A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása 48/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 4 5 RENDELET 5/2003. (IV. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről 6 HATÁROZATOK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről 45/2003. (IV. 17.) Kgy. Felterjesztési jog gyakorlása a garéi veszélyes hulladék lerakó felszámolásának ügyében 47/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 49/2003. (IV. 17.) Kgy. Kapcsolatfelvétel a Belarusz Köztársaság Gomel megyéjével 84 83 83 84

2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 50/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv 51/2003. (IV. 17.) Kgy. A szigetvári 230/1 hrsz-ú ingatlanrész tulajdonjogának értékesítése 52/2003. (IV. 17.) Kgy. A Harkányi Gyógyfürdő Rt. beruházásával kapcsolatos kötelezettségvállalás 53/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramjának elfogadása 54/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium között kötendő együttműködési megállapodás 55/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács megalakítása 87 56/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megye Területfejlesztési Programjának aktualizálása 87 57/2003. (IV. 17.) Kgy. Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról 87 58/2003. (IV. 17.) Kgy. Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a 88 tanács elnökének 2002. évi tevékenységéről 59/2003. (IV. 17.) Kgy. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 88 2002. évi tevékenységéről 60/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházás engedélyokiratának jóváhagyása 88 61/2003. (IV. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáró csere engedélyokiratának jóváhagyása 62/2003. (IV. 17.) Kgy. Bóly város megújuló energiaforrás felhasználását biztosító projektjének támogatása (SAPARD) 63/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájának pályázata a Szakiskolai Fejlesztési Program A, B és D komponensére 64/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) épületei nyílászáró cseréjének Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázata 65/2003. (IV. 17.) Kgy. Pályázat a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonbiztosítására 85 85 86 86 87 89 89 89 90 90 MELLÉKLETEK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2003. évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatok Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Intézkedési terv a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásához 91 96 105

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 51/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 54/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 56/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 60/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 61/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 62/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete 65/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a MEXBÉ Kft. adásvételi szerződése a Szigetvár belterület 230/1 hrsz-ú ingatlanra A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium együttműködési megállapodása a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben előírt feladatok megvalósítására Kiegészítések, javaslatok a Baranya Megyei Területfejlesztési Program felülvizsgálatához A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházási engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáró csere engedélyokirata A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Bóly Város Önkormányzatának együttműködési megállapodása a bólyi termálvíz projekt I. ütem megvalósítása, termálvíz hasznosítása érdekében A Baranya Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása meghívásos tárgyalásos pályázati eljárás megindítására vagyonának biztosítása érdekében 114 116 120 121 123 125 126 HIRDETMÉNY 130 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása a decentralizált térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat 2003. évi támogatásainak elnyerésére TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben 2003. március 8. és 2003. április 16. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 131

4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek Bácsván Aranka 7622 Pécs, Laskó u. 42. Bárdfalvi Piroska 7700 Mohács, Brand Ede u. 2/A. Baricz Miklós 7300 Komló, Alkotmány u. 9. Barta Tiborné 7759 Lánycsók, Muck L. u. 4. Bencze Zsolt 7622 Pécs, Varga D. u. 1/B. Blum Károlyné 7700 Mohács, Hársfa u. 4/A. Bodó Judit 7624 Pécs, Rókus u. 5/A. Bozsits József 7960 Sellye, Dráva u. 19. Brajda Józsefné 7630 Pécs, Zsolnay u. 70. Dér Tamásné 7960 Sellye, Vár u. 8. Dr. Levy Gyuláné 7629 Pécs, Komlói út 121. Duba Irma 7700 Mohács, Radnóti ltp. 19. Gere Zoltánné 7766 Újpetre, Ady E. u. 11. Győrék Józsefné 7300 Komló, Vértanuk u. 12. Hajdu László 7814 Kisdér, Petőfi u. 55. Harcz Ernő 7700 Mohács, Orgona u. 5. Harth Csaba 7668 Keszü, Petőfi u. 148. Hoffmann Kálmánné 7800 Siklós, Béke tér 9/A. Horváth Sándorné 7634 Pécs, Mária dűlő 23. Kresz Ernő 7766 Kiskassa, Petőfi u. 60. Nagy Géza 7632 Pécs, Izabella u. 2. Nagy József 7682 Bükkösd, Kossuth L. u. 83. Palotai Sándorné 7964 Csányoszró, Petőfi u. 24. Pap Jánosné 7700 Mohács, Radnóti ltp. 22. Petz Éva 7700 Mohács, Előhegy u. 30. Schivánovits Györgyi 7700 Mohács, Radnóti ltp. 7. Szabó Ferenc 7960 Sellye, Kölcsey u. 14. Szentei Béláné 7814 Kisdér, Petőfi u. 49. Szőke Istvánné 7624 Pécs, Veres P. u. 2. Toller Izabella 7632 Pécs, Nagy Imre u. 65. Tóth Józsefné 7814 Kisdér, Petőfi u. 43. Török Imre Miklós 7370 Oroszló, Petőfi u. 2. Török Tibor 7772 Villánykövesd, Rákóczi u. 19. Várnai Ferenc 7968 Felsőszentmárton, Rákóczi u. 35. Wawra Nándorné 7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 14/A. szám alatti lakosokat megválasztja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság ülnökeinek Balogh Attiláné 7370 Sásd, Gárdonyi G. u. 32. Bencze Lajosné 7622 Pécs, Dohány u. 7. Csutorás Jánosné 7960 Sellye, Ifjúság u. 49. Ferenczi Andrásné 7815 Harkány, Hársfa tér 10. Horváth Attila 7630 Pécs, Géza u. 6. Klein Vilmos 7751 Szederkény, Nyomjai u. 14. Kovács Imréné 7300 Komló, Madarász V. u. 14. Lezsák Rudolf 7668 Keszü, Malomvölgyi u. 6.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Marsai Ágnes 7694 Hosszúhetény, Zrínyi M. u. 39. Nyitrainé Szalma Judit 7300 Komló, Arany J. u. 23. Pereczes András 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 62. Rajnai Jenő 7800 Siklós, Illyés Gy. u. 8. Sajgó Jenő 7673 Cserkút, Petőfi u. 23. Spányik Zoltán 7754 Szajk, Ady E. u. 12. Tornyi István 7370 Sásd, Fáy A. u. 37. szám alatti lakosokat megválasztja. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Bíróság fiatalkorúak büntetőügyében eljáró pedagógus ülnökeinek Dr. Végh Józsefné 7624 Pécs, Napvirág u. 1. Kaszás Istvánné 7632 Pécs, Dóra u. 11. Kovácsné Bubreg Erzsébet 7700 Mohács, Szabadság u. 1/B. Papp Jenőné 7632 Pécs, Nyárfa u. 16. szám alatti lakosokat megválasztja. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a jelölteket ülnökké történő megválasztásukról értesítse, a megbízólevelet adja át, valamint a megválasztott ülnökök jegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatát a Baranya Megyei Bíróság, illetve a Pécsi Munkaügyi Bíróság számára küldje meg. Határidő: 2003. május 22. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. Az alapító okirat 8. pontja a Kuratórium létszáma és tagjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: A Kuratórium létszáma: 17 fő A Kuratórium tagjai sorából törli Szénási János Pécs, Tildy Z. u.12. szám alatti, Nagy Pál Siklós, Hajdú u. 9/a. szám alatti és Meixner András Pécs, Nagypostavölgy 26/1. szám alatti lakost; helyettük új kuratóriumi tagok: - a Katolikus Egyház képviseletében Takács Gábor Pécs, Tettye u.14. - Siklós Város Önkormányzata képviseletében dr. Schmidt Henrikné Siklós, Vértanúk u. 62. - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjeként Tóth Mihályné Pécs, Szövetkezet u. 74. és dr. Kunszt Márta Pécs, Kodály Z. u. 15/A. szám alatti lakosok. A Baranya Megyei Önkormányzat felkéri elnökét, hogy a módosításnak a bírósági nyilvántartáson történő átvezetése iránt intézkedjen. Határidő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése döntésének kézhezvétele után azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az önkormányzat 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 4. számú mellékletnek megfelelően 12.505.283 ezer forint bevétellel, 11.855.831 ezer forint kiadással, ezen belül: jóváhagyja. 4 408 909 ezer forint személyi jellegű kiadással, 1 473 124 ezer forint munkaadókat terhelő járulékkal, 3 423 544 ezer forint dologi kiadással, 62 637 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 581 967 ezer forint speciális célú támogatással, 109 013 ezer forint felújítási kiadással, 1 085 406 ezer forint beruházási kiadással, 711 231 ezer forint egyéb kiadással (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala, valamint az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételi és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (3) A közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 109.013 ezer forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 (4) A közgyűlés az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését 1.085.406 ezer forint főöszszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 14. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 2. (1) A közgyűlés a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 10/a. és a 10/b. számú melléklet alapján jóváhagyja. (2) A közgyűlés elrendeli, a feladatmutatós normatív állami támogatások elszámolási különbözete, 86.925 ezer forint, a kötött felhasználású normatív állami támogatások tényleges mutatók szerint történő elszámolása alapján 430 ezer forint központi költségvetés részére történő megfizetését a költségvetési beszámoló Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalhoz történő leadását követő 15 napon belül. 3. A közgyűlés az önkormányzat 2002. december 31-i állapot szerinti vagyonát amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége az 1. számú mellékletben foglalt adatok alapján 11.156.125 ezer forintban állapítja meg. 4. (1) A közgyűlés önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei 2002. évi felülvizsgált helyesbített pénzmaradványát 347.196 ezer forint összegben, a személyi juttatások jogszabály által meghatározott tételei maradványát figyelembe véve a meglévő pénzügyi fedezetet 19.606 ezer forint összegben a 11. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja. (2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2002. évi központi helyesbített pénzmaradványát 349.711 ezer forintban állapítja meg, melyet a 11/a. számú mellékletben felsorolt 249.791 ezer forint összegű kötelezettség terhel. (3) A közgyűlés elrendeli, hogy a 11. számú melléklet 2. és 5. oszlopában kimutatott befizetési kötelezettségeket az intézmények a zárszámadási rendelet elfogadását követő 15 napon belül teljesítsék a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Költségvetési Elszámolási számlájára. 5. A közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2002. december 31-én, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-nél meglévő fejlesztési célú hitelállománya 90.612 ezer forint, melyből 30.900 ezer forint 2004. április 15-i, 59.712 ezer forint 2005. május 31-i lejáratú. 6. A közgyűlés az önkormányzat 2002. évi beszámolóját (egyszerűsített mérleg; egyszerűsített eredmény kimutatás, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 16., 17., 18., 19. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak 2003. június 30- ig történő közzétételét a Belügyi és Cégközlönyben.

8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye MÁSODIK RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEIHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet módosítása 7. A rendelet 17. (4) bekezdése a következők szerint módosul: 17. (4) A közgyűlés az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére a céltartalékban 15.186 ezer forintot biztosít és elrendeli az érdekeltségi rendszer 2003. március 31-ig a gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézményvezetők esetében 2003. június 30-ig történő kidolgozását. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén az ágazati szinten meghatározható jutalom alapból a tervezés alapjául szolgáló, kettő havi alapilletményének megfelelő összegű jutalom illeti meg. A jutalomalap esetleges maradványa ágazaton belüli differenciálásra használható fel. Szakbizottsági javaslat alapján a céltartalék felosztásáról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni november 30-ig. A közbeszerzési eljárások kiírásáról és elbírálásával kapcsolatos eljárásról, az eljárásban résztvevő szervezetekről és személyekről szóló 8/2002. (VII. 10.) Kgy. rendelet módosítása 8. A rendelet 9. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Gazdasági Bizottság hatásköre:) 9. (4) A Munkabizottság, a Közbeszerzési Bizottság véleményének megismerése után a közgyűlés elnökével egyetértésben dönt az eljárásban résztvevő ajánlatok érvényességéről vagy érvénytelenségéről, az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmatlanságról és meghozza az eljárást lezáró döntést. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 32. -a hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik. Pécs, 2003. április 17. dr. Kékes Ferenc s. k. Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. közgyűlés elnöke megyei főjegyző

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelethez Általános indokolás Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a közgyűlés rendeletben számol el a 2002. évi gazdálkodásáról, amelynek során feladat-ellátási kötelezettségeit teljesítette. Az önkormányzat likvidítási helyzete a beszámolási időszak alatt kiegyensúlyozott volt. Jelentősen, 1.507.895 ezer forinttal gyarapodott az önkormányzat vagyona és a közgyűlés megteremtette a megkezdett beruházások folytatásának fedezetét. Részletes indokolás 1. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei módosított bevételi előirányzata 98,9 %-ra, 12.082.451 ezer forintban teljesült, a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei közül a személyi jövedelemadó bevétel, normatív állami és normatív kötött felhasználású állami támogatások eredeti előirányzata év közben intézményátadás és lemondás miatt módosult. A feladatmutatós normatív állami támogatások módosított előirányzata 2.212.270 ezer forint, a tényleges mutatószámok alapján azonban csak 2.125.345 ezer forint illeti meg az önkormányzatot, így 86.925 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. A normatív kötött felhasználású támogatások eredeti 220.483 ezer forintos előirányzata 3.316 ezer forinttal csökkent a beszámolási időszakban. A tényleges mutatószámok alapján 216.930 ezer forintra jogosult az önkormányzat. Ennek és az adott célokra felhasznált 209.447 ezer forint, valamint a feladattal terhelt, fel nem használt 7.209 ezer forint figyelembevételével 430 ezer forint a visszautalandó, jogosulatlan támogatás. Az illetékbevételek 108,6 %-ra realizálódtak, ami kedvező hatású a költségvetés egyensúlyára és abszolút értékben 99.989 ezer forinttal haladja meg a költségvetési előirányzat összegét. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91,9 % -ra, 759.086 ezer forintra teljesültek, ebből a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében 754.678 ezer forint, az intézményekében 4.408 ezer forint realizálódott. Az ingatlan értékesítés legjelentősebb tételei: a Mecsek Tours Kft. üzletrész értékesítése 450.000 ezer forint, a Pécs, Király u. 11. szám alatti ingatlan értékesítése 139.800 ezer forint, a Pécs, Nagy Lajos király u. 15. szám alatti ingatlan értékesítése 133.000 ezer forint összegben, valamint a bérleti díjakból befolyt 11.694 ezer forint. A működési célra átvett pénzeszközök 232.189 ezer forint összegben, 103,6 %-ra teljesültek. A módosított előirányzat 113,8 %-át, 292.064 ezer forintot tett ki a felhalmozási célra átvett pénzeszközökből befolyt bevétel. A teljesítés tartalmazza az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól pályázat keretében a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Bóly) intézmény konyha rekonstrukciójára elnyert, összesen 70.000 ezer forintot. A 2002. évben nem került teljesítésre az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól elnyert két pályázat - nevelőszülői ház vásárlásának 5.000 ezer forint, és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) lakóotthon kialakításának 6.000 ezer forint - második részlete. Ezen összegeket a 2003. évi költségvetés előirányzatai tartalmazzák. Intézményi körben jelentős a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 50.808 ezer forint pénzeszköz átvétele, a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) 42.409 ezer forint teljesítése a Phare projekt keretében 10 ormánsági település településszerkezeti tervének elkészítésére folyt be, a Baranya Megyei Önkormányzat Rad-

10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye nóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) 27.649 ezer forint, és a Baranya Megyei Kórház (Pécs) 26.844 ezer forint bevétele. A címzett támogatás 2002. évre tervezett összegéből 67,5 % a felhasználás, mely a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény beruházáshoz kötődik. A címzett támogatás 2001. évi maradványának igénybevétele 100 %, melyből a Baranya Megyei Kórház (Pécs) rekonstrukcióra 210.621 ezer forint, a további 39.600 ezer forint teljesítés a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmény beruházáshoz kapcsolódik. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (előző évről áthúzódó) 5.100 ezer forint teljesített összege a Komló-Mecsekjánosi gázellátás fejlesztésére fordított összeg. Az előirányzat tartalmazza még a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítására pályázott támogatás 4.000 ezer forint összegét is, mely feladat 2003. évben kerül megvalósításra. A céljellegű decentralizált támogatás 1.339 ezer forint összegéből 439 ezer forint a Pannon Magyar Ház felújításának II. ütemére, 900 ezer forint a Művészetek Háza padlószőnyeg cseréjéhez biztosított támogatás. Központosított állami támogatások jogcímen 329.505 ezer forint került átutalásra. A költségvetési törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatására 22.083 ezer forint, a szociális ágazatban dolgozók pótlékemelésére 38.943 ezer forint épült be az intézmények költségvetésébe, melyek felhasználásra is kerültek. Központosított támogatás biztosította a fedezetét a köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszere 2001. július 1-jei módosítása kihatásának 27.707 ezer forint összegben. A helyi önkormányzatok intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, 2002. szeptember 1-jei illetményemelése miatt 230.575 ezer forinttal nőtt az intézmények fenntartói támogatása, mely a központosított támogatások 70 %-át teszi ki. Ezen a jogcímen 1.236 ezer forint feladattal terhelt, de fel nem használt központosított támogatás keletkezett. A fejlesztési célú hitel felvétel összege 90.626 ezer forint. A beszámolási időszakban kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek nélkül - 9.068.597 ezer forint bevétel realizálódott az intézményi szférában, ami a módosított előirányzatot 1,2 %-kal meghaladja. Ennek 83,7 %-a fenntartói, illetve társadalombiztosítási alapok támogatásából folyt be, a működési bevételek 5,6 %-os részarányt képviseltek. Az alaptevékenység bevételeiből 504.569 ezer forint teljesült, 3,5 %-kal a tervezett összeg felett. Az intézmények egyéb különféle bevételei 1,9 %-kal, azaz 7.605 ezer forinttal maradnak el a 390.946 ezer forint módosított előirányzattól. Az önkormányzat intézményei támogatására 3.563.244 ezer forintot fordított. A tervezettnél kevesebb fenntartói támogatást vett igénybe a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) 1.170 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) 766 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) 323 ezer forinttal, Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) 823 ezer forinttal, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) 289 ezer forinttal. Túllépte a módosított előirányzatot a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) 78 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) 1.566 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Mozsgó) 156 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) 78 ezer forinttal, a Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága (Szigetvár) 1.962 ezer forinttal és a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) 1.229 ezer forinttal. A beszámolási időszakban az intézmények működési kiadásaira 3.350.191 ezer forint fenntartói támogatást nyújtott az önkormányzat. Ezzel szemben összességében 2.428.612 ezer forint normatív állami támogatás, személyi jövedelemadó és közvetlen központosított támogatás áll, ami 72,5 %-os lefedettséget jelent. A fenntartónak egyéb forrásokból 738.137 ezer forintot kellett biztosítani a működéshez.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 A Baranya Megyei Önkormányzat kiadásai kiegyenlítő, függő, átfutó tételek nélkül - 4,6 %-kal, azaz 565.415 ezer forinttal maradtak el a 12.218.776 ezer forint összegű módosított előirányzattól, de az eredetit 14,5 %-kal haladták meg. A hivatal költségvetésének összes kiadási előirányzata 81,7 % -ban került felhasználásra, ennek jelentős részét a személyi juttatások és annak munkáltatókat terhelő járulékai képezik. A felhasználás (90,7 % illetve 93,9 %) csak kismértékben marad el a tervezettől, amelyet részben a december hóban kifizetésre kerülő juttatások következő évre való elszámolásának áthúzódódása indokol. Pénzmaradványt terhelő tétel a személyi juttatás 22.396 ezer forint, illetve a munkáltatókat terhelő járulékok 6.588 ezer forint összege. A beszámolási időszak alatt 6 fő létszámfejlesztés történt: 5 fővel az illetékiroda létszáma emelkedett, 1 fő pedig a nemzetközi referensi munkaköri feladatokat látja el. A 2002. december 31 i személyi jellegű juttatások teljesítésének főösszege 585.371 ezer forint. Mindez többek között tartalmazza 127 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, 15 fő munkatörvénykönyve alá tartozó egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló juttatásait. 2002. évben az országgyűlési valamint az önkormányzati választások miatt jelentős a külső munkavállalók (HVI vezetők, TVI és TVB tagjai) részére fizetett megbízási díjak összege is. A dologi kiadások felhasználása 77,8 %, ami elsősorban a tervezett hitel kamat 30.956 ezer forint összegű maradványával indokolható. A kiadások között szerepel a 2001. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos, az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásából eredő befizetési kötelezettség 49.231 ezer forint értékben. Az ingatlan értékesítések és a bérleti díjak után fizetendő Áfa tervezett összege 94.240 ezer forint, melynek teljesítése és befizetése az ingatlanok értékesítését, illetve a bérleti díjak számlázását követően történik. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen befizetett összeg 74.840 ezer forint, a teljesítés 79,4 %-os volt. A vagyongazdálkodási feladatok finanszírozására tervezett 23.731 ezer forint összeg 99,6 %-ban felhasználásra került, fennmaradó maradványából áthúzódó kötelezettség 15.287 ezer forint. A speciális célú támogatások közül az elnöki, bizottsági keretek 88,3 %-ban kerültek felhasználásra. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának költségvetésében 1.001.025 ezer forint a beruházási kiadások módosított előirányzata, melyből 852.772 ezer forint valósult meg a 2002. évben. A 85,19 %- os előirányzat teljesítés egyik legjelentősebb tétele a címzett támogatás keretében megvalósuló Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) fejlesztése. A Gazdasági Bizottság az I-III. ütemben megvalósuló program kivitelezésére a KÉSZ Kft. ajánlatát fogadta el. A 2002. április 15-i munkaterület átadás után megkezdődött az I. ütem az oktatási épület kivitelezése. Az első nyolc hónapban az iskola szerkezet építési munkálatai folytak. Az I. ütem műszaki átadására 2002. augusztus 26-án került sor. A II. ütemben megvalósuló kollégiumot, konyhát és foglalkoztatókat várhatóan 2003 áprilisában vehetik birtokukba a tanulók. A teljesítés 243.195 ezer forint, a rendelkezésre álló előirányzat 69,7 %-a. A Baranya Megyei Kórház (Pécs) rekonstrukció befejező üteme a T épület 2001. decemberi átadása után 2002 első félévében sor került a központi címzett támogatás elszámolására, a beruházás pénzügyi lezárására. A szükséges jegyzőkönyveket a Pénzügyminisztériumnak és a Baranya Megyei Területi Államháztartási Hivatalnak megküldtük. A beruházás 2002. évi felhasználása 204.670 ezer forint. Jelentős még a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyharekonstrukció. A 2002. évben befejeződött beruházás bekerülési összege 105.276 ezer forint, mely az előirányzat 99,1 %-a. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 70 millió forint támogatásával a 2002. évben elszámoltunk, és azt követően a 70 millió Ft-os támogatás II. ütemét is leutalta a minisztérium. A Közgyűlés a 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendeletével jóváhagyta a 2002. évre vonatkozóan 47.426 ezer forint összegben az egészségügyi gép-műszerek beszerzését. A beszerzések pénzügyi lízing keretében kerülnek lebonyolításra, melyből a 2002. évben az eszközérték 38.599 ezer forint és a kamat öszszeg 3.678 ezer forint. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala felújítási feladatainak fedezetére a költségvetésben 29.260 ezer forintot különített el. A felújításokból az idei évben 20.789 ezer forint került felhasználásra. A felhasználás 71,1 %. Az alacsony teljesítési szintben szerepet játszik, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás keretében kerül megvalósításra a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának felújítása, mely pályázathoz a támogatási szerződés megkötésére a 2003. év januárjában került sor, tényleges kifizetések csak ezt követően várhatók. Az átalakítási munkák 2003 februárjában befejeződtek, az átadás megtörtént. Szintén területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 439 ezer forint összegű támogatás keretében

12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye a Pannon Magyar Ház felújítására fordított kiadás 632 ezer forint volt. Kiemelendő még a Művészetek Háza (Pécs) szőnyegpadló cseréjére fordított 1.995 ezer forint, mely felújítás céljellegű decentralizált támogatással valósult meg. A feladatra a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatás összege 900 ezer forint volt. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében előirányzott felújítási munkálatok közül a jelentősebb a komlói anyás otthon kialakítása, mely 3.500 ezer forintos előirányzatának 99,1 %-a került felhasználásra. Pécsváradon az állami gondoskodás alatt álló gyermekek számára hoztunk létre lakásotthont, amelyet lakóépületből 4.342 ezer forintért alakítottunk át az új funkcióra. Az előirányzat felhasználása 86,9 %-os. A beszámolási időszakban összességében 8.719.967 ezer forint kiadás merült fel az intézményi körben - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül, ami a módosított előirányzat 97,3 %, ami az eredetit 1.686.181 ezer forinttal, azaz 24,0 %-kal haladta meg. Ennek 58,7 %-a a személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat, 36,2 %-a a dologi kiadásokat, 0,8 %-a a speciális célú támogatásokat, 3,4 %-a a felújításokat és beruházásokat fedezte. Személyi juttatásokra 3.823.538 ezer forintot fordítottak az intézmények, ami összességében 1,6 %- kal marad el a tervezettől, az előző évi teljesítést pedig 845.415 ezer forinttal haladja meg. Az önkormányzati finanszírozású intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak átlagosan 50 %-os, 2002. szeptember 1-jei illetményemelésére 230.575 ezer forint biztosított a központi költségvetés. Az egészségügyi intézmények 188.890 ezer forint többlettámogatáshoz jutottak a társadalombiztosítási alapokból az illetményemelések három havi fedezeteként. A munkaadókat terhelő járulékok 97,3 %-on, 1.293.386 ezer forint összegben teljesültek, összhangban a személyi juttatások alakulásával. Az intézmények 3.152.867 ezer forintot fordítottak dologi kiadásokra, a tervezett összeg 98,7 %-át, ami az eredeti előirányzatot 741.941 ezer forinttal meghaladja. Ellátottak pénzbeli juttatásaira a módosított előirányzatnak megfelelően 62.637 ezer forint került felhasználásra, a módosított előirányzatnak megfelelően. A beszámolási időszakban az intézmények 66.681 ezer forint speciális célú támogatást nyújtottak, ami több mint 3,5-szerese a módosított előirányzatnak. Ebből 53.048 ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás (Pécs) teljesítése, ami a Phare pályázati támogatások átadásából adódik. Az intézmények felhalmozásra a módosított előirányzat 33,2 %-át vették igénybe, összesen 154.905 ezer forintot. Ebből 88.224 ezer forint a felújítások összege, amihez 70.874 ezer forint fenntartói támogatás, 10.137 ezer forint előző évi pénzmaradvány és 7.213 ezer forint saját bevétel volt a fedezet. 232.634 ezer forint a beruházási kiadások összege, amihez a fenntartó 104.810 ezer forinttal, a saját bevételek 94.224 ezer forinttal és az előző évi pénzmaradvány 33.600 ezer forinttal járult hozzá. 2. -hoz Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. -ában foglaltak szerint az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal, a címzett és céltámogatásokkal, illetve az egyéb támogatásokkal. 3. -hoz A Baranya Megyei Önkormányzat mérleg főösszege a mérleg fordulónapján 2002. december 31-én 11.156.125 ezer forint volt, 15,6 %-kal több az előző évi főösszeghez viszonyítva. Az eszközök szerkezetében a befektetett eszközök a 2001. évhez képest 380 millió forinttal gyarapodtak, értékük 2002-ben 7.771.748 ezer forint volt, az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök aránya 69,6 %-ot képviselt. A forgóeszközök értéke a 2001. évhez viszonyítva 1.127.891 ezer forinttal, 3.384.377 ezer forintra emelkedett, a növekedés mértéke közel 50,0 %-os. A befektetett eszközök szerkezetében a befektetett pénzügyi eszközök részaránya évek óta folyamatosan csökkent, értékük 2002-ben 421.000 ezer forint volt, abszolút értéke közel a fele a 2001. évinek. A befektetett pénzügyi eszközök összes értékén belül a részesedések képviselték a legnagyobb arányt 94,3 %-kal. A tárgyi eszközökön belül a legnagyobb részarányt az ingatlanok képviselik 88,9 %-kal, 2002-ben értékük 5.811.737 ezer forint volt, 12,8 %-kal több, mint 2001-ben. Ezen növekményt az aktivált beruházások eredményezték.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A forgóeszközök részaránya az összes eszközértéken belül 2002-ben 30,3 %-ra emelkedett úgy, hogy az előző évhez hasonlítva értékében lényegesen, 3.384.377 ezer forintra emelkedett. A követelések összes értékének részaránya a forgóeszközökön belül 2002-ben 42,6 %-ra csökkent. A pénzeszközök 2001-hez viszonyítva 296.207 ezer forinttal jelentősen emelkedtek, az emelkedés mértéke 33,0 %-os, értékük 2002-ben 1.192.626 ezer forint. A pénzeszközökön belül az idegen pénzeszközök 54,2 %-kal magasabb értéket képviseltek, mint az előző évben. A költségvetési bankszámlák egyenlege jelentősen emelkedett. A Baranya Megyei Önkormányzat három forrás eleme közül a saját tőke 8.690.281 ezer forintos részesedésével az összes forrás domináns többségét, 77,9 %-ot képviselt 2002-ben, 897.990 ezer forinttal többet, mint ez előző évben. A tartalékok értéke 2001-hez viszonyítva több mint 50,0 %-kal emelkedett 2002-re, összegszerűen 696.372 ezer forint volt, amelynek szinte teljes mértékét a tárgyévi költségvetési tartalék képviselte, jelentős mértékben kötelezettséggel terheltek. A kötelezettségek dinamikusan változtak 2001. és 2002. között. A rövid lejáratú kötelezettségek értékükben és arányukban is jelentősen csökkentek (több mint 188 millió Ft-tal), 2002-ben 683.930 ezer forintos mértéket értek el, s ez a kötelezettségek 38,7 %-a volt. A hosszú lejáratú kötelezettségek viszont emelkedtek, értékük 55.499 ezer forint volt, ezen belül a beruházás és fejlesztési hitelállomány 94,9 %-kal részesedik. 4. -hoz A 2002. évben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege az intézményi körben 347.196 ezer forint, az önkormányzat hivatalánál 349.711 ezer forint. Összesen 696.907 ezer forint, mely közel kétszerese az előző évi pénzmaradványnál. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának 2002. évi pénzmaradvány összege figyelemmel a 2002. december 31.-i záró pénzkészletre, valamint a költségvetési aktív és passzív elszámolások záróegyenlegeire 349.711 ezer forint. Ezen összeget növeli az intézmények túlfinanszírozásával kapcsolatos 5.069 ezer forint, valamint 13.251 ezer forint beruházási, felújítási feladatelmaradásból származó összeg. Szintén feladatelmaradásból származik 1.391 ezer forint, mely a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) és a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézmények tanulói jogosítvány megszerzése támogatásának maradványa. Itt kerültek elszámolásra a normatív, kötött felhasználású támogatások, mely alapján 508 ezer forint kerül elvonásra, illetve visszautalásra az érintett intézményektől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala részére. Pénzmaradványt csökkentő tételek a költségvetési kiutalatlan támogatások 3.371 ezer forintja, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásából eredő 78 ezer forint. A módosított pénzmaradvány összege 366.481 ezer forint, melyből 249.791 ezer forint figyelemmel a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát terhelő fizetési kötelezettségekre (csökkentő tételek öszszege) a kötelezettséggel terhelt és 116.690 ezer forint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszege. Az intézményi költségvetési pénzmaradvány 330.426 ezer forint, melyet összességében 296.515 ezer forint kötelezettség terhel. Azaz 8 intézmény esetében a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a teljesítendő kötelezettségekre, 7 intézmény esetében keletkezett szabad rendelkezésű pénzmaradvány öszszesen 44.272 ezer forint. Ez utóbbiaknál jutalom kifizetésére fordítható munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 25.880 ezer forint. 5. -hoz A 2002. december 31-i fejlesztési célú hitelállomány összege 90.612 ezer forint, melyből 2004. április 15-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona (Bóly) konyhaépület rekonstrukciójára 30.900 ezer forint; 2005. május 31-ig az egészségügyi gép-műszer lízingre és felújításra 46.200 ezer forint és a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) II. épület tetőcserép cseréjére 13.512 ezer forint az önkormányzat hiteltörlesztési kötelezettsége.

14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. -hoz A beszámoló tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek összevont adataival az egyszerűsített mérleget, egyszerűsített eredmény kimutatást, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést; egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást; tárgyévi kötött felhasználású normatív támogatások; tárgyévi központosított támogatások, cél és címzett támogatások, önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának alakulását. A könyvvizsgáló által záradékolt és a testület által jóváhagyott egyszerűsített beszámolót az önkormányzat köteles 2003. június 30-ig közzétenni. 7. -hoz A feladat-ellátási struktúra áttekintése során a gyermekvédelmi ágazat intézményei szervezetének és gazdálkodásának átvizsgálását követően kerülhet sor az érintett intézményvezetők érdekeltségi rendszerének kidolgozására. 8. -hoz A javaslat a szervezeti és működési szabályzat hatáskör átruházásról szóló rendelkezéseivel összhangban módosítja a közbeszerzési eljárásokról szóló rendeletünkben meghatározott gazdasági bizottsági hatáskör gyakorlásának rendjét. 9. -hoz A javaslat a rendelet hatálybalépéséről és a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 3/2003. (II. 28.) Kgy. rendelet 32. -ának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek 2002. évi összevont könyvviteli mérlege ezer forint ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % I. Immateriális javak (111,112,118) 48 952 55 589 6 637 113,6 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122) 5 153 900 5 811 737 657 837 112,8 2. Gépek, berendezések és felszerelések (131,132) 472 202 629 885 157 683 133,4 3. Járművek (141,142) 43 706 53 515 9 809 122,4 4. Tenyészállatok (1681,1682) 154 230 76 149,4 5. Beruházások, felújítások (117, 127, 137, 147, 1591, 1687) 28 462 42 519 14 057 149,4 6. Beruházásra adott előlegek (128, 138, 148, 1598, 1688) 194 194 100,0 II. Tárgyi eszközök összesen 5 698 618 6 538 080 839 462 114,7 1. Egyéb tartós részesedés (171, 175-ből) 852 790 396 880-455 910 46,5 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (172-174, 175-ből) 613 1 116 503 182,1 3. Egyéb tartósan adott kölcsön (19) 19 149 23 004 3 855 120,1 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 872 552 421 000-451 552 48,2 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 771 622 757 079-14 543 98,1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 391 744 7 771 748 380 004 105,1 1. Anyagok (21-22) 106 795 94 286-12 509 88,3 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (25) 3 751 3 149-602 84,0 4. Késztermékek (24) 590 590 100,0 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (23-ból) 27 414 24 666-2 748 90,0 2/b. Követelések fejében átvett eszközök, készletek (23-ból) I. Készletek összesen 138 550 122 691-15 859 88,6 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282) 42 133 251 392 209 259 596,7 2. Adósok (281) 1 012 374 1 173 477 161 103 115,9 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27) 2 156 3 746 1 590 173,7 4. Egyéb követelések (283-284,289,19-ből) 15 331 13 721-1 610 89,5 Ebből: adott kölcsönökből a tárgyévet követő évben esedékes részlet (19-ből) 4 120 5 977 1 857 145,1 különféle egyéb követelések (283-284,289) 11 211 7 744-3 467 69,1 II. Követelések összesen 1 071 994 1 442 336 370 342 134,5 1. Egyéb részesedés (295,298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (291-294,298-ból) III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 3 472 3 541 69 102,0 2. Költségvetési bankszámlák (34) 682 598 864 780 182 182 126,7 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) 210 349 324 305 113 956 154,2 IV. Pénzeszközök összesen 896 419 1 192 626 296 207 133,0 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 3 042 196 755 193 713 6467,9 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397) 121 838 370 532 248 694 304,1 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394) 24 636 59 425 34 789 241,2 1-3/b. Költségvetésen kívüli aktív, függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 7 12 5 171,4 (398-399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 149 523 626 724 477 201 419,1 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 256 486 3 384 377 1 127 891 150,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 648 230 11 156 125 1 507 895 115,6 FORRÁSOK Előző év Tárgyév Eltérés Eltérés % 1. Induló tőke (411) 1 845 286 1 770 670-74 616 96,0 2. Tőkeváltozások (412) 5 947 005 6 919 611 972 606 116,4 D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 7 792 291 8 690 281 897 990 111,5 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) 461 838 695 310 233 472 150,6 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 463 435 696 907 233 472 150,4 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) -1 597-1 597 100,0 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Előirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalék összesen 461 838 695 310 233 472 150,6 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) ebből: 1 062 1 062 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 1 062 1 062 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen 1 062 1 062 E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 461 838 696 372 234 534 150,8 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-4361) 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) 3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311,4321,4331) 52 655 52 655 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 4 340 2 844-1 496 65,5 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4 340 55 499 51 159 1278,8 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561-4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541) 183 185-183 185 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (441-443) 549 900 361 094-188 806 65,7 ebből: - tárgyi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 404 949 180 699-224 250 44,6 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 144 951 180 395 35 444 124,5 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449,43-ból) 139 728 322 836 183 108 231,0 ebből: - tartozás működési célú értékpapír-kibocsátásból (4551) - beruh. fejl. hitelek köv.évet terhelő törl.részletei (43-ból) 50 836 37 957-12 957 74,7 - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet tehrelő törl. részletei (43-ból) - tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. (449-ből) 80 740 32 077-48 663 39,7 - különféle egyéb rövid lej. kötelezettségek (449-ből) 8 152 252 802 244 650 3101,1 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 872 813 683 930-188 883 78,4 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 327 997 514 043 186 046 156,7 2/a. Költségvetési passzív, átfutó elszámolások (482) 22 223 209 349 187 126 942,0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-84) 23 528 75 269 51 741 319,9 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegy. elsz. (488-189-ből) 143 200 231 382 88 182 161,6 4. Passzív letéti elszámolások (488-ból) 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 516 948 1 030 043 513 095 199,3 F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 394 101 1 769 472 375 371 126,9 FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 648 230 11 156 125 1 507 895 115,6

16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Vagyoni helyzet elemzése a mérleg alapján 1/a. számú melléklet Vagyoni helyzet elemzése Előző év Tárgyév Befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 76,6% 69,7% Befektetett eszközök összetétele: - Immateriális javak 0,7% 0,5% - Tárgyi eszközök 77,1% 58,6% - Befektetett pénzügyi eszközök 11,8% 3,7% - Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 10,4% 6,9% Tárgyi eszközök összetétele: - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 90,4% 88,9% - Gépek, berendezések és felszerelések 8,3% 9,6% - Járművek 0,8% 0,8% - Tenyészállatok - Beruházások, felújítások 0,5% 0,6% - Beruházásra adott előlegek 0,0% 0,0% Befektetett pénzügyi eszközök összetétele: - Részesedések 97,7% 94,3% - Értékpapírok 0,1% 0,3% - Adott kölcsönök 2,2% 5,5% - Hosszú lejáratú bankbetétek Forgóeszközök aránya az összes eszközökön belül 23,4% 30,3% Forgóeszközök összetétele: - Készletek 6,1% 3,6% - Követelések 47,5% 42,6% - Értékpapírok - Pénzeszközök 39,7% 35,3% - Aktív pénzügyi elszámolások 6,6% 18,5% Készletek összetétele: - Anyagok 77,1% 76,8% - Befejezetlen termelés és félkész termékek - Növendék-, hízó és egyéb állatok 2,7% 2,6% - Késztermékek 0,4% 0,5% - Áruk és közvetített szolgáltatások 19,8% 20,1% Követelések összetétele: - Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 3,9% 17,4% - Adósok 94,4% 81,4% - Rövid lejáratú kölcsönök 0,2% 0,3% - Egyéb követelések 1,4% 1,0% Értékpapírok összetétele: - Egyéb részesedés - Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Pénzeszközök összetétele: - Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0,4% 0,3% - Költségvetési bankszámlák 76,2% 72,5% - Elszámolási számlák - Idegen pénzeszközök számlái 23,5% 27,2% Aktív elszámolások összetétele: - Költségvetési aktív függő elszámolások 2,0% 31,4% - Költségvetési aktív átfutó elszámolások 81,5% 59,1% - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 16,5% 9,4% - Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolások 0,0% 0,0%

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi vagyonkimutatása Intézmény neve Eszközök öszszesen 2. számú melléklet Saját tőke öszszesen ezer forint Tartalékok öszszesen 1 Baranya Megyei Kórház Pécs 2 790 052 2 252 218 20 248 2 Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gy.kórház Pécs 383 040 287 455 47 313 3 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 337 525 242 580 56 674 4 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 24 836 21 010 1 542 5 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 292 637 261 640-1 457 188 534 150 217 27 735 42 285 38 192 520 8 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 240 925 203 028 17 710 9 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 68 247 55 095 558 Mozsgó 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár- Turbékpuszta 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács 323 743 302 678 13 419 84 373 70 320 2 091 296 452 285 214 2 581 49 469 42 851 2 983 56 489 50 048 921 101 532 49 377 47 132 92 129 60 120 24 597 17 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 52 740 32 384 11 361 18 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások 286 138 250 983 14 363 Központja Pécs 19 Baranya Megyei Önkormányzat Lakotth. Ig. Szigetvár 199 639 165 735 3 357 20 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 80 405 67 881 7 368 21 Baranya Megyei Levéltár Pécs 214 972 206 216 5 100 22 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 317 805 278 917 26 299 23 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 263 451 252 441 4 207 24 Művészetek Háza Pécs 15 959 7 422 7 335 25 Baranya Megyei Önkormányzat Gazd. Ellát. Szerv. Pécs 704 780 690 955 718 26 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 26 187 18 635 1 986 27 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs 3 621 781 2 346 669 349 711 ÖSSZESEN 11 156 125 8 690 281 696 372

18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Forgalomképtelen vagyon Terület Ha-m2 T M MK 3/1. számú melléklet MK= Műemléki környezet T= Természetvédelem alatt álló M= Műemlék Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs, Papnövelde u. 5. 79683 Múzeum 4536 M 50903/94 184 132 23 554 160 578 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 1118 Közterület 795 36142/92 0 0 0 Pécs, Széchenyi tér 9. 18372 Községháza 1820 55122/92 133 547 45 648 87 899 Siklós 1063 Közterület 134 36389/93 0 0 0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 352 Közpark 1-3423 36448/98 0 0 0 Forgalomképtelen vagyon összesen: 317 679 69 202 248 477

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Korlátozottan forgalomképes vagyon Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft 3/2. számú melléklet Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Kórház Pécs 4135 Kórház 5191 49617/94 179 686 24 680 155 006 Pécs 4144 Beépítetlen terület 1601 32398/01 46 605 459 46 146 Pécs 24021 Szanatórium 5-4141 59765/92 182 774 31 603 151 171 Pécs, Dischka Gy. u. 6. 18572 Kórház 2056 50902/94 88 398 274 388 64 010 Pécs, Papnövelde u. 1-4. 17658 Lakóház, udvar 346 43000/94 5 171 1671 3 500 Pécs, Rákóczi F. u. 1-2. 4128/1 Kórház 3540 M 51341/98 151 894 75 121 76 773 Pécs, Rákóczi F. u. 2-3. 4128/4 Kórház 2-0571 M 51341/98 1 905 583 150 078 1 755 505 Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs 4956 Kórház 1-6493 31744/94 302 794 57 069 245 725 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 3458 Kórház 1-3857 31373/*93 112 681 46 526 66 155 Harkány 2462 Kórház 1-1718 31373/93 152 580 33 817 118 763 Harkány, Zalka M. u. 2. 812 Lakóház, udvar, 1821 31373/93 3 904 260 3 644 gazdasági ép. Harkány, Zalka M. u. 4. 813 Kollégium 1408 31373/93 3 331 765 2 566 Baranya Megyei önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Bóly, Eötvös u. 8. 998/20 Lakóház, udvar 832 30604/99 7 884 576 7 308 Bóly, Hósok tere 6. 963 Gyermekotthon 2-9667 TM 30891/93 245 337 37 185 208 152 Bóly, István u. 2/a. 598/9 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 915 16 500 156 16 344 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny 0122/1 Szántó 5-2641 31469/97 1 000 0 1 000 Görcsöny 0113 Szántó 9-1171 31469/97 2 000 0 2 000 Görcsöny, Hársfa u. 4. 66/5 Szociális otthon 11-1805 T 50943/97 103 495 10 594 92 901 Görcsöny 67 Árok 1871 32398/01 20 0 20 Görcsöny 088/2 Szántó 10-9972 33535-4/94 2 000 0 2 000 Görcsöny 088/4 Szociális otthon 3-2242 33535-4/94 33 959 5 280 28 679 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Komló- Mecsekjánosi Komló 0174/2 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 3236 31564/93 20 449 1 855 18 594 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Szederkény 052/1 Szántó 9406 34504/93 105 0 105 Szederkény 048/1 Erdő, szántó 7-8309 34504/93 1 210 0 1 210 Szederkény, Pécsi u. 23. 465/11 Szociális otthon 1-0442 36854/01 35 915 5 930 29 985

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa Helesfa 077/2 Szántó 8504 31060/93 85 0 85 Helesfa 083 Szociális otthon 4-8052 31060/93 37 644 2 733 34 911 Helesfa 084/1 Saját használatú 700 T 31381/93 35 0 35 út Helesfa 084/2 Saját használatú 810 31060/93 41 0 41 út Helesfa 085/1 Szociális otthon 4251 T 31381/93 425 0 425 Helesfa 085/2 Gazd. ép., udvar, 9377 31060/93 809 571 238 szántó, út Helesfa 087/1 Szociális otthon 5542 31060/93 555 0 555 Helesfa 087/2 Szociális otthon 9304 T 31381/93 1 209 161 1 048 Helesfa 088 Szociális otthon 5431 T 31381/93 2 318 1 580 738 Helesfa 089/1 Saját használatú 748 T 31381/93 37 0 37 út Helesfa 089/2 Saját használatú 4081 31060/93 204 0 204 út Helesfa 090 Szociális otthon 1-1812 T 34392/94 53 521 12 030 41 491 Helesfa 091/2 Szántó 2-0109 T 34392/94 13201 384 12817 Helesfa 092 Szociális otthon 2737 T 31381/93 44 125 2 533 41 592 Helesfa 093 Saját használatú 848 T 31381/93 408 246 162 út Helesfa 094/1 Szociális otthon 3-1052 31060/93 6 585 1 676 4 909 Királyegyháza 0168 Szociális otthon, 4-6846 T 31060/93 22 055 11 442 10 613 műhelyek Királyegyháza 0169/1 Szántó 9-2754 31060/93 1 200 0 1 200 Királyegyháza 0169/2 Saját használatú 4406 T 31060/93 30 0 30 út Királyegyháza 0169/3 Gyümölcsös 4-3852 31060/93 660 0 660 Szentlőrinc 0208/24 Szántó 5-5591 30229/01 836 0 836 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Mozsgó 018 Szántó 9-1901 34047/92 1 114 0 1 114 Mozsgó 0227/1 Gyep 9297 34047/92 109 0 109 Mozsgó, Mátyás király u. 1. 127/1 Szociális otthon 5-3234 T 30604/93 46 909 9 649 37 260 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta Szigetvár 3914 Gyümölcsös, 4330 34047/92 1 240 0 1 240 szőlő Szigetvár 0275/1 Szociális otthon, 9-4226 34047/92 309 609 22 083 287 526 gazdasági ép. Szigetvár 0277 Szántó 2006 34047/92 110 0 110 Szigetvár 0275/2 Gazdasági épület, 43 41737/98 0 0 0 udvar Szigetvár, Szent I. ltp. 25. IV/25. 1786/17/A/ 25 Lakás 51 35847/94 1 250 225 1 025 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács Mohács, Kórház u. 1. 553 Általános iskola 3734 31511/93 76 320 11 828 64 492

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21 Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad Pécsvárad, Kossuth L. u. 4. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/1. Pécsvárad, Kossuth L. u. 6. I/2. Pécsvárad, November 29. u. 17. Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft 312 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 3932 253 736 505 253 231 316/23/A/8 Lakás 59 34611/99 5 000 400 4 600 316/23/A/9 Lakás 67 34606/99 6 000 480 5 520 409 Lakóház, udvar 676 4 608 297 4 311 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Old Old 60/4 Épület, udvar 1-4456 30050/96 37 727 2 357 35 370 Old 60/3 Lakóház, udvar 2018 1 300 70 1 230 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló Komló, Tompa M. u. 14. 3105/8 Általános iskola 1-3335 30935/93 70 009 24 581 45 428 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája, Mohács Mohács 89/7 Gazdasági épület, udvar 1773 38166/00 6 500 88 6 412 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Berkesd, Petőfi u. 12. 160 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 2999 48217/97 5 286 527 4 759 Bogád, Rákóczi u. 25. 234/2 Lakóház, udvar 1199 48025/98 5 396 531 4 865 Komló 0172/11 Gyermekotthon 7054 31564/93 25 028 11 338 13 690 Komló 0134/1 Gazdasági épület, 3-5093 31564/93 2 000 0 2 000 udvar Komló, Damjanich u. 23. 3315/3 Lakóház, udvar 588 30243/99 7 058 610 6 448 Komló, Damjanich u. 25. 3302/7 Lakóház, udvar, keresk. egys. 671 40962/00 6 200 331 5 869 Komló, Damjanich u. 25. 3302/9 Söröző 156 40961/00 23 054 1 145 21 909 Komló, Kodály Z. u. 16/B. 1853 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 625 37120/97 7 062 622 6 440 Komló, Majális tér 3. (1/2 tulajdon) Komló, Munkácsy u. 108/b. 954 Lakóház, udvar 1187 41445/01 8 235 69 8 166 1773 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 613 30245/99 7 613 669 6 944 Komló, Munkácsy u. 88. 1875 Lakóház, udvar 697 30242/99 7 827 688 7 139 Komló, Nagyszántó u. 7. 1521/41/A/12 Lakás 74 31120/99 1 875 150 1 725 III/12. Majs, Ady E. u. 67. 90 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 3140 40237/98 7 008 617 6 391 Pécs, Bocskai I. u. 7. I/7. 35984/4//7 Lakás 73 32496/99 3 348 268 3 080 Pécs, Ércbányász u. 32. 973/30/A/5 Lakás 68 46718/2/99 3 506 349 3 157 III/5. Pécs, Frankel L. u. 14. 36285/3/A/15 Lakás 68 47534/98 2 923 291 2 632 manzard 1. Pécs, Illyés Gy. u. 30. I/5. 22159/13/A/5 Lakás 72 32495/99 3 125 250 2 875 Pécs, Mohácsi u. 55. 41447 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 1025 50505/97 7 052 612 6 440 Pécs, Szathmáry Gy. u. 48543 Lakóház, udvar 961 48218/97 6 176 653 5 523 15. Sellye, Korongi u. 11. 551 Lakóház, udvar 840 38155/97 4 710 524 4 186 Szentlőrinc, József A. u. 1026/11 Lakóház, udvar 765 36407/97 6 283 537 5 746 11. Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. 2229 36406/97 3 805 400 3 405 96 Lakóház, udvar, gazdasági ép.

22 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Szigetvár, Batthyány u. 111. Szigetvár, Gábor Á. u. 16. Szigetvár, Kolozsvári u. 10. Szigetvár, Miklós u. 1. Szigetvár, Miklós u. 3. Szigetvár, Szent I. ltp. 16. I/11. Szigetvár, Vörösmarty u. 17. Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft 1806/1 Lakóház, udvar, gazdasági ép. 442 39847/96 3 472 416 3 056 1925/62 Lakóház, udvar, 559 39850/96 6 818 632 6 186 gazdasági ép. 1023/2 Lakóház, udvar, 1244 39849/96 6 162 589 5 573 gazdasági ép. 655 Lakóház, udvar, 293 39848/96 5 963 682 5 281 gazdasági ép. 654 Lakóház, udvar, 389 39851/96 5 281 580 4 701 gazdasági ép. 1787/22/A/11 Lakás 68 33367/00 2 300 138 2 162 606 Lakóház, udvar, gazd. ép. 612 39846/96 6 530 701 5 829 Baranyai Pedagógiai Szolgálatok Központja Pécs 35547/5 Garázs 268 55122/92 316 64 252 Pécs 23912/247/A/ Garázs 19 44087/00 1 374 110 1 264 8 Pécs, Egyetem u. 6. 16614/1 Általános iskola 2500 248 272 3 209 245 063 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs, Szikla u. 5. 17054 Lakóház, udvar, gazd. ép. 498 42052/01 26 487 825 25 662 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs, Vörösmarty 1-3. 18380 Lakóház, udvar 650 M 50903/94 25 268 6 018 19 250 Pécs, Apáca u. 8. 18382 Könyvtár (kultúrház) 1230 M 50903/94 9 594 5 543 4 051 Pécs, Vörösmarty u. 5. 18379 Lakóház, udvar 353 55122/92 34 445 2 025 32 420 Baranya Megyei Levéltár Pécs 19346/3 Transzformátorház, 1376 35034/94 15 483 1 031 14 452 udvar Pécs, Király u. 11. 17536/A Telek 96 540 0 96 540 Pécs, Király u. 11. 17536/A/1 Üzlet, raktár 86 M 31909/01 762 446 316 Pécs, Király u. 11. 17536/A/2 Üzlet 26 M 31909/01 233 136 97 Pécs, Király u. 11. 17536/A/3 Üzlet 35 M 31909/01 308 180 128 Pécs, Király u. 11. 17536/A/5 Raktár 61 M 31909/01 544 318 226 Pécs, Király u. 11. 17536/A/6 Gépkocsitároló 45 M 31909/01 404 236 168 Pécs, Király u. 11. 17536/A/7 Lakás 53 M 310909/01 476 279 197 Pécs, Király u. 11. 17536/A/8 Raktár 31 M 31909/01 277 162 115 Pécs, Király u. 11. 17536/A/9 Lakás 119 M 31909/01 1 064 623 441 Pécs, Király u. 11. 17536/A/10 Lakás 91 M 31909/01 809 474 335 Pécs, Király u. 11. 17536/A/11 Iroda 1098 M 31909/01 9 782 5 725 4 057 Pécs, Király u. 11. 17536/A/12 Iroda, raktár 162 M 31909/01 1 447 847 600 Pécs, Király u. 11. 17536/A/13 Raktár 235 M 31909/01 2 093 1 225 868 Pécs, Király u. 11. 17536/A/14 Raktár 268 M 31909/01 2 384 1 396 988 Pécs, Király u. 11. 17536/A/15 Pince 153 M 31909/01 1 366 800 566 Pécs, Király u. 11. 17536/A/16 Pince 82 M 31909/01 729 427 302 Pécs, Rét u. 9. 18697 Levéltár, udvar, gazd. ép. 2928 55122/92 70 062 4 833 65 229

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 23 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Mohács, Kossuth L. u. 5A. 142/3 Épület 234 31511/93 2 304 1 231 1 073 Mohács, Kossuth L. u. 5B. 142/5 Gazd. ép., udvar 694 32110/94 1 856 0 1 856 Mohács, Szerb u. 2. 1356 Múzeum 357 31511/93 905 370 535 Mohács, Városház u. 1-2. 2287/3 Múzeum 335 31511/93 4 220 3 278 942 Pécs (Vasas) 46576 Raktár (filmszínház) 1041 55122/92 366 66 300 Pécs, Felsőmalom u. 9. 16634/2 Lakóház, udvar 1985 M 50903/94 32 649 7 811 24 838 Pécs, Káptalan u. 2. 18339 Múzeum 3121 M 11 512 4 610 6 902 Pécs, Káptalan u. 3. 18356 Múzeum 1340 M 6 953 3 444 3 509 Pécs, Káptalan u. 4. 18340 Múzeum 3556 M 6 162 2 883 3 279 Pécs, Káptalan u. 4. 18307 Múzeum 542 M 6 108 2 877 3 231 Pécs, Káptalan u. 5. 18358 Múzeum 1983 M 18 300 3 763 14 537 Pécs, Rákóczi u. 15. 18569 Áruház 904 M 50903/94 7 592 7 005 587 Pécs, Széchenyi tér 12. 18349 Múzeum 1540 M 50903/94 11 055 10 538 517 Pécs 18706/1 Képtár 1018 55122/92 29 474 1 340 28 134 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József A. u. 10. 4116/1/A/1 Iroda (bíróság) 3448 261 315 20 370 240 945 Pécs, József A. u. 10. udvari 4116/1/A/8 Garázs 15 900 81 819 8. Pécs, József A. u. 10. udvari 4116/1/A/9 Garázs 17 900 81 819 9. Pécs, József A. u. 10. udva- 4116/1/A/1 Garázs 17 900 81 819 ri 10. Pécs, József A. u. 10. udvari 12. 0 4116/1/A/1 2 Raktár 44 500 45 455 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Bükkösd, Kossuth L. u. 36. 105 Általános iskola 4506 451 0 451 Komló 0129 Tűzoltóság 1-6055 36424/93 20 358 2 195 18 163 Komló, Berek u. 12. 3566 Tűzoltóság 5134 36424/93 21 416 6 985 14 431 Mohács 3399 Nevelőintézet 5204 36639/92 3 439 967 2 472 Pécs 35317/1 Tűzoltóság 1-8883 52611/93 113 600 35 915 77 685 Pécs (Közlekedés Felügyelet) 41629/4 Irodaház 5035 52611/93 71 411 2 907 68 504 Pécs (Tűzoltóság) 365324/1 Beépítetlen terület 449 52611/93 995 91 904 Pécs (Tűzoltóság) 35293/1 Transzformátorház 44 52611/93 797 248 549 Pécs, Lázár V. u. 1. (Illetékhivatal) 357 Lakóház, udvar 398 55122/92 17 602 2 572 15 030 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Megye u. 21. 17663 Lakóház, udvar 497 55122/92 47 308 8 154 39 154 Pécs, Szigeti u. 33/A. 336/2 Irodaház, 1324 55122/92 33 299 4 359 28 940 (TÁKISZ) Pécs, Szigeti u. 39. (Illetékhivatal) egyéb épület 356 Lakóház, udvar 405 55122/92 3 357 109 3 248

24 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Siklós 2107/215 Tűzoltóság 2-2424 36389/93 54 784 12 688 42 096 Szigetvár 970/6 Tűzoltóság 2-1542 35254/93 23 676 7 582 16 094 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Bakóca 43 Gyermekotthon 4-5132 M 30935/93 0 0 0 Pécs, Szendrey J. u. 6. 4134 Lakóház, udvar, 342 38013/99 21 556 1 311 20 245 gazd. ép. Pécsvárad 0192/2 Lakóház, udvar, 3400 38835/00 8 000 123 7 877 gazd. ép. Szigetvár, Vár u. 1. 230/1 Szálloda 363 M 30976/93 6 047 301 5 746 Siklós 1103/3 Épület 965 M 35179/96 43 059 13 615 29 444 Siklós 1103/6 Művésztelep 2548 M 35179/65 16 966 2 951 14 015 Siklós 1090 Gazd. ép., udvar 718 M 36712/96 3 949 0 3 949 Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 6 270 455 848 730 5 421 725

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25 Forgalomképes vagyon 3/3. számú melléklet Használó intézmény Település, cím Baranya Megyei Kórház Balatonfenyves, Bethlen u. 6. III/2. Balatonlelle, Szent I. u. 26/1. II/1. Balatonlelle, Zengő u. B. III/34. Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft 4075/C/50 Üdülőegység 33 36349/93 400 130 270 3193/B/15 Üdülőegység 20 36349/93 260 85 175 5157/B/34 Üdülőegység 24 36349/93 130 42 88 Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Orfű Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny Görcsöny Regenye Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény Töttös Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár- Turbékpuszta Molvány Molvány, Fő u. 87. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1554 Hétvégi ház, udvar 68/1 Beépítetlen terület 100/2 Beépítetlen terület 218 Beépítetlen terület 339 Lakóház, udvar, gad. ép. 340 Lakóház, udvar, gazd. ép. 18359/1 Beépítetlen terület 612 36142/92 2 290 98 2 192 1187 31469/97 600 0 600 1850 41001/97 100 0 100 952 34504/93 140 0 140 8520 34047/92 8 706 3 165 5 541 2989 34047/92 1 384 409 975 1153 49617/94 0 0 0 Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Orfű 969 Üdülőépület, 8079 36142/92 47 473 2 057 45 416 udvar Orfű 0196 Gazd. ép., udvar 3357 36142/92 12 474 657 11 817 Orfű 777/1 Táborhely 3037 36142/92 6 438 2 002 4 436 (sporttábor) Pécs 19346/1 Gazd. ép., udvar 800 35034/94 10 693 1 367 9 326 Pécs (ÁNTSZ) 19072 Lakóház, udvar, 1720 55122/92 26 033 127 25 906 gazd. ép. Pécs (ÁNTSZ) 19086 Garázs, udvar 648 55122/92 10 101 214 9 887 Pécs (ÁNTSZ) 20960 Irodaépület 3880 55122/92 27 344 4 659 22 685 (bölcsőde) Pécs, Király u. 33. fsz. 8. 17293/6/A/8 Iroda 381 41089/98 26 206 2 694 23 512 Pécs, Nagy L. kir. u. 6. 19348/2 Lakóház, udvar 857 55122/92 9 762 3 326 6 436 (ÁNTSZ) Baranya Megyei Önkormányzat GESZ Pécs, Rákóczi u. 30. 18797/A/13 Garázs 99 55122/92 4 800 120 4 680 alagsor Pécs, Rákóczi u. 30. I/5. 18797/A/3 Iroda 385 55122/92 9 720 2 527 7 193 Pécs, Szabadság u. 7. 18815/3 Irodaház 845 55122/92 41 183 10 541 30 642 (ÁNTSZ) Siófok, Deák F. sétány 25. 7445 Üdülőépület, udvar 718 30412/93 9 031 736 8 295

26 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Abaliget 186 Árok 363 36448/98 0 0 0 Abaliget 187 Táborhely 1-8975 36448/98 60 684 2 389 58 295 Abaliget 236 Épület 6235 36448/98 32 406 6 637 25 769 Abaliget 237 Saját használatú 680 36448/98 105 105 0 út Abaliget 240 Épület 427 36448/98 1 281 0 1 281 Abaliget 354 Halastó 3-6102 36448/98 309 309 0 Abaliget 185 Beépítetlen terület 7170 36448/98 0 0 0 Bakóca 42 Kert és épület 1-2681 31564/96 1 350 7 1 343 Balatonberény 40 Üdülőépület, 9910 33976/93 82 626 11 973 70 653 udvar Bicsérd 071 Tanpálya 1-4312 31060/93 4 294 386 3 908 Csertő 204 Gyermekjátszótér 5991 MK 31060/93 4 922 1 662 3 260 Csertő 205 Általános iskola 4834 MK 31060/93 1 637 65 1 572 Harkány 2438 Mocsár 2210 41584/99 100 0 100 Komló 0174/3 Udvar 2029 31564/93 430 380 50 Komló 0303/4 Legelő 1047 31564/93 20 0 20 Nagyharsány 2284 Művésztelep 1712 31373/93 3 428 1 762 1 666 Orfű 797/8 Strandfürdő 7-3613 32630/95 75 894 48 148 27 746 Orfű 963 Halastó 53-3229 45767/94 0 0 0 Orfű 799 Halastó 22-3410 45767/94 0 0 0 Orfű 1309/2 Halastó 2-7076 45767/94 0 0 0 Orfű 1359 Beépítetlen terület 6605 45767/94 0 0 0 Orfű 1353/3 Beépítetlen terület 6405 45767/94 0 0 0 Orfű 788 Árok 696 45767/94 0 0 0 Orfű 1355 Árok 220 45767/94 0 0 0 Orfű 1356 Árok 558 45767/94 0 0 0 Orfű 1357 Árok 224 45767/94 0 0 0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Orfű 1358 Árok 4432 45767/94 0 0 0 Orfű 0146 Árok 1662 45767/94 0 0 0 Orfű 1310 Töltés 853 45767/94 0 0 0 Orfű 1364/1 Halastó 4970 45767/94 11 750 612 11 138 Orfű 1309/1 Halastó 1823 45767/94 0 0 0 Orfű 1353/1 Töltés 9136 45767/94 0 0 0 Orfű 1353/2 Beépítetlen terület 8999 45767/94 0 0 0 Orfű 795/2 Töltés 428 45767/94 0 0 0 Orfű 1364/2 Repülőtér 4-0982 36142/92 204 910 0 204 910 Orfű 1365 Beépítetlen terület 5755 36142/92 0 0 0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27 Használó intézmény Település, cím Helyrajzi szám Terület Ha-m2 T M MK Földhivatali bejegyzés Bruttó érték ezer Ft Ingatlan jellege Értékcsökkenés ezer Ft Nettó érték ezer Ft Pécs 0466 Turistaház 2794 55122/92 1 315 445 870 Pécs, Hunyadi u. 54. 15618/2 Lakóház, udvar 375 55122/92 15 298 257 15 041 Pécs, János u. 22. 17288 Lakóház, udvar 301 41089/98 22 198 1 419 20 779 Pécs, Líceum u. 5. 17322/A/2 Öröklakás 71 9 375 96 9 279 Pécs, Komlói u. 1. II/6. 36168/A/6 Öröklakás 46 42088/99 2 200 183 2 017 Pécs 41629/3 Épület 1-5849 52611/93 182 518 9 540 172 978 Pécs 38101 Kórház 8997 50902/94 22 105 10 678 11 427 Pécs, Somogy-Vasas B. u. 46888 Orvosi rendelő 744 32398/01 7 042 154 6 888 1. Révfülöp 629 Üdülőépület, 2681 31818/93 18 567 2 637 15 930 udvar Forgalomképes vagyon összesen: 1 022 032 1134 800 887 232 Forgalomképtelen vagyon összesen: 317 679 69 202 248 477 Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 6 270 455 848 730 5 421 725 Forgalomképes vagyon összesen: 1 022 032 134 800 887 232 Idegen tulajdonon lévő ingatlanok GESZ: 3 444 304 3 140 Üzemeltetésre átadott eszközök (PHARE-Társulás): 5 754 5 754 Intézményi tulajdon (Görcsöny) 500 500 Idegen tulajdonon felújítás Kult. és Idforg. Közp.: 1 995 7 1 988 Mérleg: 6 568 816 ebből 12. szlacsoport 5 811 737 ebből 16. szlacsoport 757 079

28 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3/4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat részesedései 2002. december 31. nappal Részesedések megnevezése ezer forint Részesedés aránya %-ban Baranyai Alkotótelepek Kht. 2 280 51,0 Déli Autópálya Rt.* 500 Drávaszabolcsi Kisáruház Kft. 4 000 19,4 Dunántúl Autópálya Kft.* 500 Harkányi Gyógyfürdő Rt. 382 000 50,0 Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Kht. 2 000 5,04 Munka-Pécs Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht. 500 11,0 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. 800 26,7 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 2 100 41,0 Regionális Európai Információs és Oktatás Központ 2 000 20,0 Kht. Összesen 396 680 *A részesedés aránya 1% alatti

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 29 4. számú melléklet Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi pénzügyi mérlegének teljesítése Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat 2002. évi módosított előirányzat 2002. évi teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 19 199 1047,4 Alaptevékenység bevételei 473 783 487 283 504 569 103,5 Illetékek 1 091 647 1 159 496 1 259 485 108,6 Egyéb különféle bevételek 345 666 488 924 450 911 92,2 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 105 865 2 105 865 100,0 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 826 626 759 086 91,8 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 38 875 224 066 232 189 103,6 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 352 287 3 995 382 4 030 411 100,9 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89 749 256 325 292 064 113,9 Normatív állami támogatás 949 955 852 754 852 754 100,0 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 167 217 167 100,0 Címzett támogatás 274 220 274 220 185 168 67,5 Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 9 100 5 100 56,0 Céljellegű decentralizált támogatás 437 1 339 1 339 100,0 Központosított támogatás 329 505 329 505 100,0 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei 239 6 Hitel Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 90 626 76,7 Működési célú hitel 281 811 137 318 0,0 7 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 459 000 467 201 467 201 100,0 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 8 Kamat 17 851 46 271 259,2 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 424 913 Bevételek összesen (1-8): 10 179 928 12 218 776 12 505 283 102,3 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 7 033 786 8 965 323 8 994 693 100,3 - személyi juttatások 3 355 140 3 886 665 3 823 538 98,4 - munkaadókat terhelő járulékok 1 152 049 1 329 832 1 293 386 97,3 - dologi kiadások 2 410 926 3 194 634 3 152 867 98,7 - ellátottak pénzbeli juttatásai 56 971 62 885 62 637 99,6 - speciális célú támogatások 216 18 253 66 681 365,3 - felújítási kiadások 3 800 133 473 88 224 66,1 - beruházások 54 684 333 302 232 634 69,8 - egyéb kiadások 6 279 0,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 274 726 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 3 146 142 3 253 453 2 861 138 87,9 - személyi juttatások 558 703 645 138 585 371 90,7 - munkaadókat terhelő járulékok 166 252 191 349 179 738 93,9 - dologi kiadások 274 546 347 715 270 677 77,8 - speciális célú támogatások 326 635 589 006 515 286 87,5 - felújítási kiadások 10 887 29 260 20 789 71,0 - beruházások 429 070 1 001 025 852 772 85,2 - egyéb kiadás: - céltartalék 1 126 614 197 086 0,0 - általános tartalék 19 400 18 839 0,0 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 234 035 100,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 202 470 Kiadások összesen (1-2): 10 179 928 12 218 776 11 855 831 97,0

30 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat 2002. évi módosított előirányzat 2002. évi teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei 19 199 1047,4 Alaptevékenység bevételei 473 783 487 283 504 569 103,5 Illetékek 1 091 647 1 159 496 1 259 485 108,6 Egyéb különféle bevételek 262 049 391 191 383 341 98,0 2 Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 105 865 2 105 865 100,0 3 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök 38 875 224 066 232 189 103,6 Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 352 287 3 995 382 4 030 411 100,9 Normatív állami támogatás 949 955 852 754 852 754 100,0 Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 167 217 167 100,0 Központosított támogatás 329 505 329 505 100,0 4 Hitelek, értékpapírok,tám.kölcsönök visszatérülése 239 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Működési célú hitel 281 811 137 318 0,0 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 344 348 377 682 109,7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7 Kamat 17 851 46 271 259,2 8 Kiegyenlitő, fügő átfutó bevételek 424 913 Felhalmozási többlettel fedezett hiány 2 521 0,0 Bevételek összesen (1-8): 8 801 815 10 264 766 10 764 590 104,9 KIADÁSOK 1 Intézmények kiadásai - ebből: 6 975 302 8 498 548 8 673 835 102,1 - személyi juttatások 3 355 140 3 886 665 3 823 538 98,4 - munkaadókat terhelő járulékok 1 152 049 1 329 832 1 293 386 97,3 - dologi kiadások 2 410 926 3 194 903 3 152 867 98,7 - ellátottak pénzbeli juttatásai 56 971 62 616 62 637 100,0 - speciális célú támogatások 216 18 253 66 681 365,3 - egyéb kiadások 6 279 0,0 - kiegyenlitő,függő, átfutó kiadás 274 726 2 Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: 1 648 459 1 766 218 1 811 586 102,6 - személyi juttatások 558 703 645 138 585 371 90,7 - munkaadókat terhelő járulékok 166 252 191 349 179 738 93,9 - dologi kiadások 153 976 218 235 174 929 80,2 - speciális célú támogatások 322 635 504 823 485 893 96,3 - egyéb kiadás - céltartalék 244 308 4 649 0,0 - általános tartalék 19 400 18 839 0,0 - hitel visszafizetés 183 185 183 185 183 185 100,0 - kiegyenlitő, függő átfutó kiadás 202 470 Felhalmozási hiányt fedező többlet 178 054 Kiadások összesen (1-2): 8 801 815 10 264 766 10 485 421 102,1

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 31 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése ezer forint Sorszám Megnevezés 2002. évi eredeti előirányzat 2002. évi módosított előirányzat 2002. évi teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1 2 3 4 5 6 BEVÉTELEK 1 Működési bevételek Egyéb különféle bevételek 83 617 97 733 67 570 69,1 2 Átengedett, megosztott bevételek SZJA felhalmozásra felhasználható része 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 826 626 759 086 91,8 4 Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89 749 256 325 292 064 113,9 Címzett támogatás 274 220 274 220 185 168 67,5 Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 100,0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 9 100 5 100 56,0 Céljellegű decentralizált támogatás 437 1 339 1 339 100,0 5 Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 90 626 76,7 6 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 459 000 122 853 89 519 72,9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány 178 054 Bevételek összesen (1-6): 1 556 167 1 956 531 1 740 693 89,0 KIADÁSOK 1 Önkormányzat felújítási kiadásai 10 887 29 260 20 789 71,0 2 Intézmények felújítási kiadásai 3 800 133 473 88 224 66,1 3 Önkormányzat beruházási kiadásai 429 070 1 001 025 852 772 85,2 4 Intézmények beruházási kiadásai 54 684 333 302 232 634 69,8 5 Felhalmozási célú speciális támogatások - közalkalmazottak és Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása 4 000 14 400 14 400 100,0 - Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatás 60 000 10 000 16,7 - Önkom.Old Külső vill. hálózat beruh. 50 %-os tám. 450 450 100,0 - Kosárlabdázó Nő szobrának elkészítése 500 500 100,0 - Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi tó strand komplex fejújítás pályázati önerő támogatása 1 293 1 293 100,0 - Abaligeti Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány 4 790 0,0 - Bm. Gyermek- és Ifj.Közalap. videós térfigyelő rendszer 650 650 100,0 - Pécs, Apáca u. 14. sírkápolna felújítása 2 100 2 100 100,0 6 Dologi kiadásokban felhalmozási célú - felhalmozási célú hitel kamata 15 422 19 100 4 840 25,3 - vagyongazdálkodási feladatok finanszírozása 23 731 16 140 16 068 99,6 - ingatlan értékesítés után befizetendő ÁFA 81 417 94 240 74 840 79,4 7 Felhalmozási céltartalék 882 306 192 437 0,0 8 Fejlesztési célú hitel visszafizetés 50 850 50 850 50 850 100,0 Működési hiányt fedező többlet 2 521 Kiadások összesen (1-8) 1 556 167 1 956 531 1 370 410 70,0

32 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Cím szá ma Elő irányzat csoport száma Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetése teljesítésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként Előirányzat csoport neve Cím száma Kiemelt előirányzat neve 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. Működési bevételek Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat (ezer forint) Módosított előirányzat (ezer forint) 2002. évi teljesítés (ezer forint) 7. számú melléklet Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1. Alaptevékenység bevételei 50 000 28 000 28 313 101,1 2. Egyéb különféle bevételek 58 000 92 000 91 677 99,6 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 5 620 47 121 47 121 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 500 505 33,7 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 2 484 000 2 999 567 2 992 778 99,8 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 27 000 26 844 99,4 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 620 19 620 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 96 650 Bevételek összesen: 2 597 620 3 214 808 3 303 508 102,8 1. Személyi juttatások 1 025 267 1 185 668 1 178 609 99,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 353 147 426 214 424 423 99,6 3. Dologi kiadások 1 219 206 1 542 790 1 524 610 98,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 150 143 95,3 6. Felújítások 17 500 17 237 98,5 7. Beruházások 42 486 41 588 97,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 70 563 Kiadások összesen: 2 597 620 3 214 808 3 257 173 101,3 2. Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 4 460 5 960 6 007 100,8 2. Egyéb különféle bevételek 3 440 16 640 4 542 27,3 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 25 831 25 831 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 483 287 530 356 567 495 107,0 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 600 8 734 114,9 4. Hitel, értékpapír bevétel 239 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 603 15 603 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 12 006 Bevételek összesen: 491 187 601 990 640 457 106,4 1. Személyi juttatások 208 607 256 082 253 128 98,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 95 929 103 994 91 599 88,1 3. Dologi kiadások 186 651 216 333 219 984 101,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 81 81 100,0 6. Felújítások 13 500 11 648 86,3 7. Beruházások 12 000 4 698 39,2 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 18 542 Kiadások összesen: 491 187 601 990 599 680 99,6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 33 3. Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 79 000 113 000 107 079 94,8 2. Egyéb különféle bevételek 18 000 18 000 22 565 125,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 26 467 26 467 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 385 000 465 459 470 138 101,0 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43 835 43 835 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 9 138 Bevételek összesen: 482 000 666 761 679 862 102,0 1. Személyi juttatások 194 000 262 641 255 353 97,2 2. Munkadókat terhelő járulékok 78 000 96 584 92 611 95,9 3. Dologi kiadások 195 000 253 036 242 541 95,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 242 6. Felújítások 2 500 3 164 126,6 7. Beruházások 15 000 52 000 20 139 38,7 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 12 081 Kiadások összesen: 482 000 666 761 626 131 93,9 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 12 842 12 842 11 742 91,4 2. Egyéb különféle bevételek 180 330 1 152 349,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 28 178 36 176 36 176 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 821 2 821 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 255 255 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 603 Bevételek összesen: 41 200 52 424 53 749 102,5 1. Személyi juttatások 18 429 23 190 21 872 94,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 7 235 8 536 8 083 94,7 3. Dologi kiadások 15 536 17 958 17 797 99,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 112 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 2 200 2 200 100,0 7. Beruházások 540 540 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 2 683 Kiadások összesen: 41 200 52 424 53 287 101,6

34 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 59 400 59 400 64 543 108,7 2. Egyéb különféle bevételek 5 500 5 500 4 508 82,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 292 253 348 821 348 899 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 324 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 57 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 841 2 841 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 27 119 Bevételek összesen: 357 153 416 562 450 291 108,1 1. Személyi juttatások 196 722 227 976 226 559 99,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 74 003 84 053 83 852 99,8 3. Dologi kiadások 86 428 92 040 99 685 108,3 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 313 2 919 222,3 7. Beruházások 11 180 10 017 89,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 26 018 Kiadások összesen: 357 153 416 562 449 050 107,8 6. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 55 260 55 260 56 271 101,8 2. Egyéb különféle bevételek 1 980 7 980 7 981 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 640 640 10,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 103 216 138 728 138 728 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 15 629 15 633 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3 600 3 600 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 187 8 187 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 7 247 Bevételek összesen: 160 456 230 024 238 287 103,6 1. Személyi juttatások 85 348 108 480 101 378 93,5 2. Munkadókat terhelő járulékok 31 388 37 099 35 914 96,8 3. Dologi kiadások 42 989 57 064 57 002 99,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 381 321 317 98,8 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 12 493 482 3,9 7. Beruházások 350 10 663 8 212 77,0 8. Egyéb kiadások 3 904 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 7 606 Kiadások összesen: 160 456 230 024 210 911 91,7

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 35 7. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 25 164 25 164 27 170 108,0 2. Egyéb különféle bevételek 1 500 1 500 760 50,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 63 001 79 534 79 534 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 259 294 113,5 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 368 3 368 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 312 Bevételek összesen: 89 665 109 825 114 438 104,2 1. Személyi juttatások 45 737 49 846 50 150 100,6 2. Munkadókat terhelő járulékok 17 026 18 286 18 286 100,0 3. Dologi kiadások 22 910 31 176 31 419 100,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 192 192 246 128,1 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 3 800 10 175 10 182 100,1 7. Beruházások 150 323 215,3 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 3 242 Kiadások összesen: 89 665 109 825 113 848 103,7 8. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 82 786 82 786 90 997 109,9 2. Egyéb különféle bevételek 2 800 4 300 6 556 152,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 179 063 222 340 223 906 100,7 2. Működési célra átvett pénzeszközök 989 1 069 108,1 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 500 1 500 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 842 9 842 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 14 142 Bevételek összesen: 264 649 321 757 348 012 108,2 1. Személyi juttatások 139 854 142 890 141 844 99,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 53 609 57 114 52 805 92,5 3. Dologi kiadások 70 666 98 321 98 313 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 520 520 517 99,4 5. Speciális célú támogatások 300 1 459 486,3 6. Felújítások 1 130 624 55,2 7. Beruházások 21 482 20 598 95,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 15 578 Kiadások összesen: 264 649 321 757 331 738 103,1

36 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 44 880 44 880 46 425 103,4 2. Egyéb különféle bevételek 913 1 557 1 900 122,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 82 995 109 666 109 822 100,1 2. Működési célra átvett pénzeszközök 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 092 1 092 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 977 2 977 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 10 277 Bevételek összesen: 128 788 160 172 172 493 107,7 1. Személyi juttatások 70 962 85 463 84 913 99,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 26 388 31 221 30 969 99,2 3. Dologi kiadások 31 338 37 421 39 948 106,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 100 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 4 500 3 637 80,8 7. Beruházások 1 092 2 091 191,5 8. Egyéb kiadások 375 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 9 940 Kiadások összesen: 128 788 160 172 171 598 107,1 10. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 39 160 39 160 45 297 115,7 2. Egyéb különféle bevételek 2 200 3 479 3 479 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 69 382 91 174 91 252 100,1 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 291 2 294 100,1 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 000 7 000 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 222 222 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 7 139 Bevételek összesen: 110 742 143 326 156 683 109,3 1. Személyi juttatások 58 336 71 213 67 675 95,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 21 502 25 416 23 954 94,2 3. Dologi kiadások 30 804 32 907 41 416 125,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 100 100 74 74,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 11 190 3 006 26,9 7. Beruházások 2 500 0,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 8 476 Kiadások összesen: 110 742 143 326 144 601 100,9

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 37 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 5 000 5 000 4 590 91,8 2. Egyéb különféle bevételek 2 940 2 990 4 029 134,7 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 143 520 170 381 169 211 99,3 2. Működési célra átvett pénzeszközök 955 955 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 560 560 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 593 1 593 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 11 755 Bevételek összesen: 151 460 181 479 192 693 106,2 1. Személyi juttatások 92 952 102 761 102 153 99,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 33 519 37 000 36 771 99,4 3. Dologi kiadások 22 896 34 500 32 593 94,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 093 2 300 2 247 97,7 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 436 1 436 100,0 7. Beruházások 3 482 3 482 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 12 533 Kiadások összesen: 151 460 181 479 191 215 105,4 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 1 151 82,2 2. Egyéb különféle bevételek 294 294 63 21,4 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 98 522 115 448 114 682 99,3 2. Működési célra átvett pénzeszközök 340 340 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 890 890 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 605 1 605 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 8 171 Bevételek összesen: 100 216 119 977 126 902 105,8 1. Személyi juttatások 64 582 76 133 74 432 97,8 2. Munkadókat terhelő járulékok 22 750 26 137 25 422 97,3 3. Dologi kiadások 11 799 14 000 12 624 90,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 085 1 800 1 758 97,7 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 451 451 100,0 7. Beruházások 1 456 1 456 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 8 441 Kiadások összesen: 100 216 119 977 124 584 103,8

38 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 1 330 1 330 1 442 108,4 2. Egyéb különféle bevételek 179 179 421 235,2 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 54 637 60 301 59 978 99,5 2. Működési célra átvett pénzeszközök 456 456 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 594 2 594 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 027 1 027 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 635 Bevételek összesen: 56 146 65 887 69 553 105,6 1. Személyi juttatások 32 975 33 499 32 167 96,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 11 615 12 000 11 504 95,9 3. Dologi kiadások 11 218 18 500 17 555 94,9 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 338 1 200 1 038 86,5 5. Speciális célú támogatások 100 83 83,0 6. Felújítások 353 353 100,0 7. Beruházások 235 235 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 4 916 Kiadások összesen: 56 146 65 887 67 851 103,0 14. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 3 500 3 500 2 396 68,5 2. Egyéb különféle bevételek 2 384 2 384 2 524 105,9 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 111 159 124 860 124 037 99,3 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 176 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 463 2 463 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 4 743 Bevételek összesen: 117 043 133 207 137 339 103,1 1. Személyi juttatások 70 195 70 067 69 721 99,5 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 116 25 140 24 767 98,5 3. Dologi kiadások 19 463 33 762 32 894 97,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 352 1 878 1 735 92,4 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 917 2 360 2 358 99,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 3 767 Kiadások összesen: 117 043 133 207 135 242 101,5

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 39 15. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 3 150 3 150 3 573 113,4 2. Egyéb különféle bevételek 9 450 12 370 11 948 96,6 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80 72 90,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 113 063 125 620 125 331 99,8 2. Működési célra átvett pénzeszközök 1 685 1 685 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 000 50 808 50 808 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 402 32 402 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 4 985 Bevételek összesen: 150 663 226 115 230 804 102,1 1. Személyi juttatások 74 382 80 312 76 734 95,5 2. Munkadókat terhelő járulékok 25 925 26 989 26 169 97,0 3. Dologi kiadások 24 236 41 911 41 257 98,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 120 871 835 95,9 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 8 900 6 881 77,3 7. Beruházások 25 000 67 132 26 811 39,9 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás -5 131 Kiadások összesen: 150 663 226 115 173 556 76,8 16. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Középiskolája és Szakiskolája Mohács 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 3 150 3 150 4 874 154,7 2. Egyéb különféle bevételek 4 350 5 241 3 517 67,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 169 522 187 017 187 017 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 393 3 267 831,3 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10 000 10 000 27 649 276,5 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18 414 18 414 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 6 698 Bevételek összesen: 187 022 224 215 251 436 112,1 1. Személyi juttatások 106 648 111 839 111 839 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 36 258 37 594 37 594 100,0 3. Dologi kiadások 31 148 44 540 44 540 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 968 2 519 2 519 100,0 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 10 000 27 723 23 649 85,3 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 8 808 Kiadások összesen: 187 022 224 215 228 949 102,1

40 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 28 000 29 680 29 686 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 50 100,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 133 821 168 223 168 223 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 10 758 10 768 100,1 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 535 9 535 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 8 244 Bevételek összesen: 161 821 218 246 226 506 103,8 1. Személyi juttatások 93 572 115 099 107 015 93,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 31 691 38 000 34 545 90,9 3. Dologi kiadások 36 558 58 489 55 681 95,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 1 834 1 834 100,0 7. Beruházások 4 824 4 824 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 10 876 Kiadások összesen: 161 821 218 246 214 775 98,4 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 735 735 196 26,7 2. Egyéb különféle bevételek 389 389 171 44,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 386 935 430 978 430 978 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 2 343 3 018 128,8 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 425 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 132 3 132 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 7 956 Bevételek összesen: 388 059 438 002 445 451 101,7 1. Személyi juttatások 295 935 315 201 309 993 98,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 32 392 36 164 35 216 97,4 3. Dologi kiadások 21 240 22 506 22 439 99,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 38 492 42 585 42 940 100,8 5. Speciális célú támogatások 16 800 10 800 64,3 6. Felújítások 1 210 1 210 100,0 7. Beruházások 3 536 3 536 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 7 027 Kiadások összesen: 388 059 438 002 433 161 98,9

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 41 19. Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2 240 2 240 2 163 96,6 2. Egyéb különféle bevételek 1 575 1 575 781 49,6 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 311 945 360 919 362 881 100,5 2. Működési célra átvett pénzeszközök 4 800 4 800 6 133 127,8 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 730 3 730 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 24 255 Bevételek összesen: 320 560 373 264 399 943 107,1 1. Személyi juttatások 163 397 182 799 182 770 100,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 59 593 66 496 66 480 100,0 3. Dologi kiadások 88 940 103 519 103 485 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 230 8 230 8 199 99,6 5. Speciális célú támogatások 540 540 100,0 6. Felújítások 8 860 8 766 98,9 7. Beruházások 400 2 820 2 091 74,1 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 24 216 Kiadások összesen: 320 560 373 264 396 547 106,2 20. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 210 210 235 111,9 2. Egyéb különféle bevételek 12 650 15 359 15 359 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 89 242 108 255 108 255 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 6 655 6 655 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 415 4 415 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 403 7 403 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 5 091 Bevételek összesen: 102 102 142 297 147 413 103,6 1. Személyi juttatások 60 150 69 580 68 177 98,0 2. Munkadókat terhelő járulékok 22 201 25 049 24 676 98,5 3. Dologi kiadások 19 535 38 336 35 681 93,1 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 216 117 117 100,0 6. Felújítások 241 241 100,0 7. Beruházások 8 974 6 062 67,6 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 5 008 Kiadások összesen: 102 102 142 297 139 962 98,4

42 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21. Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 9 100 12 765 13 082 102,5 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 736 736 100,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 67 254 83 659 83 659 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 7 751 7 752 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 349 2 349 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 326 3 326 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 3 143 Bevételek összesen: 76 354 110 586 114 047 103,1 1. Személyi juttatások 45 712 54 051 53 245 98,5 2. Munkadókat terhelő járulékok 16 103 18 618 18 412 98,9 3. Dologi kiadások 14 539 25 928 24 156 93,2 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 3 6. Felújítások 3 135 3 135 100,0 7. Beruházások 6 854 6 853 100,0 8. Egyéb kiadások 2 000 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 2 776 Kiadások összesen: 76 354 110 586 108 580 98,2 22. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 116 116 105 90,5 2. Egyéb különféle bevételek 40 384 60 457 60 467 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 164 440 195 779 195 779 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 64 918 65 503 100,9 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 667 6 382 83,2 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 188 19 188 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 10 708 Bevételek összesen: 204 940 348 125 358 132 102,9 1. Személyi juttatások 126 819 161 884 157 709 97,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 46 504 58 068 56 853 97,9 3. Dologi kiadások 31 617 111 191 96 323 86,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 15 15 100,0 6. Felújítások 3 937 3 937 100,0 7. Beruházások 13 030 6 288 48,3 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 10 867 Kiadások összesen: 204 940 348 125 331 992 95,4

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 43 23. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek* 27 000 38 562 38 562 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 36 749 70 068 70 068 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 11 043 11 043 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 202 7 202 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 2 210 Bevételek összesen: 63 749 126 875 129 085 101,7 *ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési költségtérítése 21 000 21 000 24 022 114,4 1. Személyi juttatások 28 767 34 205 32 882 96,1 2. Munkadókat terhelő járulékok 10 210 11 671 11 329 97,1 3. Dologi kiadások 24 772 73 807 71 265 96,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 150 150 100,0 6. Felújítások 7. Beruházások 7 042 7 042 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 2 588 Kiadások összesen: 63 749 126 875 125 256 98,7 24. Művészetek Háza Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 8 400 13 379 13 379 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 21 465 27 173 27 173 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 13 197 13 197 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 386 4 386 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 870 Bevételek összesen: 29 865 58 135 59 005 101,5 1. Személyi juttatások 13 463 16 402 16 016 97,6 2. Munkadókat terhelő járulékok 4 776 5 616 5 505 98,0 3. Dologi kiadások 11 626 34 880 28 042 80,4 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházások 1 237 1 237 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 818 Kiadások összesen: 29 865 58 135 51 618 88,8

44 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 18 041 21 144 21 144 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 269 2 270 100,0 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 157 085 194 929 194 929 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 83 83 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 500 500 100,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 805 2 805 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 1 874 Bevételek összesen: 175 126 221 730 223 605 100,8 1. Személyi juttatások 27 884 30 889 30 172 97,7 2. Munkadókat terhelő járulékok 10 506 11 063 11 063 100,0 3. Dologi kiadások 133 719 148 789 148 789 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítások 4 881 4 881 100,0 7. Beruházások 3 017 26 108 26 108 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 1 773 Kiadások összesen: 175 126 221 730 222 786 100,5 26. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 2. Egyéb különféle bevételek 2 400 22 892 23 088 100,9 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 10 800 12 078 13 307 110,2 2. Működési célra átvett pénzeszközök 12 000 10 806 10 806 100,0 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 11 494 42 409 369,0 4. Hitel, értékpapír bevétel 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 264 2 264 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 647 Bevételek összesen: 25 200 59 534 92 521 155,4 1. Személyi juttatások 14 445 18 495 17 032 92,1 2. Munkadókat terhelő járulékok 4 663 5 710 4 584 80,3 3. Dologi kiadások 6 092 11 199 12 828 114,5 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 53 048 6. Felújítások 21 734 7. Beruházások 2 396 2 396 100,0 8. Egyéb kiadások 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 714 Kiadások összesen: 25 200 59 534 90 602 152,2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 45 Intézmények összesen 1. Működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei 473 783 487 283 504 569 103,5 2. Egyéb különféle bevételek 262 049 390 946 383 341 98,1 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 775 4 408 116,8 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 2 893 867 3 561 546 3 563 244 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 16 800 159 672 167 777 105,1 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 352 287 3 995 382 4 030 411 100,9 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 35 000 139 494 187 383 134,3 4. Hitel, értékpapír bevétel 239 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 227 225 227 225 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 293 618 Bevételek összesen: 7 033 786 8 965 323 9 362 215 104,4 1. Személyi juttatások 3 355 140 3 886 665 3 823 538 98,4 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 152 049 1 329 832 1 293 386 97,3 3. Dologi kiadások 2 410 926 3 194 903 3 152 867 98,7 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 56 971 62 616 62 637 100,0 5. Speciális célú támogatások 216 18 253 66 681 365,3 6. Felújítások 3 800 133 473 88 224 66,1 7. Beruházások 54 684 333 302 232 634 69,8 8. Egyéb kiadások 6 279 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 274 726 Kiadások összesen: 7 033 786 8 965 323 8 994 693 100,3

46 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 27. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. Működési bevételek 1. Önkormányzatok sajátos bevételei 19 199 1047,4 2. Illetékek 1 091 647 1 159 496 1 259 485 108,6 3. Egyéb különféle bevételek 83 617 97 978 67 570 69,0 2. Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 105 865 2 105 865 100,0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 822 851 754 678 91,7 4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 22 075 64 394 64 412 100,0 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 54 749 116 831 104 681 89,6 3. Normatív állami támogatás 949 955 852 754 852 754 100,0 4. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 167 217 167 100,0 5. Címzett támogatás 274 220 274 220 185 168 67,5 6. Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 100,0 7. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 9 100 5 100 56,0 8. Céljellegű decentralizált támogatás 437 1 339 1 339 100,0 9. Központosított támogatás 329 505 329 505 100,0 5. Hitel, értékpapír bevétel 1. Működési célú hitel 281 811 137 318 0,0 2. Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 90 626 76,7 3. Értékpapírok értékesítése, tám. kölcsönök visszatér. 6. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 459 000 239 976 239 976 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 7. Kamat 17 851 46 271 259,2 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 131 295 Bevételek összesen: 6 040 009 6 814 999 6 706 312 98,4 1. Személyi juttatások 558 703 645 138 585 371 90,7 2. Munkadókat terhelő járulékok 166 252 191 349 179 738 93,9 3. Dologi kiadások 274 546 347 715 270 677 77,8 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 326 635 589 006 515 286 87,5 6. Felújítások 10 887 29 260 20 789 71,0 7. Beruházások 429 070 1 001 025 852 772 85,2 8. Egyéb kiadások - hitel visszafizetés 234 035 234 035 234 035 100,0 - céltartalék 1 126 614 197 086 0,0 - általános tartalék 19 400 18 839 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 202 470 Kiadások összesen: 3 146 142 3 253 453 2 861 138 87,9

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 47 Mindösszesen 1. Működési bevételek 1. Önkormányzatok sajátos bevételei 19 199 1047,4 2. Alaptevékenység bevételei 473 783 487 283 504 569 103,5 3. Illetékek 1 091 647 1 159 496 1 259 485 108,6 4. Egyéb különféle bevételek 345 666 488 924 450 911 92,2 2. Átengedett, megosztott bevételek Személyi jövedelemadó bevétel 2 130 925 2 105 865 2 105 865 100,0 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 826 626 759 086 91,8 3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1. Fenntartói támogatás 2 893 867 3 561 546 3 563 244 100,0 2. Működési célra átvett pénzeszközök 38 875 224 066 232 189 103,6 3. Társadalombiztosítási alapok támogatása 3 352 287 3 995 382 4 030 411 100,9 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 89 749 256 325 292 064 113,9 5. Normatív állami támogatás 949 955 852 754 852 754 100,0 6. Normatívan elosztott kötött felh. támogatás 220 483 217 167 217 167 100,0 7. Címzett támogatás 274 220 274 220 185 168 67,5 8. Címzett támogatás 2001. évi maradványa 250 221 250 221 100,0 9. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú tám. 9 100 5 100 56,0 10. Céljellegű decentralizált támogatás 437 1 339 1 339 100,0 11. Központosított támogatás 329 505 329 505 100,0 4. Hitelek,értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú hitel 281 811 137 318 0,0 2. Fejlesztési célú hitel 131 239 118 114 90 626 76,7 3. Értékpapírok értékesítése, tám. kölcsönök visszatér. 239 5. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 459 000 467 201 467 201 100,0 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 6. Kamat 17 851 46 271 259,2 7. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 424 913 Bevételek összesen: 13 073 795 15 780 322 16 068 527 101,8 1. Személyi juttatások 3 913 843 4 531 803 4 408 909 97,3 2. Munkadókat terhelő járulékok 1 318 301 1 521 181 1 473 124 96,8 3. Dologi kiadások 2 685 472 3 542 618 3 423 544 96,6 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 56 971 62 616 62 637 100,0 5. Speciális célú támogatások 326 851 607 259 581 967 95,8 6. Felújítások 14 687 162 733 109 013 67,0 7. Beruházások 483 754 1 334 327 1 085 406 81,3 8. Egyéb kiadások - intézményi egyéb kiadások 6 279 0,0 - hitel visszafizetés 234 035 234 035 234 035 100,0 - céltartalék 1 126 614 197 086 0,0 - általános tartalék 19 400 18 839 0,0 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás 477 196 Kiadások összesen: 10 179 928 12 218 776 11 855 831 97,0 Megjegyzés: Az összes bevétel a fenntartói 13 073 795 15 780 322 16 068 527 támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek -2 893 867-3 561 546-3 563 244 kiküszöbölésével az adatok megegyeznek az 4. sz. 10 179 928 12 218 776 12 505 283 melléklet (pénzügyi mérleg) adataival.

48 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetése teljesítésének, valamint a zárólétszámok intézményenkénti részletezése ezer forint Fenntartói támogatás Kiadásokból: Cím- szám- Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele működési felhalmozási Bevétel öszszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Baranya Megyei Kórház Pécs 3 256 387 13 002 34 119 3 303 508 1 178 609 424 423 2 Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs 614 626 6 331 19 500 640 457 253 128 91 599 3 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 653 395 1 967 24 500 679 862 255 353 92 611 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 4 524 408 21 300 78 119 4 623 827 1 687 090 608 633 4 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 17 573 33 976 2 200 53 749 21 872 8 083 5 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 101 392 336 406 12 493 450 291 226 559 83 852 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 99 559 125 972 12 756 238 287 101 378 35 914 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 34 904 76 094 3 440 114 438 50 150 18 286 8 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 124 106 204 894 19 012 348 012 141 844 52 805 9 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 62 671 105 322 4 500 172 493 84 913 30 969 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 65 431 84 562 6 690 156 683 67 675 23 954 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 505 636 967 226 61 091 1 533 953 694 391 253 863 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 23 482 167 655 1 556 192 693 102 153 36 771 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12 220 113 385 1 297 126 902 74 432 25 422 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 9 575 59 978 69 553 32 167 11 504 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 13 302 123 120 917 137 339 69 721 24 767 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 105 473 124 628 703 230 804 76 734 26 169 Kiadásokból: Cím- szám- Kiadás összesen Intézmény megnevezése Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatáso k Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Foglalkoztatottak létszáma (fő) 1 2 9 10 11 12 13 14 15 1 Baranya Megyei Kórház Pécs 1 524 610 143 58 825 70 563 3 257 173 878 2 Baranya Megyei Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház Pécs 219 984 81 16 346 18 542 599 680 223 3 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 242 541 242 23 303 12 081 626 131 233 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1 987 135 466 98 474 101 186 4 482 984 1 334 4 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 17 797 112 2 740 2 683 53 287 21 5 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 99 685 12 936 26 018 449 050 214 6 Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 57 002 317 8 694 7 606 210 911 103 7 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 31 419 246 10 505 3 242 113 848 44 8 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 98 313 517 1 459 21 222 15 578 331 738 145 9 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 39 948 100 5 728 9 940 171 598 84 10 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 41 416 74 3 006 8 476 144 601 67 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 385 580 1 366 1 459 64 831 73 543 1 475 033 678 11 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 32 593 2 247 4 918 12 533 181 215 87 12 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12 624 1 758 1 907 8 441 124 584 58 13 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 17 555 1 038 83 588 4 916 67 851 27 14 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 32 894 1 735 2 358 3 767 135 242 58 15 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 41 257 835 33 692-5 131 173 556 56

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 49 Fenntartói támogatás Kiadásokból: Cím- szám- Intézmény megnevezése Intézmény saját bevétele működési felhalmozási Bevétel öszszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 1 2 3 4 5 6 7 8 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 64 419 186 445 572 251 436 111 839 37 594 17 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 58 283 164 785 3 438 226 506 107 015 34 545 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 286 754 939 996 8 483 1 235 233 574 061 196 772 18 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 14 473 428 827 2 151 445 451 309 993 35 216 19 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 37 062 351 201 11 680 399 943 182 770 66 480 GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 51 535 780 028 13 831 845 394 492 763 101 696 20 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 39 158 104 995 3 260 147 413 68 177 24 676 21 Baranya Megyei Levéltár Pécs 30 388 77 609 6 050 114 047 53 245 18 412 22 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 162 353 188 479 7 300 358 132 157 709 56 853 23 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 59 017 64 568 5 500 129 085 32 882 11 329 24 Művészetek Háza Pécs 31 832 21 173 59 005 16 016 5 505 KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉ- 322 748 462 824 22 110 807 682 328 029 116 775 NYEK ÖSSZESEN: 25 Baranya Megyei Önkormányzat Gazd. Ellát. Szerv. Pécs 28 676 165 510 29 419 223 605 30 172 11 063 26 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 79 214 13 307 92 521 17 032 4 854 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 107 890 178 817 29 419 316 126 47 204 15 647 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 5 798 971 3 350 191 213 053 9 362 215 3 823 538 1 293 386 27 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 6 706 312 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZE- 5 798 971 3 350 191 213 053 16 068 527 3 823 538 1 293 386 SEN: Kiadásokból: Cím- szám- Intézmény megnevezése Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatáso k Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás Kiadás öszszesen Foglalkoztatotta k létszáma (fő) 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 44 540 2 519 23 649 8 808 228 949 66 17 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 55 681 6 658 10 876 214 775 60 OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 237 144 10 132 83 73 770 44 210 1 136 172 412 18 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs 22 439 42 940 10 800 4 746 7 027 433 161 78 19 Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár 103 485 8 199 540 10 857 24 216 396 547 179 GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 125 924 51 139 11 340 15 603 31 243 829 708 257 20 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 35 681 117 6 303 5 008 139 962 60 21 Baranya Megyei Levéltár Pécs 24 156 3 9 988 2 776 108 580 29 22 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 323 15 10 225 10 867 331 992 119 23 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 71 265 150 7 042 2 588 125 256 25 24 Művészetek Háza Pécs 28 042 1 237 818 51 618 11 KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉ- 255 467 285 34 795 22 057 757 408 244 NYEK ÖSSZESEN: 25 Baranya Megyei Önkorm. Gazd. Ellát. Szerv. Pécs 148 789 30 989 1 773 222 786 31 26 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 12 828 53 048 2 396 714 90 602 7 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 161 617 53 048 33 385 2 487 313 388 38 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: 3 152 567 62 637 66 681 320 858 274 726 8 994 693 2 963 27 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2 861 138 138* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZE- SEN: 3 152 867 62 637 66 681 320 858 274 726 11 855 831 3 101 *Ebből 2 fő tisztségviselő, 121 fő köztisztviselő, 15 fő munkaviszonyban álló

50 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi állami támogatásainak részletezése ezer forint Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Normatív állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás 852 754 852 754 Kötött felhasználású normatív állami támogatás 217 167 217 167 Címzett támogatás BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Pécsvárad fejlesztése 313 820 224 768 Baranya Megyei Kórház rekonstrukciója 210 621 210 621 Központosított támogatás Közművelődési dolgozók 2001. szeptember 1-jei hatályú szakmaiszorzó emelése 22 083 22 083 Szociális intézményekben dolgozók bérpótlékának kiegészítése 38 943 38 943 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 27 707 27 707 A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján - könyvtári 2 513 2 513 - audiovizuális, színpad és oktatástechnika fejlesztés támogatására 2 500 2 500 Létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulásra benyújtott pályázatra elnyert támogatás 1 143 1 143 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatására 3 900 3 900 Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz 141 141 Közalkalmazottak 2002.szeptember 1-jei átlagosan 50 % -os bérfejlesztésének támogatására 230 575 230 575 Területi kiegyenlítést szolgáló fejesztés célú támogatás Komló-mecsekjánosi gázellátás fejlesztésére (előző évről áthúzódó) 5 100 5 100 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old intézmény 60/3 hrsz-ú ingatlanának átalakítására 4 000 Céljellegű decentralizált támogatás Pannon Magyar Ház felújításának II. ütemére 439 439 Művészetek Háza szőnyegpadló cseréjére 900 900 Állami támogatások összesen: 1 934 306 1 841 254

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 51 10/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi normatív állami hozzájárulásainak és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása Kv. tv. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Az éves költségvetési rendeletben Tényleges megállapított módosított előirányzat mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 3. számú 1 2 3 4 5 6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 413 516 86 011 328 413 516 86 011 328 26 Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 413 516 191 879 092 413 516 191 879 092 Megyei feladatok 827 032 277 890 420 827 032 277 890 420 20/ba Nem gyógyped. ell. ker. szakmai, elm. okt, szakképzés 381 51 549 300 404 54 661 200 20/ca Nem gyógyped. ell. ker. középfokú okt. szakképzés 971 156 525 200 924 148 948 800 20/d Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) 288 21 312 000 305 22 570 000 21/a Gyógyped. ell.-ban részesülő gyerm, tanulók száma 518 155 55 400 487 146 246 100 21/b Korai fejlesztés, gondozás 193 31 516 900 216 35 272 800 21/c Fejlesztő felkészítés 88 19 184 000 88 19 184 000 23/a Kollégiumi, externátusi nevelés,e llátás 115 27 289 500 107 25 391 100 23/b Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása 171 81 156 600 134 63 596 400 24/ba Kieg. hozzájárulás ált. iskola napközis foglalkozás 78 1 326 000 93 1 581 000 24/ca Kieg. hozzájár. nem magyar nyelven folyó nemz. okt. 235 7 755 000 229 7 557 000 24/d Kieg. hozzájárulás szervezett étkeztetés 529 12 696 000 461 11 064 000 24/e Kieg. hozzájárulás bejáró gyermekek, tanulók ellátása 83 1 162 000 95 1 330 000 Összesen (oktatási) 3 650 567 027 900 3 543 537 402 400 12/a Otthont nyújtó ell.-ban, utógond. ell.-ban 0-18 éves 840 538 095 600 786 503 503 740 12/c Sorkat. szolg. által érintett utógond. (24 éves korig) 150 96 088 500 144 92 244 960 12/c Sorkat. szolg. napjaiból számított ellátott gond. nap 1 640 590-12/c Sorkatonai szolgálat által sorkat.s zolg. napok - - 12/d Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 1 013 63 008 600 980 60 956 000 13 Bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó ellátás 285 153 672 000 282 152 054 400 16 Pszich. és szenv. betegek fogy. bentlakásos int. ellát. 838 508 146 440 814 493 593 320 18/b Módszertani feladatok ellátására megyének 1 7 700 000 1 7 700 000 Nem közoktatási összesen 3 128 1 367 351 730 3 007 1 310 052 420 Normatív állami hozzájárulás összesen 833 810 2 212 270 050 833 582 2 125 345 240 4.mell 2/a Személyi jövedelemadó részesedés egységesen 1 349 000 000 1 349 000 000 4. mell 2/b Szja megyei lakosok után 413 516 293 596 360 413 516 293 596 360 4. mell/c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 5 764 103 752 000 5 764 103 752 000 Átengedett SZJA összesen 419 281 746 348 360 419 281 746 348 360 MINDÖSSZESEN: 1 253 091 2 958 618 410 1 252 863 2 871 693 600 Kv. tv. melléklet Az állami hozzájárulás jogcíme Eltérés (+,-) Fajlagos összeg mutatószám állami hozzájárulás 3. számú 1 6=(4-2) 7=(5-3) 8 6 Megyei igazgatási és sportfeladatok 86 011 328 26 Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok 191 879 092 Megyei feladatok 20/ba Nem gyógyped. ell. ker. szakmai, elm. okt, szakképzés 23 3 111 900 135 300 20/ca Nem gyógyped. ell. ker. középfokú okt. szakképzés -47-7 576 400 161 200 20/d Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati oktatás) 17 1 258 000 74 000 21/a Gyógyped. ell.-ban részesülő gyerm, tanulók száma -31-9 309 300 300 300 21/b Korai fejlesztés, gondozás 23 3 755 900 163 300 21/c Fejlesztő felkészítés 218 000 23/a Kollégiumi, externátusi nevelés,e llátás -8-1 898 400 237 300 23/b Fogyatékos tanulók diákotthoni ellátása -37-17 560 200 474 600 24/ba Kieg. hozzájárulás ált. iskola napközis foglalkozás 15 255 000 17 000 24/ca Kieg. hozzájár. nem magyar nyelven folyó nemz. okt. -6-198 000 33 000 24/d Kieg. hozzájárulás szervezett étkeztetés -68-1 632 000 24 000 24/e Kieg. hozzájárulás bejáró gyermekek, tanulók ellátása 12 168 000 14 000 Összesen (oktatási) -107-29 625 500 12/a Otthont nyújtó ell.-ban, utógond. ell.-ban 0-18 éves -54-34 591 860 640 590 12/c Sorkat. szolg. által érintett utógond. (24 éves korig) -6-3 843 540 640 590 12/c Sorkat. szolg. napjaiból számított ellátott gond. nap -1-640 590 640 590 12/c Sorkatonai szolgálat által sorkat.s zolg. napok 128 118 12/d Területi gyermekvédelmi szakszolgálat -33-2 052 600 62 200 13 Bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó ellátás -3-1 617 600 539 200 16 Pszich. és szenv. betegek fogy. bentlakásos int. ellát. -24-14 533 120 606 380 18/b Módszertani feladatok ellátására megyének 7 700 000 Nem közoktatási összesen -121-57 299 310 Normatív állami hozzájárulás összesen -228-86 924 810 4.mell 2/a Személyi jövedelemadó részesedés egységesen 349 000 000 4. mell 2/b Szja megyei lakosok után 710 4. mell/c Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 18 000 Átengedett SZJA összesen MINDÖSSZESEN: -228-86 924 810 forint

52 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10/b. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi kötött felhasználású normatív támogatásainak elszámolása Azt állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett Évközi változások (+,-) Tényleges mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás mutatószám állami hozzájárulás 1 2 3 4 5 6 7 Ped. szakvizsga, továbbk. 371 5 349 820-44 -634 480 312 4 499 040 Ped. szakkönyv. támog. 364 5 001 360-71 -975 540 292 4 012 080 Tanulók tankönyvvás. tám. 2 244 5 363 160-512 - 1 223 680 1 761 4 208 790 Közalapítvány támogatása 169 858 477 169 858 477 Ped. szakszolg. tev. támog. 32 209 208 32 209 208 Diáksporttal kapcsolatos f. 2 251 2 701 200-402 -482 400 1 785 2 142 000 Összesen: 5 230 220 483 225-1 029-3 316 100 4 150 216 929 595 Azt állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között mutatószám állami hozzájárulás dec. 31-ig ténylegesen felhasznált öszszeg Az önkormányzat által az adott célra feladattal terhelt de fel nem használt összeg forint Állami hozzájárulás eltérés a tényleges adatokhoz viszonyítva 1 8 9 10 11 12 Ped. szakvizsga, továbbk. -15-216 300 4 312 081 43 299-259 960 Ped. szakkönyv. támog. -1-13 740 3 949 269 14 405-62 146 Tanulók tankönyvvás. tám. 29 69 310 4 208 790 69 310 Közalapítvány támogatása - - 167 980 000 1 878 477 - Ped. szakszolg. tev. támog. - - 26 855 358 5 353 850 - Diáksporttal kapcsolatos f. -64 76 800 2 142 000 - -76 800 Összesen: -51-237 530 209 447 498 7 290 031-429 596

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 53 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat intézményei és Hivatala 2002. évi pénzmaradványának elszámolása Felügyeleti szerv felé kötelezettség Ebből: Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Költségvetési pénzmaradvány 1 2 3 4 5 6 Baranya Megyei Kórház Pécs 20 248 20 248 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 47 313-972 46 341 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 56 674 56 674 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 1 542 1 542 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 140-78 -1 221-1 159 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 27 735-10 500 17 235 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 520-92 428 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 17 710-1 566 16 144 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 558-156 402 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 13 419-78 13 341 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 2 091 1 195-6 3 280 Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 2 581 766-13 3 334 Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 2 983 323-11 3 295 Intézmény Személyi Munkaadókat Dologi juttatás terhelő járulékok kiadások Pénzmaradványt terhelő áthúzódó kötelezettségek ebből: Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési Felhalmozási célra átadott célra átadott pénzeszközök pénzeszközök Beruházási Felújítási Egyéb Szabad kiadások kiadások kiadások pénzmaradvány Ebből: Jutalmazásra fordítható 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h 7 8 Baranya Megyei Kórház Pécs 668 214 14 394 4 972 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs 596 190 39 347 6 208 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány 653 209 8 239 23 086 24 487 8 669 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 943 68 625-94 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly 299 96-1 554 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 1 102 290 1 310 1 548 12 985 6 305 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 148 78 261 8-67 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 323 104 5 390 6 811 2 904 612 285 Baranya Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 266 85 1 136-1 085 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3 217 1 030 100 6 839 3 845-1 690 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 942 301 2 037 Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 595 191 1 552 996 Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 835 267 2 193

54 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Intézmény Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Felügyeleti szerv felé kötelezettség Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Az állami költségvetéssel történő elszámolás Pénzmaradványt terhelő elvonás Ebből: Költségvetési pénzmaradvány 1 2 3 4 5 6 921 823-372 1 372 47 132 324-514 46 942 24 597 18-877 23 738 14 363 14 363 11 361-186 11 175 3 357-1 962-3 1 392 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 7 368 7 368 Baranya Megyei Levéltár Pécs 5 100 5 100 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 26 299-95 26 204 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 4 207 4 207 Művészetek Háza Pécs 7 335 7 335 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 718-288 430 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 924-1 229-305 Intézmények összesen: 347 196-5 069 3 449-15 150 330 426 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 349 711 5 069-3 449 15 150 366 481 Baranya Megyei Önkormányzat összesen: 696 907 696 907 Intézmény Pénzmaradványt terhelő áthúzódó kötelezettségek ebből: Ebből: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár Személyi juttatás Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célra átadott pénzeszközök Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb kiadások Szabad pénzmaradvány 6/a 6/b 6/c 6/d 6/e 6/f 6/g 6/h 7 8 270 86 1 016 Munkaadókat terhelő járulékok Jutalmazásra fordítható 935 224 442 32 321 8 000 5 020 3 536 944 150 18 22 626 7 951 1 458 4 849 7 98 2 159 595 313 7 063 1 045 792 229 73 4 062 443-3 415 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1 403 373 2 655 2 912 25 19 Baranya Megyei Levéltár Pécs 650 198 2 252 2 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 4 175 1 215 14 167 6 647 1 323 342 2 542 Művészetek Háza Pécs 379 111 6 845 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 384 136 198-288 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1 863-2 168 Intézmények összesen: 31 389 8 084 117 806 7 063 116 981 15 192 33 911 19 606 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 22 396 6 588 15 287 33 319 107 790 62 392 2 019 116 690 Baranya Megyei Önkormányzat összesen: 53 785 14 672 133 093 40 382 107 790 179 373 17 211 150 601 19 606

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 55 11/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2003. évi költségvetésében tervezett 2002. évi pénzmaradvánnyal fedezett elkötelezettségek ezer forint Személyi juttatások: 22 396 Munkáltatókat terhelő járulékok: 6 588 Dologi kiadások: 15 287 Kifizetői adó 1 235 Reprezentáció 249 PR program maradvány összege 6 320 Vagyongazdálkodási feladatokra 72 ERGY területi konferencia kiadásainak maradványa 609 Integrált pénzügyi rendszer kialakítására 3 500 Könyvvizsgálat IV. negyedévi kiadásaira 468 Tally-Film Bt. - PR tevékenység 187 Szakértői díj 100 Munka- és Tűzvédelmi kiadásokra 1 579 Egészségügyi gép, - műszer beszerzés kamat 281 (pénzügyi lizing) Illetékhivatal Internet szolgáltatásdíja 50 MTT pályázat/romák életkörülményeit javító 256 program HACCP rendszerbevezetésével kapcsolatos 160 szakértői tevékenység Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa -ja 221 Speciális célú támogatások: 73 675 Turizmusfejlesztési alap 840 Térségfejlesztési alap 17 479 Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények 200 kiadásai Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati 50 000 támogatása Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása 100 Német építészeti kulturáért 266 Abaligeti Község Önkormányzata-pályázati támogatás 4 790 Működési kiadások összesen: Működési kiadások összesen: 117 946 Beruházási, felújítási kiadások: 64 411 Nevelőszülőiház létesítése- új ingatlan vásárlásával 7 300 (sajáterő) Pécs, Egyetem u. ingatlan felújítására 1 800 Nevelőszülőiház létesítése-berendezés 2 000 Pécsváradi lakóotthon (November 29.u. 17) garanciálisdíj 219 Címzett beruházás, Pécsvárad sajáterő maradvány 11 240 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny: - keresztespusztai telephelyen demens részleg kialakítása 4 980 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old: - 60/3 hrsz. ingatlan felújítása 1 720 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács: - ablakcsere pályázati önrész 14 000 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költség 7 000 BMÖ Boróka Otthona - szennyvíztisztitó újra beszabályozására 465

56 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Bólyi konyha rekonstrukció 954 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. - üzletrész 450 Egészségügyi gép, - műszer beszerzés (pénzügyi lizing) 5 149 Integrált pénzügyi rendszer kialakítása 6 500 Illetékhivatal - informatikai fejlesztés 634 Beruházási, felújítási kiadások összesen: Beruházási, felújítási kiadások összesen: 64 411 Céltartalékban kötelezettséggel terhelt összeg: 67 434 Phare 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése 2 000 Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználására 3 000 Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 4 250 Pécs-pogányi repülőtér fejlesztés 2003.évi üteme 50 000 Intézményi pályázati alapból kötelezettséggel terhelt 5 228 Ebből: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - XX. századi baranyai festők 234 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - Diskurzus című lapra 612 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - Húsvétvásár 211 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - Gyermek és Ifjúsági Fesztivál 479 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - "Baranya" reprezentatív kiadvány elkészítéséhez 2 500 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ: - Határon Túli Magyarok XII.fesztiválja 1 000 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad: - Faműves tanműhely átalakítása és felszerelése 192 Önkormányzati pályázati alapból kötelezettséggel terhelt 2 956 Ebből: Önkormányzati honlapon megjelenő internetes adattartalmak előállítása 1 000 Dráva vízgyűjtő medencéjére vonatkozó fejlesztési program 978 Alternatív energiaforrások felhasználására vonatkozó fejlesztési program 978 Céltartalék összesen: 67 434 Mindösszesen: 249 791

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 57 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2002. évi kiadásainak teljesítése ezer forint Megnevezés Eredeti előirányzarányzasítédosított elői- Módosított elői- 2002. évi telje- Teljesítés a mórányzat % - ában 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 628 749 727 609 658 097 90,4 személyi jellegű kifizetések: 461 718 528 375 475 294 90,0 ebből: - jutalom 9 578 37 939 37 939 100,0 - foglalkoztatottak szociális kerete 3 300 3 162 95,8 - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete 1 500 1 500 0,0 munkáltatókat terhelő járulékok: 145 277 165 164 153 800 93,1 dologi kiadások: 21 754 34 070 29 003 85,1 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 120 243 149 979 140 738 93,8 személyi jellegű kifizetések: 93 885 112 708 106 528 94,5 ebből: - jutalom 6 510 6 510 munkáltatókat terhelő járulékok: 20 345 25 339 25 092 99,0 dologi kiadások: 6 013 11 932 9 118 76,4 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 522 053 840 529 697 146 82,9 3/1 Speciális célú egyéb támogatások (12/a.sz.melléklet szerint): 271 544 533 915 460 195 86,2 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: 24 500 36 256 27 741 76,5 személyi jellegű kifizetések: 3 100 4 055 3 549 87,5 munkáltatókat terhelő járulékok: 630 846 846 100,0 dologi kiadások: 20 770 31 355 23 346 74,5 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások 226 009 270 358 209 210 77,4 4. Állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátása 55 091 55 091 55 091 100,0 miatti speciális célú támogatás 5. Felújítási kiadások 10 887 29 260 20 789 71,0 6. Beruházási kiadások 429 070 1 001 025 852 772 85,2 7. Hitel visszafizetés 234 035 234 035 234 035 100,0 8. Általános tartalék 19 400 18 839 0,0 9. Céltartalék 1 126 614 197 086 0,0 Kiadások összesen: 3 146 142 3 253 453 2 658 668 81,7 10. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 202 470 Kiadások mindösszesen: 3 146 142 3 253 453 2 861 138 87,9

58 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2002. évi költségvetésében tervezett speciális célú egyéb támogatások részletezése ezer forint Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 2002. évi teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat % -ában 1 Angol oktatási program 2 000 580 580 100,0 2 Regionális megyei ünnepségek, nagyrendezvények kiadásai 4 000 200 0,0 3 Regionális megyei kulturális nagyrendezvények kiadásai 4 000 1 750 1 750 100,0 4 Sportfeladatok támogatása 11 500 12 380 12 380 100,0 5 Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 2 000 2 000 2 000 100,0 6 Kisebbségi szervezetek működési támogatása 4 000 4 000 100,0 7 "Kincses, virágos Baranyáért" pályázat 2 500 2 350 2 350 100,0 8 Település fejlesztés minőségi jegyeit fejlesztő pályázatokra 3 000 2 485 2 485 100,0 9 Elnöki, bizottsági keretek 18 000 26 492 23 397 88,3 10 Bm-i Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány: gyermeküdültetési támogatás 4 500 4 500 4 500 100,0 Kórház-iskola program támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0 pályázati önrész 3 700 3 700 100,0 sikondai tábor térfigyelő rendszer kialakítása 650 650 100,0 11 Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ Kht.: működési támogatás 5 000 5 000 5 000 100,0 pályázati támogatása 3 900 3 900 100,0 12 BMÖ Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0 13 Regionális Európai Információs és Oktatási Központ támogatása 3 000 3 000 3 000 100,0 14 Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részbeni megtérítése 733 879 879 100,0 (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére) 15 Pécs-Baranyai Múzeumi Alapítvány támogatása 121 121 121 100,0 16 Pannon Magyar Ház programjainak támogatása 3 500 7 000 7 000 100,0 17 Pécs-Baranyai Kereskedlemi és Iparkamara - eszéki iroda működésének támogatása 600 18 Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány működési támogatás 1 000 1 000 1 000 100,0 közp.támogatás* 169 859 169 859 169 859 100,0 19 Szolgáló Szeretet Alapítvány által működtetett lakóotthon támogatása: ellátási szerződés 2 500 2 623 2 623 100,0 8 fh 20 Jelenkor Alapítvány működési támogatása 1 500 2 000 2 000 100,0 21 Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás 6 000 6 000 5 550 92,5 22 Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatása 7 500 14 500 14 500 100,0 23 Világörökség Kht. működési támogatása 3 000 24 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület speciális lakásotthon 8 férőhely műk. támogatás 2 858 2 902 2 902 100,0 25 Pécs Megyei Jogú Városnak Fogyatékosok Átmeneti Szállása 5 férőhely műk. támogatás 1 348 1 348 1 348 100,0 26 Roma fejlesztési project 2 000 27 Mikroma projekt - Alsószentmárton Község Önkormányzata részére saját erő kiegészítés 2 000 2 000 100,0 28 "Kosárlabdázó nő" szobrának elkészítéséhez támogatás 500 500 500 100,0 29 Közműfejlesztési hozzájárulás 25 25 25 100,0 30 Hivatali dolgozók lakásépítési támogatása 1 000 10 400 10 400 100,0 31 Közalkalmazottak lakásépítési támogatása 3 000 4 000 4 000 100,0 32 Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatása 500 500 100,0 33 Civil szervezetek pályázati támogatása 10 000 10 000 100,0 34 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása 100 100 100,0 35 Pedagógiai szakszolgálatok normatív alapú támogatása 6 770 6 770 100,0 36 "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc kitüntetődíj 90 90 100,0 37 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand komplex felújítás pályázati önerő támogatása 1 293 100,0 38 Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása 60 000 10 000 16,7 39 "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Szentlőrinc 2001.évi normatíva elszámolása 4 100,0 40 Baranya Megyei Illetékhivatal 2001.évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 9 287 100,0 41 Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. működési támogatása 3 550 3 550 100,0 42 Old Község Önkormányzata - villamosság fejlesztésének támogatására 450 450 100,0 43 Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége támogatása 200 200 100,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 59 44 "Életjel" regionális egészségügyi rádiós műsor támogatása 200 200 100,0 45 Kölked Község Önkormányzata - Fehér gólya Múzeum működési támogatása 350 350 100,0 46 Pécs Megyei Jogú Város Önkorm. 2 fő szociális munkás foglalkoztatásának támogatása 500 500 100,0 47 Turizmusfejlesztési Alap pályázati támogatás 9 800 8 960 91,4 48 Térségfejlesztési Alap pályázati támogatás 111 836 94 357 84,4 49 Német építészeti kulturáért pályázat támogatása 266 0,0 50 Tudományos Dialóg - kiadvány támogatására 500 0,0 51 Magyar Tudományos Akadémia pályázati támogatása 100 0,0 52 Szederkény Község Önkorm. jelzőrendszeres házigondozás bővítés pályázati önrészének tám. 500 500 100,0 53 PTE Erasmus Hallgatói Hálózat SEP Konferencia támogatása 100 100 100,0 54 PTE Bölcsészettudományi Kar fennállásának 10. évfordulójára szervezett konferencia tám. 100 100 100,0 55 Művelődési-, Sportközpont és Könyvtár Sellye RETINA 2002. IX. Nemzetközi Film- és Video Fesztivál támogatása 100 100 100,0 56 Hajnóczy József Kollégium Pécs - Kollégiumi Konferencia támogatása 450 450 100,0 57 Mágocs Nagyközség Önkormányzata - Rems Muri testvérkapcsolatok keretében mágocsi német nemzetiségi tánccsoport és az ifjúsági fúvószenekar részvételének támogatása a kerneni jubileumi rendezvényen 100 100 100,0 58 Faág Baráti Kör Egyesület működési támogatás 300 300 100,0 59 Magyar Köztisztviselők és Közalakalmazottak Szakszervezete - gyermekek táboroztatása 160 160 100,0 60 Keleti Mecsek Egyesület rendezvény támogatása 100 100 100,0 61 Szigetvári Várbaráti Kör rendezvény támogatása 200 200 100,0 62 Abaliget Község Önkormányzata pályázati támogatása 4 790 0,0 63 Pécsi Férfikar Alapítvány rendezvény támogatása 200 200 100,0 64 Filmharmónia Dél-dunántúli Koncertszervező és Rendező Kht. kitüntetődíj 90 90 100,0 65 Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. működési támogatása 3 000 3 000 100,0 66 Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány - "Információ a lehetőség" német-magyar ifjúsági csereprogram megvalósításához visszatérítendő támogatás 1 000 1 000 100,0 67 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécs, Apáca u. 14. sírkápolna felújítása 2 100 2 100 100,0 68 PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatása 800 800 100,0 69 Mohács-Bóly Térségi Fehérborút Egyesület - kitüntetődíj 135 135 100,0 70 "Dunántúl" Környezetvédelmi Szövetség - illegális hulladéklerakó program 750 750 100,0 71 Alsószentmárton és Siklósnagyfalu Községi Önkormányzatok - közmunka program pályázati támogatásának megelőlegezésére kölcsön biztosítása Speciális célú támogatások összesen 271 544 533 915 460 195 86,2 * A költségvetési törvény által a közalapítvány szakmai tevékenységére biztosított központi támogatás

60 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 12/b. számú melléklet Illetékiroda 2002. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával forint Az önkormányzat költségvetését megillető bevételek: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 820 954 205 Baranya Megyei Önkormányzat 597 546 525 Összesen: 1 418 500 730 A kiadások megosztásához a fentiekből számítandó arányszám: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 57,87% Baranya Megyei Önkormányzat 42,13% Kiadások: Személyi juttatás: 162 092 523 Munkadókat terhelő járulékok: 50 958 826 Dologi kiadások: 39 469 648 Beruházási, felújítási kiadások: 6 920 656 Összesen: 259 441 653 Arányszámmal történő megosztás: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 259 441 653x57,87%= 150 138 885 Baranya Megyei Önkormányzat 259 441 653x42,13%= 109 302 768 Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételeiből kiadások fedezetére visszatartott összeg: 174 295 872 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő kiadások: 150 138 885 Baranya Megyei Önkormányzat által utalandó összeg: 24 156 987

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 61 12/c. számú melléklet Európai Fejlesztési Iroda 2002. évi költségeinek elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával forint Kiadások: Személyi juttatás: 7 133 536 Munkaadókat terhelő járulékok: 2 307 901 Dologi kiadások: 291 363 Összesen: 9 732 800 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 732 801 x 2/3 része= 6 488 858 Baranya Megyei Önkormányzat 9 732 801 x 1/3 része= 3 243 942 Kiadások elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat I. félévre vonatkozó térítése: 3 398 655 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat által még utalandó összeg: 3 090 203 12/d. számú melléklet Gyermekvédemi szakellátáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás elszámolása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nyilvántartása alapján) Megállapodás alapján kiutalt támogatás jogcíme Tervezett Tényleges Eltérés ezer forint Létszám (fő) Összeg Létszám (fő) Összeg Létszám (fő) Összeg Gyermekvédelmi szakellátás 86 55 091 72 46 123-14 -8 968

62 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi tartalékai 2002. évi céltartalék részletezése ezer forint 1. Nevelőszülő hálózat képzési és továbbképzési kiadásai 1 649 2. Pályázati alapok 35 187 3. Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtandó pályázatához banki kezességvállalás fedezete 100 000 4. Bólyi termálvíz program geotermikus energia felhasználása 3 000 5. Gyermekvédelmi ágazat szakdolgozóinak továbbképzése 1 000 6. Pécs-Pogányi repülőtérfejlesztés 2003. évi üteme 50 000 7. PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése 2 000 8. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 4 250 Céltartalék módosított előirányzata 197 086 2002. évi általános tartalék módosított előirányzata 18 839

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 63 13/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi céltartalékának változása ezer forint Céltartalék eredeti előirányzata 1 126 614 - Intézményvezetők 10 %-os bérfejlesztése -3 561 - Hivatali dolgozók jutalma 50 %-ának felhasználása -15 999 - Pedagógiai szakszolgáltatások megszervezésének támogatása -32 209 - Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása -50 000 - Önkormányzati Pályázati Alap feltöltése 20 000 - "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakk. és Kollégium ellátottjai után járó állami támogatás -116 363 - Felújítási céltartalék felhasználása - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés -3 000 - Intézményi Pályázati Alapból átcsoportosítás speciális célú támogatásokba -3 700 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 921 782 - Intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített összeg kiegészítése 1 199-2002. II. félévi létszámfejlesztések - Szociális ágazat intézményei (2 fő) - BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó -244 - Oktatási ágazat intézményei (11,5 fő, szeptember 1-től) - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 1 fő -773 - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 6 fő -1 901 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 4,5 fő -1 470 - Hivatali dolgozók jutalma és annak járulékai -15 998 - Tisztségviselők jutalma és annak járulékai -10 638 - Képviselők, külső bizottsági tagok 9,4 %-os tiszteletdíj és megbízási díj emelése -3 649 - Kisebbségi szervezetek működését segítő támogatás -4 000 - Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásai - 20/2002. (III.14.) SZGYIB Határozat alapján szupervízió szervezésére -150-22/2002. (III.14.) SZGYIB Határozat alapján nevelőszülők képzésére -200 - Állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása -2 500 - Pannon Magyar Ház programjai támogatásának kiegészítése -3 500 - Egészségügyi gép-műszer felújítási keret felosztása a 12/2002. (IV.17.) EÜB Határozat alapján - Baranya Megyei Kórház -5 000 - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház -2 500 - Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány -2 500 - Felhalmozási feladatok fedezetének felszabadítása -118 680 - Pályázati Alap felhasználás - Intézményi Pályázati Alap - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Új szakmai generációk a közművelődésben -1 160 - Kortárs kiállítások -174 - Határon Túli Magyarok XI. Fesztiválja -1 508 - Amator Artium Országos Amatőr Képző- és Iparművészeti Kiállítás -250 - Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fesztivál -559 - Művészetek Háza - Irodalmi pályázat -400 - Önkormányzati Pályázati Alap - Nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlásával -4 306 - Egyéb Pályázati Alap -10 000 - Intézményi Pályázati Alap 10 000 - Egész megyére hatással bíró területfejlesztési és az intézményrendszer akkreditációjával összefüggő feladatok - BMÖ Boróka Otthona Helesfa pszichiátriai betegek lakóotthonának kialakítása -18 000 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly lakóotthon kialakítás -8 000 - Egész megyére hatással bíró területfejl. és az intézményrendszer akkreditációjával összefüggő feladatok maradv. -322 500 - Szederkény Község Önkormányzata jelzőrendszeres házigondozás bővítés pályázati önrészének támogatása -500 - Egyéb céltartalék átcsoportosítása általános tartalékba -16 200-2001. évi céltartalék maradványa 7 798 - Intézményi Pályázati Alap (4.198 ezer forint) - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár részösszeg - lakásotthonokban élő fiatalok részére pszichodráma csoport működtetése 117 - gyermek és ifjúsági csoportok 2002. évi nyári szünidei táborozása 800 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - "Bor, gasztronómia, hanyományok Baranyában" című kiadványhoz 2 500 - X. Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez 395 - Gyermek néptánctábor megrendezésére 386

64 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Bólyi termálvíz geotermikus energia felhasználása 3 000 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés 600-2001. évi céltartalék maradvány felhasználás -4 198 - Gyermekvédelmi ágazat szakdolgozóinak továbbképzése 1 000 - Szociális ágazat szakdolgozóinak továbbképzése 2 500 Normatív állami hozzájárulás várható lemondására fedezet elkülönítése 17 339 Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés 2003. évi üteme 50 000 PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése 2 000 4/2002. (V.30.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 452 160 - Térségfejlesztési Alap kiegészítése általános tartalékból 10 000 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 462 160-2002. II. félévi létszámfejlesztések - Szociális ágazat intézményei (26,5 fő november 1-től) - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny -1 280 - BMÖ Boróka Otthona Helesfa -122 - BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó -1 098 - BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta -733 - Gyermekvédelmi ágazat intézményei (11 fő, november 1-től) - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár -1 212 - Baranyai Alkotótelepek Kht. IV. negyedévi támogatása -2 500 - Egészségügyi gép-műszer beszerzési keret -47 426 - Felújítási céltartalék felhasználása - BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó drótfonat -200 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat tető és villamosvezeték felújítási költségének kiegészítése -151 - Felújítási céltartalék ált. tartalékba helyezése -9 649 - Pályázati Alap felhasználás - Intézményi Pályázati Alap - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - nyári táborozás -71 - könyvtámogatás -15 - akkreditáció -101 - egészséges életmód program -90 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - akkreditáció -97 - nyári táborozás -93 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - akkreditáció -475 - sporttábor -28 - DSE -20 - fogyatékos tanulók gyógyúszása -20 - BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - akkreditáció -178 - nyári táborozás -77 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítása -400 - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Pályaorientáció és szakmai előkészítő oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, javítása -572 - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja - akkreditáció -1 838 - Csorba Győző Megyei Könyvtár - Elektronikus tartalomszolgáltatás -2 460 - Művészetek Háza - Zenei pályázat -600 - ARTISJUS Szerzői Jogvédő Irodához benyújtandó pályázat -300 - Kertészfi Ágnes életmű kiállítás és Terítés művészete kiállítás -500 - Rejtett kincsek -300 - Önkormányzati Pályázati Alap - Közoktatási szakmai pályázat önrésze -2 420 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ érdekeltségnövelő pály. -3 000 - Művészetek Háza II. emeleti szőnyegpadló csere -1 095 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old ingatlan felújítás -1 720-61/2002. (VI.28.) Kgy. határozat 2. pontja alapján "Illegális hulladéklerakó helyek felmérése tanulmányra (Térségfeklesztési Alap előirányzata terhére) -5 000 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly lakóotthon kialakítás működési költségeire -1 000-2001. évi céltartalék maradványa

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 65 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad lakóotthon berendezés -600 - Normatív állami hozzájárulás várható lemondására fedezet elkülönítése -17 339 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására 5 000 9/2002. (IX.30.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 362 380 - Intézményvezetők érdekeltségi rendszere -10 257 - Civil szervezetek tevékenységét segítő alap -10 000-60/2002. (IX.12.) SZGYIB Határozat alapján Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira -150-72/2002. (IX.28.) SZGYIB Határozat alapján Nevelőszülői hálózat képzési és továbbképzési kiadásaira -851-61/2002. (IX.12.) SZGYIB Határozat alapján Állami gondozás alatt álló gyermekek ruházati támogatása -2 500 - Pályázati Alap felhasználás - Intézményi pályázati alap - Baranya Megyei Kórház - Onkológia osztály komfortosabbá tétele és az ápolási eszközpark fejlesztése -3 026 - Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház - Sürgősségi befogadóhely kialakítása -5 000 - Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - "Egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének támogatása" -10 000 - Csorba Győző Megyei Könyvtár - "Ki-Kicsoda" című kiadvány elkészítéséhez -287 - Weörös Sándor és Pécs című kiadvány megjelentetéséhez -323 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - "Baranyai folknapok Terracina-ban" program -3 000 - "Baranyai Mediterán Ősz" -1 050 - Művészetek Háza - Rippl-Rónai József és Medgyessy Ferenc közös tárlatára -400-2003. első félévi irodalmi programok megrendezésére -200 - Önkormányzati Pályázati Alap - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyen demens részleg kialakításának pályázati önrésze 4 980 - Turizmusfejlesztési alap -10 000 - Térségfejlesztési Alap -105 000-57/2002. (IX.12.) SZGYIB Határozat alapján Szociális ágazat szakdolgozóinak továbbképzése -2 500 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyen demens részleg kialakításának pályázati önrésze -4 980 - Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása -750 Céltartalék módosított előirányzata 197 086

66 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi általános tartalékának változása 13/b. számú melléklet ezer forint Általános tartalék eredeti előirányzata 19 400 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület támogatása a "Megállapodásban" foglalt feladatokra -500 - Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2002. évi víz világnapi rendezvények lebonyolítására -50 Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői ellátások I-II. havi elszámolása -1 856 Általános tartalékot növelő tételek - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás fenntartói támogatásának rendezése 31 Költségvetés módosítása keretében hozott döntés - 7/2002. (I.30.) GB Határozat alapján Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2002. évi munkájának támogatása -100 - Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand kopmlex felújítás pályázati önerő támogatása -1 293 2/2002. (III.27.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 15 632 Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői ellátások III-V. havi elszámolása -2 464-22/2002. (III.26.) Kgy. Határozat alapján HACCP rendszer tanfolyamköltségére -1 890-00/2002. (III.26.) Kgy. Határozat alapján BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács nyílászárók cseréjére benyújtott pályázat pályázati díja -12 - Baranya Megyei Önkormányzat 2001. évi költségvetéséról szóló 8/2001. (III.8.) Kgy. rendelet 19. -a alapján pályázati részvétel után jutalom -2 452 Átruházott hatáskörben hozott döntések - "Borturizmus - tanulmány az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése számára" pályázat önrésze -1 000-29/2002. (III.26.) GB Határozat alapján "T" jelű épület Tűzoltóság által elrendelt pótmunkáira -539 - Magyarok Megmaradás Falánál, Minden Magyarok Falánál rendezendő ünnepségre -63 - Pécs, Megye u. 21. sz. alatti ingatlan tetőfelújításának megelőlegezése -300 - Pécs, Széchenyi tér 9. sz. előtt lévő parkolóhelyekre parkolásgátlók felszerelése -900 - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház érintésvédelmi felülvizsgálat megállapításai alapján hiányosságok megszüntetésére -2 440 - MTA önkormányzatokkal közösen mehirdetett pályázatainak pályadíjaira -100 - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága "2000 év a Duna mentén. A közös múltból a közös EU jövőbe." c. konferenciára -500 Általános tartalékot növelő tételek - Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló beruházására 2001. december hónapban megelőlegezett összeg visszapótlása 6 074 - Baranya Megyei Vízmű Vállalat végelszámolásából származó vagyon értékesítés (Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. Pécsi-tó strand kopmlex felújítás pályázati önerő támogatásának visszapótlása) 1 293 - Bm. Területfejlesztési Tanácstól elnyert pályázat 2001. évben megelőlegezett részének visszapótlása 2 996 - Köztisztviselői előmeneteli illetményrendszer módosításával összefüggő kiadások fedezetére (eredeti költségvetés kiadási oldala tartalmazza) 4 110 - Pécs, Megye u. 21. sz. alatti ingatlan tetőfelújítására megelőlegezett összeg visszapótlása 300 - Normatív állami támogatás növekménye pótigénylés alapján 8 585-2001. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség maradványa 1 141 - Hivatali dolgozók jutalma általános tartalék növelésére 3 350 - Tisztségviselők jutalma általános tartalék növelésére 3 191 - PBKIK - Eszéki iroda működésének támogatása 600 - Átmenetileg szabad, lekötött pénzeszközök hozama 7 851-2001. évi pénzmaradvány rendezés - 2001. évi szabad rendelkezésű pénzmaradvány 88 140 - Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződés 2001. évi elszámolás 399-2001. évi intézményi pályázati alap maradványa sikertelenség miatt 503 - Egész megyére hatással bíró területfejlesztési és az intézményrendszer akkreditációjával összefüggő feladatok maradványa 322 500 - Egyéb céltartalék átcsoportosítása 16 200 Általános tartalék összesen 470 205 Költségvetés módosítása keretében hozott döntés - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzat kiváltása -100 000 - Pécs-Pogány repülőtér fejlesztés 2003. évi üteme -50 000 - Nevelőszülői ház berendezése -2 000 - Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása -6 000 - Állami gondoskodásból kikerült fiatalok önálló életkezdésének támogatása -6 000-2 fő szociális munkás továbbfoglalkoztatása -500 - Intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített összeg kiegészítése -1 199 - Önkormányzati vagyon újrafelmérése és digitális nyilvántartása -8 293 - Pécs, Líceum u. 5. sz. alatti ingatlan vásárlás -10 000 - "Kórház-iskola program" fejlesztésének támogatása (BMÖ Ált. Isk., Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács) -2 000-1 db hivatali gépkocsi cseréje (BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete) -4 392 - Orfű Pécsi-Tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht.működési támogatása -2 000 - Gyermekvédelmi ágazat szakdolgozóinak továbbképzése -1 000 - Szociális ágazat szakdolgozóinak továbbképzése -2 500 - Kölked Község Önkormányzata Fehérgólya Múzeum működési támogatása -350-22/2002. (III.13.) OISB Határozat alapján az angol oktatási program 10 éves eredményeit bemutató kétnyelvű kiadványra -280

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 67 - Külföldi napidíj emelésének fedezetére -600 - Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége támogatása -200 - "Életjel" regionális egészségügyi rádiós műsor támogatása -200 - Állami gondozott gyermekek nyári nemzetközi táboroztatása -250-1 fő hivatali létszámfejlesztés - nemzetközi referens -1 598 - Normatív állami hozzájárulás várható lemondására fedezet elkülönítése -17 339 - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti múzeum kiállítóterek ideiglenes fűtése -4 000 - Baranya Megyei Kórház röntgenberendezés rekonstrukció önrész 50 %-a -5 550 - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház vízellátás másik oldali megtáplálása -1 000 - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár tárgyi eszközök pótlása, cseréje -1 000 - Komló, Damjanich u. fűtés átalakítása -1 000 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szikla u. átmeneti otthon felújítás -1 000 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny bútorbeszerzés -2 000 - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény tűzvédelmi ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölése és lakószobák tisztasági festése -1 000 - BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíztisztítás -5 500 - BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó kazán felújítás -1 000 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad gépkocsi javítás -190 - Baranya Megyei Levéltár gépkocsi csere, informatikai hálózatfejlesztés -3 000 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Ház homlokzat felújítás -8 792 - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár három ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás, rácsatlakozások -1 440 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny elektromos főelosztó felújítás -406 - BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 2 fő szakdolgozó foglalkoztatása 2002. július 1-től -734-217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 59. -a alapján pénzmaradvány terhére kifizethető jutalom -2 292 - Elnöki keret kiegészítés -4 000 - PTE Erasmus Hallgatói Hálózat SEP Konferencia támogatása -100 - PTE Bölcsészettudományi Kar fennállásának 10. évfordulójára szervezett konferencia támogatása -100 - Művelődési-, Sportközpont és Könyvtár Sellye RETINA 2002. IX. Nemzetközi Film- és Video Fesztivál támogatása -100 - Hajnóczy József Kollégium Pécs - Kollégiumi Konferencia támogatása -450 - Mágocs Nagyközség Önkormányzata - Rems Muri testvérkapcsolatok keretében mágocsi német nemzetiségi tánccsoport és az ifjúsági fúvószenekar részvételének támogatása a kerneni jubileumi rendezvényen -100 - Pécsváradi lakásotthon átalakítása, felújítási költségek kiegészítése -3 100 - Pécs, Mohácsi u. 55. sz. alatti lakásotthon felújítása -860 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly kazán javítás -200 - Faág Baráti Kör Egyesület működési támogatás -300 - Önkormányzati ingatlanok őrzés-védelmének többletköltsége -1 375 - Hitel kiváltás -157 618 - PHARE 2002 Roma pályázat saját erő kiegészítése -2 000 - BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad jogosítvány programhoz -700 - Bizottsági keretek kiegészítése -3 500 4/2002. (V.30.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 39 097 - Térségfejlesztési Alap kiegészítése -10 000 6/2002. (VII.10.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 29 097 Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői ellátások VI-VIII. havi elszámolása -2 227 - A közgyűlések világhálón való megjelenítése -3 400 - Abaligeti Gyógyszálló megvalósíthatósági tanulmány -4 790 - Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséról szóló 26/2001. (XII.19.) Kgy. rendelet 20. alapján pályázati részvétel után jutalom -1 041 Átruházott hatáskörben hozott döntések - Baranya Megyei Önkormányzat Szakszervezeti Bizottsága nyári napközis tábor támogatása -160 - Főjegyző használatára biztosított személygépkocsi vételárának kiegészítése -321 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - dologi kiadások fedezetére -3 393 - konyhai főzőüst vásárlása -905 - udvari burkolat helyreállítása -500 - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház festés, mázolás -3 000 - Komló, Majális tér 3. sz. alatti anya-gyermekotthon céljára szolgáló ingatlan berendezésére -1 000 - Keleti Mecsek Egyesület hagyományőrző tábor megrendezéséhez támogatás -100 - Szigetvári Várbaráti Kör rendezvényének támogatása -200 - VIII. Európai Bordalfesztivál megrendezésére -200 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs, Megye u. 21. sz. alatti ingatlan tetőfelújításának kiegészítése -1 000-2 db személygépkocsi vételárának kiegészítése -183 Költségvetés módosítása keretében hozott döntés - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat fénymásoló beszerzés -1 000 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyen 3 db apartman kialakítás -4 975 - IFImobil Szolgálat Kémes visszatérítendő támogatás nyújtása -1 000 - Pécs, Apáca u. 14. sírkápolna felújítása -2 100 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Sportszövetség működéséhez szükséges átalakítási munkákra -700 Általános tartalékot növelő tételek - Létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás 1 143 - Iskolaegészségügyi feladatok finanszírozása 74 - Köztisztviselői előmeneteli illetményrendszer módosításával összefüggő kiadások fedezetére (eredeti költségvetés kiadási oldala tartalmazza) 12 940

68 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - Könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok hozzájárulása 141 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad harmadik lakóotthon 2002. évre tervezett működési költségeinek maradványa 2 113 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Ház homlokzat felújítás meghíusulás miatti maradvány 8 792 - "Újhelyi Imre" Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola Szentlőrinc átadásával kapcsolatos megosztott bevételek korrekciója 846 - Felújítási céltartalék maradványa 9 649 - Pécs, Egyetem u. 6. sz. alatti ingatlan vásárlásából adódó korrekció 500 - Általános tartalék feltöltése 2 274 9/2002. (IX.30.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat 35 374 Közgyűlési döntésen alapuló módosítások - Térségfejlesztési Alap kiegészítése -6 836 - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői ellátások IX-XII. havi elszámolása -5 381 - Pécs-Pogány Repülőteret Müködtető Kft üzletrézsének megvásárlása -450 Átruházott hatáskörben hozott döntések - BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi "Idősek Napja" rendezvényre -230 - Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapatzászló átadási ünnepségre -350 - Rems Murr Járásból érkező adomány fuvardíja -250 - Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala fénymásoló beszerzés -400 - Vírusprogram beszerzés -711 - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázaton elnyert támogatás megelőlegezése -3 990 - BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága - érintésvédelmi vizsgálatra -250 - boylerek és kazán cseréje -520 - csőtörés utáni helyreállítási munkákra -270 - mikrobuszok műszaki vizsgára való felkészítésére -800 - "Pécs Info 2002" Informatikai és Telekommunikációs Szakkiállításon való bemutatkozás költsége -209 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyen demens részleg kialakításának pályázati önrésze -4 980 - Baranya Megyei Levéltár "evilág - digitális tartalom és kultúra" pályázathoz önrész biztosítása -2 000 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete mikróbusz vételárának megelőlegezése -803-2002 évi tervezési keret kiegészitése -439 - Karácsonyi ünnepségre ajándék vásárlás -774 - BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad, - jubileumi jutalom és járuléka -333 - ÁNTSZ előírások teljesítése -266 - BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete szervezeti felépítés változás miatt eszköz beszerzés -2 000 - BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly konyha felújítás miatt többletköltség -2 200 - Baranya Megyei Kórház festésre -900 - Baranya Megyei Gyógyfürdőkorház vizcső vezetékek meghibásodása miatt többletköltség -1 000 - Alpok-Adria Vándorkiállitás többletköltsége -117 - Baranyai Alkotótelepek Kht. müködési költség támogatása -2 000 - Jelenkor Alapítvány müködési többletköltség támogatás -500 - Orfő Pécsi-Tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht Tagi kölcsön -1 550 - SZJA korrekció feladat mutatós normativ támogatás lemondás miatt -557 Általános tartalékot növelő tételek - Köztisztviselői előmeneteli illetményrendszer módosításával összefüggő kiadások fedezetére (eredeti költségvetés kiadási oldala tartalmazza) 10 719 - Baranya Megyei Illetékhivatal Pécs, Szigeti u. 39/1. sz. alatti épület felújításának meghíusulása 3 950 - Európai Fejlesztési Iroda 2002. év első félévi elszámolása alapján - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzattól 3 399 - Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa II. épület tetőfelújítása maradvány 1 488 - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyen 3 db apartman kialakítás visszapótlása 4 975 Általános tartalék módosított előirányzata 18 839

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 14. számú melléklet Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2002. évi teljesítés ezer forint Teljesítés a módosított előirányzat % - ában Saját bevételből: 50 000 167 603 94 224 56,2 Baranya Megyei Kórház Pécs - röntgen rekonstrukciós pályázaton elnyert pénzeszköz, intézményi saját rész 25 893 25 893 100,0 Baranya Megyei Kerpel- Fronius Ödön Gyermekkórház Pécs - egészségügyi gép müszer beszerzés 6 000 2 427 40,5 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - 2 db gépjármű 15 000 15 000 1 800 12,0 - inmateriális javak 1 250 686 54,9 - egészségügyi gépek beszerzése 13 750 5 515 40,1 BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - mosógép 70 65 92,9 - fagyasztószekrény 80 70 87,5 - konyhaszekrény 100 64 64,0 - ülőgarnitúra 161 - TV, villanytűzhely 290 180 62,1 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - keresztespusztai telephelyen 3 db apartman kialakítása 4 975 4 975 100,0 - keresztespusztai telephelyen 3 db apartman kialakítása 2 651 647 24,4 - gépjármű 2 240 2 239 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - gépek, bútor vásárlás 2 200 1 537 69,9 BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó - betegemelő 1 092 2 091 191,5 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár -Turbékpuszta - Fejlesztési Központ berendezés 2 500 0,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - gépek berendezések 1 453 1 453 100,0 - fénymásoló 473 473 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - gépek, berendezések 159 159 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gépek, berendezések 235 235 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerités megépítése 1 003 0,0 - gépek, berendezések 1 002 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szaktantermi és nyelvi labor berendezéseinek fejlesztése 5 000 4 576 0,0 - élelmiszeripari gépek 10 000 7 880 658 8,4 - informatikai eszközök 10 000 14 715 7 931 53,9 - immateriális javak 1 329 0,0 - informatikai eszközök 21 020 0,0 - tűzjelző készülék 610 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - oktatási célú beruházás 10 000 10 000 10 000 100,0 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - 3 db számitógép 673 673 100,0 - digitális fényképező 100 100 100,0 - központi nyomtató 325 325 100,0 - nyomtató 70 70 100,0 - szirén program 175 175 100,0 -írásvetítő 43 43 100,0

70 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - szellemi termék 220 220 100,0 - hűtőszekrény 425 425 100,0 - számitógép, lézernyomtató, tárgyaló asztal, beépített szekrény 812 812 100,0 - Szikla u. tantermi berendezés 1 079 1 079 100,0 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - 10 db számítógép, 1 db központi nyomtató 3 270 3 270 100,0 - hálózat korszerűsítés 318 - számítástechnikai eszközök 650 634 97,5 - számítástechnikai eszközök 177 50 28,2 - szofverek, vonalkódolvasó, beruházások áfája 1 104 1 113 100,8 - számítástechnikai eszközök 99 99 100,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - raktári állványzat 1 318 1 318 100,0 - restauráló műhely eszköz vásárlás 771 771 100,0 - számítástechnikai eszközök 260 260 100,0 - szellemi termék 142 142 100,0 - jármű vásárlás 1 304 1 303 99,9 - számitástechnikai eszközök 59 59 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - terepjáró gépkocsi 2 934 2 957 100,8 - régészeti műszer 310 0,0 - számítástechnikai felszerelés 1 365 1 977 144,8 - Apácza 14. épület átalakítása 2 421 0,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítástechnikai felszerelés 309 309 100,0 - gépek, berendezések 1 233 1 233 100,0 Művészetek Háza Pécs - videoprojektor 737 737 100,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - mikrobusz 1 570 0,0 - mobil telefonok beszerzése 319 - Területi Védelmi Iroda részére eszközvásárlás 484 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs - rendezési tervek, címerek 2 396 2 396 100,0 Pénzmaradványból: 38 213 33 600 87,9 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - módszertani épület garanciális munkáira 447 0,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - monitor 70 53 75,7 - MATÁVCOM központ kialakítás 200 199 99,5 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerítés építés II. üteme 440 440 100,0 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakisk. és Kollégiuma Pécsvárad - szoftver 2 000 2 000 100,0 - pénztárgép szoba bővítés 1 000 1 000 100,0 - mérlegszoba bővítés 1 000 1 000 100,0 - pénztárgép szoba eszköz beszerzés 5 000 5 000 100,0 - laboratóriumi eszköz beszerzés 3 309 3 309 100,0 - szaktantermi berendezések 5 000 5 000 100,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - karbantartó műhely átépítése, szerszám, eszköz beszerzés 17 151 13 649 79,6 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - vonalkód olvasó 96 96 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - nyomtató 110 - fotofelszerelés 574 449 78,2 - pénztárgép 84 84 100,0 - számítógép 105 0,0 - fénymásoló 323 0,0 - írásvetítő 220 0,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 71 - számítógép konfiguráció 584 0,0 - gépek berendezések 821 Művészetek Háza Pécs - videoprojektor 500 500 100,0 Fenntartói támogatásból: 4 684 127 486 104 810 82,2 Baranya Megyei Kórház Pécs - röntgen rekonstrukciós pályázati önrész 11 097 11 097 100,0 - központi radiológia röntgen telepítés 3 010 4 598 152,8 - Egészségügyi ellátás komfortosságának fejlesztése pályázat önrésze 2 486 0,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - vízellátás másik oldali megtáplálása 1 000 0,0 - Sürgösségi betegfogadóhely kialakítása pályázat önrésze 5 000 0,0 - Egyéb gép-műszer beruházás 841 - Számítástechnikai eszköz beruházás 1 430 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - gázberuházás 12 000 12 138 101,2 - Egészségturisztikai központok, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés pályázati önrész 10 000 0,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - B-D épület tetőhéjazat csere, tetőtér beépítés 11 180 10 017 89,6 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - tűzoltó készülékek cseréje 350 350 351 100,3 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - telefonközpont 150 323 215,3 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - II. épület cserépfedés cseréje, tetőtér beépítés 13 512 13 512 100,0 - szennyvíztisztítás 5 500 5 297 96,3 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - konyhai főzőüst 905 905 100,0 - udvari burkolat helyreállítás 500 500 100,0 - bútor 101 101 100,0 - sporteszköz 50 50 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - lakóotthon berendezés 1 200 1 200 100,0 - telefax 97 97 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - kerítés építése 917 917 885 96,5 - gépek, berendezések 31 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - tűzjelző rendszer kialakítása 303 303 100,0 BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - kötelező taneszköz beszerzés 572 0,0 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - pedagógiai szakszolgálatok tevékenységhez kapcsolódó beruházás 1 600 1 600 100,0 - kötelező eszközbeszerzés 1 838 1 838 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - fénymásoló 1 000 1 000 100,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Gábor u. alatti ingatlan csatorna közműfejlesztés 400 400 413 103,3 - lakásotthonokba tárgyi eszközök pótlása, cseréje 1 000 1 190 119,0 - szennyvíz hálózat rácsatlakozásával kapcsolatos beruházás 900 220 24,4 - Szigetvár, Miklós u. 1. sz. alatti ingatlan boyler csere 100 0,0 - Szigetvár, Miklós u. 3. sz. alatti ingatlan boyler csere 100 0,0 - Majs, Ady E. u. 67. boyler, kazán csere 320 268 83,8 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Könyvtárpártoló önkormányzat - technikai, műszaki felszereltség javítása 800 800 100,0 - helyi számítógépes hálózat korszerűsítése 2 460 0,0 Baranya Megyei Levéltár Pécs - személygépkocsi vásárlás 2 000 2 000 100,0 - informatikai hálózatfejlesztés 1 000 1 000 100,0

72 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - villamos hőtárolós kályhák 4 000 0,0 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó beszerzés 5 500 5 500 100,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 2 db hivatali személygépkocsi beszerzés lízing díja 2 817 2 817 1 872 66,5 - Illetékhivatal részére fűzőgép beszerzés 100 100 100 100,0 - Illetékhivatal részére 5 CD-jogtár beszerzés 100 100 0,0 - nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés 3 000 3 000 100,0-1 db hivatali személygépkocsi csere 6 415 6 415 100,0-1 db hivatali személygépkocsi csere 4 481 4 481 100,0 - parkolásgátlók elhelyezése 900 971 107,9 - mikrobusz 5 503 7 073 128,5 - Hivatal Közgazdasági Iroda fénymásoló csere 400 293 73,3 - Kabinet Iroda berendezése 822 822 100,0 - Klima berendezés beépítése a Megyeháza 04 tárgyalójába 278 Intézményi költségvetésekben összesen: 54 684 333 302 232 634 69,8 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ Ért. Fogy. Gyermekek Otthona Bóly pályázati támogatással megvalalósuló konyharekonstrukció 85 663 106 275 105 276 99,1 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 305 923 348 888 243 195 69,7 BMÖ Boróka Otthona Helesfa könnyűszerkezetes foglalkoztató megvásárlásának II. részlete 6 000 6 000 6 000 100,0 BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi gázprogram befejezése 4 129 13 185 12 778 96,9 Intézmények részere számítógép beszerzés a központi bérszámfejtés miatt 8 030 8 111 8 111 100,0 Illetékhivatal részére bútorbeszerzés 400 109 106 97,2 Illetékhivatal részére CD-leolvasó program 200 Illetékhivatalban informatikai fejlesztés 1 000 4 038 3 604 89,3 Illetékhivatal részére nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés 4 100 700 612 87,4 Illetékhivatal 2 db HP 100 Laser nyomtató 700 240 220 91,7 Illetékhivatal térképleolvasó program 120 106 88,3 Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. férőhely vásárlás 13 125 13 125 13 125 100,0 Hivatal informatikai fejlesztése 14 661 14 661 100,0 Illetékhivatal feladatnövekedéssel kapcsolatos beruházási kiadások - 1 db megnövelt teljesítményű számítógépes munkaállomás 1 106 1 106 100,0-1 db szünetmentes tápegység 180 122 67,8-3 db digitális fényképezőgép 814 813 99,9-1 db memóriakártya olvasó 14 14 100,0 Nevelőszülői ház létesítése új ingatlan vásárlásával 12 300 0,0 Nevelőszülői ház berendezése 2 000 0,0 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly lakóotthon kialakítás 16 500 16 500 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa pszichiátriai betegek lakóotthonának kialakítása 31 750 31 723 99,9 Pécs, Lyceum u. 5. sz. alatti ingatlan vásárlása 10 000 9 375 93,8 Baranya Megyei Kórház címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció 205 009 204 670 99,8 BMÖ Boróka Otthona Helesfa szennyvíztisztító újra beszabályozása 465 0,0 BMÖ Általános Iskolája, Kollég. és Gyermekotthona Komló földterület vásárlás 417 0,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai telephelyen demens részleg kialakításának önrésze 4 980 0,0 Áldozatvédelmi Iroda szakmai fejlesztése 415 415 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága központi raktár tervezése 150 150 100,0 Önkormányzati vagyon felmérésére (digitális nyilvántartás) 2 215 2 215 100,0 Egészségügyi gép-műszer beszerzés (pénzügyi lízing) 43 748 38 599 88,2 Baranya Megyei Önkormányzat megjelenése a világhálón 3 400 3 400 100,0 Integrált pénzügyi rendszer 6 500 0,0 Pécs, Széchenyi tér 9. sz. allati épület tanácstermek hangosításának technikai fejl. 500 416 83,2 Pécs, Egyetem u. 6. sz. alatti ingatlan vételára 132 500 132 500 100,0 Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukció tervezési költség 7 000 0,0 Révfülöp, Kossuth L. u. 15 - használati jog vásárlás 2 960 2 960 100,0 Pécs-Pogányi Repülőteret működtető Kft. üzletrész vásárlása 450 0,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 429 070 1 001 025 852 772 85,2 Beruházási kiadások mindösszesen: 483 754 1 334 327 1 085 406 81,3

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 73 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi felújítási kiadásainak célonkénti teljesítése Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2002. évi teljesítés 15. számú melléklet ezer forint Teljesítés a módosított előirányzat % - ában Saját bevételből: 31 976 7 213 22,6 BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - kazán javítás 1 605 BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny - villanyszerelés Keresztespuszta 87 86 98,9 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - foglalkoztatóhelyiség kialakítás 800 294 36,8 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Fejlesztési Központ Kialakitás 4 500 160 3,6 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - számitógép fejújítás 30 30 100,0 - ingatlan fejújítás 1 406 1 406 100,0 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - alvázvédelem, karosséria javítás 185 185 100,0 - ingatlan felújítás 266 266 100,0 BMÖ Általánso Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old -épület villany- és vizszerelés 353 353 100,0 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számitógép fejújítás 1 834 1 834 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - vízvezeték- Szikla u 59 59 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - számítógép felújítás 120 100 83,3 - számítógép felújítás 517 0,0 - gépek berendezések, tűzjelző kp. csere, edzett üvegajtó felszerelés, tűzjelzőrendszer kieg. Baranya Megyei Levéltár Pécs - ingatlan fejújítás 10 10 100,0 - számítógép fejújítás 75 75 100,0 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Illetékhivatal részére számitógép felújítás 118 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs - térségben lévő templomok, régi házak felújítása 21 734 Pénzmaradványból: 12 156 10 137 83,4 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - négy lakrész kialakítás 3 085 3 085 100,0 BMÖ Boróka Otthona Helesfa - levesfőző javítás 210 210 100,0 - hűtőkamra felújítás 120 120 100,0 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - szakkollégium vizesblokk felújítás 8 500 6 481 76,2 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - pince gépészeti felújítás pótmunkáira 241 241 100,0 Fenntartói támogatásból: 3 800 89 341 70 874 79,3 Baranya Megyei Kórház Pécs -konyha, tetőszigetelés felújítás 4 060 3 975 97,9 - Tüdőgyógyintézet tetőszigetelés, bádogozás 8 440 8 262 97,9 - eü. gép-műszer felújítás 5 000 5 000 100,0 Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs - fertőző épület fűtés-melegvíz vezeték csere 11 000 0,0 - Fertőző-légúti fűtéscső csere 8 130 - eü. gép-műszer felújítás 2 500 2 500 100,0 - Egyéb gép-műszer felújítás 1 018 Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - eü. gép-műszer felújítás 2 500 3 164 126,6 632

74 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BMÖ Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona Bóly - iroda gőzfűtés kiváltás 1 313 1 314 100,1 BMÖ Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi - nővérszoba, betegszoba kialakítás tetőtérben 1 200 1 200 100,0 - B épület vízvezeték rendszer felújítása 1 000 1 000 100,0 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - kastély tetőszerkezet gerendák cseréje 12 000 0,0 - elektromos főelosztó felújítása 406 396 97,5 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 4 appartman költségtöbblete 3800 3 800 3 807 100,2 - akadálymentesítés 3 000 3 000 100,0 - gázkazánok részleges felújítása 290 290 100,0 BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó - akadálymentesítés 3 500 2 637 75,3 - kazán felújítás 1 000 1 000 100,0 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - foglalkoztató szociális blokk II. ütem 2 800 2 796 99,9 - műhely akadálymentesítés 3 890 50 1,3 BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi vizesblokk felújítás 400 400 100,0 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pécs - átmeneti otthon felújítás 1 151 1 151 100,0 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - Szigetvár, Kolozsvári u. 10. sz. alatti ingatlan átalakítása 390 556 142,6 - Szigetvár, Miklós u.1. sz. alatti ingatlan átalakítása 500 556 111,2 - Szigetvár, Miklós u.3. sz. alatti ingatlan átalakítása 800 784 98,0 - Sellye, Korongi tér alatti ingatlan emeleti fürdőszoba felújítása 250 0,0 - Szentlőrinc, József A u. 11. sz. alatti ingatlan átalakítása 1 210 1 297 107,2 - Szigetvár, Gábor u. alatti ingatlan átalakítása 3 050 3 200 104,9 - Komló, Damjanich u. fűtés átalakítás 1 000 0,0 - Pécs, Mohácsi u. 55. sz. alatti ingatlan felújítása 860 1 274 148,1-2 db mikrobusz felújítás 800 1 099 137,4 Baranya Megyei Levéltár Pécs - Nyírfa utcai raktár tetőszigetelés 3 050 3 050 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Papnövelde u 5. sz. alatti ingatlan II. emelet parketta, világítás 3 300 3 205 97,1 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Megye u. 21. Konzulok Háza tetőfelújítás 2 200 2 033 92,4 - Illetékhivatal irodaépület süllyedés megszüntetése 50 0,0 - Pécs, Széchenyi tér 9. fsz. sz. alatti ingatlan tanácsterem kialakítás 1 131 1 263 111,7 - Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan fsz. tetőjavítás, homlokzatjavítás 1 500 1 467 97,8 Intézményi költségvetésekben összesen: 3 800 133 473 88 224 66,1 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Pannon Magyar Ház pályázati támogatással megvalósuló felújítása 437 632 632 100,0 2003. évi feladatok előkészítési, tervezési kerete 10 000 2 625 2 625 100,0 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága energiagazdálkodás felmérése és javítása 1 437 1 437 100,0 Anyás otthon céljára vásárolt ingatlan felújítása 3 500 3 468 99,1 Pécs, Egyetem u. 2. sz. alatti ingatlan felújítása 3 456 1 395 40,4 Pécsváradi lakóotthon felújítása 5 000 4 342 86,8 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old ingatlan felújítás 450 5 720 0,0 Művészetek Háza szőnyegpadló csere 1 995 1 995 100,0 Autóközlekedési Tanintézet Pécs, Hengermalom u. érintésvédelmi felújítása 3 848 3 848 100,0 Szigetvár Oroszlán szálló - fűtés rendszer felújítása 1 047 1 047 100,0 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 10 887 29 260 20 789 71,0 Felújítási kiadások mindösszesen: 14 687 162 733 109 013 67,0

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 75 Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített mérlege 16. számú melléklet ezer forint ESZKÖZÖK Előző évi Auditálási Előző év Tárgyévi Auditálási Tárgyév költségvetési eltérések auditált költségvetési eltérések auditált beszámoló záró adatai (+,-) egyszerüsíte tt beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai (+,-) egyszerüsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 391 744 7 391 744 7 771 748 7 771 748 I. Immateriális javak 48 982 48 982 55 589 55 589 II. Tárgyi eszközök 5 698 618 5 698 618 6 538 080 6 538 080 III. Befektetett pénzügyi eszközök 872 552 872 552 421 000 421 000 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 771 622 771 622 757 079 757 079 B) FORGÓESZKÖZÖK 2 256 486 2 256 486 3 384 377 3 384 377 I. Készletek 138 550 138 550 122 691 122 691 II. Követelések 1 071 994 1 071 994 1 442 336 1 442 336 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 896 419 896 419 1 192 626 1 192 626 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 149 523 149 523 626 724 626 724 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 648 230 9 648 230 11 156 125 11 156 125 FORRÁSOK Előző évi költségvetési Auditálási eltérések Előző év auditált Tárgyévi költségveté- Auditálási eltérések Tárgyév auditált beszámo- (+,-) egyszerüsített si beszámo- (+,-) egyszerüsített ló záró adatai beszámoló záró adatai ló záró adatai beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE 7 792 291 7 792 291 8 690 281 8 690 281 1. Induló tőke 1 841 209 1 841 209 1 770 670 1 770 670 2. Tőkeváltozások 5 951 082 5 951 082 6 919 611 6 919 611 E) TARTALÉKOK 461 838 461 838 696 372 696 372 I. Költségvetési tartalékok 461 838 461 838 695 310 695 310 II. Vállalkozási tartalékok 1 062 1 062 F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 394 101 1 394 101 1 769 472 1 769 472 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 340 4 340 55 499 55 499 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 872 813 872 813 683 930 683 930 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 516 948 516 948 1 030 043 1 030 043 FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 648 230 9 648 230 11 156 125 11 156 125

76 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17. számú melléklet 2002. évi egyszerűsített eredménykimutatás Sorszám Megnevezés ezer forint Előzőév Tárgyév 1 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 5598 2 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 4536 3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 1062 4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás 5 Alaptev.ellátására felhasznált.tervezett eredmény 1062 6 Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7 Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye 8 Tágyévről átvitt veszteség 9 Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része 10 Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 11 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 12 Tartalékba helyezhető összeg

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 77 Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentése 18. számú melléklet Sorszám ezer forint Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások 3 913 843 4 531 803 4 408 909 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 318 301 1 521 181 1 473 124 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 685 472 3 542 618 3 423 544 4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 326 851 594 309 562 017 5. Ellátottak juttatásai 56 971 62 616 62 637 6. Felújítás 14 687 162 733 109 013 7. Felhalmozási kiadások 483 754 1 334 327 1 085 406 8. Hitelek és kölcsönök kiadásai 234 035 246 985 253 985 9. Értékpapírok kiadásai 750 010 10. Pénzforgalmi kiadások 9 033 914 11 996 572 12 128 645 11. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 146 014 222 204 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 477 196 13. Kiadások összesen 10 179 928 12 218 776 12 605 841 14. Intézményi működési bevételek 819 449 994 077 1 001 950 15. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 222 799 3 265 365 3 365 354 16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 339 851 829 890 758 615 17. 16-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 21 941 25 941 13 335 18. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 4 925 779 6 396 411 6 381 514 19. 18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 444 868 1 930 302 1 841 250 20. Hitelek és kölcsönök bevételei 413 050 265 832 105 736 21. Értékpapírok bevételei 750 010 22. Pénzforgalmi bevételek 9 720 928 11 751 575 12 363 179 23. Pénzforgalom nélküli bevételek 459 000 467 201 467 201 24. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 424 913 25. Bevételek összesen 10 179 928 12 218 776 13 255 293

78 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Előző év auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 686 070 686 070 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege -224 232-224 232 (+,-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -1 597-1 597 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 463 435 463 435 6. Finanszírozásból származó korrekciók -4-4 7. Pénzmaradványt tehelő elvonások, módosító tételek (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány 463 431 463 431 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyosított pénzeszközök maradványa 60 003 60 003 Sor- Megnevezés ezer forint szám 1. Záró pénzkészlet Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerüsített beszámoló záró adatai 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege 868 321 868 321 (+,-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -171 949-171 949 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) -1 597-1 597 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 062 1 062 6. Finanszírozásból származó korrekciók 696 907 696 907 7. Pénzmaradványt tehelő elvonások, módosító tételek (+,-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 10. Módosított pénzmaradvány 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyosított pénzeszközök maradványa 1 062 1 062 697 969 697 969 73 312 73 312

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 79 Sorszám BEVÉTELEK Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Megnevezés 2002. 2002. évi teljesítés ezer forint 2003. 2004. 2005. 2006. 1 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési program - címzett támogatás 274 220 185 168 214 953 - címzett támogatás 2001. évi maradványa 39 600 39 600 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 30 469 30 469 23 884 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek (kezelési, tervezési költség) 1 693 1 693 967-2001. évi saját erő maradványa 4 578 4 578 2 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - illetékek 327 327 349 3 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 817 1 872 2 817 1 389 4 Angol oktatási program - illetékek 2 000 2 000 2 000 2 000 5 Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 60 000 10 000 50 000 6 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. - illetékbevétel 2 858 2 858 3 072 3 302 3 550 - előző évi pénzmaradvány 44 44 7 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 férőhely igénybevétele - illetékbevétel 1 348 1 348 1 595 1 887 2 232 2 640 8 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség* - illetékbevétel 2 623 2 623 x x x x 9 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása - illetékek (5 %-os évenkénti inflációval számolt) 5 000 5 000 5 250 5 513 5 789 6 078 10 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 100 000 - fejlesztési célú hitel 142 000 40 000 11 Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel 4 075 2 496 2 875 2 875 2 875 12 Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - illetékbevétel 4 976 4 976 - fejlesztési célú hitel 36 200 36 200 - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7 745 7 745 47 040 46 052 50 990 35 228 13 Kölkedi Fehérgólya Múzeum támogatása - illetékek (5 %-os évenkénti inflációval számolt) 350 350 735 772 811 852 14 Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 369 124 5 786 5 279 15 BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. ép. héjazat felújítás adósságszolg. - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 526 187 8 703 7 965 16 Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat - felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 956 643 18 307 16 595 Sorszám Bevételek összesen (1-16): 590 774 340 301 530 333 133 629 66 247 44 798 KIADÁSOK Megnevezés 2002. 2002. évi teljesítés 2003. 2004. 2005. 2006. 1 BMÖ Ált. Iskolája, Szakiskolája, Koll. és Gyermekotthona Pécsvárad fejlesztési program 350 560 244 867 239 804 2 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ISO 9001 minőségügyi rendszer bevezetése - dologi kiadások 327 327 349 3 2 db hivatali személygépkocsi beszerzése 2 817 1 872 2 817 1 389 4 Angol oktatási program kiadásaira 56/2001. (IV.25.) Kgy. hat. alapján 2 000 2 000 2 000 2 000 5 Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés önkormányzati támogatása 60 000 10 000 50 000 6 Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. 2 902 2 902 3 072 3 302 3 550 7 Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 férőhely igénybevétele 1 348 1 348 1 595 1 887 2 232 2 640 8 Szolgáló Szeretet Alapítvány ellátási szerződésből adódó kötelezettség 2 623 2 623 x x x x 9 Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása 5 000 5 000 5 250 5 513 5 789 6 078 10 Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet 100 000 142 000 40 000 11 Munka- és tűzvédelmi feladatok 4 075 2 496 2 875 2 875 2 875 12 Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése 47 426 42 277 34 121 34 121 34 121 35 228-2002. évi hitel forrás adósságszolgálat 1 495 189 12 919 11 931 16 869 13 Kölkedi Fehérgólya Múzeum támogatása 350 350 735 772 811 852 14 Eü. gép-műszer felújítással kapcsolatos adósságszolgálat 369 52 5 786 5 279 15 BMÖ Boróka Otthona Helesfa II. ép. héjazat felújítás adósságszolg. 526 70 8 703 7 965 16 Bólyi konyha rekonstrukcióval kapcsolatos adósságszolgálat 8 956 643 18 307 16 595 20. számú melléklet Kiadások összesen (1-16): 590 774 317 016 530 333 133 629 66 247 44 798 *A Szolgáló Szeretet Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatározásra az adott évre vonatkozó támogatási összeg.

80 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2002.évi közvetített támogatásai 21/a. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Minimalizált variáció) Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év Hrsz. jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 1 0192/2 lakóház, udvar 2 17663 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán határozatlan 517 100 51 700 12 925 64 625 620 400 155 100 775 500 Fiatalokat 3400 m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 3 400 25 85 000 0 85 000 1 020 000 0 1 020 000 Pécs, Megye u. Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 1 000 497 000 124 250 621 250 5 964 000 1 491 000 7 455 000 21. 497 m 2 konzulátos - - - 0 0-0 0 3 - Használati Pécs, Tímár u. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2012.10.31 320 700 224 000 56 000 280 000 2 688 000 672 000 3 360 000 21-23 jog 320 m 2 Ügynökség Kht. - - - 0 0-0 0 4 - Használati Pécs, József u. Baranya Megyei Önkormányzatok 2012.10.31 325 700 227 500 56 875 284 375 2 730 000 682 500 3 412 500 19. jog 325 m 2 Társulása - - - 0 0-0 0 5 17293/6/A/ lakóház, udvar 8 6 17293/6/A/ lakóház, udvar 8 7 0466 lakóház, udvar Pécs, Király u. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 74 900 66 600 16 650 83 250 799 200 199 800 999 000 33. 74 m 2 - - - 0 0-0 0 Pécs, Király u. British Council (Angoltanári Információs 149 900 134 100 33 525 167 625 1 609 200 402 300 2 011 500 33. 149 m 2 és Módszertani Központ) - - - 0 0-0 0 Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan 150 20 3 000 750 3 750 36 000 9 000 45 000 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége 2 811 4 11 244 0 11 244 134 928 0 134 928 8 41629/3 épület, udvar Pécs, Hengermalom ATI Kft. határozatlan 1 406 210 295 260 73 815 369 075 3 543 120 885 780 4 428 900 u. 15706 m 2 15 706 3 47 118 0 47 118 565 416 0 565 416 9 2284 lakóház, udvar Nagyharsányszoborpark Baranyai Alkotótelepek Kht. 2002.09.30 171 700 119 700 29 925 149 625 1 436 400 359 100 1 795 500 1712 m 2 1 712 45 77 040 0 77 040 924 480 0 924 480 10 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan 77 900 69 300 17 325 86 625 831 600 207 900 1 039 500 5.fsz.2. 77 m 2 Támogatását célzó Alapítvány - - - 0 0-0 0 11 17288 lakóház, udvar 12 17683 lakóház, udvar 13 777/1 lakóház, udvar Pécs, János u. Határontúli Magyarok határozatlan 150 1 600 240 000 60 000 300 000 2 880 000 720 000 3 600 000 22. 301 m 2 301 300 90 300 0 90 300 1 083 600 0 1 083 600 alkalom Ft/alkalom Összesen 26 866 344 5 784 480 32 650 824 Pécs, Papnövelde Teljesen térítésmentesen bérbeadva 31 146 500 4 541 500 1 135 375 5 676 875 u. 5. díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 5 45 000 225 000 56 250 281 250 Csak a rezsit fizetve 21 120 000 2 520 000 630 000 3 150 000 éjszaka Ft/éjszaka Összesen 7 286 500 1 821 625 9 108 125 Orfű, Széchenyi Sport Csoport 1 700 1 344 2 284 800 274 176 2 558 976 tér 5-6. sporttábor 0 0 0 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 12. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely 120.000,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely 26.500,- Ft + áfa. 12. A nettó rezsi ktg összetevői: 15.000,- Ft takarítás + 3.500,- Ft teremrendezés + 8.000,- Ft ügyelet Összesen 2 284 800 274 176 2 558 976 I.Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Minimalizált variáció) 36 437 644 7 880 281 44 317 925 II. Illeték-elengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 13 210 973 együttesen) III.Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III) 57 528 898

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 81 Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi közvetett támogatásai 21/b. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Középvariáció) Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év Hrsz. jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 1 0192/2 lakóház, udvar 2 17663 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán határozatlan 517 150 77 550 19 388 96 938 930 600 232 650 1 163 250 Fiatalokat 3400 m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 3 400 50 170 000 0 170 000 2 040 000 0 2 040 000 Pécs, Megye u. Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 1 400 695 800 173 950 869 750 8 349 600 2 087 400 10 437 000 21. 497 m 2 konzulátos - - - 0 0-0 0 3 - Használati Pécs, Tímár u. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2012.10.31 320 1 200 384 000 96 000 480 000 4 608 000 1 152 000 5 760 000 21-23 jog 320 m 2 Ügynökség Kht. - - - 0 0-0 0 4 - Használati Pécs, József u. Baranya Megyei Önkormányzatok 2012.10.31 325 1 200 390 000 97 500 487 500 4 680 000 1 170 000 5 850 000 19. jog 325 m 2 Társulása - - - 0 0-0 0 5 17293/6/A/ lakóház, udvar 8 6 17293/6/A/ lakóház, udvar 8 7 0466 lakóház, udvar Pécs, Király u. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 74 1 600 118 400 29 600 148 000 1 420 800 355 200 1 776 000 33. 74 m 2 - - - 0 0-0 0 Pécs, Király u. British Council (Angoltanári Információs 149 1 600 238 400 59 600 298 000 2 860 800 715 200 3 576 000 33. 149 m 2 és Módszertani Központ) - - - 0 0-0 0 Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan 150 30 4 500 1 125 5 625 54 000 13 500 67 500 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége 2 811 6 16 866 0 16 866 202 392 0 202 392 8 41629/3 épület, udvar Pécs, Hengermalom ATI Kft. határozatlan 1 406 360 506 160 126 540 632 700 6 073 920 1 518 480 7 592 400 u. 15706 m 2 15 706 4 62 824 0 62 824 753 888 0 753 888 9 2284 lakóház, udvar Nagyharsányszoborpark Baranyai Alkotótelepek Kht. 2002.09.30 171 900 153 900 38 475 192 375 1 846 800 461 700 2 308 500 1712 m 2 1 712 70 119 840 0 119 840 1 438 080 0 1 438 080 10 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan 77 1 200 92 400 23 100 115 500 1 108 800 277 200 1 386 000 5.fsz.2. 77 m 2 Támogatását célzó Alapítvány - - - 0 0-0 0 11 17288 lakóház, udvar 12 17683 lakóház, udvar 13 777/1 lakóház, udvar Pécs, János u. Határontúli Magyarok határozatlan 150 1 800 270 000 67 500 337 500 3 240 000 810 000 4 050 000 22. 301 m 2 301 400 120 400 0 120 400 1 444 800 0 1 444 800 alkalom Ft/alkalom Összesen 41 052 480 8 793 330 49 845 810 Pécs, Papnövelde Teljesen térítésmentesen bérbeadva 31 146 500 4 541 500 1 135 375 5 676 875 u. 5. díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 5 45 000 225 000 56 250 281 250 Csak a rezsit fizetve 21 120 000 2 520 000 630 000 3 150 000 éjszaka Ft/éjszaka Összesen 7 286 500 1 821 625 9 108 125 Orfű, Széchenyi Sport Csoport 1 700 1 344 2 284 800 274 176 2 558 976 tér 5-6. sporttábor 0 0 0 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 12. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely 120.000,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely 26.500,- Ft + áfa. 12. A nettó rezsi ktg összetevői: 15.000,- Ft takarítás + 3.500,- Ft teremrendezés + 8.000,- Ft ügyelet Összesen 2 284 800 274 176 2 558 976 I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Középvariáció) 50 623 780 10 889 131 61 512 911 II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) 13 210 973 III.Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III) 74 723 884

82 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi közvetett támogatásai 21/c. számú melléklet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Ingatlan Ingatlan helye Használó megnevezése Szerződés m 2 épület Ft/m 2 /hó Elmaradt bevétel / hó Elmaradt bevétel / év Hrsz. jellege területe időtartama m 2 terület Ft/m 2 /hó Nettó Áfa Bruttó Nettó Áfa Bruttó 1 0192/2 lakóház, udvar 2 17663 lakóház, udvar Pécsvárad BMÖ Közegészségügyi Narkomán határozatlan 517 200 103 400 25 850 129 250 1 240 800 310 200 1 551 000 Fiatalokat 3400 m 2 Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 3 400 100 340 000 0 340 000 4 080 000 0 4 080 000 Pécs, Megye u. Osztrák, Angol, Német, Olasz 497 1 800 894 600 223 650 1 118 250 10 735 200 2 683 800 13 419 000 21. 497 m 2 konzulátos - - - 0 0-0 0 3 - Használati Pécs, Tímár u. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 2012.10.31 320 1 500 480 000 120 000 600 000 5 760 000 1 440 000 7 200 000 21-23 jog 320 m 2 Ügynökség Kht. - - - 0 0-0 0 4 - Használati Pécs, József u. Baranya Megyei Önkormányzatok 2012.10.31 325 1 500 487 500 121 875 609 375 5 850 000 1 462 500 7 312 500 19. jog 325 m 2 Társulása - - - 0 0-0 0 5 17293/6/A/ lakóház, udvar 8 6 17293/6/A/ lakóház, udvar 8 7 0466 lakóház, udvar Pécs, Király u. Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány határozatlan 74 1 900 140 600 35 150 175 750 1 687 200 421 800 2 109 000 33. 74 m 2 - - - 0 0-0 0 Pécs, Király u. British Council (Angoltanári Információs 149 1 900 283 100 70 775 353 875 3 397 200 849 300 4 246 500 33. 149 m 2 és Módszertani Központ) Ped.Szakszolg. - - - 0 0-0 0 Pécs, Fehérkút Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör határozatlan 150 40 6 000 1 500 7 500 72 000 18 000 90 000 2811 m 2 Természetbarátok Szövetsége 2 811 8 22 488 0 22 488 269 856 0 269 856 8 41629/3 épület, udvar Pécs, Hengermalom ATI Kft. határozatlan 1 406 500 703 000 175 750 878 750 8 436 000 2 109 000 10 545 000 u. 15706 m 2 15 706 6 94 236 0 94 236 1 130 832 0 1 130 832 9 2284 lakóház, udvar Nagyharsányszoborpark Baranyai Alkotótelepek Kht. 2002.09.30 171 1 000 171 000 42 750 213 750 2 052 000 513 000 2 565 000 1712 m 2 1 712 80 136 960 0 136 960 1 643 520 0 1 643 520 10 17322/A/2 lakás Pécs, Lyceum u. "Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek határozatlan 77 1 900 146 300 36 575 182 875 1 755 600 438 900 2 194 500 5.fsz.2. 77 m 2 Támogatását célzó Alapítvány - - - 0 0-0 0 11 17288 lakóház, udvar 12 17683 lakóház, udvar 13 777/1 lakóház, udvar Pécs, János u. Határontúli Magyarok határozatlan 150 2 300 345 000 86 250 431 250 4 140 000 1 035 000 5 175 000 22. 301 m 2 301 450 135 450 0 135 450 1 625 400 0 1 625 400 alkalom Ft/alkalom Összesen 53 875 608 11 281 500 65 157 108 Pécs, Papnövelde Teljesen térítésmentesen bérbeadva 31 146 500 4 541 500 1 135 375 5 676 875 u. 5. díszterem Kedvezményesen bérlet és rezsi 5 45 000 225 000 56 250 281 250 Csak a rezsit fizetve 21 120 000 2 520 000 630 000 3 150 000 éjszaka Ft/éjszaka Összesen 7 286 500 1 821 625 9 108 125 Orfű, Széchenyi Sport Csoport 1 700 1 344 2 284 800 274 176 2 558 976 tér 5-6. sporttábor 0 0 0 Összesen 2 284 800 274 176 2 558 976 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak 15 évre szóló használati joga van. 12. A teljes bérleti díj tartalmazza a terembérletet, mely 120.000,- Ft + áfa és a rezsi ktg-et, mely 26.500,- Ft + áfa. 12. A nettó rezsi ktg összetevői: 15.000,- Ft takarítás + 3.500,- Ft teremrendezés + 8.000,- Ft ügyelet I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Piaci értéken számított) 63 446 908 13 377 301 76 824 209 II. Illetékelengedésből származó (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen) 13 210 973 III.Intézményi térítési díj elengedésből származó 0 Közvetett támogatások együtt (I+II+III) 90 035 182

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 83 HATÁROZATOK 44/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a kiegészítésekkel és a mellékletekkel együtt elfogadja; 2. az ütemterv a közoktatási törvény módosításából adódó megyei önkormányzati feladatok megvalósításáról szóló 25/2000. (II. 28.) Kgy. határozata d) és f) pontja, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének közoktatási, intézményfenntartói intézkedési tervéről szóló 111/2000. (VI. 27.) Kgy. határozata 1. pontjának határidejét 2003. szeptember 30-ára módosítja; 3. a tájékoztató a kötelező taneszköz- és felszerelési jegyzékben előírtak intézményi teljesítéséről, az akkreditációs követelmények szempontjából tárgyú, 67/2002. (VI. 28.) Kgy. határozata végrehajtási határidejét 2003. szeptember 30- ára módosítja; 4. a 8/2003. (II. 27.) Kgy. határozata mellékletében rögzített, az önkormányzatnak a Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottságba Páva Zoltán és Paizs József, továbbá a Baranya Megyei Önkormányzat helesfai Boróka Otthona Érdekképviseleti Fórumába Jászberényi Márta delegálására vonatkozó döntését visszavonja; 5. az önkormányzat intézményei vezetőinek 2003. évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatokat kivéve a gyermekvédelmi ágazatot az illetékes szakbizottságok javaslata alapján a mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Határidő: 2003. november 30. Felelős: az érintett intézmények vezetői 45/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Felterjesztési jog gyakorlása a garéi veszélyes hulladék lerakó felszámolásának ügyében 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Budapesti Vegyiművek Rt. garéi veszélyes hulladéktárolója területén okozott környezetszennyezés haladéktalan felszámolása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 101. -ában biztosított felterjesztési jogával élve az illetékes felsőbb szervek felé az alábbi intézkedések megtételét kezdeményezi. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztert, hogy a Budapesti Vegyiművek Rt. garéi veszélyes hulladék lerakója kármentesítésének befejezését szolgáló program (II. ütem) meggyorsítására és finanszírozási tervére készítsen javaslatot a Kormány részére; b) a Kormányt, hogy a korábbi vonatkozó határozatainak megfelelően és a környezetvédelmi hatóság által előírt határidők figyelembevételével mielőbb hozzon döntést a további szükséges kármentesítés, a veszélyes hulladéknak minősülő föld és salak végleges ártalmatlanításának, az elszenynyezett talaj és talajvíz tisztításának gazdasági-pénzügyi feltételeiről, lehetőleg a szennyező fizet elv érvényesítésével; c) az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságát, hogy szorgalmazza, sajátos eszközeivel segítse elő a környezetvédelmi hatóság által elfogadott és határozatban elrendelt műszaki beavatkozások előírt határidőkre történő maradéktalan végrehajtását. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot, a Kormányt és az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsá-

84 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye gát, hogy vizsgáltassák meg a Garé község külterületén lévő két másik Környezetvédelem a Bőrgyártásért Kht. és a Biokomposzt Kft. által üzemeltetett veszélyes hulladék lerakó környezetének állapotát, az ártalmatlanítás megfelelőségét, és amennyiben szükséges, tegyék meg a kiegészítő intézkedéseket. Határidő a felterjesztés továbbítására: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 47/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítéséről szóló, 5/2003. (IV. 26.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 26/2001. (XII. 19.) Kgy. rendelet 20. -ában foglaltak alapján megtörtént az intézmények pályázatokon való részvételének értékelése. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a 2003. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának előkészítésekor az általános tartalék terhére az alábbi intézmények költségvetésébe a személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulék fedezetének átcsoportosításáról gondoskodjon: - Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny 145 ezer forint; - Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta 222 ezer forint; - Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma, Pécs-várad 309 ezer forint; - Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács 525 ezer forint; - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 78 ezer forint; - Csorba Győző Megyei Könyvtár 246 ezer forint; - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 347 ezer forint; - Művészetek Háza 310 ezer forint. Határidő: a 2003. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése részletes helyszíni ellenőrzést rendel el a 2002. évi pénzmaradványt terhelő áthúzódó kötelezettségek indokoltságának és szükségszerűségének vizsgálatára. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 49/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Kapcsolatfelvétel a Belarusz Köztársaság Gomel megyéjével A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a belarussziai Gomel megyével való együttműködés kezdeményezésére vonatkozó előterjesztést. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az együttműködő partnerek bevonásával készítse elő az együttműködést, és a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Integrációs Bizottság kedvező állásfoglalása esetén a közgyűlés nevében írja alá az együttműködési megállapodást a Gomel Megyei Végrehajtó Bizottság elnökével. Határidő: 2003. június 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 50/2003. (IV. 17.)

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 85 Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és az intézményei takarékosabb működtetése érdekében elkészített, és a mellékletben részletezett intézkedési tervet. A közgyűlés elrendeli az intézkedési terv I; II; III/A; III/C; IV; VII/A pontjaiban foglalt feladatok végrehajtásának azonnali megkezdését. Határidő: az intézkedési tervben foglaltak szerint Felelős: az intézkedési tervben foglaltak szerint 2/a. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat értékesítésre kijelöli: Pécs, Somogy-Vasas Bencze J. u. 13. sz. (volt filmszinház,raktár) 46576 hrsz. Pécs, Somogy-Vasas B. u. 1. sz. (orvosi rendelő) 46888 hrsz. Görcsöny (beépítetlen terület) 68/1 hrsz. Orfű (Dollár u., üdülő) 969 hrsz. Orfű (Tekeres, üdülő) 0196 hrsz. Regenye (beépítetlen terület) 100/2 hrsz. Siófok, Deák F. sétány 25. sz. (üdülő) 7445 hrsz. Szederkény (szántó) 52/1 hrsz. Töttös (beépítetlen terület) 218 hrsz. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke b. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Gazdasági Bizottságát, hogy az a) pontban megjelölt ingatlanokat - valamint a 6/2003. (II. 27.) Kgy. határozat 3. pontjában értékesítésre már kijelölt Berkesd 160 hrsz-ú ingatlant - nyílt pályázati felhívás útján, a legkedvezőbb ajánlatot tevő részére értékesítse. Az ingatlanok értékesítéséhez a bizottság ingatlanközvetítőt is bevonhat. Az ingatlanok Illetékhivatal által meghatározott minimális eladási árát az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli, hogy az önkormányzat intézményei és hivatala mérjék fel a bevételeik növelésének lehetőségeit. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése számít az intézmények kezdeményezőkészségére, javaslataira az intézményi bevételek növelése tekintetében. A közgyűlés felkéri az intézményvezetőket és a megyei főjegyzőt, hogy 2003. május 10-ig tegyenek konkrét javaslatokat az intézményeket érintő bevételek növelésére. A bevételi többlettel a közgyűlés célja, hogy segítse az intézmények kiegyensúlyozott működését és ezt a költségvetési bevételt nem kívánja elvonni. Határidő: 2003. május 10. Felelős: az intézmények vezetői, valamint a megyei főjegyző 51/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A szigetvári 230/1 hrsz-ú ingatlanrész tulajdonjogának értékesítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a MEXBÉ Kft-nek (Szigetvár, Szent István ltp. 030612 hrsz.) a Szigetvár belterület 230/1 hrsz. alatti ingatlan 1/2 tulajdonrészére tett vételi ajánlatát, felhatalmazza a közgyűlés elnökét a mellékelt adásvételi szerződés aláírására. Határidő: 2003. április 20. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

86 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 52/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Harkányi Gyógyfürdő Rt. beruházásával kapcsolatos kötelezettségvállalás 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2003. május 31. napjáig 100 millió forint alaptőke emelést hajt végre a Harkányi Gyógyfürdő Részvénytársaságnál abban az esetben, ha Harkány Város Önkormányzata is vállalja a társaság alaptőkéjének ugyanilyen mértékű egyidejű felemelését. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tőkeemelési szándékáról az OTP Bank Rt-t, valamint Harkány Város Önkormányzatát értesítse. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a 100 millió forintos tőkeemelés hitelből történő biztosítására az OTP Bank Rt-vel annak érdekében, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének 2003. május 29-ei várható módosítását követően a hitel felvétele és a társaság alaptőkéjének felemelése 2003. május 31-ig megtörténhessen. Határidő az OTP Bank Rt. és Harkány Város Önkormányzatának értesítésére: 2003. április 22.; az OTP Bank Rt-vel szükséges tárgyalások lefolytatására: 2003. május 20. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Harkányi Gyógyfürdő Rt. ügyvezetését, hogy a tulajdonosoknak részletesen mutassa be a Harkányi Gyógyfürdő Rt. finanszírozhatóságát az elkövetkező 2003-2004-2005-2006. évekre. Határidő: 2003. május 15. Felelős: Horváth Sándor, vezérigazgató 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felszólítja a társaság ügyvezetését, hogy a beruházás befejezése fázisában keressen költségtakarékos megoldásokat, továbbá kezdje meg azon ingatlanainak, befektetéseinek értékesítését, melyek értéke a beruházás saját erő oldalán szerepelt; a tervezett intézkedéscsomagról adjon tájékoztatást a közgyűlés elnökének. Határidő az intézkedések megkezdésére: azonnal; a beszámolásra: 2003. május 3. Felelős: Horváth Sándor, vezérigazgató 4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat potenciális befektetőkkel a társaság alaptőkéjének felemelésére. A tárgyalásokról annak eredménye függvényében adjon tájékoztatást a közgyűlésnek. Határidő a tárgyalások megkezdésére: 2003. május 10. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 53/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramjának elfogadása 1. A Baranya megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2003-2006. évekre szóló középtávú munkaprogramot elfogadja. A közgyűlés felkéri az önkormányzat szerveit, intézményeit és hivatalát, hogy a saját munkaterületükön segítsék elő a program végrehajtását. A közgyűlés elnöke félidős értékelés keretében, valamint az önkormányzati ciklus lejártát megelőzően adjon tájékoztatást a közgyűlésnek a program végrehajtásáról. Határidő a félidős értékelésre: 2005. február Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elfogadott középtávú programot juttassa el az érdekelteknek. Határidő: 2003. május 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 87 54/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat és a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium között kötendő együttműködési megállapodás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése köszönetét fejezi ki a Baranya megye sportját 4 millió Ft-tal támogató Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériumnak. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériummal kötendő, a 2003. évre szóló, mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felkéri dr. Kékes Ferencet, a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: 2003. április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a sporttámogatásra biztosított 4 millió Ft-ot az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint használja fel. Határidő: 2003. december 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 55/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács megalakítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Cigány Integrációs Tanács megalakításával, és felhatalmazza alelnökét a tanács alakuló ülésének összehívására, és a tanács munkájának irányítására. Határidő: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 56/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Baranya Megye Területfejlesztési Programjának aktualizálása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Baranya Megyei Területfejlesztési Program felülvizsgálatának eredményeit bemutató tanulmányban foglaltakat. A közgyűlés javasolja a program készítőinek, hogy a mellékletben szereplő kiegészítéseket építsék be, vegyék figyelembe a tanulmány végleges változatánál. Határidő a közlésre: 2003. április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy tájékoztassa a közgyűlést a Baranya Megyei Területfejlesztési Program végleges változatáról. Határidő: 2003. szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 57/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Beszámoló a Művészetek Háza munkájáról 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Művészetek Háza munkájáról szóló beszámolót. A közgyűlés elismerését fejezi ki az intézmény igazgatójának és minden munkatársának a nehéz gazdasági viszonyok és költségvetési megszorítások ellenére végzett színvonalas munkájáért. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. Meg kell vizsgálni Pécs Megyei Jogú Város nagyobb pénzügyi szerepvállalásának lehetőségét a Művészetek Háza programjainak finanszírozásában. Határidő: 2003. június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

88 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. A közgyűlés felkéri a Művészetek Háza vezetőjét, hogy a naprakész információk, a folyamatos programkínálat érdekében készíttesse el az intézmény önálló internetes honlapját. Határidő: 2003. december 30. Felelős: Molnár G. Judit, a Művészetek Háza igazgatója 4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2004. évi költségvetésének előkészítése során a Művészetek Háza 200 fős mobil ruhatárának kialakításához szükséges fedezetet biztosítsa. Határidő: a 2004. évi költségvetési koncepció elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 58/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Tájékoztató a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének 2002. évi tevékenységéről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács és a tanács elnökének tevékenységéről szóló beszámolót. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az országos és a megyei területfejlesztési koncepcióban foglaltak szellemében ösztönözze a megyei önkormányzat részvételét a területfejlesztési célú decentralizált keretekre irányuló pályázatokban. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, illetve a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács tagjait, járjanak el annak érdekében, hogy a 2003. évben a területfejlesztési tanács által kezelt pénzügyi alapok különös tekintettel a Területfejlesztési Célelőirányzat Alapra (TFC) forrásai jelentősen bővüljenek, és így fedezetet biztosítson a megyei munkahelyteremtést szolgáló fejlesztésekhez. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 59/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2002. évi tevékenységéről 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az országos és a megyei területfejlesztési koncepcióban foglaltak szellemében ösztönözze a megyei önkormányzat részvételét a területfejlesztési célú hazai és nemzetközi (EU) keretekre irányuló pályázatokban. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottságát arra, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, illetve annak munkaszervezete, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2003. évi tevékenységéről Somogy, valamint Tolna megye önkormányzatának közgyűlése adott szakbizottságaival tartandó együttes ülés keretében tájékozódjanak, különösen az EU Strukturális Alapjának igénybevételét biztosító pályázatokról. A közgyűlés felkéri az érintett bizottságokat, tegyenek javaslatot az együttműködés területeire. Határidő: 2003. december 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke, Paizs József, a Területfejlesztési, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság elnöke 60/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresztespusztai demens részleg beruházás engedélyokiratának jóváhagyása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) keresz-

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 89 tespusztai demens részlegének beruházási engedélyokiratát a melléklet szerinti tartalommal és értékben jóváhagyja. Határidő a beruházás befejezésére: 2003. december 20. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 61/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) főépület nyílászáról csere engedélyokiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Mohács) főépület külső nyílászárók cseréjére vonatkozó engedélyokiratot a melléklet szerinti tartalommal és értékben elfogadja. Határidő a beruházás befejezésére: 2003. október 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Mohács) főépület külső nyílászárók cseréjének megkezdése érdekében elrendeli a nyílt közbeszerzési eljárás elindítását és lefolytatását 19.800 ezer Ft értékhatárig. Határidő az eljárás megkezdésére: 2003. május 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 62/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Bóly város megújuló energiaforrás felhasználását biztosító projektjének támogatása (SAPARD) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Bóly Város Önkormányzatának középtávú fejlesztési elképzelésével, miszerint a településen talált termálvizet megújuló energiaként hasznosítani kívánja a helyi intézmények, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona fűtési és melegvízellátási rendszerében. A megyei önkormányzat támogatja a városi önkormányzat SAPARD pályázatát annak érdekében, hogy a megvalósítás mielőbb megkezdődhessen. 2. Megfelelő műszaki és szolgáltatási paraméterek esetén a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bólyi Fogyatékos Személyek Otthona fűtését, használati melegvízellátását termálvíz energia felhasználásával kívánja biztosítani, így a városi önkormányzat SAPARD pályázatához szükséges együttműködési megállapodást a melléklet szerint tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a megállapodást aláírja. A Baranya Megyei Önkormányzat jelzi, hogy a termálenergia fogadásához szükséges külső vezetékrendszer kiépítése, belső fűtési rendszer átalakítása beruházási kiadások finanszírozását csak korlátozottan, maximum 13.000 eft öszszeghatárig tudja felvállalni, későbbi közgyűlési döntés alapján. Határidő az együttműködési megállapodás aláírására: 2003. április 18. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja, hogy a beruházás megvalósulása esetén a 2. pontban meghatározott feltételekkel a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona termálvíz energia ellátására Bóly Város Önkormányzatával a szükséges együttmüködési megállapodást, az intézmény pedig a szolgáltatási szerződést megköti. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 63/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolájának pályázata a Szakiskolai Fejlesztési Program A, B és D komponensére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája pályázatának benyújtását a Szakiskolai fejlesz-

90 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye tési program A, B, és D komponensére. A közgyűlés a támogató nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket vállalja. Határidő a közlésre: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája fenntartója vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a 2003. évben 861 eft összeget biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére, az azt követő években pedig az éves költségvetésekben biztosítja az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett költségek fedezetét azzal, hogy amennyiben a program megvalósítása a mellékletben jelzett összeghez viszonyítva többletköltséggel jár, annak fedezetét az intézmény az adott évi költségvetéséből kigazdálkodja. Határidő: az éves költségvetés elfogadása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 64/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) épületei nyílászáró cseréjének Nemzeti Energiatakarékossági Program pályázata 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) intézményi épületek külső nyílászárók cseréje 7.720 e Ft összköltségű beruházással, amelynek támogatására pályázatot nyújt be a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Nemzeti Energiatakarékossági Programja keretében meghirdetett intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése (NEP-2003 EN-3) felhívásra. Az önkormányzat a 7.720 eft összköltségű beruházáshoz 2.316 eft támogatást igényel (30%). Határidő a pályázat benyújtására: 2003 május 15. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat a 70 %- os rész 5.404 ezer Ft csökkentése érdekében pályázatot nyújt be a Baranya Megyei Területfelesztési Tanács CEDE kategóriájában 948 eft támogatásra, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A beruházás önrésze 4.456 eft az önkormányzat 2003. évi költségvetésében a céltartalékok között szereplő önkormányzati pályázati alap terhére biztosított. Határidő a pályázat benyújtására: 2003. május 1. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 65/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat Pályázat a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonbiztosítására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok vagyoni biztosítási értékéül az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti vagyonértéket elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mellékletben szereplő ajánlati felhívást jóváhagyja és elrendeli, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei részére 2003. július 1-től érvénybe lépő, és 2006. december 31-ig tartó vagyonbiztosítási szerződéséhez a szolgáltató biztosító kétfordulós tárgyalásos eljárás keretében kerüljön kiválasztásra. A meghívottak köre: a Pécsett területi képviselettel rendelkező valamennyi vagyonbiztosítással is foglalkozó biztosítási szolgáltató. A közgyűlés felkéri elnökét a pályázati eljárás megindításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2003. április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 3. A közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottságát, hogy az ajánlati felhívásra beérkezett pályázatokat bírálja el, és a közgyűlés elnökének egyetértésével hirdesse ki annak eredményét. Határidő: 2003. május 23. Felelős: Varga Péter, a Gazdasági Bizottság elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 91 MELLÉKLETEK A 44/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei vezetőinek 2003. évi érdekeltségi rendszerében megállapított feladatok A) Valamennyi intézményvezető tekintetében kivéve az egészségügyi intézmények vezetőit feladatértékelési szempont a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervben meghatározott, az egyes intézményeket érintő feladatok előkészítése és azok végrehajtása. B) A közgyűjteményi, közművelődési és művészeti intézmények vezetői feladatainak meghatározása a Kulturális Bizottság 18/2003. (III. 12.) KuB határozata szerint I. Általános feladatértékelési szempontok 1. Valamennyi intézményvezetőre: - Külső források bevonása az intézmény működési és fejlesztési célú pénzeszközeinek növelésére a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, szponzori támogatások megszerzésével. - A fenntartóval való együttműködés, a kapcsolattartás megnyilvánulási formái, az együttgondolkodási szándék az intézmény-működtetés, valamint a feladatellátás szakmai és gazdasági fejlesztésére, racionalizálására vonatkozó elgondolások előkészítése és megvalósítása során. - A határidők betartása egyrészt a jogszabályokban meghatározott szakmai, gazdasági és pénzügyi adatszolgáltatások, másrészt a fenntartó által meghatározott feladatok tekintetében. II. Ágazat-specifikus feladatértékelési szempontok 1. Valamennyi intézményvezetőre: - Kiemelt értékelési szempont a megyei hatás, a megyei koordináció erősítése. III. Szakmai feladatértékelési szempontok 1. Csorba Győző Megyei Könyvtár - Megyei vezető szakfelügyelőként irányítja megyei szinten az ágazati minisztérium ellenőrzéseit és szakértőként részt vesz az országos vizsgálatokban. - Az intézmény térségi szolgáltatási rendszere színvonalának megtartása. - Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésében való tevékeny részvétel. - Az intézmény számítógépes rendszerének fejlesztése. - A nemzetiségi könyvtári ellátás magas színvonalú biztosítása. - A könyvtári információs rendszer hatékony működtetése.

92 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - A számítógépes katalógus továbbépítése. - A Baranyai Könyvtári Info magas színvonalon való szerkesztése, megjelentetése. - Szakmai pályázati konzultációs napok megszervezése. - Alapfokú és középfokú könyvtáros tanfolyamok megszervezése. - Korszerű könyvtárakkal az Európai Unióban pályázat megyei szintű koordinálása és lebonyolítása. - A kistelepülések könyvtári ellátásával foglalkozó országos projektben való részvétel. - Weöres Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából irodalmi rendezvények szervezése és emléktábla avatás. 2. Baranya Megyei Levéltár - Levéltár Napi konferencia szervezése. - A helyi közigazgatási iratok átvételének folytatása. - Az intézmény honlapjának bővítése. - A Levéltári Szakmai Kollégium munkájában való aktív részvétel. - Az intézményi tudományos munka színvonalának megőrzése. - A Baranyai millenniumi arcképcsarnok című kiadvány megszerkesztése, nyomdai előkészítése és kiadása. - A restauráló műhely segítségével részvétel más megyei levéltárak pályázati feladatainak végrehajtásában. 3. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Az intézmény nemzetközileg is kiemelkedően értékes gyűjteményeinek kiállítás keretében történő külföldi bemutatása fenntartói és intézményi költségvetés bevonása nélkül, a fogadó partner költségére. Az intézmény jelentős publikációs tevékenysége színvonalának megőrzése. Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon. Az intézmény időszakos kiállításai az eddigiekhez hasonló színvonalon valósuljanak meg. Az M 65-6 autóút-autópálya nyomvonala mentén régészeti leletmentés előtti feltárások, a tárgyalások koordinálása, feltárási szerződések megkötése. A Világörökségi helyszínek méltó bemutatásában való szakmai közreműködés. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nagyobb pénzügyi szerepvállalásának szervezése a múzeum kiállítóhelyeinek működtetésében. A 2000 év a Duna mentén című konferencia magyar-német nyelvű kötetének szerkesztése és megjelentetése. A 2000 év a Duna mentén című ausztriai konferencia megszervezésében való közreműködés. A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 46-47. összevont számának megjelentetése. 4. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Kulturális, közművelődési és idegenforgalmi konferenciák és kiállítások színvonalas megszervezése. Regionális és országos kulturális, közművelődési és idegenforgalmi konferenciákon való részvétel. A Baranya Ház kulturális, közművelődési funkcióinak fejlesztése. A kistérségek, kistérségi kulturális civil szervezetek munkájának segítése. Feladatorientált együttműködés fejlesztése a települési önkormányzatokkal, a polgármesterekkel, a helyi közművelődési szakemberekkel. A megyei kulturális informatikai adatbázis továbbfejlesztése. Együttműködés a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal rendezvényeinek lebonyolításában. Az idegenforgalom marketing tevékenységének erősítése. A Pécs-Sopianae Örökség Kht. által készített információs anyagok terjesztése. Az európai uniós csatlakozást szolgáló, a kulturális szakmát felkészítő programok szervezése.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 93 5. Művészetek Háza - A költségvetési nehézségek ellenére irodalmi, zenei és képzőművészeti rendezvényeivel legyen továbbra is magas szinten a hivatásos művészet háza. - A szellemi és anyagi erők koncentrálása érdekében tartsa meg és fejlessze a helyi és országos kulturális, művészeti, művészetoktatási és egyéb intézményekkel való együttműködést. - Tartsa meg és fejlessze tovább kapcsolatait a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal. - Fejlessze tovább kapcsolatait az egyetemmel, a megyei és városi kulturális intézményekkel. - Az intézmény szervezzen több rendezvényt Pécsen kívül a megyében, fűzze szorosabbá szakmai kapcsolatait a megyében élő művészekkel. - Történjen meg az intézmény emeleti, Széchenyi térre néző ablakainak hő- és hangszigetelése. C) A közoktatási intézmények vezetői feladatainak meghatározása az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 34/2003. (III. 12.) OISB határozata szerint I. Általános feladatértékelési szempontok - Külső források bevonása az intézmény működési és fejlesztési célú pénzeszközeinek növelésére a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, szponzori támogatások felkutatásával. - A fenntartóval való együttműködés, kapcsolattartás megnyilvánulási formái, az együttgondolkodási szándék az intézmény-működtetés, valamint a feladatellátás szakmai és gazdasági fejlesztésére, racionalizálására vonatkozó elgondolások előkészítése és megvalósítása során. - A határidők betartása egyrészt a jogszabályokban meghatározott szakmai, gazdasági és pénzügyi adatszolgáltatások, másrészt a fenntartó által meghatározott feladatok tekintetében. - Az intézmény működési kiadásainak csökkentésére készült intézkedési terv végrehajtása. II. Ágazat-specifikus feladatértékelési szempont - Az intézményben oktatottak/ellátottak száma alapján a feladatmutatós normatív támogatás összege ne legyen kevesebb a tervezett 95%-ánál. III. Szakmai feladatértékelési szempontok - A pedagógiai programok folyamatos karbantartása. - A közoktatási törvény várható módosításának aktualizálása. - A minőségbiztosítás előkészítése, bevezetése, karbantartása. - Felkészülés a kétszintű érettségire. - Felkészülés a szakmacsoportos képzésben bekövetkező változásokra. - Az intézmény alapító okiratában foglalt szakmai feladatok magas szintű teljesítése. - Kezdeményezőkészség az intézmény korszerűsítésében, az intézménystruktúra átalakításában, az intézményi image megteremtésében. - Kezdeményezőkészség a szakképzési hozzájárulás növelésében. D) A szociális ágazat intézményvezetői feladatainak meghatározása a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottság 24/2003. (IV. 7.) SZGYIB határozata szerint - A képviselő-testület által elfogadott, ún. intézkedési tervben megfogalmazott feladatok maradéktalan végrehajtása.

94 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - A szakmai ellenőrzések tapasztalatainak figyelembe vétele (a vonatkozó jogi normáknak megfelelő intézményműködtetés megvalósulása). - Adminisztrációs fegyelem (a határidők betartása egyrészt a jogszabályokban, másrészt a fenntartó által meghatározott feladatok tekintetében). - Az intézmény éves költségvetési paramétereinek betartása (költségvetési fegyelem). - Pályázatok, külső források bevonása az intézmény működésébe és fejlesztésébe. - Innovatív kezdeményezések, intézményfejlesztési tervek megléte, azok kivitelezhetősége. - Az intézmény és környezetének rendezettsége. - Az intézményben elhelyezettek, gondozottak foglalkoztatása, fizikai, szabadidős, készség és képesség fejlesztésére tett vezetői intézkedések. - Az intézményvezető részvétele a Kastélypark Módszertani Otthon munkájában, megyei módszertani feladatok segítése. - A kiszerződtetés lehetőségeinek feltárása a költséghatékonyság érdekében. - Az alapellátást segítő intézeti lehetőségek feltárása. - Állami és nem állami szervekkel, civil szerveződésekkel való kapcsolattartás lehetőségeinek feltárása, a szakmai együttműködés, valamint a külső források feltárása (bevonása) érdekében. E) Az egészségügyi intézmények vezetői feladatainak meghatározása az Egészségügyi Bizottság 18/2003. (IV. 8.) EÜB határozata szerint - A fenntartó rendelkezésére álló szakmai ellenőrzés tapasztalatainak figyelembe vétele alapján, a hatályos egészségügyi és más jogi normáknak megfelelő magas szintű szakmai intézmény-működtetés, intézmény-menedzselés megvalósulása. - Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) általi finanszírozás kiszámíthatatlansága, tervezhetetlensége ellenére is a működőképesség, az adósságállomány kezelhetősége mértékének fenntartása. - Az egészségpolitikai folyamatok változásához igazodó korszerű intézmény-struktúra (ágyszám és járóbeteg óraszám) kialakítása, fenntartása. - Az új ellátási igényekhez igazodó együttműködési lehetőségek feltárása (intézmény összevonás, egyéb szakmai, gazdasági együttműködési lehetőségek kidolgozása). - Kórház rekonstrukció, beruházások, fejlesztések előkészítése (ehhez források feltárása), majd azok lebonyolítása. - Állami és nem állami intézmények bevonásával külső források megteremtése, elsősorban a gép-műszer ellátottság javítása érdekében. - Pályázati lehetőségek feltárása, azokban való eredményes részvétel. - Intézmény image megteremtése. - Fenntartóval való együttműködés, kapcsolattartás, együttgondolkodás megnyilvánulási formái, ezek hasznosulása. - Hatékony létszámgazdálkodás.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 95 - A harkányi Gyógyfürdőkórház orvos-igazgatójánál értékelési szempont a külföldi beteg ellátásból befolyt bevétel növelés. F) A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete vezetője feladatainak meghatározása a Költségvetési Bizottság 30/2003. (III. 20.) KB határozata szerint - A fenntartóval való együttműködés, kapcsolattartás megnyilvánulási formái, az együttgondolkodási szándék az intézmény-működtetés, valamint a feladatellátás szakmai és gazdasági fejlesztésére, racionalizálására vonatkozó elgondolások előkészítése és megvalósítása során. - A bevezetett minőségügyi irányítási rendszer működtetése, fenntartása, továbbfejlesztése, a minőségpolitikában és minőségcélokban megfogalmazott elvárások, célkitűzések megvalósítása. A hivatallal közös feladatok minőségügyi rendszer követelményének megfelelő kialakítása. - Az illetékhivatal elhelyezésével kapcsolatos feladatok előkészítésében való közreműködés. A megfelelő színvonalú előkészítés megvalósítása az új elhelyezés körülményeinek szakszerű megteremtésével. - Az intézmény 2003. évi költségvetési előirányzatain belül takarékos, ésszerű gazdálkodás biztosítása. A működési költségek csökkentése érdekében kiadásra kerülő intézkedési terv előkészítésében és végrehajtásában való aktív részvétel. - A vagyonnal kapcsolatos hatékony gazdálkodás és felmérés végrehajtásában megbízás alapján részt vesz és az intézkedésekre javaslatot tesz. - A költségvetésben tervezett előirányzatokkal való takarékos gazdálkodás. - A határidők betartása egyrészt a jogszabályokban meghatározott szakmai, gazdasági és pénzügyi adatszolgáltatások, másrészt a fenntartó által meghatározott feladatok tekintetében. Pécs, 2003. április 17.

96 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A- G. -a, a Közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.), valamint a Közhasznú szervezetekről szóló, módosított 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Tv.) alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő közalapítványt hoznak létre. 1. A közalapítvány elnevezése: Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) 2. A Közalapítvány alapítói: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 3. A Közalapítvány székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 3 4. A Közalapítvány célja a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések előkészítését szolgáló, feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos feladatok támogatása. 1 Ezen belül: a) A megye közoktatásának tartalmi, szervezeti modernizációja kiemelten: - a művészeti nevelés és oktatás segítése; - az értelmi fogyatékosok iskolái és diákotthonai működési feltételeinek támogatása; - az általános és középfokú felnőttképzés, valamint a mesterképzés támogatása. b) A pedagógiai szakszolgálat megyei közoktatási feladatának támogatása. c) A pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása. d) A nemzeti és etnikai kisebbség nevelésének, oktatásának segítése, a személyi feltételek jobbításához támogatás nyújtása. A Közalapítvány a Tv. 26. c/4. pontjában meghatározott nevelés, oktatás, képességfejlesztés és a c/13. pontjában írt nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végzi. A tevékenység során a Ktv. 119. (1) bekezdésében foglalt körzeti, térségi és országos feladatok támogatása állami feladatot látja el. 3 5. A Közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre, nyílt, ahhoz minden magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha egyetért a Közalapítvány céljaival és azt anyagi eszközzel vagy bármely más módon támogatni kívánja. A csatlakozó rendelkezhet arról, hogy a 4. pontban megjelölt célokon belül mit kíván támogatni. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium jogosult dönteni. 6 A Közalapítvány közvetlen politikai pártpolitikai tevékenység, országgyűlési, önkormányzati választáson jelölt állítása vagy támogatása tevékenységet nem folytat és nem támogat. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogadhat el és azoknak támogatást nem nyújthat. A közhasznú tevékenységi körébe tartozó ügyben közös közéleti fellépést párttal nem vállalhat. 1

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 97 7. A Közalapítvány vagyona és annak felhasználása A Közalapítvány vagyonát az alapítók által juttatott induló tőke és a bevételek képezik. a) A Közalapítvány induló tőkéje 1 millió Ft, melyet az alapítók egyenlő arányban bocsátanak a Közalapítvány rendelkezésére oly módon, hogy az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül a Közalapítvány bankszámlájára befizetik. b) A Közalapítvány bevételei: - a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása, - törvényben vagy kormányrendeletben előírt egyéb befizetések, - az alapítók éves költségvetési rendeletében megállapított mértékű támogatás, - természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak önkéntes befizetései, - kamatbevételek. c) Az indulótőke 50 %-a a Közalapítvány törzsvagyonát képezi, melynek felhasználásához az alapítók előzetes engedélye szükséges. A Közalapítvány alapításának évében törzsvagyonként kezelendő az induló vagyon további 40 %-a. d) A Közalapítvány induló tőkéjét és bevételeit a Konzum Bank Rt. 3 Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett forint és devizaszámlán kell kezelni. e) A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytathat. f) A 4. pont alatti célok megvalósulását a Közalapítvány a vagyonából, pályázati eljárás keretében támogatja. A pályázati eljárás részletes szabályait a Közalapítvány Kuratóriumának Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza. 8. A Közalapítvány kezelő szervezete A Közalapítvány általános ügydöntő és képviselő szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapítók kérik fel és választják meg, megbízatásuk a megválasztásukat követő önkormányzati általános választások eredményeként létrejövő új képviselőtestület megalakulásáig szól. 7 A Kuratórium létszáma: 17 fő 7 A Kuratórium elnöke: Dr. Újvári Jenő, 7632 Pécs, Berek u. 13. 7 A Kuratórium alelnöke: Rendeki Ágoston, 7300 Komló, Alkotmány u. 32. 7 Tagjai: Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u. 6. 4 Baranya Megyei Önkormányzat képviselője, Staub Ernő, 7632 Pécs, Littke J. u. 18. 5 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, Cséfalvay Ágnes, 7632 Pécs, Lahti u. 40. 7 a Gazdasági Kamarák képviselője, Takács Gábor, 7622 Pécs, Tettye u. 14. 7 a nem önkormányzati intézmény-fenntartók képviselője, Straub Jánosné, 7751 Szederkény, Ságvári u. 3. óvodák szakmai szervezetének képviselője,

98 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Katona József, 7700 Mohács, Ete u. 11. általános iskolák szakmai szervezetének képviselője, Durucz István, 7636 Pécs, Szaturnusz u. 145. középfokú iskolák szakmai szervezetének képviselője, Stautz Jánosné, 7636 Pécs, Varsány u. 4. speciális képzést nyújtó intézmények szakmai szervezetének képviselője, Ábel János, 7936 Magyarszék, Zöldfa u. 1. nemzeti és etnikai kisebbségek képviselője, Schmidt Henrikné, 7800 Siklós, Vértanuk u. 62. 7 Siklós Város Önkormányzatának képviselője, Tóth Mihályné, 7624 Pécs, Szövetkezet u. 74. 7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője, Hoffmann Mátyásné, 7300 Komló-Mecsekjánosi, Iskola u. 47. 4 Kodály Zoltán Általános Iskola (Komló) igazgatója Perintfalvi József, 7900 Szigetvár, Katona u. 3. 4 alapfokú oktatási, nevelési intézmények szakmai társulása Tasnádi Péter, 7622 Pécs, Tettye u. 32. 7 Baranya Megyei Önkormányzat képviselője Dr. Kunszt Márta 7621 Pécs, Kodály Z. u. 15/A. 7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselője A Kuratórium összetétele a személyeknek az alapítókhoz fűződő kapcsolatát tekintve a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapítók a Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság megbízásával kapcsolatban a nyilatkozatok alapján vizsgálják és kimondják az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a felkért személy másik közhasznú szervezetnél vezető tisztséget tölt be. 1 A Kuratórium feladata, kötelezettsége 6 A Kuratórium köteles: a) A Közalapítvány vagyonát az alapítók akaratának megfelelően kezelni és a Közalapítvány céljaira fordítani. Ennek keretében feladata: - a közalapítványi célokkal összhangban álló támogatások ütemezése, - a támogatásokra felhasználható éves pénzügyi keret megállapítása, - a pályázatok témakörének, feltételeinek meghatározása, - a beérkezett pályázatok elbírálása az iskola használók arányának, szükségleteinek és a megye településszerkezeti adottságának figyelembevételével, - pályázatok benyújtása a közalapítvány vagyonának gyarapítása, illetve a célkitűzések egyéb módon történő megvalósítása érdekében. b) A Szervezeti és Működési Szabályzatát megalkotni. c) A jogszabályoknak megfelelő könyvvezetési kötelezettségének és éves beszámoló készítési kötelezettségének eleget tenni, azt megvitatni és legkésőbb minden év április 30-ig jóváhagyni. 3

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 99 d) Működéséről évente beszámolni az alapítóknak, tevékenységét és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozni 1 a beszámolást követő 30 napon belül. 3 e) Megvitatni és elfogadni az éves közhasznúsági jelentést. 1 A Közalapítvány képviselete a) A Közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli. A Közalapítvány nevében kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a Kuratórium elnöke tehet. Az elnök jogosult összehívni és levezetni a Kuratórium ülését. Köteles évente elkészíteni a Tvben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést. 1 Akadályoztatása esetén az SZMSZben szabályozott módon az alelnök helyettesíti. b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog - a Kuratórium elnökét és alelnökét együttesen, - a Kuratórium elnökét és titkárát együttesen, - a Kuratórium alelnökét és titkárát együttesen illeti. A Kuratórium működése 1 a) A Kuratórium munkáját a titkár szervezi, akit pályázati eljárás alapján a Kuratórium nevez ki. Felette a munkáltatói jogkört a Kuratórium elnöke gyakorolja. A Kuratórium titkára - biztosítja az adminisztrációs feladatok ellátását, - elkészíti a Kuratórium működéséről szóló éves beszámolókat, - biztosítja a működés során keletkezett iratokba történő betekintés feltételeit. Feladatait részletesen az SZMSZ tartalmazza. b) A Kuratórium szükség szerint tartja üléseit, de köteles évente legalább két ülést tartani. Az üléseket az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell a megvitatásra javasolt napirendi pontokat és mellékelni kell az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot. A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülését 30 napon belül összehívni, ha azt a kuratóriumi tagok legalább 1/3-a, vagy az Ellenőrző Bizottság elnöke kezdeményezi. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság elnöke is összehívhatja. A Kuratórium ülése nyilvános, arra tanácskozási joggal meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét. c) A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Nem vehet részt a határozathozatalban a Kuratórium tisztségviselője, tagja, ha a határozat alapján maga vagy közeli hozzátartozója - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármely más előnyben részesül. d) A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a döntés számát, időpontját, hatályát; - a döntés tartalmát; - a szavazati arányt. A Kuratórium döntését az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni és ugyanezen idő alatt a helyi sajtóban nyilvánosságra hozni. 3 A Kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról szóban vagy írásban a Kuratórium titkárától tájékoztatást kérhet, saját költségére másolatot készíthet. 3

100 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A Közalapítvány szolgáltatásait a Közalapítvány célja szerinti intézmények, szervezetek és személyek azonos feltételekkel, írásbeli kérelem alapján vehetik igénybe. 3 e) A Kuratóriumi tagság megszűnik: 1 - a Közalapítvány megszűnésével, - a megbízatásról történő lemondással, - a tag halálával, - a megbízatás visszavonásával, - a határozott idő lejártával. 7 A Kuratórium tagjait munkájukért díjazás nem illeti. Igényt tarthatnak az SZMSZ-ben szabályozottak szerint indokolt költségeik megtérítésére. Az alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot arra, hogy a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátására határozott időre szóló munkaszerződéssel ügyintézőt alkalmazzon, illetve a feladatok ellátására szerződést kössön. Ügyintéző alkalmazása esetén az ügyintéző munkáltatója a Kuratórium elnöke. A Közalapítvány működéséhez szükséges költségek a Közalapítvány vagyonát terhelik. 9. Az Ellenőrző Bizottság Alapítók a Közalapítvány működésének, a kezelőszervezet tevékenységének ellenőrzésére 5 tagú Ellenőrző Bizottságot hoznak létre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Bebesiné Turi Katalin 7623 Pécs, Esztergár L. u. 5. 2 Az Ellenőrző Bizottság tagja Nádor Rudolfné 7694 Hosszúhetény, Berki F. u. 8. 7 Kis Bogdán János 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 27. Vétek János 7625 Pécs, Havi-hegyi u. 17. Vass István 7900 Szigetvár, Ilona u. 15. - nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja; - nem állhat más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban a közalapítvánnyal; - nem részesedhet a közalapítvány cél szerinti juttatásából; - nem lehet az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója. 3 Az Ellenőrző Bizottság tagjai a megbízatást elvállalták, velük szemben a Tv-ben felsorolt összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn. 1 Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottság megbízatása határozatlan időre szól. 5 A bizottsági tagok munkájukért díjazásban nem részesülnek. Az Ellenőrző Bizottság feladata a Kuratórium munkájának folyamatos figyelemmel kísérése. Ennek során: - betekinthet a Kuratórium működésével kapcsolatos iratokba, azokat megvizsgálhatja; - jelentést kérhet a Kuratórium elnökétől, titkárától a működéssel kapcsolatos bármely kérdésről; - részt vehet a Kuratórium ülésén; - vizsgálatot kezdeményezhet;

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 101 - a Bizottság elnöke a Kuratórium elnökénél kezdeményezheti a Kuratórium összehívását, ha a működéssel összefüggésben törvénysértést észlel, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Bizottság évente egy alkalommal a Kuratórium beszámolójával együtt tájékoztatni köteles az alapítókat az ellenőrzések tapasztalatairól. A Bizottság működésének részletes szabályait a Bizottság SZMSZ-e tartalmazza. 1 10. Záró rendelkezések a) Az Alapító Okirat érvényességéhez a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat Közgyűlésének elfogadó határozata szükséges. b) A Közalapítvány a Baranya Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. c) A közalapítvány megszűnik, ha az alapítók együttes kérelmére a bíróság megszünteti. Megszűnése esetén vagyona a hitelezők kielégítése után az alapítókat illeti, akik kötelesek azt a megszüntetett közalapítvány céljához hasonló célra fordítani. d) A Közalapítvány Alapító Okiratában nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közalapítványok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, valamint a Tv. rendelkezései 1 az irányadók. Pécs, 1997. április 28. Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/1997. (IV. 28.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 221/1997. (05. 15.) sz. határozatával elfogadta. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Tóth Sándor s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

102 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/1998. (II. 23.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 553/1997. (XI. 27.) sz. határozatával módosította. Pécs, 1998. február 23. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Tóth Sándor s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/1998. (IV. 27.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a sz. határozatával módosította. Pécs, 1998. április 27. Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Tóth Sándor s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 241/1998. (XII. 14.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 637/1998. (XII. 10.) sz. határozatával módosította. Pécs, 1998. december 14. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 103 Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 232/1999. (X. 25.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2000. (01. 27.) sz. határozatával módosította. Pécs, 2000. január 27. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2000. (III. 28.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2000. (01. 27.) sz. határozatával módosította. Pécs, 2000. március 28. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 41/2002. (V. 28.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a.. sz. határozatával módosította. Pécs, 2002. május 28. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

104 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Záradék: A Közalapítvány Alapító Okiratát - a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatával, - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 144/2003. (04. 17.) sz. határozatával módosította. Pécs, 2003. április 17. Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (1) A 78/1998. (IV. 27.) Kgy. határozattal módosított szöveg. (2) A 34/1998. (II. 23.) Kgy. határozattal módosított szöveg. (3) A 241/1998. (XII. 14.) Kgy. és a 637/1998. (XII. 10.) sz. határozattal módosított szöveg. (4) A 232/1999. (X. 25.) Kgy. és a 2/2000. (01. 27.) sz. határozattal módosított szöveg. (5) A 47/2000. (III. 28.) Kgy. és a 2/2000. (01. 27.) sz. határozattal módosított szöveg. (6) A 41/2002. (V. 28.) Kgy. határozattal módosított szöveg. (7) A 48/2003. (IV. 17.) Kgy. határozattal módosított szöveg.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 105 Kiadási megtakarítások Intézkedési terv Az 50/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete I. Intézményi személyi juttatások és munkaadói járulékok, valamint a dologi automatizmus csökkentése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szükségesnek tartja a költségvetés helyzetének javítása érdekében, az önkormányzati finanszírozású intézmények tekintetében az 1. számú melléklet szerint a személyi juttatások és azok járulékai 2003. évi előirányzatainak a csökkentését. Azon intézmények körében, ahol a normatív állami támogatás közvetlenül nem képződik, vagy az intézmény a normatív állami támogatást jelentősen meghaladó fenntartói támogatásban részesül a 2003. évi személyi juttatás és járulék 4 %-ának, valamint a dologi automatizmus 50 %-a együttes összegének megfelelő összegű működési kiadás csökkentésére vonatkozó megoldásokat kell kidolgozni. A fenti intézkedés a következő intézményeket érinti: Csorba Győző Megyei Könyvtár, Baranya Megyei Levéltár, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. A 2003. évi személyi juttatás és járulék 2 %-ának, valamint a dologi automatizmus 50 %-a együttes összegének megfelelő összegű működési kiadás csökkentésére vonatkozó megoldásokat kell kidolgoznia az alábbi intézményeknek: 1. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Mecsekjánosi-puszta 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Bóly 3. Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona, Görcsöny 4. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Szederkény 5. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona, Helesfa* 6. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona, Mozsgó 7. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona, Szigetvár-Turbékpuszta 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Mohács 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája Kollégiuma és Gyermekotthona, Old 10. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona, Komló 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégiuma, Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája, Mohács 13. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (*csak az 50 %-os dologi automatizmus érinti) Figyelemmel IX/A/a. pontban elrendelt gazdasági integrációra és a szakmai feladatok áttekintésére, a Lakásotthonok Igazgatósága, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja intézményeknél a személyi juttatás és járulékai csökkentésének megállapítására a 2003. június 17-i közgyűlésen kerül sor. Az intézmények körében a fenti mértékben végrehajtandó működési kiadás csökkentés megállapítása ágazati szinten történik, ezen belül az intézményenkénti konkrét összegek szakmai javaslat alapján kerülnek meghatározásra. A tényleges megtakarítás megállapítása a kiadások csökkentésre irányuló különféle intézményi intézkedések, megoldási változatok ismeretében lehetséges. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja az intézményvezetőket, hogy tegyenek javaslatot a feladatellátás működési kiadásainak racionalizálására és dolgozzák ki az intézmény adottságainak megfelelő azon módozatokat, amelyek alapján a személyi juttatások és járulékok,

106 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye valamint a dologi kiadások előirányzata a fenti összegben csökkenthető (pl.: nem rendszeres személyi kiadások csökkentése, összevont munkakörök kialakítása, létszámleépítés). A működési kiadások csökkentésére kidolgozott intézményi intézkedések, megoldási változatok, illetve ebből eredő megtakarítás nem jelentheti a 2003. évben és az azt követő években többlettámogatási igény keletkezését. Határidő: azonnal Felelős: az intézmények vezetői, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző II. Egyes intézményeknél az üres állások zárolása, valamint a létszámbővítés felfüggesztése (2. számú melléklet) Tartósan üres álláshelyek betöltésének felfüggesztése A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Boróka Otthon (Helesfa) szociális intézmény tekintetében elrendeli a 12 üres álláshely betöltésének, valamint ennek megfelelően 11.353 e Ft összeg felhasználásának a tilalmát. Határidő: azonnal Felelős: Villantné Kuhn Anna, igazgató B) A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetése céltartalékában elkülönített, az intézményi második félévi létszámfejlesztés (13 fő) a közgyűlés további döntéséig nem használható fel. Határidő: költségvetés soron következő módosítása Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a továbbiakban megüresedő álláshelyek betöltésének tilalmát. Határidő: azonnal Felelős: intézmények vezetői III. Intézményrendszer racionalizálása Az otthont nyújtó ellátást biztosító lakásotthoni rendszer racionalizálása a jobb férőhely kihasználtság miatt szükséges: a Lakásotthonok Igazgatósága által működtetett, 0-6 éves korúakat ellátó gyermekotthon (Komló, Damjanich u. 25.) és az anya-gyermekotthon (Komló, Majális tér 3.) intézmények öszszevonása; többcsoportos gyermekotthon kialakítása Pécsett, speciális csoporttal működtetve; a Komló, Majális tér 3. szám alatti lakásotthon továbbműködtetése un. különleges ellátásra szoruló gyermekek elhelyezésével; a Lakásotthonok Igazgatósága Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a gazdaságosabb működtetés feltételeinek biztosításához; nevelőszülői ház, továbbá a folyamatban lévő és tervezett átalakítások felülvizsgálata. A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Lakásotthonok Igazgatósága igazgatóját, hogy dolgozzon ki javaslatot a komlói gyermekotthon és anya-gyermekotthon összevonására. Határidő: azonnal Felelős: Csuhai Józsefné, igazgató

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 107 B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy vizsgálja meg egy többcsoportos gyermekotthon kialakításának lehetőségét Pécsett, annak beruházási és működtetési költségét. Kerüljön felülvizsgálatra a nevelőszülői ház és a folyamatban lévő és tervezett átalakítások indokoltsága. Határidő: 2003. június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) A gyermekvédelmi intézményrendszer struktúrájának racionalizálása során készüljön javaslat a Lakásotthonok Igazgatósága, valamint a pécsi szakmai irodájának a Pécs, Egyetem utca 6. szám alatti ingatlanba történő áthelyezésére. Határidő a feladat megkezdésére: azonnal Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke IV. A Hivatal személyi juttatásai és munkaadói járulékai, valamint a dologi automatizmus csökkentése A 2003. évi személyi juttatás és járulék előirányzata 5 %-ának, és a dologi automatizmus 50 %-a együttes összegének megfelelő összegű működési kiadás zárolása. Hivatali létszámleépítés A Hivatalnál 5 %-os létszámleépítést kell végrehajtani. Határidő Felelős: a) a végrehajtás megkezdésére: azonnal b) a teljes folyamatra: 2003. december 31. Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző V. Normatív állami hozzájárulás elszámolás szigorítása A Baranya Megyei Önkormányzat által leigényelt és teljesített feladatmutatós normatív állami támogatások különbözetének visszafizetése a zárszámadás során egyre nagyobb terhet ró a folyó évi költségvetésekre. Ennek egy jelentős része pontosabb tervezéssel és folyamatos monitoring rendszerű figyeléssel elkerülhető. Ezért kiemelten fontos, hogy az intézmények folyamatosan figyeljék a feladatmutatók alakulását és csökkenő tendencia esetén jelezzék azt. Igazodva az április 30-i, július 31-i és október 15-i előirányzat-módosítási lehetőségekhez, tárgyév május 15-ig és szeptember 15-ig a feladatmutatók alakulását szükséges az érintett intézmények részéről bejelenteni. A normatív állami támogatás lemondás kötelezettségéből adódó bevételkiesés 60 %-a az érintett intézmény kiadásait csökkenti. Az ezzel kapcsolatos elszámolás módszerét a 2003. június 17-i közgyűlésre kell előkészíteni. Az ellátotti létszám növelése többlettámogatással nem járhat. Határidő Felelős: a) a jelentési kötelezettségre július 1-től: minden hó 5-én b) a normatíva változás hatásából adódó előirányzat csökkentésre: a költségvetés soron következő módosításakor az intézmények vezetői, Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

108 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye VI. Megállapodások felülvizsgálata A) Javasoljuk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2001. december 18-án kelt szerződés felmondását, amely az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye Fogyatékosok Átmeneti Szállásán 5 férőhely biztosítását jelenti a megyei önkormányzat részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy tárgyaljon Pécs Megyei Jogú Város illetékes tisztségviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között, az Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézménye Fogyatékosok Átmeneti Szállása 5 férőhelyének megyei igénybevételére vonatkozó ellátási szerződés felbontásáról. Határidő: 2003. május 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy tárgyaljon Pécs Megyei Jogú Város illetékes tisztségviselőjével a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között, a gyermekvédelmi szakellátás ellátására vonatkozó megállapodásban foglalt, az átengedett szakellátási normatívák tekintetében. Határidő: 2003. május 31. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke VII. Egyes kiadások elhalasztása, valamint elhagyása A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a 3. számú mellékletben részletezett beruházási, felújítási és támogatási előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás felfüggesztését. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, kezdeményezze az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnál, hogy a nevelőszülői ház kialakítása és berendezése 2004. évben valósulhasson meg. Határidő: 2003. június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) A Baranya Megyei Önkormányzat a 2003. évi költségvetésében a 40 db laptop beszerzésre biztosított pénzeszköz felhasználására az önkormányzat pénzügyi kondíciójának a függvényében a 2003. novemberi ülésén tér vissza. Határidő: 2003. november 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke BEVÉTELEK NÖVELÉSE VIII. A vagyonértékesítéssel kapcsolatos feladatok A) Az intézményi kezelésben lévő vagyont tételesen, darabonként, helyrajzi számonként, betétlaponként át kell tekinteni, és a szakmai irodák véleménye alapján, az intézmények által nem használt, az alapfeladat ellátási körből kivonható további ingatlanok értékesítésre való kijelölését elő kell készíteni.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 109 B) Az értékesítésre már kijelölt, a későbbiekben kijelölésre kerülő, valamint a költségvetésben bevételi forrásként meghatározott értékesítendő ingatlanok tekintetében szükséges hirdetésekkel, az ingatlan közvetítő kör bővítésével a bevételek tényleges teljesülését elősegíteni, illetőleg fokozni. Határidő az A) pont tekintetében: 2003. június 30. a B) pont tekintetében: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző A vagyonértékesítési többletbevételek felhasználásakor törekedni kell arra, hogy azok elsősorban a többlet felhalmozási célú bevételek, valamint a pályázatokon elérhető többlet források megszerzésére irányuljanak. Határidő: értelem szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke IX. Az intézményi és hivatali feladat és struktúra áttekintése A tartós működési megtakarítások megvalósítása érdekében az azonnal elvégezhető intézkedések mellett további, az alapvető működtetést és a szervezeti rendszert is érintő, részletes elemzéseken nyugvó intézkedéseket is halaszthatatlan megtenni, amely kiterjed: a) a gazdasági integráció lehetőségének elrendelésére a Lakásotthonok Igazgatósága, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja intézményeknél; b) a gazdasági integráció lehetőségének vizsgálatára a közművelődési intézményeknél; c) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete feladatainak áttekintésére; d) a gyermekvédelmi ágazat feladatainak teljes strukturális áttekintésére; e) a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi puszta) intézmények teljes szakmai integrációja lehetőségének vizsgálatára; f) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza szakmai integrációjának vizsgálatára; g) a TURINFORM által végzett feladatok kht-ban történő ellátásának vizsgálatára; h) a hivatal feladat ellátási struktúrájának áttekintésére. A) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elrendeli: a) a Lakásotthonok Igazgatósága, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja gazdasági integrációját 2003. július 1-től. Ezzel egyidejűleg áttekinti ezen intézmények szakmai munkaköreit és felülvizsgálja a három intézmény szakfeladatainak ellátását; b) a pécsi székhelyű önkormányzati finanszírozású intézmények közül a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ gazdasági integrációjának előkészítését; c) a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és a Művészetek Háza szakmai integrációjának vizsgálatát; d) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete - feladatellátásának várható módosulására tekintettel jogállásának, szervezeti felépítésének és feladatainak áttekintését; e) a TURINFORM feladatai más szervezeti struktúrában (kht-ban) történő ellátásának vizsgálatát;

110 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye f) az önkormányzati hivatal szervezetének, a feladatellátási struktúrájának áttekintését. Határidő az a) pont tekintetében: 2003. június 30. a többi pont tekintetében: a közgyűlés 2003. szeptemberi ülése Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző B) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri alelnökét, hogy a gyermekvédelmi ágazat teljes struktúráját tekintse át, és tegyen javaslatot azok költség-hatékony működtetésére. Határidő: 2003. június 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke C) Készüljön előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Szederkény) és a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona (Mecsekjánosi puszta) intézmények a szakmai tevékenység és gazdasági integrációjára vonatkozóan. Határidő: 2003. szeptember 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke D) Át kell tekinteni az önkormányzati hivatal szervezetét, a feladatellátási struktúráját. Határidő: 2003. szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E) A közgyűlés bizottságai legyenek figyelemmel az intézményvezetők érdekeltségi szempontjai megállapításánál, illetve a teljesítés értékelésénél jelen intézkedési terv végrehajtására. Határidő: 2003. november 30. Felelős: a közgyűlés érintett bizottságai

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 111 Az intézkedési terv 1. számú melléklete Az intézmények 2 %, illetve 4 %-os, a hivatal 5 %-os személyi juttatás és járuléka, valamint a dologi automatizmus 50 %-a (előzetes számítási anyag) Megnevezés Személyi juttatás és járulék 2%-a Dologi automatizmus 50%-a Együtt Személyi juttatás és járulék 4%-a Dologi automatizmus 50%-a Együtt Hivatali költségvetés előirányzattal ezer forint Mindöszese n 1 2 3 4 (2+3) 5 6 7 (5+6) 8 9 (4+7+8) BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta 757 338 1 095 1 095 BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Bóly 8 630 2 152 10 782 10 782 BMÖ Kastélypark Módszertani Otthona Görcsöny 3 933 1 062 4 995 4 995 BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény 2 057 574 2 631 2 631 BMÖ Boróka Otthona Helesfa 0 1 767 1 767 1 767 BMÖ Értelmi Fogyatékosok Otthona Mozsgó 3 687 777 4 464 4 464 BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2 596 760 3 356 3 356 Szociális intézmények összesen 21 659 7 430 29 089 29 089 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és 4 182 630 4 812 4 812 Gyermekotthona Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Koll. és 0 0 0 0 Gyermekott-hona Pécsvárad BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és 1 252 270 1 522 1 522 Gyermekotthona Old BMÖ Általános Iskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona 2 832 427 3 259 3 259 Komló BMÖ II. Béla Középisk, Élelmiszeripari Szakisk. és 2 913 637 3 550 3 550 Kollégiuma Pécsvárad BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája 4 274 764 5 038 5 038 Mohács Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatások és 0 0 0 0 0 0 0 Szakszolg. Központja Pécs* Oktatási intézmények összesen 15 453 2 728 18 181 0 0 0 18 181 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 0 0 0 0 Pécs* BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár* 0 0 0 0 Gyermek- és Ifjúságvédelmi intézmények összesen 0 0 0 0 Csorba Győző Megyei Könyvtár 5 138 489 5 627 5 627 Baranya Megyei Levéltár 3 771 355 4 126 4 126 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 10 036 790 10 826 10 826 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 2 866 620 3 486 3 486 Művészetek Háza 0 237 237 237 Közművelődési intézmények összesen 21 811 2 491 24 302 24 302 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete 1 044 3 409 4 453 4 453 Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Egyéb intézmények összesen 1 044 3 409 4 453 4 453 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 38 155 13 567 51 722 21 811 2 491 24 302 76 025 BMÖ Hivatala Személyi juttatások és munkaadói járulék 5 %-a 40 000 40 000 Dologi automatizmus 50%-a 345 345 BMÖ HIVATALA ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 40 345 40 345 Mindösszesen 38 155 13 567 51 722 21 811 2 491 24 302 40 345 116 370 *Figyelemmel a már megkezdett gazdasági integrációra és szakmai feladatok áttekintésére a csökkentés mértékének megállapítására a június 17-i közgyűlésen kerül sor. Személyi juttatás és járulék összesen 99 967 Dologi automatizmus 50%-a összesen 16 403 Együtt 116 370

112 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az intézkedési terv 2. számú melléklete Az üres állások zárolásának, valamint a létszámfejlesztések felfüggesztésének kihatása Intézkedési terv sorszáma II/A. II/B. Megnevezés Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Speciális célú támogatás Beruházási kiadás Céltartalék ezer forint 2003. évi megtakarítás összesen Megtakarítás 2004. évi kihatása Intézményi költségvetés BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 12 fő ápolói üres állás személyi juttatása és járuléka március 1-től történő eltávolítás kihatása 8 318 3 035 11 353 16 356 (2003. évben: 9 hó) INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 8 318 3 035 0 0 0 11 353 16 356 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése Céltartalék: - II. félévi létszámfejlesztések Oktatási ágazat intézményei (szeptember 1-től) - BMÖ Általános Isk, Szakisk, 1 408 1 408 6 101 Koll. és Gyermekotth. Mohács (2 fő) - BMÖ Általános Isk, Szakisk, 4 174 4 174 18 087 Koll és Gyermekotth. Komló (6fő) - Baranyai Ped. Szakszolg. és 1 210 1 210 5 243 Szakmai Szolgáltatások Kp. Pécs (2 fő) Gyermekvédelmi ágazat intézménye (Július 1-től) - Baranya Megyei Gyermekvédelmi 3 800 3 800 8 233 Szakszolgálat Pécs (3 fő) HIVATAL ÖSSZESEN 0 0 0 0 10 592 10 592 37 665 MINDÖSSZESEN 8 318 3 035 0 0 0 10 592 21 945 54 022

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 113 Az intézkedési terv 3. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének támogatási, felújítási, beruházási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalások felfüggesztése ezer forint Megnevezés Előirányzat Intézményi költségvetések Felújítások ("R" 8.sz.melléklet) BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - mosoda felújítás 1 869 - irodahelyiség utólagos szigetelése 1 970 Beruházások ("R" 9.sz.melléklet) Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön" Gyermekkórház Pécs Felújítások összesen 3 839 - második oldali vízbetáplálás 3 300 BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - bútorbeszerzés 2 000 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - 1 db számítógép beszerzés 300 BMÖÁltalános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - 1 db számítógép beszerzés Internet eléréssel 500 BMÖ Lakásotthonok Igazgatósága Szigetvár - lakásotthonok bútorzatcseréje 2 000 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - informatikai számítógépes rendszerfejlesztés 800 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - informatikai rendszerfejlesztés 600 BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Illetékhivatal személygépjármű beszerzés 4 000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése Személyi juttatások Beruházások összesen 13 500 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 17 339-40 db laptop számítógép beszerzésével kapcsolatos telefondíj-átvállalás 1 800 Munkaadói járulékok Személyi juttatások összesen 1 800-40 db laptop számítógép beszerzésével kapcsolatos járulékos kiadások 1 400 Dologi kiadások Munkaadói járulékok összesen 1 400-40 db laptop számítógép beszerzésével kapcsolatos kifizetői adó 5 600 Speciális célú támogatások ("R" 7/a.sz.melléklete) Dologi kiadások összesen 5 600 - Sportfeladatok támogatása 5 000 - Kölkedi Fehér gólya Múzeum működési támogatása 737 - PMJV - Fogyatékosok Átmeneti Otthona 5 fh-re vonatkozó ellátási szerződés felülvizsg. 1 813 Felújítások ("R" 8.sz.melléklet) Speciális célú támogatások összesen 7 550 - tervezési-előkészítési keret 5 000 Beruházások ("R" 9.sz.melléklet) Felújítások összesen 5 000 - nevelőszülő ház létesítése új ingatlan vásárlásával: vásárlás és berendezés (saját erő) 6 300-40 db laptop számítógép szoftverrel, mobiltelefon, belépési díj 13 200 Beruházások összesen 19 500 HIVATAL ÖSSZESEN 40 850 MINDÖSSZESEN 58 189

114 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az 51/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: másrészről: a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) törzsszáma: 15330004, adószáma: 15330004202, KSH jelzőszáma: 33000200-7510-321-02 képviseli: dr. Kékes Ferenc elnök mint eladó, a Mexbé Kft. (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 030/12) cégjegyzék száma: Cg.02-09-064607, adószáma: 11542117-2-02 képviseli: Mester József ügyvezető igazgató mint vevő között, alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 1. Eladó 1/2 tulajdonát képezi a Szigetvár belterület 230/1 hrsz alatt felvett, szálloda megnevezésű 363 m 2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan műemléki védettség alatt áll. Az ingatlan 1/2 tulajdoni hányada Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában áll. A tulajdonostársak az ingatlan használatát végleges jelleggel egymás között megosztották, ennek alapján Eladó kizárólagos használatában áll az ingatlan emeleti része, melyben négy szállodai szoba található. 2. Jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő általa megismert állapotban megvásárolja Eladónak az 1. pontban körülírt tulajdonrészét 8.675.000 Ft, azaz nyolcmillió-hatszázhetvenötezer forint vételárért. A vételár az alábbi tételekből tevődik össze: 230/1 hrsz telekérték: 230/1 hrsz felépítmény érték: felépítmény utáni áfa: Összesen: 300.000 Ft 6.700.000 Ft 1.675.000 Ft 8.675.000 Ft 3. A vételár megfizetése, Eladó számlája alapján, Eladó 11731001-15330004 számú költségvetési elszámolású számla megnevezésű bankszámlájára átutalással az alábbi módon történik: Vevő jelen szerződés aláírását követő nyolc napon belül 3.675.000 Ft-ot tartozik megfizetni, mely összegből 2.000.000 Ft foglaló. A még hátralevő összeget Vevő egy összegben 2003. december 15-ig tartozik megfizetni. 4. Késedelmes fizetés esetén Vevő évi 20 % késedelmi kamatot tartozik megfizetni. 5. Amennyiben Vevő bármely vételárrészletet határidőben nem fizeti meg, Eladó írásbeli fizetés felszólítás, és a póthatáridő eredménytelen eltelte után jogosult az ügylettől elállni. 6. A szerződő felek 2000. október 3-án Együttműködési megállapodás -t kötöttek, mely alapján Vevő az ingatlanrész birtokában van, így külön átadás-átvételi eljárásra nincs szükség. Vevő e szerződés alapján jelen szerződés aláírásától húzza az ingatlan hasznait és viseli terheit. 7. Eladó szavatolja, hogy az adásvétel tárgyát képező tulajdoni hányad per-, teher-, és igénymentes, harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, ami vevő tulajdonszerzését és birtokát akadályozná. 8. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy Szigetvár Város Önkormányzatát a tulajdoni hányadra elővásárlási jog illeti meg. Ezért Eladó jelen szerződés egy példányával haladéktalanul megkeresi a jogosultat, hogy elővásárlási jogával kíván-e élni. Ha igen jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, az adásvételi szerződés közte és Eladó között jön létre. Ebben az esetben Eladó a kapott vételár részletet - kamat nélkül - azonnal visszautalja Vevő bankszámlájára. Ebben az esetben, mivel az adásvétel meghiúsulása nem felróható Eladónak, a foglaló jogkövetkezményei nem kerülnek alkalmazásra, a szerződés meghiúsulásából eredő kárát és költségét mindkét fél maga viseli. A jogosult nemleges nyilatkozata jelen szerződés melléklete.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 115 9. A szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a műemléki védettség miatt a tulajdoni hányad értékesítése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 44. (1) bekezdés b. pontja alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal továbbiakban: Hivatal jóváhagyásához kötött. Ugyancsak ismert a szerződő felek előtt, hogy ugyanezen törvény 92. -a alapján a Magyar Államot ezen ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, mely jogát a Hivatal útján gyakorolhatja. Eladó vállalja, hogy jelen szerződés aláírását követő három napon belül jelen szerződés egy példányával megkeresi a Hivatalt a szerződés jóváhagyása, illetőleg az elővásárlási jog gyakorlásának tárgyában. 10. Abban a nem várt esetben, ha a Hivatal az értékesítéshez nem járulna hozzá, a felek az eredeti állapotot helyreállítják. Amennyiben a Magyar Állam élni kíván az elővásárlási jogával, a szerződés közte és Eladó között jön létre. Eladó a kapott vételár részletet mindkét esetben kamat nélkül azonnal visszautalja Vevő bankszámlájára. Ezekben az esetekben, mivel az adásvétel meghiúsulása nem felróható Eladónak, a foglaló jogkövetkezményei nem kerülnek alkalmazásra, a szerződés meghiúsulásából eredő kárát és költségét mindkét fél maga viseli. A Hivatal szerződést jóváhagyó határozata, illetőleg az elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozata jelen szerződés melléklete. 11. Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlan tulajdonjogát fenntartja. Vevő teljesítése után külön nyilatkozatban járul hozzá Vevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 12. A szerződő felek magyar jogi személyek, ingatlan átruházási és szerzési képességüket sem jogszabály, sem hatósági határozat nem korlátozza, vagy akadályozza. 13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az első vételár részlet Eladó bankszámláján történő jóváírás napjával a szerződő felek között 2000. október 3-án megkötött Együttműködési megállapodás -t közös megegyezéssel megszüntetik. Vevő ezen időpontig köteles teljesíteni az Együttműködési megállapodás -ból fakadó kötelezettségeit. Eladó hozzájárul ahhoz, hogy vevő az Együttműködési megállapodás -ból fakadó, 2003-ban keletkezett fizetési kötelezettségeinek 2003. június 30-ig tegyen eleget késedelmi kamat felszámítása nélkül. 14. Jelen szerződést Eladó részéről dr. Bouquet Kálmán jogtanácsos, Vevő részéről Hajduné dr. Kovács Edit ügyvéd jegyzi ellen. Jelen szerződést Vevő nyújtja be az illetékes földhivatalhoz. 15. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen jogügylettel, tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatosan felmerülő összes költség (vagyonátruházási illeték, ügyvédi munkadíj) őt terheli. 16. A jelen adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Jelen 3 oldal terjedelmű 16. pontból álló szerződést, a felek elolvasás és megértés után az alábbi módon írják alá: Eladó nevében annak törvényes képviselője ír alá, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 51/2003. (IV. 17.) Kgy. határozata alapján. Vevő nevében törvényes képviselője ír alá. A szerződés tíz eredeti példányban készült, melyből mindkét felet öt-öt példány illeti meg. Pécs, 2003. április.. Baranya Megyei Önkormányzat dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Eladó Mexbé Kft. Mester József ügyvezető igazgató Vevő

116 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az 54/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 1., képviseli: Köpf Károly helyettes államtitkár), a továbbiakban: Minisztérium, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Kékes Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke), a továbbiakban Megyei Önkormányzat, mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek) között, a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) előírt feladatok megvalósítására, alulírott napon, az alábbiak szerint: 1. A Felek megállapítják, hogy a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel, valamint a polgárok sporttevékenységének támogatása céljából kölcsönösen együttműködnek a Sporttörvény 61. -ában meghatározott, a Megyei Önkormányzat illetékességi területén ellátandó térségi feladatok megvalósítása során. 2. A Felek kifejezik szándékukat, hogy együttműködnek a magyar sport működőképességének fenntartását és javítását szolgáló, jogszabályokban rögzített feladatok megvalósításában. Ennek érdekében a Megyei Önkormányzat illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel az alábbi feladatokat határozzák meg: a) közreműködés az iskolai és diáksport megyei versenyrendszerének kialakításában; b) a területi versenyrendszerek kialakításának és működtetésének, valamint a sportrendezvények szervezésének elősegítése; c) együttműködés a sportági országos szakszövetségekkel, területi szervezeteikkel az éves verseny-, illetve szabadidősport naptár összeállítása érdekében, a sportszakemberképzésben és továbbképzésben, valamint az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben; d) a sportorvosi tevékenység támogatása. 3.1. A Minisztérium vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat testnevelési és sportszervezési feladatainak megoldását 2003. évben is segíti és ehhez - az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 2/2003. (III. 18.) GYISM rendelet 35. -ával összhangban - központi költségvetési támogatást biztosít a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben meghatározott Területi kapcsolatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A támogatás összege 2003. évre vonatkozóan: 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint, amely összeg a támogatás felhasználása során felmerülő áfa összegét is tartalmazza. 3.2. A támogatás folyósítása előfinanszírozási rendszerben - a költségvetési előirányzatok időarányos felhasználási elvének figyelembevételével - negyedévenként történik. A Megyei Önkormányzat igénye alapján - indokolt esetben - a folyósítás a negyedévenkénti ütemezéstől eltérő periódusokban is lehetséges. 3.3. A Minisztérium a 3.1. pont szerinti támogatást a 2. pontban meghatározott feladatok ellátására utalja át azzal, hogy a Megyei Önkormányzat a 2. a) pont szerinti célok megvalósítása érdekében a támogatási összeg legalább 50%-át a megyei diáksport versenyrendszer feltételeinek megteremtésére és működtetésére köteles fordítani.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 117 4. A Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.1. pontban meghatározott támogatást a jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott feladatok megvalósítására - a 3.3. pont szerinti százalékos arány figyelembevételével - használja fel. 5.1. A Minisztérium a támogatást a Megyei Önkormányzatnak az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél vezetett 11731001-15330004 számú bankszámlájára utalja át. Az első részlet átutalása a 6.1. pontban meghatározott feltételek teljesítése után, a szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor. 5.2. Az átutalt támogatás felhasználására és elszámolására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) szabályai az irányadóak. A Megyei Önkormányzat a támogatás részletes szakmai, pénzügyi elszámolását (megállapodások az átadott pénzeszközökről, versenyrendezés, beszerzés stb.) 2004. január 31-ig köteles a Minisztériumnak megküldeni. 6.1. A szerződés feltétele: a) 30 napnál nem régebbi igazolás benyújtása az állami adóhatóságtól, vámhatóságtól (a továbbiakban együtt: adóhatóság), hogy hatáskörükbe tartozó, lejárt köztartozása a Megyei Önkormányzatnak nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; b) Megyei Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy illetékhivatal, illetőleg az illetékes társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett, továbbá arról, hogy az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban előírt, teljesítetlen környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs; c) a Megyei Önkormányzatnak a Minisztériummal korábban kötött szerződéseiben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről szóló igazolás benyújtása, ha az még nem történt meg. 6.2. A támogatás nem használható fel a Megyei Önkormányzatot terhelő adók, illeték vagy egyéb közteher kifizetésére. 7. A támogatás a Megyei Önkormányzattal munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek bérének, illetve díjának, valamint azok közterheinek kifizetésére kizárólag akkora arányban használható fel, amekkora arányban e személy a jelen megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges feladatot lát el. 8. A Megyei Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizheti. 9. A Felek megállapodnak abban, hogy a megyei sportigazgatást érintő esetleges szervezeti átalakítás vagy fejlesztés során a Megyei Önkormányzat kikéri a Minisztérium véleményét. 10. A Felek a Megyei Önkormányzat által a jelen megállapodás alapján vállalt feladatok megvalósításának szervezeti feltételeit akkor látják biztosítottnak, ha a Megyei Önkormányzat az alábbi célok érdekében - önálló vagy a Megyei Önkormányzaton belül működő - sport szakigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységet működtet: a) a megyei sportszövetségek (sportági szakszövetségek, diáksport-szövetség, szabadidősport-szövetség stb.) alapvető működési feltételeinek biztosítása; b) a megyei sportszervezetek közötti megfelelő együttműködés és koordináció biztosítása, valamint c) a 3.1. pont szerinti támogatás megyei sportszervezetek részére való átadása esetén, a támogatás felhasználásának ellenőrzése.

118 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. A Minisztérium biztosítja, hogy egyrészt folyamatosan tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot a központi sportszakmai elvek, irányok és programok tervezéséről, a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójáról, másrészt ezek kialakításánál figyelembe veszi a Megyei Önkormányzat véleményét. 12. A Felek kötelezettségek vállalnak arra, hogy a testnevelést és sportot érintő kérdésekben egymást kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják és kifejezik azon szándékukat, hogy az együttműködés tapasztalatait év végén vezetői szinten áttekintik. 13.1. A Minisztérium köteles a szerződéstől elállni, ha a) a jelen szerződés aláírásától számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a Megyei Önkormányzatnak felróható okból nem kezdődik meg, illetve a Megyei Önkormányzat a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; b) a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Megyei Önkormányzatnak felróható okból következett be; c) a 15-20. pontokban foglaltakra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a Megyei Önkormányzat egy hónapot meghaladó késedelemmel teljesíti. 13.2. A Minisztérium jogosult a szerződéstől elállni, ha a Megyei Önkormányzat a) a szerződéskötés során, illetve a szerződés teljesítése alatt valótlan vagy hamis adatot szolgáltat; b) jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi. 14. a) Amennyiben a Minisztérium eláll a szerződéstől, a Megyei Önkormányzat köteles a már folyósított támogatás összegének a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét nyolc banki munkanapon belül a Minisztériumnak visszafizetni. b) Amennyiben a Minisztérium megállapítja, hogy a Megyei Önkormányzat a számára átadott összeget nem a szerződésben meghatározott célra használja, illetve használta fel, úgy a Megyei Önkormányzat a nem a feladatra fordított összeget a Minisztérium felszólítására köteles nyolc banki munkanapon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelve visszafizetni, illetve a Minisztérium az ennek az összegnek megfelelő támogatást visszatarthat. c) Amennyiben a Minisztérium megállapítása szerint a szerződésben meghatározott feladat teljesítése a Megyei Önkormányzatnak felróható okból veszélybe kerül, a pénzeszközök további felhasználását a Minisztérium megtilthatja, és a támogatást visszavonhatja. Ez esetben a támogatás egészét vagy arányos részét a Megyei Önkormányzat köteles nyolc banki munkanapon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelve visszafizetni a Minisztérium által megadott számlára. d) Ha a Megyei Önkormányzat - neki felróható okból - nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, az igénybe vett támogatás egészét vagy arányos részét köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelve visszafizetni a Minisztériumnak. 15. Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, erről a Megyei Önkormányzat haladéktalanul köteles értesíteni a Minisztériumot. 16. Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása a Megyei Önkormányzatnak fel nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik, az értesítési kötelezettség teljesítése mellett a Megyei Önkormányzatnak a támogatásról le kell mondania. 17. Amennyiben a Megyei Önkormányzat - neki fel nem róható okból - a szerződésben vállalt kötelezettségeit csak részben, de számszerűen megállapított kötelezettségek esetén legalább 75%- ot meghaladó arányban teljesíti, az igénybe nem vett támogatás - törvény, illetve kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - annak zárolásával, törlésével visszavonásra kerül.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 119 18. Amennyiben a feladat összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási öszszeg - a jelen szerződés módosításával - ennek megfelelő arányban csökken, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően. 19. Amennyiben a 6.1. a)-b) pontban meghatározott körülmények tekintetében változás következik be, a Megyei Önkormányzat haladéktalanul köteles azt írásban bejelenteni a Minisztériumnak. 20. Ha a Megyei Önkormányzat a támogatás áfa tartalmát az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól visszaigényli, azt köteles a Minisztériumnak megfizetni. 21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Sporttörvény, az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 2/2003. (III. 18.) GYISM rendelet, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az államháztartás működéséről szóló jogszabályok az irányadóak. 22. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáik elintézésére a Fővárosi Bíróság, helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 23. A jelen megállapodás egymással megegyező - négy számozott oldalból álló - három eredeti példányban készült. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. Budapest, 2003. április.. Köpf Károly helyettes államtitkár Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium. dr. Kékes Ferenc a megyei közgyűlés elnöke Baranya Megyei Önkormányzat

120 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az 56/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK a Baranya Megyei Területfejlesztési Program felülvizsgálatához A program készítői különös gondot fordítsanak arra, hogy a tanulmányban foglaltak (többek között) illeszkedjenek a Nemzeti Fejlesztési Terv adott programjaihoz, a Parlament által elfogadott Országos Területrendezési Tervhez, a készülő megyei területrendezési tervhez, illetve Dél- Dunántúl regionális fejlesztési programjaihoz. Operatív programként kerüljenek megfogalmazásra a Baranya megyei cigány lakosság életkörülményeit javító projektek. A megye országhatár-menti területére vonatkozóan komplex, speciális, határokon átnyúló, az együttműködést segítő operatív programok kerüljenek kidolgozásra. A megyében lévő gyógyászati, természeti adottságokra épülő gyógyszálló fejlesztési operatív programok, projektek kerüljenek kidolgozásra. Operatív programként kerüljenek a tanulmányba a megyében lévő várak, kastélyok, kúriák újrahasznosítását szolgáló programok, projektek. Operatív programként kerüljenek a tanulmányba a pannon borrégió kialakítását, fejlesztését szolgáló projektek. A 9. operatív program a Vendéglátó porták és közösségek fejlesztése résznél kerüljön kiegészítésre a Mecsek-Hegyhát üdülő térség bemutatása. Egészüljön ki a tanulmány a kultúra szerepének, feladatainak bemutatásával, a kulturális ipar, mint fogalom részletes bemutatásával, értelmezésével.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 121 A 60/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete Beruházási engedélyokirat 1. A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat és címe: Pécs, Széchenyi tér 9. 2. Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona és címe: Görcsöny, Hársfa u. 6. 3. A beruházás megnevezése: A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona keresztespusztai demens részleg kialakítása helye: jellege: Keresztespuszta - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció, ágazati besorolása: 8531 4. A beruházás célja és szükségessége: Az intézményi gondozottak egy részének egészségi állapota szükségessé teszi demens részleg kialakítását. 5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: Az egyik meglévő gondozotti épület bővítése mintegy 50m 2 -rel, a szükséges belső átalakítások, felújítások elvégzése, a gondozási körülmények megfelelővé tétele. 6. A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: bővítés és átalakítás mennyiségi egysége: m2 mennyisége: 50 7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése: Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. Összesen e Ft a) építés 14.980 14.980 b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek Beruházás összesen 14.980 14.980 e) első fogyóeszköz Beruházás mindösszesen 14.980 14.980

122 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés 2002 2003 2004 2005 Összesen e Ft a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. 4.980 4.980 c) állami támogatás 10.000 10.000 d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen 14.980 14.980 9. A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek: építési engedély 10. A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: 2003. február - szállításának időpontja: 2003. március 11. A megvalósítás - kezdésének időpontja: 2003. április - befejezésének időpontja: 2003. december - az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2003. december 31. 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Pécs, 2003. április 17....

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 123 A 61/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete Beruházási engedélyokirat 1. A beruházó megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat és címe: Pécs, Széchenyi tér 9. 2. Az üzemeltető megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona és címe: Mohács, Kórház u. 1-3. 3. A beruházás megnevezése: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona főépület nyílászáró csere helye: Mohács jellege: - beruházás - felújítás - átépítés, rekonstrukció, ágazati besorolása: TEAOR 8010 4. A beruházás célja és szükségessége: A jelenlegi fa nyílászárók a 30 éves használat során elhasználódtak, elkorhadtak. Sem hőátbocsátási képességük nem felel meg a mai követelményeknek, sem légzárásuk nem megfelelő. 5. A beruházás műszaki meghatározása, a választott megoldás indoka: A jelenlegi fa nyílászárókat korszerű, energiatakarékos, karbantartást nem igénylő új műanyag nyílászárókra cseréljük. 6. A beruházás kapacitása, rendeltetése: megnevezése: nyílászáró csere mennyiségi egysége: m 2 mennyisége: 730 7. A beruházás költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétel és éves ütemezése: Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. Összesen e Ft a) építés 19.800 19.800 b) belföldi gép c) import gép d) egyéb költségek 200 200 Beruházás összesen 20.000 20.000 e) első fogyóeszköz Beruházás mindösszesen 20.000 20.000

124 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. A beruházás forrása és éves ütemezése: Megnevezés 2002 2003 2004 2005 Összesen e Ft a) intézményi forrás b) önkormányzati tám. 14.000 14.000 c) állami támogatás 6.000 6.000 d) átvett pénzeszközök e) hitel, stb. Források összesen 20.000 20.000 9. A beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek: - 10. A műszaki tervdokumentáció - megrendelésének időpontja: 2002. április - szállításának időpontja: 2002. április 11. A megvalósítás - kezdésének időpontja: 2003. június - befejezésének időpontja: 2003. október - az utolsó üzembehelyezés időpontja: 2003. október 31. 12. Jóváhagyási záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2003. (IV. 17.) Kgy. határozatával a beruházási engedélyokiratot jóváhagyta. Pécs, 2003. április 17....

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 125 Együttműködő felek: Együttműködési megállapodás A 62/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete Bóly Város Önkormányzata (7754 Bóly, Rákóczi u. 3.) képviseli: Hárs József polgármester, Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) képviseli: dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. Együttműködés célja: a bólyi termálvíz projekt I. ütem megvalósítása, termálvíz hasznosítása. Előzmények: Az 1983-ban kutatófúrásként, majd 1998-ban megvalósult termál kutatófúrás alapján Bóly térsége rendkívül gazdag 84 C fokos, jó minőségű lágy, gázmentes, agresszív anyagoktól mentes termálvízzel rendelkezik. Bóly Város Önkormányzatának célja a fenti termálvíz hasznosítás I. ütemének megvalósítása, lehetőséget biztosítva az intézmények és vállalkozások fűtési és használati melegvíz kiváltására. A program keretében termelő kút, vízkezelés és két hőközpont megépítése történik meg. Kiváltásra kerülő gázenergia cca. 800 ezer m 3 /év. További fejlesztési cél (II. ütem) visszatermelő kút beiktatásával további vállalkozások bekapcsolása a termálvizes rendszerbe. Együttműködési pontok: Bóly Város Önkormányzata vállalja, hogy megvalósítja a tervezett projekt I. ütemét, és szolgáltatásként termálvizet biztosít a gyermekotthon fűtésére és használati melegvíz ellátására. Az átadott hőmennyiséget hőmennyiség mérővel regisztrálja. A Baranya Megyei Önkormányzat vállalja, hogy intézménye, a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (7754 Bóly, Hősök tere 5.) fogadja a termál energiát és megfizeti a külön megállapodásban szereplő hőenergia ellenértékét. Az intézmény a beruházásban nem vesz részt, ellenben a fenntartó vállalja megfelelő műszaki és megtérülési paraméterek esetén 13.000 eft beruházási költséghatárig - a telekhatáron belüli külső vezetékrendszer kiépítését és a belső fűtési rendszer szekunder rendszer illesztését a termálvíz rendszerhez. Az önkormányzat biztosítja, hogy intézménye az átadott hőenergiát a mindenkori gázenergia 90 %-ra átszámolt MJ egységre kivetítve megfizeti. Az elszámolás havonta leolvasással és kifizetéssel történik külön szolgáltatói szerződés szerint. A használati melegvizet a mindenkori vízár feléért biztosítja Bóly Város Önkormányzata az intézmény számára. Főbb adatok: 2002. évi felhasznált gázmennyiség 550.270 m 3 Beépített kazán teljesítmény 1,5 to gőz/óra = 900 kw Állandó felügyeletű gázkazánok mellett foglalkoztatott fűtők száma 4 fő Napi használati melegvíz igény 27 m 3, 60 C fokon Az együttműködés pontos és műszakilag meghatározható formája csak a termelő kút megfúrása utáni víz analízis és egyéb adatok ismeretében lehetséges. Jelen együttműködési megállapodás a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyó határozatával válik érvényessé. Pécs, 2003. április Hárs József polgármester dr. Kékes Ferenc a közgyűlés elnöke

126 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye A 65/2003. (IV. 17.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat ajánlati felhívása meghívásos tárgyalásos pályázati eljárás megindítására 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400, fax: 72/500-469 2/a. A választott eljárás: Kétfordulós pályázati eljárás Menete: Az ajánlatkérő 2003. április 30-ig írásban meghívja az érintett biztosító társaságokat ajánlattételre. A 2003. május 20-án 10.00 óráig beadott ajánlatokat ajánlatkérő regisztrálja, értékeli és a három legkedvezőbb ajánlatot tevőt hívja meg a második fordulóban tárgyalásra. Ajánlatkérő a pályázati eljárást 2003. május 27-én 12.00 óráig lefolytatja. A pályázati eljárás eredményét ajánlatkérő a 16. pont szerint hirdeti ki. 2/b. A szerződés meghatározása, amire ajánlatot kérnek: 2003. július 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra az ajánlati felhívás szerinti ingatlanok és ingóságok biztosítása az alábbi részletezettséggel: Az ajánlattevő adatai: Az ajánlattevő neve, székhelye, az ajánlatkérőhöz legközelebbi irodája, az ajánlattevő képviselője, az ajánlattevő rövid bemutatása, referenciák, minőségbiztosítás. Pécsett, illetve Baranya megyében rendelkezik e régióközponttal, milyen szervezettel bír, hány kárszakértőt foglalkoztat, a káresemények bejelentésétől számítottan mennyi időn belül vállalja a kárfelmérést és a kárrendezést. A biztosítandó vagyonra ajánlott kockázati körönként: - azok tartalma, - pontos leírása, - pótlási értéken számított díja (az alkalmazott díjtétel feltüntetésével), - alkalmazott önrészesedés fajtája és mértéke, - biztosítási összeg limitálásának mértéke káreseményenként és/vagy évenként, annak feltöltési lehetősége és díjvonzata. A minimálisan teljesítendő kockázatok köre: Elemi kár és kiegészítő biztosítások: - tűz, tűzkockázat kiterjesztve: elektromos gép, berendezés, felszerelés zárlati hőhatás okozta kárra magában a berendezésben, - robbanás, - villámcsapás, villámcsapás kockázat kiterjesztve: villámcsapás másodlagos hatására, - viharkár, árvíz, belvíz és felhőszakadás által okozott károk - vízkár, vízvezeték töréséből eredő vízkárok kiterjesztése: felázási károkra, valamint technológiai csővezeték töréséből eredő károkra.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 127 Földmozgás károk: - földrengés, - földcsuszamlás, - föld- és kőomlás, - ismeretlen üreg beomlása. Üvegbiztosítás (minimális biztosítási összeg: 100eFt/kár, 400 eft/év) Jégverés és hónyomás-biztosítás Ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk Általános felelősségbiztosítás Káreseményekkel kapcsolatos költségtérítés (előgondoskodás; szükség esetén kockázati körönként) Külön díj nélkül vállalt többletkockázatok: (pl.: számítástechnikai eszközök + adatállomány biztosítása, műértékek biztosítása, kiállítás biztosítás) Kiemelendő - 2000. évi XCVIII. törvény 79. (2) bekezdés szerint - kockázatonként a kizárások, valamint a mentesülések. Adatközlés, változás-bejelentés és elszámolás szabályai. A pótlási értéken történő kártérítés szabályai az egyes vagyoncsoportonként. A díjengedmény rendszere, fajtái, mértéke, elszámolásának módja. Ajánlattévő által aláírt szerződés(tervezet), a szükséges mellékletekkel. Nyilatkozatok (amelyek az aláírt szerződés-tervezet részét kell hogy képezzék): - ajánlattétel előtt ajánlattevő kockázat elbírálást végez, elfogadja a pályázat kiíró által megadott vagyon adatokat, a biztosítandó vagyon jelen állapotának ismeretében készítette díjajánlatát. Ennek ismeretében nyilatkozik, hogy a kárrendezés során alulbiztosítást nem vizsgál, avultságra nem hivatkozhat a pótlási értéken történő kárkifizetésénél; - a gyorsított kárrendezésre vonatkozó nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a biztosítási szolgáltatás során hány nap alatt vállalja a kárrendezést, kártérítési előleg kifizetésének szabályait, illetőleg esetleges késedelmes teljesítés esetén vállalt többletterheket; - az ajánlattevő nyilatkozik, hogy a biztosítási összeget kizárólag a szerződő adatközlésének megfelelően, azzal egyetértésben változtathatja meg a szerződés tartama alatt és díjtétel módosítást nem alkalmaz; - az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint arról, hogy a kért ellenszolgáltatás bruttó összege nem haladja meg a teljes tartam során a közbeszerzési értékhatár alsó értékét; - az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlat mellékleteként benyújtott aláírt szerződés tartalma mindenben megegyezik az általa beadott ajánlat tartalmával. 3/a. A beszerzés tárgya és mennyisége: Az önkormányzati ingatlanok és ingóságok teljes körű vagyonbiztosítása az ajánlati felhívás melléklete szerinti bontásban.

128 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3/b. A teljesítés helye: Magyarország, a mellékelt címjegyzék szerint. 3/c. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e ajánlatot: nem 4. A szolgáltatás teljesítési határideje: 2003. július 1-től - 2006. december 31-ig. 5/a. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 314. szoba, Tel.: 72/500-430, fax: 72/500-469 A dokumentáció ezen a címen vehető át. 5/b. A dokumentáció megkérésének időpontja: 2003. április 30-ig 8-12 óráig. 5/c. A dokumentáció átvételének felvételei: A dokumentum 40.000 Ft + ÁFA áron vásárolható meg, a befizetés a pénztárban készpénzben történik. A dokumentáció átvétele az ajánlattevő részére kötelező, e nélkül érvényes ajánlat nem tehető. 6/a. Az ajánlattételi határidő: 2003. május 20-án (kedd) 10.00 óra. 6/b. Az ajánlat benyújtásának címe: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Jelige: Vagyonbiztosítás 6/c. Az ajánlattétel nyelve: magyar 7/a. Annak meghatározása, hogy az ajánlatok felbontására az ajánlattevő kit hív meg: Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontására az ajánlatkérő képviselőit és az ajánlattevő(k) képviselőit hívja meg ezúton minden értesítés nélkül. 7/b. Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. III. emelet 334. számú tanácskozó terem 2003. május 20-án (kedd) délelőtt 10.00 óra 8. A biztosíték nyújtásának feltételei: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosítékhoz. 9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: Az ajánlatkérő ezúton kijelenti, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat adott évi költségvetése rendelkezni fog a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezetről. 10. Az ajánlattévők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának igazolására kért adatok és tények: Az ajánlattevők a Kbt. 46. feltételeinek kötelesek megfelelni. A Kbt. 44. (1) bekezdése szerint pedig szükséges az ajánlattevő fizetőképességének megállapítására a számlavezető pénzintézettől származó nyilatkozat, valamint az ajánlattevő cég könyvvizsgálója által a fizetőképességről adott nyilatkozat. 11. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az ajánlati határidő lejártával kezdődik és a szerződéskötés időpontjáig, legkésőbb 2003. június 30-ig tart.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 129 12. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: - Az ajánlattevők által vállalt kockázatok mind teljesebb köre. - A kockázati kizárások és mentesülések legszűkebb mértéke. - A kártérítés - a szolgáltatás - rendszere, az alkalmazott önrészesedések, illetve a biztosítási összeg limitálásának szabályai. Előny a minél kisebb, vagy 0 önrészesedés és a minél kevésbé korlátozott kártérítési összeg határok. - Az ajánlattevő szolgáltatásának ellenértékeként ajánlott bruttó időszaki díj (összesen évente). A díjengedmény rendszere, mértéke, az esetleges díj-visszatérítés lehetősége. - A kárrendezési eljárásra vállalt garanciák, előnyök. - Különleges többletkockázatok bevállalása. - Minőségbiztosítási rendszer (a tanúsítvány szerint). 13. Pályázati eljárásból az az ajánlattevő, aki az előírt minimális feltételek valamelyikét nem teljesítette, kizárásra kerül. Érvénytelen az az ajánlat, amelynek szolgáltatási díja a szolgáltatatási időszak bármely évében meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Az ajánlatkérő fenntartja jogát arra, hogy az eljárást annak bármely szakaszában érvénytelennek nyilvánítsa. 14. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: Az ajánlattevő csak egy írásbeli ajánlatot tehet. 15. Egyéb információk: - A benyújtandó ajánlat példányszáma: 2 példány (1 eredeti, 1 másolat). - Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével az eljárás eredményének kihirdetését követő 30 napon belül köt szerződést. - Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2003. május 27-én 12.00 óráig. 16. Eredményhirdetés: 2003. május 27-én 13.00 óráig.

130 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye HIRDETMÉNY A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács FELHÍVÁST TESZ KÖZZÉ A DECENTRALIZÁLT TÉRSÉG- ÉS TELEPÜLÉS-FELZÁRKÓZTATÁSI CÉLELŐIRÁNYZAT 2003. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK ELNYERÉSÉRE A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. (3) bekezdése, valamint a térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a Dél-dunántúli régió keretösszegének terhére, a térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat (továbbiakban: Célelőirányzat) támogatásának (továbbiakban: támogatás) elnyerésére 2003. évre. A támogatás célja: a) a zsáktelepülések térségi-gazdasági kapcsolatainak javítása; b) a hátrányos helyzetű területek tőkevonzó képességének erősítése; c) a hátrányos helyzetű térségek termelő és humán infrastruktúrájának, elsősorban a közúthálózatának a fejlesztése; d) az Európai Unió Strukturális Alapjai fogadására való felkészülés. Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető: A.) zsáktelepülések esetében új közúti kapcsolat megvalósítását, illetve a meglévő utak felújítását szolgáló beruházásokhoz; Az e pontban szereplő támogatási célra a Pályázati felhívás 2/a. és 2/b. számú mellékletben szereplő települések jogosultak pályázatot benyújtani. B.) a kistérség tőkevonzó képességének javítása érdekében: ba) vállalkozók, vállalkozások munkahelyteremtő beruházásaihoz, bb) vállalkozókat segítő szolgáltatások (műszaki fejlesztés, tanácsadás, szakképzés, stb.) fejlesztését szolgáló beruházásokhoz, bc) szolgáltató, képző szervezetek közvetlenül felmerülő költségeihez, C.) a térség infrastruktúra fejlesztését szolgáló ca) a térség elérhetőségét javító (út, vasút, repülőtér) beruházásokhoz; cb) informatikai fejlesztésekhez; cc) termelő infrastruktúrát létrehozó beruházások; Termelő infrastrukturális beruházás: a gáz, az elektromos szolgáltatás, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat, az utak, a hidak és a vízi létesítmények, a közlekedési, a hírközlési, az informatikai és a hulladékkezelő létesítmények, szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények létrehozása, valamint az ezek működését szolgáló technológia és egyéb gépi beszerzés cd) humán infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházásokhoz. Humán infrastruktúra az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális ellátás működéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése (építmények, egyéb létesítmények létrehozása és berendezések, valamint felszerelések vásárlása). Pályázat a 91/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett térségekben, vagy a 7/2003. (I. 7.) Korm. rendelet szerinti településeken megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be a Tanács által kiírt pályázati felhívás alapján. A pályázati egységcsomag beszerezhető a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. irodáiban, illetve ingyenesen letölthető a http://www.ddrft.hu Internet címről. A letöltés egyedüli feltétele egy egyszerű regisztrációs lap kitöltése. Az elkészített pályázatok 1 eredeti és 8 másolati példányban az alábbi helyszíneken nyújthatók be: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 7400 Kaposvár Szántó u. 5. 7621 Pécs, Tímár u. 23. Tel: 82/ 510-418 Fax: 82/ 510-419 Tel: 72/513-760 Fax: 72/513-768 A pályázatok benyújtása folyamatos, a beérkezés határideje: 2003. szeptember 01. 16 00 óra. 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Tel: 74/ 511-938 Fax: 74/ 511-939 A pályázatokkal kapcsolatos első döntését a Tanács 2003. július 15-ig hozza meg, mely alkalommal a 2003. május 15. 16 óráig beérkezett pályázatok elbírálására kerül sor. A további döntési időpontokról a pályázati igénytől és a rendelkezésre álló forrástól függően dönt a Tanács. Forráshiány esetén a Tanács a pályázatok befogadását felfüggesztheti. A pályázattal kapcsolatos részletes feltételeket és az értékelési szempontokat a Pályázati Felhívás és a Pályázati Adatlap tartalmazza.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 131 TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Közlönyben 2003. március 8. és 2003. április 16. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről Jogszabályok 2003: XII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 2003: XVIII. tv. Egyes adótörvények módosításáról 2003: XX. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 51/2003. (IV. 9.) Korm. r. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM r. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról 7/2003. (III. 14.) BM r. A 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 9/2003. (III. 21.) BM r. A 2003. április 12. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 33/2002. (XII. 23.) BM rendelet módosításáról 11/2003. (III. 24.) BM r. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról az országos népszavazáson és az országos népi kezdeményezésen 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet módosításáról 12/2003. (IV. 9.) AB h. Az Alkotmánybíróság határozata 1030/2003. (IV. 9.) Korm. h. A Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról

132 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 250 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN 0866-6911