A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

Hasonló dokumentumok
A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása

A VESZPRÉM MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT évi költségvetésének szöveges indoklása

Kereset-kiegészítés fedezete 106

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

2014. évi elemi költségvetés indoklása

2013.évi költségvetés ÉVI NORMATÍVA

adatok Kiadások Indoklás Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás Forintban Saját Támogatás Kiadás bevétel

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2013.évi költségvetés ÉVI NORMATÍVA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

Közös Fenntartású Általános Iskola és Napközi-otthonos Óvoda Szigliget

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Gencsapáti Község Önkormányzata. 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei. BEVÉTELEK ÉV Megjegyzés KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

/2013. (...) 8/2011. (IV.

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

2/a. függelék. Kiadások

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

PIR: Elemi költségvetés JÁVORSZKY ÖDÖN KÓRHÁZ Fejezet: 20/01 zaradek.cim10/02 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

17 fő pedagógus decemberi bére: fő pedagógus bére január-november

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Szigligeti Közös Fenntartású Általános Iskola

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Kormányzati funkció:

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Kiadások Eredeti ei. Alapilletmény Közalkalmazottak keresetkiegészítése Közlekedési költségtérítés

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Humánszolgáltató Központ. Bevételek

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Bátai Hunyadi János Általános Iskola évi beszámoló

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

Előterjesztés. A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények évi gazdálkodásáról

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

2009. év. Összesen: 30 fő

2011. évi költségvetés

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 7150 Bonyhád, Schweitzertanya évi pénzügyi beszámoló

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Árpád Fejedelem Általános Iskola. Dunavarsány Árpád u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület szeptember 21-i testületi ülésére

Adatlap. a évi költségvetés tervezéséhez

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Az önkormányzat évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

2012 Féléves beszámoló

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése évben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

József Attila Művelődési Ház és Nagyközségi Könyvtár 2019 évi költségvetése (adatok Ft)

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez NEMESGULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Számszaki mellékletek

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

2012 Elemi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Bevételek

1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetés összevont mérlege

Sorszám Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08)

Munkalap1. gyarapítása, kezelése KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

1.melléklet az /2018.( )önkormányzati rendelethez Káptalantóti Község Önkormányzata évi költségvetés összevont mérlege

Készült: :03

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: :28

Kiadások Eredeti ei. Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás Minőségi kereset kiegészítés: 9 fő x Ft x 12 hó, kompenzáció)

A Kvr. 3. (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás e Ft

2011. évi költségvetés

Átírás:

A VESZPRÉM MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 2008. évi költségvetés várható alakulásának szöveges indokolása 2008. évi bevételek számítása Intézményellátás díja - alkalmazottak térítése 2 nevelőszülős házban élő hivatásos nevelőszülő lakásbérleti díja: 5435,- Ft/hó x 12 = 65.220,- Ft ~65 eft 65.000,- Ft - ellátottak (utógondozottak) térítési díja: az utógondozottaknak befolyt bevételétől (ha tanul: árvajáradék, családi pótlék, esetleg munkabér) függő térítési díj összege tervezve 2.735 eft 2.735.000,- Ft Egyéb intézményi bevétel - ellátottak szülei által területileg illetékes önkormányzatokhoz gyámhivatali határozat alapján befolyt gondozási díjak 60%-a az ezen jogcímen elszámolt bevétel. Az előírt gondozási díj behajtására nem jogosult intézetünk. Sok esetben az illetékes gyámhivatal vagy önkormányzati jegyző el is engedi a az szülő tartozását. A gondozási díj összege tervezve 3.700 eft 3.700.000,- Ft Saját bevételek Mindösszesen: 6.500.000,- Ft

2. oldal 2008. évi kiadások számítása Rendszeres személyi juttatás 109.750.000,- Ft Alapbér összesen Alapbér 7.563.900,- x 12 90.766.800,- További szakképesítés 75.550,- x 12 906.600,- Egyéb alapbér jellegű bér 419.950,- x 12 5.039.400,- 13. havi illetmény 8.059.400,- 104.772.000,- Ft Egyéb kötelező póték Vezetői pótlék 166.600,- x 12 1.999.000,- 1.999.000,- Ft Egyéb feltételtől függő póték Különös szakért. Igénylő pótlék 137.200,- x 12 1.646.400,- Minőségi munkavégzési pótlék 78.000,- x 12 936.000,- Egyéb póték 33.028,- x 12 396.336,- 2.979.000,- Ft Kereset-kiegészítés fedezete Teljesítményösztönző juttatás 2.317.000,- 2.317.000,- Ft Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Éjszakai pótlék, műszakpótlék 2.200.000,- 2.200.000,- Ft Munkavégzéshez kapcsolódó nem rendszeres juttatások összesen Üdülési hozzájárulás 60.000,- x 39 2.340.000,- Közlekedési költségtérítés többeknek bérletfizetés 66.666,- x 12 800.000,- Étkezési hozzájárulás 273.000,- x 12 3.280.000,- 6.420.000,- Ft

3. oldal Állományba nem tartozók juttatása Hivatásos nevelőszülők segítői (segédgondozói) részére, területi iroda takarítása kifizetett megbízási díj 390.000,- x 12 4.680.000,- 4.680.000,- Ft Személyi juttatások összesen: 125.367.000,- Ft Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék 33.462.000,- Rendszeres juttatás után 32.104.800,- Külső juttatás után 1.357.200,- Munkaadói járulék 4.770.000,- Egészségügyi hozzájárulás 115.050,- x 11 1.400.000,- Táppénz-hozzájárulás 900.000,- 40.532.000,- Ft Készletbeszerzés 5.680.000,- Ft Irodaszerek, nyomtatványok 1.200.000,- Ft Könyv 50.000,- Ft Folyóiratok Pszichológiai folyóiratok (Esély, Pszichoterápia, Pszichológia, Kapocs, Háló, Család-Gyermek-Ifjúság) 50.000,- 50.000,- Ft Egyéb információt hordozók DVD jogtár 150.000,- Szociális munka pótlapok 35.000,- Költségvetési gazdálkodás pótlapok 25.000,- Közlönyök 40.000,- 250.000,- Ft Hajtó- és kenőanyagok Suzuki Swift 30.000 km x 0,8 liter x 292,- Ft 700.000,- Opel Corsa 30.000 km x 0,8 liter x 292,- Ft 700.000,- 1.400.000,- Ft

4. oldal Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Irodai bútorok cseréje 200.000,- Befogadó Otthon berendezéseinek cseréje 400.000,- 600.000,- Ft Szakmai anyagok 250.000,- Ft Munkaruha juttatás 1.680.000,- Ft Egyéb anyagbeszerzés Egészségügyi papír, tisztítószerek, teafőző, lábtörlő, légfrissítő, virágcserép stb. 200.000,- Ft Kommunikációs szolgáltatás, telefondíjak Vezetékes telefondíj, fax 70.000,- x 12 hó 840.000,- Mobil telefondíj 2.600,- x 26 x 12 hó 810.000,- ADSL előfizetés 12.500,- x 12 hó 150.000,- 1.800.000,- Ft Szolgáltatások Bérleti díjak Sümeg Területi Iroda 60.000,- x 12 720.000,- Tapolca Területi Iroda 22.350,- x 12 268.200,- Tapolca Iroda kapcsolattartás miatt 12.000,- x 12 144.000,- Eseti terembérlet 127.800,- Könyvtár, HEMO (Mikulás Ünnep) 127.800,- Fénymásoló bérleti díj 20.000,- x 12 240.000,- Szállítási szolgáltatás 100.000,- Eseti alkalmak tapasztalati adat alapján 100.000,- 1.500.000,- Ft

5. oldal Befogadó Otthon üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Gázszolgáltatás (előző évi adatok alapján) 550.000,- Víz- és csatornadíjak (előző évi adatok alapján) 450.000,- Villamosenergia-szolgáltatás (előző évi adatok alapján) 350.000,- 1.350.000,- Ft Karbantartási és kijavítási szolgáltatások Számítógépek javítása eseti 80.000,- Zár és egyéb javítások 40.000,- Befogadó Otthon karbantartási munkái 110.000,- Befogadó Otthon javítási szolgáltatásai 170.000,- 400.000,- Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Zöldház rezsiköltsége 325.000,- x 12 3.900.000,- Zöldház villamosenergia-költsége 35.000,- x 12 420.000,- Zöldház takarítás 30.000,- x 12 360.000,- Fogl. Eü-i szolgáltatás 57.750,- x 4 231.000,- Postaköltség, fiókbérlet 509.000,- Fénymásológép átalánydíjas karbantartása 30.000,-x 12 360.000,- 5.780.000,- Ft Vásárolt közszolgáltatások Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése Pszichológus, gyermekorvos, pszichiáter 3.600.000,- Tűz-, munka- és balesetvédelmi szolgáltatás 420.000,- Jogi szolgáltatás 1.080.000,- Egyéb szolgáltatások 300.000,- 5.400.000,- Ft Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja 3.400.000,- Ft Kiküldetés, reprezentáció Belföldi kiküldetés, parkolási díj, autópálya matrica 1.950.000,- Reprezentáció 100.000,- 2.050.000,- Ft Dologi kiadások 27.460.000,- Ft

6. oldal Részösszeg Ellátottak pénzbeli juttatásai Gyermekvédelmi gondoskodásban levők pénzbeli juttatásai 178.770.000,- 178.770.000,- Ft Kiadások Mindösszesen: 372.129.000,- Ft Kelt: Veszprémben, 2007. október 12. napján Jungvert Valéria igazgató