1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 7/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen BEVÉTELEK Eredeti ei. ee Ft Módosítot t ei. Eredeti ei. ee Ft Módosíto tt ei. Eredeti ei. ee Ft Módosítot t Eredeti ei. ee Ft Módosítot t ei. Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása 37 281 37 281 37 281 37 281 37 281 37 281 Helyi Önkormányzatok működésének általános támog. Településüzemeltetési támogatás 28 045 28 045 28 045 28 045 28 045 28 045 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3 437 3 437 3 437 3 437 3 437 3 437 Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz 2 666 2 666 2 667 2 666 2 666 2 667 Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása Bértámogatás óvodában 41 096 41 646 41 646 41 096 41 646 41 646 Óvodaműködtetési támogatás 4 611 4 704 4 704 4 611 4 704 4 704 Gyermekek utaztatásának támogatása 1 026 1 086 1 086 1 026 1 086 1 086 Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 3 870 3 870 3 870 3 870 3 870 3 870 Szociális étkeztetés 3 532 3 532 3 532 3 532 3 532 3 532 Házi segítségnyújtás 2 639 3 016 3 016 2 639 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 722 5 723 5 723 5 722 5 723 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 3 459 3 459 3 953 3 459 3 459 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 18 957 19 667 19 667 18 957 19 667 19 667 Gyermekétkeztetés támogatása 17 770 18 675 18 675 17 770 18 675 18 675 Egyes jövedelempótló támog. kieg. 9 826 9 307 9 307 9 826 9 307 9 307 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 2 902 Működési célú központosított előirányzatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog. 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 1 003 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 441 440 441 441 2014. évi bérkompenzáció e-útdíj 587 587 587 587 1

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Átmeneti ivóvíz ellátás 1 010 1 010 1 010 1 010 2014. évi bérkompenzáció 4 897 4 897 4 897 4 897 Szociális ágazati pótlék 2 278 2 279 3 750 2 279 Tüzifa 800 800 800 800 2013. évi pótigény 671 671 671 671 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 159 704 171 854 171 855 33 632 33 849 33 849 193 336 205 703 205 704 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Nyári diákmunka támogatása 152 152 152 152 MVH iskolatej program támogatása 122 122 122 122 MVH földalapú támogatás 500 1 044 1 044 500 1 044 1 044 Bérkompenzáció 4 262 4 262 Mezőőri szolgálat támogatása 600 300 300 600 300 300 Jövedelempótló támogatás - erdő 867 2 304 2 303 867 2 304 2 303 OEP védőnői szolgálat 4 724 4 668 4 667 4 724 4 668 4 667 Közös Hivatal fenntartásáahoz Mgát hozzájárulása 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 1 322 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 10 308 5 990 5 989 1 967 3 922 3 921 12 275 9 912 9 910 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 170 012 177 844 177 844 35 599 37 771 37 770 205 611 215 615 215 614 Működési célú támogatás áht-on kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusz Takarékszövetkezet - falunap 625 625 625 625 Működési célú támogatás áht-on kívülrő összesen: 625 625 625 625 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója 4 000 3 786 3 786 4 000 3 786 3 786 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó 4 178 11 166 11 166 45 822 45 822 45 822 50 000 56 998 56 988 Gépjárműadó 6 000 11 109 11 109 6 000 11 109 11 109 Talajterhelési díj 350 169 169 350 169 169 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság 400 481 484 400 481 484 Eljárási díj (kifüggesztés) 54 51 54 51 Közhatalmi bevételek összesen: 10 578 22 810 22 810 50 172 49 777 49 777 60 750 72 587 72 587 Szolgáltatások ellenértéke 60 75 60 75 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 373 1 055 1 373 1 055 Tulajdonosi bevételek 205 205 205 205 ÁFA bevétel 168 211 168 211 ÁFA visszatérülés 3 552 3 552 3 552 3 552 Kamatbevétel 180 180 128 180 180 128 Egyéb működési bevétel 4 570 4 793 4 570 4 793 összesen: 180 10 108 10 019 180 10 108 10 019 Összesen: 180 590 200 654 200 654 85 951 98 281 98 191 266 541 298 577 298 845 2

Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás 1 969 264 264 1 969 264 264 ÁFA bevételek 532 72 71 532 72 71 ÁFA visszatérülés 267 267 Összesen: 2 768 336 335 2 768 336 335 Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés Faeladás 10 236 9 675 9 675 10 236 9 675 9 675 ÁFA bevételek 2 764 2 612 2 612 2 764 2 612 2 612 ÁFA visszatérülés 1 790 1 790 Összesen: 14 790 12 287 12 287 14 790 12 287 12 287 Víztermelés kezelés-ellátás Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj 2 700 972 972 2 700 972 972 ÁFA bevételek 263 263 263 263 ÁFA visszatérülés 138 138 Egyéb működési bevételek 722 722 722 722 Összesen: 2 838 1 957 1 957 2 838 1 957 1 957 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke 220 182 182 220 182 182 Tulajdonosi bevételek 11 11 11 11 ÁFA bevétel 59 52 52 59 52 52 ÁFA visszatérülés 202 202 Összesen: 481 245 245 481 245 245 Köztemető fenntartása és működtetése Szolgáltatások ellenértéke Temetkezési szolgáltatás 800 785 784 800 785 784 Egyéb köztemetési szolg.ellenértéke 27 27 27 27 Tulajdonosi bevételek Ravatalozó bérleti díj 170 193 193 170 193 193 ÁFA bevétel 216 268 268 216 268 268 ÁFA visszatérülés 480 3 3 480 3 3 Összesen: 1 666 1 276 1 275 1 666 1 276 1 275 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - Téli átmen. - hosszú időtart. közfogl 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 Összesen: 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 3

Közfoglalkoztatási program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Start közmunka program támogatása 2 435 2 806 2 806 2 435 2 806 2 806 Összesen: 2 435 2 806 2 806 2 435 2 806 2 806 "Téli és egyéb értékteremtő " kistérségi startmunka mintaprogram Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - erdőápoló 8 304 8 304 8 304 8 304 Összesen: 8 304 8 304 8 304 8 304 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ - közterület takarító, ügyviteli foglalk. 7 564 7 564 7 564 7 564 Összesen: 7 564 7 564 7 564 7 564 Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 787 507 507 787 507 507 Összesen: 787 507 507 787 507 507 Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 Összesen: 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás 90 40 40 90 40 40 ÁFA bevételek 24 11 11 24 11 11 Összesen: 114 51 51 114 51 51 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 100 194 194 100 194 194 Áru- és készletértékesítés 23 23 23 23 Szolgáltatások ellenértéke 120 2 408 2 408 120 2 408 2 408 Kamatbevételek 15 1 1 15 1 1 Egyéb működési bevételek 35 35 35 35 Összesen: 100 194 194 135 2 467 2 467 235 2 661 2 661 4

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő-választás 673 673 673 673 Európai parlamenti képviselőválasztás 666 666 666 666 Önkormányzati képviselőválasztás 1 090 1 090 1 090 1 090 Összesen: 2 429 2 429 2 429 2 429 Közös Hivatal Összesen Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 100 194 194 100 194 194 Áru- és készletértékesítés 23 23 23 23 Szolgáltatások ellenértéke 120 2 408 2 408 120 2 408 2 408 Kamatbevételek 15 1 1 15 1 1 Egyéb működési bevételek 35 35 35 35 Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről Országgyűlési képviselő választás 673 673 673 673 Európai parlamenti képviselő választás 666 666 666 666 Önkormányzati képviselőválasztás 1 090 1 090 1 090 1 090 Közös Hivatal Összesen: 100 194 194 135 2 467 2 467 2 429 2 429 235 5 090 5 090 összesen: 202 323 236 870 236 869 103 644 113 371 113 280 2 429 2 429 305 967 352 670 352 578 Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatás 43 186 45 847 45 536 2 106 2 106 2 106 45 292 47 953 47 642 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Előző évi pénzmaradvány 27 360 27 360 2 835 2 835 30 195 30 195 Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 591 6 591 Közös Hivatal Előző évi pénzmaradvány 1 938 1 938 1 905 1 905 3 843 3 843 Finanszírozási bevételek összesen: 43 186 75 145 81 425 2 106 6 846 6 846 45 292 81 991 88 271 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 245 509 312 015 318 294 105 750 120 217 120 126 2 429 2 429 769 418 434 661 440 849 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH -parképítés 6 554 6 498 6 498 6 554 6 498 6 498 KEOP- megújuló eneretikai pályázat támogatása 29 224 29 224 26 347 29 224 29 224 26 347 BM - térfigyelő kamerák elhelyezése 5 800 5 800 5 800 5 800 Miniszterelnöki Hivatal - energetikai önerő pályázat Összesen: 35 778 41 522 38 645 35 778 41 522 38 645 5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járda felújításhoz 754 380 754 380 Katolikus Egyház - ideiglenes pénzeszköz visszaut. 270 270 270 270 Összesen: 1 024 650 1 024 650 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod. kapcs. felad. Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés - Május 1. utca vasútőrház 500 500 500 500 Összesen: 500 500 500 500 Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 Összesen: 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 5 858 Mezőgazdasági támogatások Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - tanyafejlesztési program - eszközbeszerzés 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 Összesen: 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 3 823 Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése 597 268 268 597 268 298 Összesen: 597 268 268 597 268 298 összesen: 46 056 52 995 49 744 46 056 52 995 49 744 Költségvetési bevételek összesen: 202 323 236 870 236 869 149 700 166 366 163 024 2 429 2 429 352 023 405 665 402 322 Finanszírozási bevételek összesen: 43 186 75 145 81 425 2 106 6 846 6 846 45 292 81 991 88 271 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 245 509 312 015 318 294 151 806 173 212 169 870 2 429 2 429 397 315 487 656 490 593 6

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 159 704 171 854 171 855 33 632 33 849 33 849 193 336 205 703 205 704 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 23 742 35 663 35 662 1 967 3 922 3 921 2 429 2 429 25 709 42 014 42 012 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kív. 625 625 625 625 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 4 000 3 786 3 786 4 000 3 786 3 786 Termékek és szolgáltatások adói 10 178 22 275 22 275 46 172 45 991 45 991 56 350 68 266 68 266 Egyéb közhatalmi bevételek 500 729 729 500 729 729 Áru- és készletértékesítés 12 205 9 962 9 962 12 205 9 962 9 962 Szolgáltatások ellenértéke 1 110 1 007 1 006 120 2 468 2 483 1 230 3 475 3 489 Közvetített szolgáltatások 27 27 1 373 1 055 1 400 1 082 Tulajdonosi bevételek 5 970 3 996 3 996 205 205 5 970 4 201 4 201 ÁFA bevétel 299 594 594 3 296 2 852 2 894 3 595 3 446 3 488 ÁFA visszatérülés 820 3 3 2 057 3 552 3 552 2 877 3 555 3 555 Egyéb működési bevételek 722 722 4 605 4 828 5 327 5 550 Kamatbevételek 195 181 129 195 181 129 összesen: 202 323 236 870 236 869 103 644 113 371 113 280 2 429 2 429 305 967 352 670 352 578 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 45 459 51 203 48 326 45 459 51 203 48 326 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás járdafelújításhoz 754 380 754 380 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 597 268 268 597 268 268 Katolikus Egyház ideiglenes pe. visszaut. 270 270 270 270 Felhalmozási bevételek Ingatlanértékesítés 500 500 500 500 összesen: 46 056 52 995 49 794 46 056 52 995 49 744 Költségvetési bevételek összesen: 202 323 236 870 236 869 149 700 166 366 163 024 2 429 2 429 352 023 406 665 402 322 Finanszírozási bevételek Irányító szervi támogatás 43 186 45 847 45 536 2 106 2 106 2 106 45 292 47 953 47 642 Előző évi pénzmaradvány 29 298 29 298 4 740 4 740 34 038 34 038 államháztartáson belüli megelőlegezések 6 591 6 591 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 245 509 312 015 81 425 151 806 173 212 6 846 2 429 2 429 397 315 487 656 88 271 Levonás: Irányító szervi támogatás 43 186 45 847 45 536 2 106 2 106 2 106 45 292 47 953 47 642 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL 202 323 266 168 272 758 149 700 171 106 167 764 2 429 2 429 352 023 439 703 442 951 7

KIADÁSOK Eredeti ei E Ft Kötelező feladatok Módosítot t ei. Önként vállalt feladatok Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 8 517 10 615 10 576 1 634 1 634 1 634 10 151 12 249 12 210 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 2 212 2 610 2 608 452 452 452 2 664 3 062 3 060 Dologi kiadások 775 8 219 6 525 8 435 10 484 10 484 9 210 18 703 17 009 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre 82 288 87 951 84 770 56 243 58 334 58 334 138 531 146 285 143 104 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. 2 360 2 855 2 854 2 360 2 855 2 854 Tartalékok általános tartalék 1 689 20 835 8 674 1 689 29 509 céltartalék 680 680 Elvonások és befizetések 125 125 125 125 Összesen: 96 161 130 355 104 604 69 124 82 433 73 758 165 285 212 788 178 362 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Személyi juttatások 1 000 1 000 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 243 243 Dologi kiadások 1 257 1 125 1 121 1 257 1 125 1 121 Összesen: 2 500 1 125 1 121 2 500 1 125 1 121 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások 2 364 2 404 2 404 2 364 2 404 2 404 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. 650 661 528 650 661 528 Dologi kiadások 8 802 11 184 11 150 8 802 11 184 11 150 Összesen: 11 816 14 249 14 082 11 816 14 249 14 082 Zöldterület kezelés Személyi juttatások 3 281 3 361 3 240 2 205 2 397 2 397 5 486 5 758 5 637 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó 910 932 361 607 618 618 1 517 1 550 979 Dologi kiadások 1 398 2 161 2 037 120 170 170 1 518 2 331 2 207 Egyéb műk.célú kiadások Elvonások, befizetések 58 58 58 58 116 116 Összesen: 5 589 6 512 5 696 2 932 3 243 3 243 8 521 9 755 8 939 Eredeti ei. E Ft Módosíto tt ei. Eft Eredeti ei. E Ft Állami feladatok Módosítot t ei. Eredeti ei E Ft Összesen Módosítot t ei. 8

Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Dologi kiadás 115 114 115 114 Összesen: 115 114 115 114 Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások 1 650 3 180 3 178 1 650 3 180 3 178 Összesen: 1 650 3 180 3 178 1 650 3 180 3 178 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások 6 570 8 083 8 080 6 570 8 083 8 080 Összesen: 6 570 8 083 8 080 6 570 8 083 8 080 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 318 544 509 318 544 509 Összesen: 318 544 509 318 544 509 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások 264 340 150 264 340 150 Összesen: 264 340 150 264 340 150 Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások 963 1 945 1 940 963 1 945 1 940 Összesen: 963 1 945 1 940 963 1 945 1 940 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Személyi juttatások 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 9 691 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 1 308 Összesen: 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 Közfoglalkoztatási mintaprogram Személyi juttatások 2 145 2 109 1 994 2 145 2 109 1 994 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 290 326 298 290 326 298 Összesen: 2 435 2 435 2 292 2 435 2 435 2 292 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások 10 758 10 758 10 758 10 758 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 1 568 1 567 1 568 1 567 Összesen: 12 326 12 325 12 326 12 325 9

Kistérségi Startmunka-mintaprogram Személyi juttatások 2 400 2 395 2 400 2 395 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 355 356 355 356 Dologi kiadások 1 521 1 520 1 521 1 520 Összesen: 4 276 4 271 4 276 4 271 Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás 6 350 6 596 6 596 6 350 6 596 6 596 Összesen: 6 350 6 596 6 596 6 350 6 596 6 596 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 2 443 2 538 2 537 2 443 2 538 2 537 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 678 718 717 678 718 717 Dologi kiadások 1 276 1 276 873 1 276 1 276 873 Összesen: 4 397 4 532 4 127 4 397 4 532 4 127 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások 253 457 453 253 457 453 Összesen: 253 457 453 253 457 453 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások 2 260 2 373 2 369 2 260 2 373 2 369 Összesen: 2 260 2 373 2 369 2 260 2 373 2 369 Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások 7 600 7 600 7 285 390 390 390 7 990 7 990 7 675 Betegséggel kapcsolatos ellátások 590 424 987 590 424 987 Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. 6 057 6 452 5 948 6 057 6 452 5 948 Lakhatással kapcsolatos ellátások 5 224 5 224 4 954 807 807 5 224 6 031 5 761 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 540 540 535 540 540 535 Egyéb nem intézményi ellátások 1 910 2 474 1 507 1 910 2 474 1 507 Összesen: 18 881 19 276 18 187 3 430 4 635 4 226 22 311 23 911 22 413 10

Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások 26 142 27 916 27 055 26 142 27 916 27 055 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 7 196 7 758 7 188 7 196 7 758 7 188 Dologi kiadások 6 704 10 819 7 538 6 704 10 819 7 538 Ellátottak pénzbeli juttatása 50 100 100 50 100 100 Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 348 348 348 348 Tartalékok Összesen: 40 042 46 841 42 129 50 100 40 092 46 941 42 229 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások 2 542 2 622 2 612 2 542 2 622 2 612 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 702 702 698 702 702 698 Összesen: 3 244 3 324 3 310 3 244 3 324 3 310 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatások 1 685 1 685 1 685 1 685 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 436 434 436 434 Dologi kiadások 308 308 308 308 Összesen: 2 429 2 427 2 429 2 427 Közös Hivatal Személyi juttatások 28 684 30 538 29 667 1 685 1 685 28 684 32 223 31 352 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 7 898 8 460 7 886 436 434 7 898 8 896 8 320 Dologi kiadások 6 704 10 819 7 538 308 308 6 704 11 127 7 846 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 100 100 50 100 100 Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések 348 348 348 348 Tartalékok Közös Hivatal összesen: 43 286 50 165 45 439 50 100 100 2 429 2 427 43 336 52 694 47 966 összesen: 200 376 264 509 231 329 89 852 105 785 96 530 2 429 2 427 290 228 372 723 330 286 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítsése Települési környezetvédelmi program 1 400 950 950 1 400 950 950 Ingatlanok beszerzése, létesítése Közös Hivatal kazáncsere 394 394 394 394 KEOP pályázat - napelemes energiaellátás 26 463 27 072 26 537 26 463 27 072 26 537 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése Canon fényképezőgép vásárlás 151 151 151 151 Térfigyelő kamerák 5 938 5 800 5 938 5 800 Polcrendszer 102 102 102 102 ÁFA 7 630 9 439 9 056 7 630 9 439 9 056 11

Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László utca 29. tetőszerkezet, kémény 508 428 508 428 Közös Hivatal világítás korszerűsítés 1 181 1 181 ÁFA 319 77 48 319 77 48 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Önkormányzati Társulásnak Étkeztetés - eszközbeszerzés 306 306 306 261 261 261 567 567 567 Közművelődés - eszközbeszerzés 640 640 640 640 640 640 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 336 336 336 336 336 336 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átad 1 001 1 001 Összesen: 1 947 946 946 37 984 45 228 43 669 39 931 46 174 44 615 Út, autópálya építés Beruházások Parkoló az iskolához 630 550 550 630 550 550 Közlekedést segítő burkolatok felfestése 394 394 Belterületi utak vízelvezető árkainak rekonstrukciója 1 575 1 575 Alkotmány utca vízelvezetés 787 787 Kerékpárút híd tervezés, kivitelezés 4 606 5 093 5 093 4 606 5 093 5 093 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Padok a Dózsa Gy. utcára 157 206 206 157 206 206 ÁFA 2 200 1 500 1 458 2 200 1 500 1 458 Felújítás Járdaépítés 394 394 ÁFA 106 106 Összesen: 10 849 7 439 7 307 10 849 7 439 7 307 Erdőgazdálkodás Beruházás Kapálógép 47 47 47 47 ÁFA 13 13 13 13 Összesen: 60 60 60 60 Zöldterület-kezelés Beruházások Parképítés 6 554 6 399 6 274 6 554 6 399 6 274 Fűnyíró beszerzés 99 99 99 99 ÁFA 1 770 1 754 1 720 1 770 1 754 1 720 Összesen: 8 324 8 252 8 093 8 324 8 252 8 093 Kistérségi Startmunka-mintaprogram Beruházások Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok) 470 470 470 470 Összesen: 470 470 470 470 12

Piaci vásári tevékenység Felújítás Ingatlan felújítás 191 191 191 191 Áfa 52 52 52 52 Összesen: 243 243 243 243 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások 500 240 240 500 240 240 Összesen: 500 240 240 500 240 240 Közös Hivatal Beruházások Informatikai eszközök beszerzése 205 205 205 205 Kisértékű tárgyieszközök 150 127 98 150 127 98 Irodabútor beszerzés 1 575 2 975 2 975 1 575 2 975 2 975 ÁFA 466 885 885 466 885 885 Közös Hivatal összesen: 2 191 4 192 4 163 2 191 4 192 4 163 összesen: 1 947 1 659 1 659 59 848 65 321 63 532 61 795 66 980 65 191 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 202 323 266 168 232 988 149 700 171 106 160 062 2 429 2 427 352 023 439 703 395 477 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 54 761 72 010 70 858 7 203 6 435 6 435 1 685 1 685 61 964 80 130 78 978 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 13 296 16 277 15 101 1 952 1 731 1 598 436 434 15 248 18 444 17 133 Dologi kiadások 28 781 47 629 41 882 18 614 22 963 22 925 308 308 47 395 70 900 65 115 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 881 19 276 18 187 3 480 4 735 4 326 22 361 24 011 22 513 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 82 288 87 951 84 770 56 243 58 334 58 334 138 531 146 285 143 104 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 2 360 2 855 2 854 2 360 2 855 2 854 Elvonások, befizetések 531 531 58 58 589 589 Tartalékok 2 369 20 835 8 674 2 369 29 509 összesen: 200 376 264 509 231 329 89 852 105 785 96 530 2 429 2 427 290 228 372 723 330 286 Beruházások áfa-val 470 470 56 751 63 899 62 219 56 751 64 369 62 689 Felújítások áfa-val 243 243 2 000 585 476 2 000 828 719 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 946 946 946 597 597 597 1 543 1 543 1 543 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 001 1 001 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 240 240 500 240 240 összesen: 1 947 1 659 1 659 59 848 65 321 63 532 61 795 66 980 65 191 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 202 323 266 168 232 988 149 700 171106 160062 2 429 2 427 352 023 439 703 395 477 13