KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
Állami támogatások 2011 ÖSSZESEN: 479.457 Normatív hozzájárulás 233.857 SZJA 168.301 Jövedelemkülönbség mérséklésére 5.234 Gépjármű adó 61.200 Egyéb, OEP 10.865
Saját működési bevételek ÖSSZESEN: 105.563 Bérleti díjak 10.643 - ebből föld bérlet 4.660 - helyiség bérlet 5.251 - lakbér 732 Szolgáltatások bevételei 16.164 ÁFA bevételek 23.875 - ebből Víziközmű ÁFA 14.905 - egyéb ÁFA 8.970 Étkezési térítési díj 35.881 Hitel 13.000
Hitelek Kötvényből felhasználható 40.540 Működési célú likvid hitel 13.000
Sajátos működési bevételek ÖSSZESEN: 276.999 Adók 273.789 Építmény 80.350 Telek 94.910 Iparűzési 95.000 Adóbírság 250 Pótlék, idegenforgalmi adó 3.279 Bírságok 2.550 Építéshatósági bírság 550 Helyszíni és szabálysértési bírság 2.000 Talajterhelési díj 660
Egyéb bevételek ÖSSZESEN: 219.820 2010-es működési pénzmaradvány 67.767 2010-es felhalmozási pénzmaradvány 137.060 Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 2.210 Kp-i költségvetésből előző évekre 5.591 Vis maior 2.430 Egyéb (Remeteszőlőstől, igazgatási bev. Stb) 4.762
Működési bevételek ÖSSZESEN: 957.122 Állami bevételek: 479.457 Saját működési bevételek: 477.665 BEVÉTELEK: 477 665 50% 479 457 50% Állami bevételek Saját működési bevételek
Felhalmozási bevételek ÖSSZESEN: 389.909 Ingatlan eladás 324.084 Víziközmű bérleti díj 59.620 Lakossági befizetések 3.000 Társulat területéről befizetések 2.005 Közcélú felajánlás 1.200
Bevételek ÖSSZESEN: 1.742.643 Működési bevételek: 957.122 Felhalmozási bevételek: 785.521 BEVÉTELEK: 785 521 45% 957 122 55% Működési bevételek Felhalmozási bevételek
Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 210.346 Működési kiadások: 204.011 Felhalmozási kiadások: 6.335 BEVÉTELEK: 25 171 12% 83 621 40% 62 377 30% Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás 39 177 18%
Általános Iskola kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 363.704 Működési kiadások: 203.392 Felhalmozási kiadások: 160.312 BEVÉTELEK: 168 124 46% 22 180 6% 70 155 19% 103 245 29% Saját bevétel étkezésből Normatív támogatás Pályázat Önkormányzati támogatás
Öregiskola kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31.682 Működési kiadások: 29.107 Felhalmozási kiadások: 2.575 29 926 94% BEVÉTELEK: 1 456 5% 300 1% Saját bevétel Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.210 Működési kiadások: 2.210 BEVÉTELEK: 2 000 90% 210 10% Normatív támogatás Önkormányzati támogatás
Polgármesteri Hivatal kiadásai Felhalmozási kiadások: 642.467 Közutak 231.748 Víz-csatornahálózat 57.222 Híd 5.000 Hitel-és kamatfizetés 28.961 Fejlesztési tartalék 277.869
Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési kiadások: 492.229 Közutak fenntartása, kátyúzás 33.435 Községgazdálkodás 67.286 ebből BKV 63-as busz 20.995 hó-és síkosságmentesítés 28.125 Köztemető 3.097 Közvilágítás 18.190 Közterület rendjének fenntartása 6.081 Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) 4.560 Védőnői szolgálat 10.558 Szociális kiadások 30.539 Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek 18.348 Pénzeszköz átadás víz-és csatornadíjakra 40.407 Működési tartalék 34.719
Hitel- és kamattörlesztés ÖSSZESEN: 28.961 Felszíni vízelvezetés 1.706 Öregiskola felújítása 4.840 Útépítések 4.240 XXI. sz. Iskola 675 Kötvény kibocsátás 17.500
Európai Uniós pályázati támogatások 2011. SSZESEN: 270.895 Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 39.427 Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 8.584 Tisza István tér felújítása 35.880 kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759
A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 Project összköltsége: 141.946.166 Ft Támogatási intenzitás: 72,74% Támogatás összege: 103.245.468 Ft = 362.774 EURO TSZ dátuma: 2011. május 6.
Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028 Project összköltsége: 104.745.125 Ft Támogatási intenzitás: 75,56% Támogatás összege: 79.148.032 Ft = 278.103 EURO TSZ dátuma: 2011. április 11.