1. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Létszám Bevételi előirányzat kötelező önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 25 366 25 366 2. Közhatalmi bevételek 7 75 7 14 61 3. Intézményi működési bevételek 889 889 4. Támogatásértékű működési bevételek 3 336 3 336 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 98 4 98 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 3 3 9. Hitelek/Kölcsönök 6 233 6 233 Összes bevétel: 51 482 5 872 61 Kiadások ebből: költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Létszám kötelező önként vállalt állami költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 7 345 7 345 1 3 4 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 551 1 551 3. Dologi és egyéb kiadások 1 65 1 65 4. Egyéb működési célú kiadások 19 542 19 32 51 5. Felújítási kiadások 7 336 7 336 6. Beruházi kiadások 5 5 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 1 8. Hitelek/Kölcsönök törlesztése 4 98 4 98 Összes kiadás/létszám 51 482 5 872 61 1 3 4
2. melléklet Sárhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok: ezer Ft-ban Bevételek ebből: Létszám Bevételi előirányzat kötelező önként vállalt állami Bevételi forrás megnevezése 1. Költségvetési támogatás 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4. Támogatásértékű működési bevételek 271 271 5. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvezett pénzeszközök 8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 13 13 9. Hitelek/Kölcsönök Összes bevétel: 284 284 Kiadások ebből: költségvetési szervi közfoglalk oztatotti Létszám kötelező önként vállalt állami Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 15 15 3. Dologi és egyéb kiadások 269 269 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Felújítási kiadások 6. Beruházi kiadások 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Hitelek/Kölcsönök Összes kiadás/létszám költségvetési szervi közfoglalk oztatotti 284 284
3. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Előirányzat Eredeti 1. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása 1 2. Hűtőszekrény Sárhidai Hivatalba 5 : Felhalmozási kiadás megnevezése 15 Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Önkormányzat Sárhida Község Önkormányzata Sárhida Község Önkormányzata Szakfeladat 999 999 1 999 999 1
4. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként Adatok: Ezer Ft-ban Önkormányzat és szakfeladat Előirányzat Felújítási cél megnevezése Eredeti Önkormányzat Szakfeladat 1. "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat 6 233 Sárhida Község Önkormányzata 96 32 1 2. Szennyvízberendezések felújítása 64 Sárhida Község Önkormányzata 999 999 1 3. Járda-felújítás 1 39 Sárhida Község Önkormányzata 999 999 1 : 7 336
5. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése Szöveges indoklás Előirányzatok éves bontásban Adatok: Ezer forintban 214. terv 215. terv 216. terv 217. terv 218. terv 1. BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok A típ. 8 fő x 4. Ft x 1 hó = 32. Ft B típ. 1 fő x 4. Ft x 1 hó = 4. Ft 36 36 36 32 32 1 72 3. "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat önerő hitelének tőketörlesztése Pályázati önrész (áfa összege) fedezetére felvett hitel 883 442 1 325 36 1 243 82 32 32 3 45
6. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel BEVÉTELEK: Működési célú bevételek: Felhalmozási célú bevételek: Bevételek összesen: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei: Pénzforgalom nélküli bevételek: Nyújtott kölcsönök, visszatérülések: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: Adatok: ezer Ft-ban 4 341 11 141 51 482 6 233 3 KIADÁSOK: Működési célú kiadások: Felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen: Ebből: Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai: Pénzforgalom nélküli kiadások: Kölcsönnyújtás: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 39 88 12 394 51 482 4 98
7. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi közvetett támogatásairól tájékoztatásul számszakilag és szöveges indoklással 214. évi A közvetett támogatás Közvetett támogatás összege Bevételi jogcím terv (eft) megnevezése, szöveges indoklása terv (eft) 1. Ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon - 2. Ellátottak kártérítésének elengedése - méltányossági alapon - 3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - 4. Adókedvezmények és mentességek 16 16 a) helyi adók aa) magánszemélyek kommunális adója - mentesség - kedvezmény - ab) helyi iparűzési adó - mentesség - kedvezmény - b) gépjárműadó A gépjárműadóról szóló 1991. évi 16 LXXXII. törvény 16 súlyos mozgáskorlátozotti mentesség 5. f) bekezdése alapján: mentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszresen szállító egy darab 1 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 85 évi 13. Ft-ig 85 környezetvédelmi kód alapján kedvezmény 8. (1) ill. (2) bekezdése alapján: kedvezmény illeti meg azt a tehergépjárművet, amlyek "5-12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott 75 75 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó - bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön - elengedésének összege Közvetett támogatás összesen 16
8. melléklet Ssz. Sárhida Község Önkormányzata 214. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Ezer forintban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 2 9 3 3 7 2 9 2 9 2 7 2 6 2 5 5 5 2 6 2 9 3 141 37 341 2. Felhalmozási bevételek 4 98 4 98 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 4. Előző évek előir.maradványának, pénzmaradványának és váll.maradványának igénybevétele 5. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3 3 6. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 6 233 6 233 Bevételek összesen: 2 9 3 3 7 2 9 2 9 8 933 2 6 2 5 8 5 2 6 2 9 8 49 51 482 II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások 3 5 3 6 3 6 3 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 488 39 88 2. Felhalmozási kiadások 1 5 64 6 233 1 39 4 98 12 394 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen: 3 6 3 6 3 65 3 4 3 164 3 2 9 233 4 39 3 3 3 2 8 396 51 482
9. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi Európai Uniós projektjei tájékoztató jelleggel A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások 1. Megnevezés "Ravatalozó és temetőkert felújítása" pályázat Előirányzatok (e Ft-ban) Bevételi Kiadási 4 98 6 233 : 4 98 6 233
1. melléklet 214. évi finanszírozási ütemterv Időpont Finanszírozandó összegek Ezer Ft-ban Baki Köznevelési és Közművelődési Társulás (Göcsej Kapuja Bak Óvoda és Általános Művelődési Központ) 1. január 42 42 2. február 42 42 3. március 42 42 4. április 39 39 5. május 39 39 6. június 39 39 7. július 36 36 8. augusztus 36 36 9. szeptember 45 45 1. október 45 45 11. november 45 45 12. december 399 399 : 4 764 4 764