás 83 egyéb vendéglátás 25 25 25 25 84 közcélú foglalkoztatás 963 963 963 963 85 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 5 5 95 95 86 aktív korúak segélye 87 Időskorúak járadéka 88 ápolási 89 ápolási méltányossági
9 átmeneti segély 9 közgyógy ellátás 92 temetési segély 93 köztemetés 94 politikai rehabilitáció 95 temetési kölcsön 96 Önként vállalt feladatok: 23 569 23 569 3 927 3 927 3 3 5 7 5 7 24 498 24 498 6 694 6 694 97 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 2 57 2 57 3 927 3 927 3 3 5 7 5 7 24 498 24 498 58 632 58 632 98 támogató szolgáltatás 2 62 2 62 2 62 2 62 99 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 2 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 5 52 5 52 65 65 9 849 9 849 37 56 37 56 3 Kötelező feladatok: 5 52 5 52 65 65 9 849 9 849 37 56 37 56 4 felnőtt és gyermek ügyelet 3 783 3 783 358 358 3 929 3 929 46 7 46 7 5 háziorvosi ellátás 6 4-es gyermekorvosi ellátás 3 3 3 3 7 védőnők 63 49 63 49 466 466 3 92 3 92 67 435 67 435 8 iskola eü. 3 976 3 976 3 976 3 976 9 4-es fogorvosi ellátás 4 44 4 44 2 2 6 44 6 44 közfoglalkoztatás 79 79 79 79 Önként vállalt feladatok: 2 Államigazgatási feladatok: 3. Bóbita Bölcsőde 65 65 652 652 2 82 2 82 3 59 3 59 4 Kötelező feladatok: 65 65 652 652 2 82 2 82 3 59 3 59 5 bölcsődei ellátás 65 65 652 652 2 82 2 82 3 59 3 59 6 Önként vállalt feladatok: 7 Államigazgatási feladatok: 8. Fenyveserdő Bölcsőde 8 25 2 533 2 658 3 68 3 68 6 6 4 784 4 784 26 57 4 33 3 65 9 Kötelező feladatok: 8 25 2 533 2 658 3 68 3 68 6 6 4 784 4 784 26 57 4 33 3 65 2 bölcsődei ellátás 8 25 2 533 2 658 5 5 6 6 4 784 4 784 24 49 4 33 28 542 2 bölcsődei ellátottak étkeztetése 22 munkahelyi vendéglátás 23 közfoglalkoztatás 2 8 2 8 2 8 2 8 24 Önként vállalt feladatok: 25 Államigazgatási feladatok: 26 2. Napsugár Bölcsőde 628 628 396 396 87 87 27 Kötelező feladatok: 628 628 396 396 87 87 28 bölcsődei ellátás 628 628 396 396 87 87 29 Önként vállalt feladatok: 3 Államigazgatási feladatok: 3 3. Polgármesteri Hivatal 2 2 2 2 6 596 5 32 2 898 434 434 5 892 5 892 8 24 5 32 86 326 32 Kötelező feladatok: 33 működési 34 Önként vállalt feladatok: 35 működési 36 Államigazgatási feladatok: 2 2 2 2 6 596 5 32 2 898 434 434 5 892 5 892 8 24 5 32 86 326 37 működési 2 2 2 2 3 89 3 89 434 434 35 35 5 426 5 426 38 pénzmaradvány igénybevétel 6 892 6 892 39 országgyűlési választások 6 894 6 894 4 EP képviselői választások 5 82 5 82 4 helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 5 32 5 32 42 MINDÖSSZESEN 855 89 2 542 858 35 2 645 2 645 5 52 5 52 5 252 5 98 2 7 97 4 6 99 4 3 4 4 7 7 465 465 83 648 83 648 24 9 24 9 59 992 9 53 82 43 Kötelező feladatok összesen 678 434 2 542 68 976 2 645 2 645 5 52 5 52 94 729 66 95 345 67 6 68 6 3 4 5 5 3 3 756 756 24 4 24 4 68 4 788 4 956 44 Önként vállalt feladatok összesen 65 273 65 273 3 927 3 927 3 4 3 4 3 3 5 7 5 7 3 3 5 5 338 8 338 8 45 Államigazgatási feladatok összesen 2 2 2 2 6 596 5 32 2 898 434 434 5 892 5 892 8 24 5 32 86 326 " 2
2.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 2. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 24. (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2. Működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 4. Támogatásértékű 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli Bevételi összesen 3.. Közhatalmi.2. Intézményi működési 3.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.. Támogatásértékű működési 4.2. Támogatásértékű felhalmozási 5.. Működési célú államház-tartáson kívülről 5.2. Felhalmo-zási célú államház-tartáson kívülről 8.. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 4 4... OEP-től átvett 4..2. Egyéb 4.2.. OEP-től átvett 4.2.2. Egyéb 5 6 Államigazgatási feladatok: 22 22 6596 532 2898 434 434 5892 5892 824 532 86326 7 3.. Építés és településfejlesztés 8 3. 2. Önkormányzati segélyek 9 3. 3. Igazgatási tevékenység PH. 22 22 434 434 5892 5892 64428 64428 3. 4. Közfoglalkoztatás 389 389 389 389 3. 5. HPV megelőző program 2 3. 7. Országgyűlési képviselői választások 6894 6894 6894 6894 3 3. 8. EP képviselői választások 582 582 582 582 3.9. Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és 4 nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 532 532 532 532 5 Önként vállalt feladatok: 6 3. 6. Közterület Felügyelet 7 Kötelező feladatok: 8 Összesen: 22 22 6596 532 2898 434 434 5892 5892 824 532 86326 "
Pápa Város Önkormányzatának 24. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 3. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi 2 3 4.. Működési 2 479 68 2 479 68 4 4... Közhatalmi 5.2. Intézményi működési 459 458 459 458 6 4..3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 2 5 2 2 5 7 4..3.2.Helyi adók 865 5 865 5 8 4..3.2..Építményadó 55 55 9 4..3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 5 5 4..3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 4..3.2.4.Iparűzési adó 3 3 2 4..3.3.Átengedett központi adók 3 4..3.3..Gépjárműadó 4 4..3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 5 4..3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 55 55 6 4..3.4..Pótlékok, bírságok /adó/ 2 2 7 4..3.4.2.Bírságok 8 4..3.4.3.Talajterhelési díj 25 25 9 4. 2.Támogatások 2 242 67-7 4 2 35 493 2 4. 2..A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 225 979 225 979 2 4. 2...Települési önkormányzatok működésének támogatása 225 979 225 979 22 4. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 462 993-2 34 46 959 23 4. 2.2.. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 42 76-2 34 4 727 24 4. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5 232 5 232 25 4. 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 26 4. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 765 79-3 46 634 249 27 4. 2.3.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 792-87 463 26 329 28 4. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 93 948 29 4. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 52 759-3 53 49 76 3 4. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 8 455-5 22 3 243 3 4. 2.3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 86 755-35 732 5 23 32 4. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 84 53 84 33 4. 2.4.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 53 84 53 84 34 4. 2.5..Központosított ok 734 742 26 38 76 22 35 4. 3.Felhalmozási és tőkejellegű 35 82 35 82 36 4. 3..Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 35 82 35 82 37 4. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 38 4. 4.Támogatásértékű bevétel 2 744 436 2 744 436 39 4. 4..Támogatásértékű működési 9 72 9 72 4 4. 4...OEP-től átvett 4 4. 4..2.Egyéb 9 72 9 72 42 4. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási 2 724 76 2 724 76 43 4. 4.2..OEP-től átvett pénzeszkoz 44 4. 4.2.2. Egyéb 2 724 76 2 724 76 45 4. 5.Véglegesen átvett ök 46 4. 5..Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről 47 4. 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülről 48 4. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 37 49 Tárgyévi összesen 7 88 733-7 4 7 7 69 5 4. 7.Hitelek 5 4. 52 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 4. 8.Pénzforgalom nélküli 5 648 5 648 54 4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 5 648 5 648 55 4. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 5 648 5 648 57 Bevételek mindösszesen 8 969 38-7 4 8 862 267 "
A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 24.évi 2 4.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez " 4. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 24. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) Előirányz at 3.-4.. Működési 3 335 47 2 542 3 337 959 4 4... Közhatalmi 5.-4..2. Intézményi működési 35 267 2 542 37 89 6 4..3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 2 5 2 2 5 7 4..3.2.Helyi adók 865 5 865 5 8 4..3.2..Építményadó 55 55 9 4..3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 5 5 4..3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 4..3.2.4.Iparűzési adó 3 3 2 4..3.3.Átengedett központi adók 3 4..3.3..Gépjárműadó 4 4..3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 5 4..3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos 55 55 6 4..3.4..Pótlékok, bírságok /adó/ 2 2 7 4..3.4.2.Bírságok 8 4..3.4.3.Talajterhelési díj 25 25 9 4. 2.Támogatások 2 242 67-7 4 2 35 493 2 4. 2..A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 225 979 225 979 2 4. 2...Települési önkormányzatok működésének támogatása 225 979 225 979 22 4. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 462 993-2 34 46 959 23 4. 2.2.. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 42 76-2 34 4 727 24 4. 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5 232 5 232 25 4. 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert 26 4. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 765 79-3 46 634 249 27 4. 2.3.. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 23 792-87 463 26 329 28 4. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 93 948 93 948 29 4. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 52 759-3 53 49 76 3 4. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott 8 455-5 22 3 243 3 4. 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 86 755-35 732 5 23 32 4. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 53 84 53 84 33 4. 2.4.. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 53 84 53 84 34 4. 2.5..Központosított ok 734 742 26 38 76 22 35.-4. 3.Felhalmozási és tőkejellegű 327 727 327 727 36.-4. 3..Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 327 727 327 727 37 4. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 38.-4. 4.Támogatásértékű bevétel 3 72 4 7 58 3 79 658 39.-4. 4..Támogatásértékű működési 25 24 5 98 255 942 4.-4. 4...OEP-től átvett 5 52 5 52 4.-4. 4..2.Egyéb 34 972 5 98 4 89 42.-4. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási 2 922 6 6 2 923 76 43.-4. 4.2..OEP-től átvett pénzeszkoz 44.-4. 4.2.2. Egyéb 2 922 6 6 2 923 76 45.-4. 5.Véglegesen átvett ök 4 8 3 4 84 46.-4. 5..Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről 4 3 4 4 47.-4. 5.2.Felhalmozási célú államháztartáson kívülről 7 7 48.-4. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 37 465 37 465 49 Tárgyévi összesen 9 3 66-97 24 9 33 42 5 4. 7.Hitelek 5 4. 52 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53.-4. 8.Pénzforgalom nélküli 359 27 359 27 54.-4. 8..Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 234 296 234 296 55.-4. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 24 9 24 9 56 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 359 27 359 27 57 Bevételek mindösszesen 489 373-97 24 392 349 "
5.melléklet a.../24.(...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Cím, csoport száma, megnevezése 2 3 4. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 53 4 53 4 44 825 44 825 48 339-2 46 339 92 92 4 43 5 43 6 889 6 889 3 88 3 88 88, 88,,, 5 Kötelező feladatok: 53 4 53 4 44 825 44 825 48 339-2 46 339 92 92 4 43 5 43 6 889 6 889 3 88 3 88 88, 88,,, 6 Óvodai Konyha 39 32 39 32 884 884 2 58 2 58 92 92 37 37 72 456 72 456 79 233 79 233 23, 23,,, 7 Nátus Konyha 86 89 86 89 25 44 25 44 274 62 274 62 3 43 3 43 389 995 389 995 84 988 84 988 56, 56,,, 8 GAESZ 27 378 27 378 7 5 7 5 3 56-2 56 2 49 438 49 438 45 867 45 867 9, 9,,, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,, 2. Városi Óvodák 4 99-4 99 454 2 454 66 334-5 64 834 4 293 4 293 3 66 5 5 6 596 796 596 796 56 45 56 45 58, 58, 9, 9, 2 Kötelező feladatok: 4 99-4 99 454 2 454 66 334-5 64 834 4 293 4 293 3 66 5 5 6 596 796 596 796 56 45 56 45 58, 58, 9, 9, 3 óvodai nevelési feladatok 4 99-4 99 454 2 454 66 334-5 64 834 4 293 4 293 3 66 5 5 6 596 796 596 796 56 45 56 45 58, 58, 9, 9, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 44 784 385 45 69 987 298 285 27 839-73 26 766 2 7 6 2 77 85 78 2 85 99 54 596 54 597 2, 2, 5, 5, 7 Kötelező feladatok: 39 259 385 39 644 9 574 298 9 872 9 777-73 8 74 2 7 6 2 77 7 78 2 7 99 54 596 54 597 7, 7, 5, 5, 8 könyvtári feladatok 39 259 385 39 644 9 574 298 9 872 9 777-73 8 74 2 7 6 2 77 7 78 2 7 99 54 596 54 597 7, 7, 5, 5, 9 Önként vállalt feladatok: 5 525 5 525 43 43 8 62 8 62 5 5 3, 3,,, 2 nyomdai tevékenység 5 525 5 525 43 43 8 62 8 62 5 5 3, 3,,, 2 Államigazgatási feladatok:,,,, 22 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 24 83 24 83 6 539-5 539 5 388 6 388 2 686 2 686 3 3 3 3 52 97 52 97 37 575 37 575 9, 9, 2, 2, 23 Kötelező feladatok: 24 83 24 83 6 539-5 539 5 388 6 388 2 686 2 686 3 3 3 3 52 97 52 97 37 575 37 575 9, 9, 2, 2, 24 múzeumi tevékenység feladatai 24 83 24 83 6 539-5 539 5 388 6 388 2 686 2 686 3 3 3 3 52 97 52 97 37 575 37 575 9, 9, 2, 2, 25 Önként vállalt feladatok:,,,, 26 Államigazgatási feladatok:,,,, 27 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 78 859-764 78 95 2 647-26 2 44 8 637 96 82 543 2 62 2 2 822 5 856 6 856 288 6 2 46 29 757 222 64 7 224 34 4, 4, 2, 2, 28 Kötelező feladatok: 78 859-764 78 95 2 647-26 2 44 4 637 96 42 543 2 62 2 2 822 5 856 6 856 248 6 2 46 25 757 87 64 7 89 34 4, 4, 2, 2, 29 művelődési központ feladatai 63 784-764 63 2 6 662-26 6 456 22 425 96 24 33 2 2 4 523 5 523 27 394 2 46 29 54 56 737 7 58 437 33,, 34, 2, 2, 3 sportcsarnok 5 75 5 75 3 985 3 985 8 22 8 22 2 62 2 62 333 333 4 27 4 27 3 867 3 867 8, 8,,, 3 Önként vállalt feladatok: 4 4 4 4 35 35,,,, 32 uszoda 4 4 4 4 35 35,,,, 33 Államigazgatási feladatok:,,,, 34 6. Városi Televízió 22 982 22 982 6 28 6 28 53 476 53 476 5 5 83 66 83 66 39 72 39 72 2, -,,,, 35 Kötelező feladatok:,,,, 36 Önként vállalt feladatok: 22 982 22 982 6 28 6 28 53 476 53 476 5 5 83 66 83 66 39 72 39 72 2, -,,,, 37 városi televízió feladatai 22 982 22 982 6 28 6 28 53 476 53 476 5 5 83 66 83 66 39 72 39 72 2, -,,,, 38 Államigazgatási feladatok:,,,, 39 7. Városgondnokság 223 962 74 225 72 59 89 472 6 362 433 965 24 435 89 6 625 6 625 4 84 4 84 39 4 3 2 42 26 5 5 85 897 6 456 82 353 434 787 6 456 44 243 3, 3, 262, 262, 4 Kötelező feladatok: 24 25 74 25 99 57 267 472 57 739 44 47 324 45 37 6 625 6 625 37 74 37 74 285 5 785 5 5 73 69 5 36 736 726 375 66 4 836 38 452 7, 7, 262, 262, 4 Házkezelőség karbantartó műhely 2 56 32 2 638 3 377 36 3 43 584 584 6 467 68 6 635 6 467 68 6 635 7, 7,,, 42 gépjármű üzemeltetés 22 7 292 23 3 6 39 79 6 28 52 522 52 522 97 97 83 289 37 83 66 83 59 37 83 53 3, 3,,, 43 kommunális részleg 4 675 4 4 75 27 282 89 89 9 9 7 927 5 7 978 6 294 5 6 345 2, 2,,, 44 Házkezelőség 237 85 422 3 84 5 3 34 83 83 4 54 235 4 739 4 54 235 4 739 7, 7,,, 45 központi irányítás 44 33 25 44 563 6 83 68 6 25 3 565 3 565 92 6 38 92 379 69 924 38 7 242 5, 5,,, 46 víztermelés, kezelés 2 889 2 889 78 78 6 92 6 92 9 76 9 76 9 475 9 475 2, 2,,, 47 települési hulladék begyűjtés 4 624 58 4 682 3 986 6 4 2 7 67 5 9 7 26 227 574 27 8 26 77 574 27 75,,,, 48 közutak üzemeltetése 52 347-3 49 347 2 2 2 2 54 347-53 347 5 2-49 2,,,, 49 parkolók üzemeltetése 6 939 36 7 75 878 37 95 9 48 9 48 3 3 8 65 73 8 338-9 9 73-8 946 5, 5,,, 5 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - 2-2 54 875 54 875 3 5 3 5 34 74 34 74 6 6 9 555 9 555 3 299 3 299,,,, 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 28 33 34 347 9 356 53 62 53 62 62 62 3 54 3 54 3 75 3 75 9 9 64 475 42 64 57-79 287 42-79 245,,,, 52 állategészségügyi feladatok 2 455 2 455 668 668 4 26 7 4 96 7 384 7 8 84 7 286 5 7 786 2, 2,,, 53 zöldterület gondozás 49 862 328 5 9 3 682 89 3 77 25 633-5 25 33 4 73-5 4 23 93 88-583 93 297 8 82-583 8 238 37, 37,,, 54 közfoglalkoztatás 29 992 29 992 4 49 4 49 34 4 34 4,, 262, 262, 55 közvílágítási feladatok 92 747 92 747 92 747 92 747 92 747 92 747,,,, 56 piac üzemeltetés 5 75 3 5 88 634 35 669 9 2 9 2 6 396 65 6 56-5 64 65-5 439 3, 3,,, 57 WC-k üzemeltetése 2 554 2 554 69 69 28 28 4 372 4 372 4 8 4 8 2, 2,,, 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye, Várkastély) 2 463 56 2 69 699 42 74 93 2 624 3 554 4 92 2 822 6 94 4 92 2 822 6 94,,,, 59 Önként vállalt feladatok: 9 7 9 7 2 623 2 623 29 98-2 29 78 3 3 28 855 62 3 475 74 27 42 75 627 59 7 62 6 79 6, 6,,, 6 sportpálya üzemeltetése 9 7 9 7 2 623 2 623 22 5 22 5 3 3 37 934 37 934 5 673 5 673 6, 6,,, 6 Állami és önkormányzati rendezvények 7 48-2 7 28 28 855 62 3 475 36 273 42 37 693 8 498 62 8,,,, 62 Államigazgatási feladatok:,,,, 63 8. Egyesített Szociális Intézmény 292 398-3 242 289 56 95 95-5 986 89 29 96 587 4 398 2 985 292 93-3 6 93 2 2 4 595 4 595 2 388-2 2 386 984 34-25 832 858 472 677 44-25 832 55 582 42,, 42, 5, 5, 64 Kötelező feladatok: 22 288-55 2 737 39 29-49 39 42 78 66 8 79 46 292 93-3 6 93 2 2 5 5 94 963-2 94 96 628 494-3 92 497 592 482 298-3 92 35 396 67,2, 67,2 5, 5, 65 Idősek Gondozóháza 2 265 2 265 5 97 5 97 6 976 6 976 2 2 33 23 33 23 2 87 2 87 9,3 9,3,, 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 635-55 84 3 65-49 3 52 767 767 93 783 93 783 836-7 36 4 553-7 3 853 4,53 4,53,, 67 étkeztetés (szociális) 67 67 4 533 4 533 36 72 36 72 68-2 678 53 64-2 53 639 28 64-2 28 639 8,4 8,4,, 68 házi segítségnyújtás 4 537 4 537 5 737 5 737 2 335 2 335 5 5 23 9 23 9 7 453 7 453 2,6 2,6,, 69 gyermekjóléti szolgálat 2 8 2 8 5 94 5 94 4 455 4 455 3 476 3 476 3 476 3 476 8,8 8,8,, 7 családsegítés 4 24 4 24 4 988 4 988 2 24 8 3 4 2 2 2 653 8 22 453 2 653 8 22 453 5,55 5,55,, 7 Idősek Klubja 5 527 5 527 743 743 2 44 2 44 9 72 9 72 8 22 8 22 4,57 4,57,, 72 Idősek Klubja demens 3 36 3 36 48 48 2 272 2 272 5 5 6 74 6 74 6 29 6 29 4,9 4,9,, 73 Fogyatékosok Nappali ellátása 9 48 9 48 2 72 2 72 3 98 3 98 5 5 5 5 5 95 5 95 4 3 4 3 4, 4,,, 74 munkahelyi vendéglátás,,,, 75 egyéb vendéglátás 67 67 4 4 44 44 62 62 37 37,,,, 76 közcélú foglalkoztatás 549 549 48 48 967 967 4 4,, 5, 5, 77 nem lakóingatlan bérbeadás 95 95 95 95,,,, 78 aktív korúak segélye 6 377 6 377 62 62 6 6 8 598 8 598 8 598 8 598 3,3 3,3,, 79 Időskorúak járadéka 2 2 58 58 98 98 466 466 466 466,,,, 8 rendszeres szociális segély 83 83 277 277 4 4 225 96-8 454 7 56 228 36-8 454 9 96 228 36-8 454 9 96,99,99,, 8 ápolási méltányossági 85 85 22 22 92 92 28 32-8 99 9 4 3 32-8 99 2 393 3 32-8 99 2 393,,,, 82 átmeneti segély 45 45 2 2 98 98 2-7 7 2 993 2 435-7 7 4 428 2 435-7 7 4 428,22,22,, 83 közgyógy ellátás 3 3 55 55 86 86 8 568-659 7 99 8 92-659 8 253 8 92-659 8 253,,,, 84 temetési segély 25 25 58 58 252 252 6-4 5 5 6 525-4 5 2 25 6 525-4 5 2 25,22,22,, 85 köztemetés 3 433-943 2 49 3 433-943 2 49 3 433-943 2 49,,,, 86 politikai rehabilitáció 2 2 2 2 2 2,,,, 87 temetési kölcsön 6-528 72 6-528 72 6-528 72,,,, 88 Önként vállalt feladatok: 7-2 69 67 49 55 94-5 837 5 67 7 926 3 598 3 524 4 445 4 445 7 425 7 425 355 8 5 7 36 88 95 6 5 7 2 86 74,88, 74,88,, 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 56 73-2 69 54 4 52 293-5 837 46 456 3 36 3 983 27 289 4 445 4 445 7 425 7 425 334 2 5 455 339 655 75 568 5 455 8 23 68,65 68,65,, 9 támogató szolgáltatás 7 49 7 49 92 92 2 53 2 53 482 482 9 42 9 42 4,39 4,39,, 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 378 2 378 642 642 425-385 4 4 445-385 4 6 4 445-385 4 6,23,23,, 92 étkeztetés 2 2 2 2 2 2,,,, 93 szociális foglalkoztatás 3 952 3 952 67 67 464 464 5 483 5 483 5 483 5 483,6,6,, 94 Államigazgatási feladatok:,,,, 95 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 69 655 69 655 2 57 2 57 74 85-27 74 643 6 789-3 923 2 866 5 86 5 86 78 724-4 3 74 594 4 28-4 3 37 78 3, 3,,, 96 Kötelező feladatok: 69 655 69 655 2 57 2 57 74 85-27 74 643 6 789-3 923 2 866 5 86 5 86 78 724-4 3 74 594 4 28-4 3 37 78 3, 3,,, 97 felnőtt és gyermek ügyelet 6 265 6 265 5 2 5 2 45 772 45 772 5 86 5 86 72 98 72 98 26 848 26 848,3,3,, 98 háziorvosi ellátás 484 484 3 3 72-22 5 6 789-3 923 2 866 8 576-3 945 4 63 8 576-3 945 4 63,2,2,, 99 4-es gyermekorvosi ellátás 4 432 4 432 4 432 4 432 332 332,,,, védőnők 46 7 46 7 4 4 4 4 256-85 7 7 663-85 7 478 3 228-85 3 43 7,5 7,5,, iskola eü. 6 276 6 276 85 85 6 94 6 94 4 22 4 22 2, 2,,, 2 4-es fogorvosi ellátás 7 24 7 24 7 24 7 24 224 224,,,, 3 közfoglalkoztatás 623 623 68 68 79 79,,,, 4 Önként vállalt feladatok:,,,, 5 Államigazgatási feladatok:,,,, 6. Bóbita Bölcsőde 34 87-43 33 386 482-62 42 4 89 347 5 238 8 8 5 9-346 49 844 46 67-346 46 325 9, 9, 2, 2, 7 Kötelező feladatok: 34 87-43 33 386 482-62 42 4 89 347 5 238 8 8 5 9-346 49 844 46 67-346 46 325 9, 9, 2, 2, 8 bölcsődei ellátás 34 87-43 33 386 482-62 42 4 89 347 5 238 8 8 5 9-346 49 844 46 67-346 46 325 9, 9, 2, 2, 9 Önként vállalt feladatok:,,,, Államigazgatási feladatok:,,,,. Fenyveserdő Bölcsőde 5 432 24 52 673 5 445 335 5 78 38 869 3 4 8 6 6 3 35 5 3 85 9 96 3 987 3 83 82 579-46 82 433 28, 28, 5, 5, 2 Kötelező feladatok: 5 432 24 52 673 5 445 335 5 78 38 869 3 4 8 6 6 3 35 5 3 85 9 96 3 987 3 83 82 579-46 82 433 28, 28, 5, 5, 3 bölcsődei ellátás 49 5 24 5 75 4 926 335 5 26 38 724 3 4 35 6 6 3 35 5 3 85 6 5 3 987 497 82-46 8 955 23, 23,,, 4 bölcsődei ellátottak étkeztetése 376 376 2 2 478 478 478 478,,,, 5 munkahelyi vendéglátás 4, 4,,, 6 közfoglalkoztatás 546 546 47 47 45 45 2 8 2 8,, 5, 5, 7 Önként vállalt feladatok:,,,, 8 Államigazgatási feladatok:,,,, 9 2. Napsugár Bölcsőde 38 842-423 38 49 45-5 335 8 48 8 48 2 53 2 53 7 7 62 23-538 6 665 6 92-538 6 554 22, 22,,, 2 Kötelező feladatok: 38 842-423 38 49 45-5 335 8 48 8 48 2 53 2 53 7 7 62 23-538 6 665 6 92-538 6 554 22, 22,,, 2 bölcsődei ellátás 38 842-423 38 49 45-5 335 8 48 8 48 2 53 2 53 7 7 62 23-538 6 665 6 92-538 6 554 22, 22,,, 22 Önként vállalt feladatok:,,,, 23 Államigazgatási feladatok:,,,, 24 3. Polgármesteri Hivatal 3 588 758 3 346 75 389 234 75 623 235 74 26 236 77 394 77 394 2 2 52 52 5 34 5 34 76 945 253 78 98 625 92-4 49 62 872 78, 78, 5, 5, 25 Kötelező feladatok:,,,, 26 működési kiadások,,,, 27 Önként vállalt feladatok: 6 998 6 998 4 6 4 6 5 462 5 462 28 28 27 648 27 648 27 648 27 648 6, 6,,, 28 működési kiadások 6 998 6 998 4 6 4 6 5 462 5 462 28 28 27 648 27 648 27 648 27 648 6, 6,,, 29 Államigazgatási feladatok: 283 59 758 284 348 7 229 234 7 463 23 278 26 23 539 77 394 77 394 52 52 5 286 5 286 679 297 253 68 55 598 273-4 49 594 224 72, 72, 5, 5, 3 működési kiadások 283 59 758 284 348 7 229 234 7 463 23 278 26 23 539 77 394 77 394 52 52 5 286 5 286 679 297 253 68 55 598 273-4 49 594 224 72, 72, 5, 5, 3 MINDÖSSZESEN 747-2 736 744 265 49 8-5 3 485 5 844 963 5 567 86 53 37 325-3 239 325 8 835 8 835 65 374-2 3 63 26 87 68 8 58 96 36 5 5 4 75 698-6 794 4 598 94 3 95 76-26 884 3 68 822 76-759 39 39 32 Kötelező feladatok összesen 238 85-83 237 282 348 544 573 349 7 259 84 98 26 749 292 93-3 6 93 6 835 6 835 57 39-2 3 55 96 35 524 6 898 42 422 5 5 3 34 57-24 537 3 26 33 2 24 778-29 525 2 253 586 586 34 34 33 Önként vállalt feladatok összesen 225 326-2 69 222 635 7 38-5 837 64 47 354 844 3 398 368 242 7 545 7 545 36 88 62 38 428 695 83 6 49 72 32 356 655 6 69 363 345 2-34 Államigazgatási feladatok összesen 283 59 758 284 348 7 229 234 7 463 23 278 26 23 539 77 394 77 394 52 52 5 286 5 286 679 297 253 68 55 598 273-4 49 594 224 72 72 5 5 " " 5. melléklet az /24. (II.5.) önkormányzati rendelethez Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 24.évi kiadási és létszámkeret (E Ft-ban). Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/