Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009. (III. 3.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. tv. felhatalmazása alapján - a 2009. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) CKÖ. számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet a 3.sz. melléklet szerint. Az Önkormányzat költségvetésének szerkezete 3. (1) 1 Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 5.874.647 eft-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 5.874.647 e forint, kiadási összege 5.822.832 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) kiadási összege (fejl.hitel törl.) 51.815 e forint. 1 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 1. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiadási főösszegekre bontását az Önkormányzat 2009. évi költségvetési főösszesítője, az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, intézmények szerinti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/b melléklet tartalmazza. 4. (1) A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani. (2) 2 A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.298.773 eft összeggel. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 837.512 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 132.240 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. (3) 3 Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 468.985 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 710.454 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 241.782 eft főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 66.084 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 52.922 eft főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) 4 Beruházási feladatokra az Önkormányzat 2.640.188 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 271.149 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. 2 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 3 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 4 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 3.450 eft-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz. (5) 5 Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 63.836 eftot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. (6) 6 A céltartalék összege 56.645 eft, amely az 1. számú mellékletben szerepel. (7) 7 Az általános tartalékot a Képviselő-testület 1.939 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. (8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 12. számú tájékoztató jellegű melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (10) 8 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 13. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 18. számú tájékoztató melléklet alapján hagyja jóvá. (13) 9 A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (14) 10 A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2009. évre megállapított létszámkeretét a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (15) 11 Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 19. sz. melléklet tartalmazza. (16) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 21. sz. melléklet tartalmazza. 5 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 6 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 7 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 8 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 9 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 10 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 11 Módosította a 19/2009.(VI.11.) rendelet 2. -a hatályba lép 2009. június 11. napján. Rendelkezései 2009. május 28-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(17) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot változatlanul 40.000 Ft-ban határozza meg. (18) A külföldi kiküldetéseknél alkalmazandó napidíj mértéke 15 eurónak megfelelő valuta. A 2009. évi költségvetés végrehajtási szabályai 5. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 33/2008. (X.18.) rendeletét. (3) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait. (4) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (5) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv havi bontásban likviditási tervet készít, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. A tárgy havi likviditási tervet a megelőző hó utolsó munkanapjáig a Kincstár rendelkezésére bocsátja. (6) A fejlesztési, felújítási feladatok pénzellátására a Városfejlesztési Osztálynak pénzügyi ütemezési tervet kell készítenie, amely a város felhalmozási célú bevételein alapul. (7) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül: Elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2009. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani. A 7. számú mellékletben szereplő javasolt fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni. A felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni. 6. (1) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt
kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Városi Kincstárnak bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. (2) A részben önálló intézményeknél az eredeti intézményi saját költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén a többletbevétel 50 %-ával növelheti a saját bevételi és kiadási előirányzatát az intézmény, a másik 50 %-kal növeli saját bevételi előirányzatát és csökkentenie kell az önkormányzati támogatás előirányzatát. (3) Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladat vonatkozásában a költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén, a többletbevétel 70 %-ával növelhető az adott szakfeladat kiadási előirányzata. (4) A (2) bekezdéstől eltérően a pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a részben önálló költségvetési szerv vezetője 100 %-ban jogosult. (5) Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Városi Kincstár köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelési szándékának jogosságát. (6) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, az intézmény ezt az előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja. (7) Az intézményvezető által kezdeményezett költségvetés módosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. A polgármester a költségvetési rendelet módosítására legkésőbb évvégéig köteles javaslatot tenni. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. 7. (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. (2) A 3, 4, és 5. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoktól a költségvetési szerv Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással térhet el. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra kötött előirányzatok kivételével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok az élelmezési kiadás, a gázenergia-szolgáltatás díjai, a villamosenergia-szolgáltatás díjai, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjai, és a víz- és csatornadíjak előirányzata.
(4) A részben önálló intézmények bevételi forrásaik növelése érdekében saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a Városi Kincstár vezetőjével igazoltatni kell. 8. (1) Valamennyi részben önálló költségvetési szervnél minden, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályát és a Városi Kincstárt. (2) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. Az illetékes osztály és a Városi Kincstár megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül. Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Városi Kincstár ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható. (3) A betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata jutalmazásra nem használható fel, a pénzmaradvány jóváhagyása során elvonásra kerül. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás -feladatelmaradásra eső megtakarítás kivételével- az adott évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható. (4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzatát zárolja. A zárolt előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (5) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges. 9. (1) A költségvetési rendelet 4..(7) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezés jogát 3.000 eft erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja. (2) A költségvetési rendelet 4..(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 350 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 24.500 eft Közcélú foglalkoztatás 3.112 eft
Parkolóhely megváltás bevétele Környezetvédelmi Alap Tűzoltófecskendő pályázati önrész (285/2007) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 17.450 eft 2.939 eft 5.000 eft 2398 eft (3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, melynek keretében a (2) bekezdésben nevesített feladatokhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításáról a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja. 10. (1) Az Önkormányzat 2009. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol. Az Önkormányzat folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. (2) Hitel felvételének előkészítésére csak a Képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor. 11. (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) Felhatalmazza a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket banki betétként lekösse, illetve rövid lejáratú államilag garantált értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket banki betétként lekösse, illetve rövid lejáratú államilag garantált értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank. (3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át. (4) A fenti rendelkezések megvalósítását az Önkormányzat belső ellenőre folyamatosan ellenőrzi. 12. Balatonfüred Város Önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat a Képviselő-
testület által jóváhagyott Balatonfüred Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. 13. (1) Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai: A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a) a végleges feladatelmaradás miatti előirányzat maradvány, b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs, c) az az összeg, melyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel, d) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. (2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg. (3) Az előirányzat-maradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túl a többi kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. Az előirányzat-maradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár. 14. (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél. (2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. (3) A működési kiadások csökkentése érdekében, a szakmai feladatellátás sérelme nélkül, minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőre útján valamennyi költségvetési szervnél folyamatosan vizsgálja a kiemelt előirányzatok teljesítését. 15. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek támogatására - a pályázati alapban biztosított 4.500 eft-os kereten felül - a költségvetésben biztosított előirányzatból 500 eft erejéig a polgármester rendelkezik, 400 eft erejéig a két alpolgármester rendelkezik. A polgármester által egy-egy támogatottnak nyújtható összeg maximum 120 eft. Az ennél
nagyobb összegű támogatás odaítélése - a benyújtott pályázatok alapján - a Képviselőtestület jogköre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 100 eft-ban állapítja meg. A képviselői keretből támogathatók: a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei. b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok. c) Az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre. d) Városi közösségi napok rendezvényei, e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartására, felújítására, a város karácsonyi díszkivilágítására. E feladatokat a Városüzemeltetési osztály végzi el és hajtja végre. A képviselői keretből természetes személyek és civil szervezetek nem támogathatók. (3) A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselőtestület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a költségvetési rendeletébe. 16. (1) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett sporttámogatási keretösszeg nyújt fedezetet a sportegyesületeknek nyújtott támogatásokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a sporttámogatási keret összeg felosztásáról. A sporttámogatási keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett pályázati alap nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot felhatalmazza, hogy a pályázati alap felosztására vonatkozóan pályázatot írjon ki, illetve javaslatot tegyen a felosztására. A pályázati alap felosztását a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá. (3) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett további két pályázati alap nyújt fedezetet a művészeti csoportok kivéve az Alapítványok által fenntartott csoportokat - nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatására. A Képviselőtestület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A pályázati alap felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (4) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett orvosi pályázati alap, nyújt fedezetet az egészségügyi vállalkozások, intézmények eszközbeszerzéseihez nyújtott támogatásokra. A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságának javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházza a döntés jogát az egészségügyi pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. Az egészségügyi
pályázati keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. 17. (1) A támogatást elnyert szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját, határidejét. (2) Az odaítélt támogatás folyósítását a Városi Kincstár felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el. A támogatottnak a fel nem használt, illetve jogszerűtlenül felhasznált támogatás összegét következő évben vissza kell fizetni. (3) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról. (4) A támogatásról szóló elszámolást szakmai szempontból az illetékes szakosztály, pénzügyi szempontból a Városi Kincstár felülvizsgálja. Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. (5) Alapítvány részére támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. (6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezetteinek nevére, a támogatás céljára, összegére, támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzat honlapján a döntés meghozatalát követően közzé kell tenni az adott költségvetési évben egybe számított - 200.000 Ft feletti támogatás esetén. 18. Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr 153. -ban foglaltak az irányadók. 19. Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 23/2002. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 20.
(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák. (3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. 21. A Képviselő testület a luxusadóról szóló 10/2006. (III.24.) rendeletet e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - hatályon kívül helyezi. 22. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2009. január 1-től a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző A rendelet kihirdetve: 2009 március 3. Dr. Tárnoki Richárd Jegyző
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet eft 1.oldal MEG EVEZÉS 2009. évi eredeti előirányzat I. módosítás Eltérés Működési bevételek 408 852 537 666 128 814 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 294 484 0 Támogatások 1 009 313 1 037 474 28 161 Felhalm. és tőkejell. bev. 196 018 196 018 0 Véglegesen átvett pénze. 2 238 928 2 183 730-55 198 Visszatér. és értékpapír 22 514 72 246 49 732 Pénzforgalmi bevételek 5 170 109 5 321 618 151 509 Pénzforg. nélküli bevételek 172 437 553 029 380 592 Költségvetési bevételek összesen: 5 342 546 5 874 647 532 101 Hitelek 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 Bevételek összesen 5 342 546 5 874 647 532 101 Működési kiadások 2 552 733 2 837 440 284 707 Polgármesteri Hivatal 1 297 854 1 540 227 242 373 Intézmények 1 253 079 1 295 323 42 244 Cigány kisebbségi önk. 1 800 1 890 90 Felhalmozási kiadások 2 672 249 2 926 808 254 559 Fejlesztési kiadások 2 615 169 2 859 522 244 353 Intézm saját hatásk fejl 3 150 3 450 300 Felújítás 53 930 63 836 9 906 Cigány kisebbségi önk. fejl. 0 Pénzműveleti tevékenység 0 Tartalékok 65 749 58 584-7 165 Általános 10 000 1 939-8 061 Cél 55 749 56 645 896 0
Költségvetési kiadások összesen: 5 290 731 5 822 832 532 101 Hiteltörlesztés 51 815 51 815 0 Finanszírozási kiadások összesen: 51 815 51 815 0 Kiadások összesen 5 342 546 5 874 647 532 101
2009. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV 2. sz. melléklet eft 1.oldal I. módosítás Eltérés 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés I. Működési bevételek 281 002 409 816 128 814 127 850 127 850 0 408 852 537 666 128 814 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 7 715 7 715 0 0 7 715 7 715 0 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 69 286 69 286 0 32 523 32 218-305 101 809 101 504-305 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 97 600 97 600 0 74 324 74 869 545 171 924 172 469 545 - ebből bérleti díj, közterület foglalás 92 000 92 000 0 6 857 7 402 545 98 857 99 402 545 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 3 420 3 420 0 1 868 1 628-240 5 288 5 048-240 1.5. Kamatbevétel 70 000 70 000 0 0 70 000 70 000 0 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 32 981 161 795 128 814 19 135 19 135 0 52 116 180 930 128 814 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 294 484 1 294 484 0 0 0 0 1 294 484 1 294 484 0 2.1. Helyi adók 841 000 841 000 0 0 841 000 841 000 0 2.1.1. Építményadó 245 000 245 000 0 0 245 000 245 000 0 2.1.2. Ifa építmény u. 0 0 0 0 0 2.1.3. Ifa személyek u. 196 000 196 000 0 0 196 000 196 000 0 2.1.4. Iparűzési 400 000 400 000 0 0 400 000 400 000 0 2.2. Átengedett központi a. 428 484 428 484 0 0 428 484 428 484 0 2.2.1. SZJA 308 484 308 484 0 0 308 484 308 484 0 2.2.2. Gépjárműadó 120 000 120 000 0 0 120 000 120 000 0 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 25 000 25 000 0 0 25 000 25 000 0 III. Támogatások 1 009 313 1 037 474 28 161 0 0 0 1 009 313 1 037 474 28 161 1. Önkorm. költségvet. tám. 1 009 313 1 037 474 28 161 0 1 009 313 1 037 474 28 161
1.1. Normatív tám. 983 100 983 100 0 0 983 100 983 100 0 1.2. Közp. előirányzatok 571 28 732 28 161 0 571 28 732 28 161 1.3. Kieg. tám. bérhez 0 0 0 0 0 1.4. Normatív kötött 25 642 25 642 0 0 25 642 25 642 0 1.4.1. Kieg közokt. 2 427 2 427 0 0 2 427 2 427 0 1.4.2. Egyes jöv.p. 22 830 22 830 0 0 22 830 22 830 0 1.4.3. Közcélú fogl. 0 0 0 0 0 1.4.4. Szoc. tov.kép. 385 385 0 0 385 385 0 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 0 0 0 0 0 2. Céltámogatás 0 0 0 0 0 3. Címzett támogatás 0 0 0 0 0 4. ÖNHIKI 0 0 0 0 0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2009. ÉV 2. sz. melléklet eft 2.oldal MEG EVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL I TÉZMÉ YEK Ö KORMÁ YZAT ÖSSZESE 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 196 018 196 018 0 0 0 0 196 018 196 018 0 1.1 Tárgyi eszközök ért. 124 675 124 675 0 0 124 675 124 675 0 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 26 000 26 000 0 0 26 000 26 000 0 1.3 Üzletrész értékesítés 0 0 0 0 0 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 37 343 37 343 0 0 0 0 37 343 37 343 0 2.1. Privatizáció 0 0 0 0 0 2.2. Lakás ért. 2 343 2 343 0 0 2 343 2 343 0 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 35 000 35 000 0 0 35 000 35 000 0 3. Pénzügyi befektetések 8 000 8 000 0 0 8 000 8 000 0 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 166 003 2 111 273-54 730 72 925 72 457-468 2 238 928 2 183 730-55 198 1. Működési célú 247 653 189 765-57 888 72 925 72 457-468 320 578 262 222-58 356 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 247 653 0-247 653 0 247 653 0-247 653 támogatásértékű működési bev. 189 765 189 765 72 925 72 457-468 72 925 262 222 189 297 2. Felhalmozási célú 1 918 350 1 921 508 3 158 0 0 0 1 918 350 1 921 508 3 158 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 88 700 92 417 3 717 0 88 700 92 417 3 717 támogatásértékű felhalm.bevétel 1 829 650 1 829 091-559 0 1 829 650 1 829 091-559 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 22 514 72 246 49 732 0 0 0 22 514 72 246 49 732 1. Támog. kölcs. visszatér. 22 514 72 246 49 732 0 22 514 72 246 49 732
2. Értékpapír értékesítés 0 0 0 0 0 VII. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Működési célú 0 0 0 0 0 2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 Pénzforgalmi bevételek összesen 4 969 334 5 121 311 151 977 200 775 200 307-468 5 170 109 5 321 618 151 509 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 170 437 530 620 360 183 2 000 22 409 20 409 172 437 553 029 380 592 Összesen 5 139 771 5 651 931 512 160 202 775 222 716 19 941 5 342 546 5 874 647 532 101
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/a sz. melléklet INTÉZMÉNYKÉNT eft 2009. ÉV 1. oldal Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg 2 550 Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 113 6,09 000 15 520 700 Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 90 5,71 2 550 000 14 572 000 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 175 4,72 2 540 000 11 994 444 SNI Óvodások (8 hó) 1 0,67 384 000 256 000 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 14 9,33 45 000 420 000 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 10 3,3 42 800 142 667 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 41 41,0 65 000 2 665 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 19 12,7 11 700 148 200 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 19 6,33 11 700 74 100 I. számú óvoda összesen: 45 793 111 Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 38 2,05 2 550 000 5 219 300 2 550 Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 91 5,78 000 14 733 000 2 540 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 132 3,56 000 9 047 238 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 13 8,67 45 000 390 000 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 10 3,33 42 800 142 667 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 24 24,00 65 000 1 560 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 13 8,67 11 700 101 400 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 13 4,33 11 700 50 700 II. számú óvoda összesen: 31 244 305 Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 0 0 2 550 000 0 2 550 Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 63 4,00 000 10 200 000 2 540 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 63 1,70 000 4 318 000 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 2 1,33 45 000 60 000 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 1 0,33 42 800 14 267 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes 20 20,00 65 000 1 300 000
étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7 4,67 11 700 54 600 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7 2,33 11 700 27 300 III. számú óvoda összesen: 15 974 167 Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 0 0 2 550 000 0 Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 29 1,84 2 550 000 4 695 000 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 29 0,78 2 540 000 1 987 651 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 29 19,33 45 000 870 000 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (4 hó) 29 9,67 42 800 413 733 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 10 10,00 65 000 650 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 4 2,67 11 700 31 200 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 4 1,33 11 700 15 600 Pécsely óvoda összesen: 8 663 184 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 26 0,99 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 14 0,67 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 23 1,33 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 55 2,47 Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 98 5,75 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 26 0,50 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 15 0,29 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 18 0,52 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 52 1,17 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 26 0,66 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 55 1,62 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 65 0,42 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 30 0,14 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 62 0,20 2 550 000 2 523 000 2 550 000 1 712 700 2 550 000 3 397 200 2 550 000 6 303 400 2 550 000 14 660 800 2 540 000 1 259 200 2 540 000 741 800 2 540 000 1 318 000 2 540 000 2 969 667 2 540 000 1 681 367 2 540 000 4 112 381 2 550 000 1 067 800 2 550 000 350 000 2 540 000 499 367
5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 33 0,07 2 540 000 189 867 SNI Általános iskola (8 hó) 16 10,67 192 000 2 048 000 SNI Általános iskola (8 hó) 1 0,67 144 000 96 000 SNI Általános iskola (4 hó) 12 4,00 191 200 764 800 SNI Általános iskola (4 hó) 2 0,67 143 400 95 600 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 48 32,00 45 000 1 440 000 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 40 13,33 42 800 570 667 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 70 70,00 65 000 4 550 000 Ingyenes étkezés 5-6. osztály 8 8,00 20 000 160 000 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 103 103,00 10 000 1 030 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 192 192,00 1 000 192 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 33 22,00 11 700 257 400 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 31 10,33 11 700 120 900 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) 216 144,00 430 61 920 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) 192 64,00 430 27 520 Bem J. ált. isk. összesen: 54 201 356
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/a sz. melléklet INTÉZMÉNYKÉNT eft 2009. ÉV 2. oldal Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 15 0,57 2 550 000 1 455 600 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 6 0,29 2 550 000 734 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 8 0,46 2 550 000 1 181 600 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 16 0,31 2 540 000 774 900 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 5 0,10 2 540 000 247 200 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 6 0,17 2 540 000 439 400 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 22 0,14 2 550 000 361 400 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 22 0,07 2 540 000 177 200 SNI Általános iskola (8 hó) 1 0,67 144 000 96 000 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 28 18,67 45 000 840 000 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 26 8,67 42 800 370 933 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 12 12,00 65 000 780 000 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 14 14,00 10 000 140 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 27 27,00 1 000 27 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7 4,67 11 700 54 600 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7 2,33 11 700 27 300 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) 29 19,33 430 8 313 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) 27 9,00 430 3 870 Pécsely ált. isk. összesen: 7 719 316 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 96 3,65 2 550 000 9 315 700 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 36 1,73 2 550 000 4 404 100 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 50 2,90 2 550 000 7 385 300 2 550 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 109 4,90 000 12 492 100 Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 108 6,34 2 550 000 16 156 800 2 540 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 93 1,77 000 4 504 200 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 48 0,93 2 540 2 373 700
000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 36 1,04 2 540 000 2 636 100 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 106 2,38 2 540 000 6 053 500 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 53 1,35 2 540 000 3 427 300 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 55 1,62 2 540 000 4 112 381 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 172 1,11 2 550 000 2 825 400 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 27 0,12 2 550 000 315 000 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 174 0,55 2 540 000 1 401 500 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 25 0,06 2 540 000 143 900 SNI Általános iskola (8 hó) 3 2,00 192 000 384 000 SNI Általános iskola (8 hó) 8 5,33 144 000 768 000 SNI Általános iskola (4 hó) 3 1,00 191 200 191 200 SNI Általános iskola (4 hó) 7 2,33 143 400 334 600 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 45 30,00 45 000 1 350 000 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 47 15,67 42 800 670 533 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 105 105,00 65 000 6 825 000 Ingyenes étkezés 5-6. osztály 7 7,00 20 000 140 000 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 136 136,00 10 000 1 360 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 391 391,00 1 000 391 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 36 24,00 11 700 280 800 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 36 12,00 11 700 140 400 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) 399 266,00 430 114 380 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) 391 130,33 430 56 043 Eötvös L. ált. isk. összesen: 90 552 937 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 96 3,65 2 550 000 9 315 700 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 51 2,45 2 550 000 6 239 200 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 41 2,37 2 550 000 6 055 900 2 550 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 103 4,63 000 11 804 500 Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 94 5,51 2 550 000 14 062 400 2 540 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 101 1,93 000 4 891 700 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 45 0,88 2 540 2 225 300
000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 51 1,47 2 540 000 3 734 500 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 97 2,18 2 540 000 5 539 500 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 48 1,22 2 540 000 3 104 000 Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 44 1,30 2 540 000 3 289 905 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 186 1,20 2 550 000 3 055 400 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (8 hó) 45 0,21 2 550 000 525 000 1-4 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 194 0,62 2 540 000 1 562 600 5-8 évfolyamos napközis foglalkozás (4 hó) 45 0,10 2 540 000 258 900 SNI Általános iskola (8 hó) 2 1,33 144 000 192 000 SNI Általános iskola (4 hó) 2 0,67 143 400 95 600 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (8 hó) 38 25,33 45 000 1 140 000 Intézményi társulás általános iskolai bejáró tanulók ellátása (4 hó) 33 11,00 42 800 470 800 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 81 81,00 65 000 5 265 000 Ingyenes étkezés 5-6. osztály 2 2,00 20 000 40 000 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 117 117,00 10 000 1 170 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 386 386,00 1 000 386 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 37 24,67 11 700 288 600 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 36 12,00 11 700 140 400 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (8 hó) 385 256,67 430 110 367 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása (4 hó) 386 128,67 430 55 327 Radnóti M. ált. isk. összesen: 85 018 599
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/a sz. melléklet INTÉZMÉNYKÉNT eft 2009. ÉV 3. oldal Megnevezés Létszám Mutató Fajlagos Összeg Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 262 3,7 2 550 000 9 520 000 Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hónap) 2 0,0 2 550 000 0 Zeneművészeti ágon minősített intézsetben (4 hó) 270 1,9 2 540 000 4 826 000 Pedagógiai módszerek támogatása (8 hö) 262 174,7 51 000 8 908 000 Pedagógiai módszerek támogatása(8 hó) 2 1,3 20 000 26 667 Pedagógiai módszerek támogatása (4 hö) 270 90,0 48 500 4 365 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 15 10,0 11 700 117 000 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15 5,0 11 700 58 500 Zeneiskola összesen: 27 821 167 3 950 Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. 000 17 428 585 családsegítés 23 581 4,7 1 975 000 9 314 495 gyermekjóléti szolgálat 20 542 4,1 1 975 000 8 114 090 Szociális étkeztetés: 7 519 350 - nyugd.min.150 %-átel nem érő jöv.esetén 3 3 91 050 273 150 -nyugdíjminimum 150 %-át elérő, de 300%-át meg nem haladó jöv. esetén 66 66 80 700 5 326 200 - nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jöv esetén 30 30 64 000 1 920 000 Házi segítségnyújtás 58 58 171 000 9 918 000 Jelzőrendszeres házi segítségníújtás 470 470 29 500 13 865 000 Időskorúak nappali int. ellátása 15 15 146 200 2 193 000 Foggyatékos és demens szem nappali int-i ellátása 45 45 454 110 20 434 950 Szociális továbbképzés támogatása 32 32 9 400 300 800 BSZAK összesen 71 659 685 Bölcsödei ellátás 39 39 540 150 21 065 850 Ingyenes intézményi étkeztetés 4 4 65 000 260 000 Szoc.továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9 9 400 84 600 Bölcsöde összesen: 21 410 450 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 6797 1 061 7 211 617 Városi Könyvtár összesen: 7 211 617 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 6796 1 061 7 210 556 Városi Műv. Közp. összesen: 7 210 556
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 593 13 593 1 057 14 367 801 Tömegközlekedési feladatok 13 593 13 593 515 7 000 395 Települési sportfeladatok 13 593 13 593 500 6 796 500 3 300 000 3 300 000 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 Okmányiroda működési kiadásai 26230 324 8 498 520 Gyámügyi igazgatási feladatok 23269 270 6 282 630 Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazg felad-hoz 939 7 737 7 265 043 Építtésügyi igazgatási feladatok 23720 70 1 660 400 Lakott külterülettel kapcs. felad. 112 112 3 088 345 856 Üdülőhelyi feladatok 196 000 000 2 392 000 000 Pénzbeli szociális juttatások 63 914 286 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 22 830 000 PolgármesteriHivatal összesen: 534 261 431 1 008 741 Mindösszesen: 881
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b sz. melléklet 2009. ÉV forint 4. oldal MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT 28 164 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI 696 Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok 13593 13 593 1 057 14 367 801 Tömegközlekedési feladatok 13593 13 593 515 7 000 395 Települési sportfeladatok 13593 13 593 500 6 796 500 KÖRZETI IGAZGATÁS 27 006 593 Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 3 300 000 3 300 000 Okmányiroda működési kiadásai 26 230 324 8 498 520 Gyámügyi igazgatási feladatok 23 269 270 6 282 630 Építtésügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás 23 720 70 1 660 400 Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 939 7 737 7 265 043 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK 112 112 3 088 345 856 ÜDÜLŐHELYI FELADATOK 196 000 000 2 392 000 000 PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 63 914 286 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI 71 358 885 Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai 17 428 585 családsegítés 23581 4,71 1 975 000 9 314 495 gyermekjóléti szolgálat 20542 4,10 1 975 000 8 114 090 Szociális étkeztetés 7 519 350 a nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelemesetén 3 3 91 050 273 150
a nyugdíjminimum 150%-át elérő, de 300%-át meg nem halató jövedelem esetén 66 66 80 700 a nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén 30 30 64 000 Házi segítségnyújtás 58 58 171 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 470 470 29 500 Időskorúak nappali intézményi ellátása 15 15 146 200 Fogyatékos és demens szem. Nappali intézeti ellátása 45 45 454 110 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás 39 39 540 150 5 326 200 1 920 000 9 918 000 13 865 000 2 193 000 20 434 950 21 325 850 21 065 850 Ingyenes intézményi étkeztetés 4 4 65 000 260 000 KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK 308 002 668 Óvodai nevelés 1-2. nevelési év (8 hó) 151 8,13 2 550 000 20 740 000 Óvodai nevelés 3. nevelési év (8 hó) 273 17,33 2 550 000 44 200 000 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 233 8,87 2 550 000 22 610 000 Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 107 5,13 2 550 000 13 090 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 122 7,07 2 550 000 18 020 000 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 267 12,00 2 550 000 30 600 000 Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 300 17,60 2 550 000 44 880 000 Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 399 10,77 2 540 000 27 347 333 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 236 4,50 2 540 000 11 430 000 Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 113 2,20 2 540 000 5 588 000 Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 111 3,20 2 540 000 8 128 000 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 255 5,73 2 540 000 14 562 667 8 212 Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 127 3,23 2 540 000 667
Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 154 4,53 2 540 000 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 262 3,73 2 550 000 11 514 667 9 520 000 Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hó) 2 0,00 2 550 000 0 Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 270 1,90 2 540 000 4 826 000 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 445 2,87 2 550 000 7 310 000 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 102 0,47 2 550 000 1 190 000 Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 452 1,43 2 540 000 3 640 667 Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 103 0,23 2 540 000 592 667
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b sz. melléklet 2009. ÉV forint 5. oldal MEGNEVEZÉS MUTATÓ FAJLAGOS FORINT SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA 5 321 800 Óvodások (8 hó) 1 0,67 384 000 256 000 Általános iskola (8 hó) 19 12,67 192 000 2 432 000 Általános iskola (4 hó) 15 5,00 191 200 956 000 Általános iskola (8 hó) 12 8,00 144 000 1 152 000 Általános iskola (4 hó) 11 3,67 143 400 525 800 HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ 9 306 267 Intézményi társulás óvodába iskolába bejáró gyermekek ellátása (8 hónap) 217 144,67 45 000 6 510 000 Intézményi társulás óvodába iskolába bejáró gyermekek ellátása (4 hónap) 196 65,33 42 800 2 796 267 13 299 667 Egyes pedaggiai programok,módszerek támogatása Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap 262 174,67 51 000 8 908 000 Pedagógiaimódszerek támgatása 8. hónap 2 1,33 20 000 26 667 Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 270 90,00 48 500 4 365 000 Pedagógiaimódszerek támgatása 4. hónap 0 0,00 19 000 0 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 28 631 000 23 595 000 Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 363 363,00 65 000 Kiegészítő hozzájár.5-6.oszt. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17 17,00 20 000 340 000 Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 370 370,00 10 000 3 700 000 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 996 996,00 1 000 996 000 HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK 13593 13 593 1 061 14 422 173 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) 171 114 11 700 1 333 800 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) 168 56 11 700 655 200 DIÁKSPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8 hó) 1029 686 430 294 980 DIÁKSPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA (4 hó) 996 332 430 142 760 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE 22 830 000 SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 41 41 9 400 385 400
ÖSSZESEN: 1 008 741 881
Megnevezés Létszám 2009. évi eredeti ei. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2009. ÉV 3 sz. melléklet e Ft 1. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL I. módosítás Eltérés 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés 2009. évi eredeti ei. I. módosítás Eltérés I.sz.Óvoda 36 45793 47 819 2 026 3139 3 139 0 15353 15 353 0 II.sz. Óvoda 23 31244 32 529 1 285 3019 3 019 0 7820 7 820 0 III.sz.Óvoda 12 15974 16 674 700 474 474 0 3894 3 894 0 Pécsely óvoda 8 8663 9 274 611 5683 5 683 0 3723 3 499-224 Bem József Ált.Isk. 38 54201 56 537 2 336 9184 9 184 0 7843 7 843 0 Pécsely iskola 8 7719 8 444 725 5612 5 612 0 3146 2 822-324 Eötvös L.Ált.Isk. 46 90553 93 593 3 040 12386 12 386 0 14825 14 905 80 Radnóti M.Ált.Isk. 46 85019 87 928 2 909 11633 11 633 0 14655 14 655 0 Intézményfenntartó társulás összesen: 339 166 352 798 13 632 51 130 51 130 0 71 259 70 791-468 Nevelési Tanácsadó 0 0 0 0 Ferencsik J.Zeneisk. 17 27821 28 836 1 015 0 4045 4 045 0 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 39 71660 73 170 1 510 27663 27 663 0 20681 20 681 0 Városi Könyvtár 14 7212 8 058 846 8496 8 496 0 2250 2 250 0 Városi Müvelődési K. 7 7211 7 563 352 0 2550 2 550 0 Városi Rendelőint. 29 1 249 1 249 0 97250 97 250 0 Városi Bölcsőde 15 21410 22 014 604 0 2740 2 740 0
Intézmények össz. 338 474 480 493 688 19 208 87 289 87 289 0 200 775 200 307-468 Polgármesteri Hivatal 97 534 833 543 786 8 953 6 799 6 799 0 3 865 933 3 989 749 123 816 Mindösszesen: 435 1 009 313 1 037 474 28 161 94 088 94 088 0 4 066 708 4 190 056 123 348