Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület kiadásai 68 944 2 345 2./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 1 258 635 38 883 443 894 3./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) 6 813 43 774 37 534 29 492 19 599 14 161 12 177 9 593 24 334 14 233 14 198 8 446 - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) 34 64 54 725 83 33 11 23 17 71 26 972 12 271 19 851 25 721 - Lázár deák u. (Összefogás) 37 971 12 369 13 244-525. tér (Hófehérke) 41 821 13 563 15 895 - Földműves u. 2/b. (Napsugár) 5 892 16 545 2 377 - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) 46 11 46 629 14 927 15 18 13 773 14 781 - Rezgő u. (Százszorszép) 43 918 14 319 14 84 - Robogó u. (Robogó) 34 478 11 213 1 911 - Tanár u. (Mézeskalács) 43 927 14 216 14 91 - Újlak u. 18. (Mákvirág) 65 74 21 39 28 92 - Újlak u. 114. (Csillagszem) 62 697 2 321 27 477 3./ Óvodák összesen 817 663 265 62 294 155 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 25 682 68 47 47 72 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 253 818 184 699 163 15 127 743 16 63 84 117 61 54 53 94 42 344 35 91 67 583 43 165 43 743 41 534 2 554 - Hősök tere (Gregor József) 187 15 61 944 56 589 - Kép u.(czimra Gyula) 22 811 72 94 55 433 - Szabadság sugárút - Újlak u. 11. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 16 915 297 949 183 27 35 52 98 581 6 56 33 586 16 535 49 442 - Naplás u. (Móra Ferenc) 19 139 36 219 11 41 - Tanuszoda - Nyári napközistábor 7 34 4 57 2 419 1 226 9 568 3 725 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 2 157 678 714 2 589 57 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 158 98 52 22 12 872 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 1./ Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ 12./ Piac 111 772 36 815 8 75 4 155 13 55 62 81 18 652 6 129 12 348 54 469 18 19 8 48 352 55 114 76 163 549 46 786 15 51 9 7 14 898 5 117 21 755 13./ Fejezeti szintű kiadások - Polgárvédelmi Parancsnokság 2 46 952 4 453 - Állategészségügyi feladatok 3 928 1 39 2 692 - Sportfeladatok 3 816 1 273 6 157 - Közhasznú munkavégzés 47 574 16 589 13 46 - Folyószámla és kötvény kamat 5 - Kötvénykibocsátás egyszeri díja 5 - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 89 44 - Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os emlékplakett készítés költsége 2 46 288 2 94 1/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Márk Tivadar díszpolgár születésének 1. évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 1 84 - Lakáshasználatbavételi óvadék visszafizetése 2 565 - Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás 15 5 8 - Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása 3 372 - Közművelődési feladatok 415 133 65 - Hírhozó újság megjelentetésének költsége 35 717 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 1 8 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 4 637 - Társadalmi események ünneplése 2 916 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 4 693 1 977 13 678 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 18 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 - Ingatlankataszter karbantartása 1 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 6 63 - Védelmi Bizottság működtetése 4 - Végrehajtási költségek 2 - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek 1 -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás 3 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 9 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 7 - Rázene Fesztivál rendezési költsége - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása - Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása 1 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása - Ács József szobrászművész katalógusának megjelentetése - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" létrehozásának támogatása - Közkifolyók éves vízdíja 3 3 - Lakossági kerti hulladék elszállítása 5 175 - "Szép virágos" kerületért akció 48 952 - Kisállat hullák elszállítása közterületekről 2 211 - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 147 485 - Vízelvezető rendszerek karbantartási program I. ütem 181 652-26. évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 95 915 - Kerületi útépítések eljárási költsége 8 95 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása 8 671 - Új járda program keretében az aszfaltozott járdák állapotának felmérése 5 16 - Pihenőpadok Zöldfelület és karbantartása környezetvédelem és telepítése fenntartási, parlagfű visszaszorítás 5 kiadásai 163 62-26. évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 2 2 - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja 2 677 - Ferihegyi útra kiömlött fűtőolaj kármentesítséhez önrész 2 4 - Azonnali és átalánydíjas karbantartás 2 575 - Intézményi épületek karbantartása 365 342-26. évről áthúzódó, épületek tervszerű karbantartása 93 778 - Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez,új szervezeti egységek elhelyezéséhez helyiségek átalakítása 28 - Közműnyilvántartás vezetése 3 18 - Tűzrendészeti Utcanévtáblák és kihelyezése, tüzeléstechnikai hiányzók felülvizsgálat, pótlása tűzvédelmi eszközök 4 cseréje 3 4 - Intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása 9 654 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 4 211 - Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása 1 1 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 288 2/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Intézményvezetők jutalmazása 23 471 9 76 - Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat 29 238 9 355 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 12 74 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 9 61 - Közoktatási törvényv szerinti 12 órás továbbképzések támogatása 5 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 7 - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 58 5 18 67 - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) 24 745 - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása 16 56 - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja 1 26 43 358 -- Óvodák Bartók Béla és általános Zeneiskola iskolák és Művészeti intézményvezetői Iskola szakmai pályázatainak ellenőrzése értékelése és 4 15 5 auditálása 1 2 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 3 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése 3 714 - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése 1 8 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége 667 213 12 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása 54 9 8 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 5 6 2 933 3 975 - Kuckó Napköziotthonos Óvoda munkaügyi per költsége 1 8 444 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása 1 -- Diákönkormányzatok Czimra Gyula Általános támogatása Iskola átalakítási munkálataival összefüggő 1 852 kiadások - Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédő felület 3 466 kialakítása 4 - Intézmények épület biztosításának költsége 6 9 Trianoni emlékmű felújításához zászlóbeszerzés 145 - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja 34 - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja 162 - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja 65 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja 35 Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj 1 96 272 Épített és természeti értékek védelme támogatása 181 Környezetvédelmi feladatok támogatása 89 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 925 169 12 47 Népművelői szakmai ösztöndíj 1 11 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása 2 611 Művészeti tevékenység támogatása Összesen 2 985 452 16 71 - II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és elhelyezési költségei 9 844 -Egyházak támogatása - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének támogatása -- Diáksport XVII. kerület feladatok Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj 45 144 72 adományozása 3 33 5 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 7 113 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása - LAKÓHELYI SE támogatása - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 69 687 - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati - A "Szociális önrészágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 5 49 adományozása 54 9 5 - Szakrendelő átvételének hatástanulmány terve 3 3/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék Segélyek Rendszeres szociális segély 28 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, pénzbeli támogatás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 5 Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 6 Időskorúak járadéka 7 Ápolási díj 23 22 1 4 Lakásfenntartás támogatása 1 8 Temetési segély 1 Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 6 Átmeneti segély 4 Étkezési támogatás 6 Adósságkezelési támogatás 8 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj 35 - Vizitdíj visszatérítése Összesen 23 22 5 7 - Nyári szociális germekétkeztetés - Közfoglalkoztatás kiadásai 6 8 2 34 - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi Hajléktalanok ajándékozás nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 3 régiója útján 2 675 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 735 - Plásztán kft visszamenőleges díjemelése 5 75 - Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása - Remény Közalapítvány támogatása - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása - Kaszap István Alapítvány támogatása - Csel-leng Alapítvány támogatása - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása - Rákosmenti '56-os Alapítvány támogatása - UROMED Alapítvány támogatása - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása - Peter Cerny Alapítvány támogatása -Rákosligeti- 14. számú Hunyadi PRO Pátria János Cserkészcsapatot Cserkészcsapatért Pártoló Alapítvány Alapítvány támogatására támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása - Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása - Szív Hangja Alapítvány támogatása - Pro Ingenio Alapítvány támogatása - Fűvészkertért Alapítvány támogatása - Bethesda Aranycsapat Kórház a Kárpát-medencei Alapítvány támogatása Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása - Napsziget a Művészetekért Alapítvány támogatása - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása - Sugáruti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása - S.O.S. Életmentés Alapítvány támogatása - Kisebbségekért -Pro Minortitate Alapítvány támogatása 4/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat megszervezésének támogatása - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének bonyolítási díja 12 - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése 24 - Lakás-17 Kft. bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra 3 - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 15 2 - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és járulékok 4 2 7 2 - ÁFA befizetési kötelezettség 12 69 - Nem lakás célú helyiségek hasznosításával összefüggő ÁFA befizetési kötelezettség 23 - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján 22 563 - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára - Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége 778 - Delta polgárőrség támogatása - Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének - BKV Rt. támogatása elismerése a 168-as autóbuszjárat útvonalának 6 66 meghosszabbítására 3 34 - Kopolya u. szabályozási költsége - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési keretéből működési kiadás 1 267 - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése működési kiadás 1 549 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 19 934 - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai feljesztésből működési kiadás 7 28 - Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri működési Hivatal számítástechnikai kiadás eszközök cseréje működési 2 423 kiadás 5 559-26. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 1 11 2 463-26. évi általános clú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 155-26. évi szociális tartalék felhasználása - 26. évi választókerületi céltartalék felhasználása müködési célra 7 942-27. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben 11 8 3 192-27. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben 139 5 871-27. évi választókerületi céltartalék felhasználása működési célra 22 924-27. évi szociális tartalék felhasználása működési célra 51-27. évi oktatási tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek működési beszerzése 2 321-27. évi oktatási céltartalék felhasználása diákparlament megrendezési 18 költségeire - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész működési kiadásai 8 529 - Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzésből működési kiadás 7 A./Működtetés összesen 5 323 636 1 737 144 3 699 479 5/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék B./ Felhalmozási célú kiadások a./ Felújítás - Park Újlak és u. játszótér 5-7. számú építési épületek és felújítási közötti pályázatok játszótér felújításához önrésze pályázati önrész - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér rekonstrukciója - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés és a kivitelezés költsége - Mónus Illés park felújításához önrész - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész - Összefogás Pesti út 27-29. Napköziotthonos sz. alatti Garzonház Óvoda homlokzati tornaszobájának hőszigetelésének, kialakítása felújítása - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítása - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához önrész - Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújítása - Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújítása - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszki u., Báthory u., Petőfi u., Széchenyi u. brukolat felújítása - Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújítása - Rezgő u. burkolat felújítása - Rózsaszál u. burkolat felújítása - Ásvány u. burkolat felújítása - Bártfai u. burkolat felújítása - Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújítása - Kaszáló utca burkolat felújítása - Dózsa Művelődési Ház Fórum terem felújítása - Trianoni emlékmű felújítása - Újlak u. háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítása 27. évi útburkolat felújítási pályázat önrésze a./ Felújítás összesen: b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 26. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 27. évi üteme - "TEMPO 3" zóna 26-ról áthúzódó kialakítási költsége - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II. ütem - Gyökér u.1-5. szám alatti 4 férőhelyes bölcsöde kialakítása - Gyökér utcai u.1-5. Óvoda szám alatti tornaszobájának 4 férőhelyes kialakítása bölcsöde berendezése, felszerelése - Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához tervezési és engedélyezési kiadások - Útépítések tervezése műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése - Forgalomtechnikai tervek készítése - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésében - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész - Parkolóépítés az 513. u. 12-28.szám előtti társasházak előtt - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának költsége a 25. évi döntés szerint - 26. évi járdaépítési pályázat áthúzódó kiadása - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 26. és 27. évi üteme - 26-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak kialakítása - Óvodák tornaszobáinak kialakítása - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési projektjéhez önrész - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége 6/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék - Intézmények Önkormányzati felújításához intézmények tervkészítés csatornabekötésének tervezése és kivitelezése - Emlék utcában víznyomócső kiépítése - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai az elektronikus fejlesztése ügyintézés feltételeinek megteremtése - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítésének tervezése - Újlak utcai Uszoda beléptető rendszerének kiépítése - Újlak utcai Uszoda bővítésének terveztetése Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés - Szabályozási tervek - Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út - Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése - Vida dombi játszótér építéséhez önrész - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése - Földműves u. 2/b. (Napsugár) óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) tárgyi eszköz beszerzése - Szánthó G.u. (Jókai Mór) tárgyi eszköz beszerzése - Hősök tere (Gregor József) tárgyi eszköz beszerzése - Családsegítő Központ részére tárgyi eszközök beszerése - Családi Rendezvények Ház tárgyi eszköz beszerzése - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyi eszközbeszerzés - Kuckó óvoda tárgyi eszköz beszerzés - Kőrösi Cs. Álalános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) tárgyi eszköz beszerzés - Zeneiskola (Bartók Béla) tárgyi eszköz beszerzés - Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatok tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési feladatokból tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Diákönkormányzatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Intézmények, épületek karbantartás terhére tárgyi eszköz beszerzés - Szakmai és informatikai keret tárgyi eszköz beszerzés Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyi eszköz beszerzés - Újlak utcai gyermekorvosi rendelő bővítésének terveztetése - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Épitési Szabályzat módosítása - Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv és tervkészítés - Kerületi templomok díszvilágítása - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Ivóvíz Almásháza vezetékek u. 51. építése és 121. sz. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése - Dózsa Művelődési Ház bővítéséhez és felújításához önrész - P + R parkolók, buszfordulók tervezése kivitelezése - Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása - Volán u. 128255 hrsz. ingatlanrész megváltási ára - Csík u. 16. sz. alatti 122157 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész 7/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék -26.évi Közműépítések általános lakossági célú gazdálkodási támogatása tartalék felhasználása fejlesztési célra -26.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben - 27. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra - 27. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben - 27. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben - 27. évi oktatási céltartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek - Pesti út 27., Bóbita és 29. szám óvoda alatti tárgyieszköz lakóházakban beszerzése belső térfigyelő renszer kiépítése - Lakótelepi térfigyelő rendszerek kiépítése b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára - Közműépítések lakossági támogatása - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából - Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú támogatása - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához támogatás - Gózon Pesti út Gyula 122-128. Kamara sz. alatti Színház társasház Alapítvány felújításához fejlesztési önkormányzati támogatása forrásrész - Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Kaszáló u. 61-63. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Társasházak felújításának támogatása: - kamatmentes kölcsönnel - vissza nem térítendő támogatással - Lakossági közműfejlesztési támogatás c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 27. évi lízing díja - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése - Kötvény tőketörlesztés C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése D./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Oktatási céltartalék Lakásépítés, vásárlás céltartaléka Közterület-felügyelet Intézmények önálló gazdálkodási és Parkgondnoki jogkörébe Szolgálat tartozó létrehozására előirányzatokhoz céltartalék céltartalék Alapítványok támogatása céltartalék D./ Tartalékok összesen I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D) 5 323 636 1 737 144 3 699 479 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelôdési Ház 2./Rákoskerti Művelôdési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 52 279 16 939 18 565 17 42 5 423 5 96 6 469 21 636 18 457 4./Rákoscsabai Közösségi Ház 2 885 6 735 18 973 8/18

27.évi kiadások Módosítás Módosított előirányzat Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék 5./Erdős Renée Ház 9 694 3 73 9 962 A./ Működtetési kiadás összesen: 118 362 38 611 129 497 B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Tárgyieszköz beszerzések Felhalmozási kiadások összesen: II. fejezet összesen (A+B) 118 362 38 611 129 497 III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: 159 53 5 245 141 592 ebből: védőoltás 4 B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Felújítás IX. u. Háziorvosi rendelőben b.) Tárgyieszköz beszerzések B.) Felhalmozási kiadások összesen: III. fejezet (A+B) összesen 159 53 5 245 141 592 IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat 864 384 232 2./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 763 22 559 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 145 228 8 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 483 48 781 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 7 78 589 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 32 29 1 19 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 45 1 54 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 941 214 336 9./Örmény Kisebbségi Önkormányzat 156 1 462 A./ Működtetési kiadások összesen: 5 822 1 183 6 49 B./ Felhalmozási célú kiadások 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése B./ Felhalmozási célú kiadások összesen IV. fejezet (A+B) összesen 5 822 1 183 6 49 I. II. III. IV. fejezet mindösszesen 5 67 323 1 827 183 3 977 58 9/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 119 89 289 2 83 531 14 746 72 168 63 99 47 531 58 15 92 286 135 996 63 584 71 279 87 814 74 711 76 518 73 77 56 62 73 44 115 15 11 495 1 376 88 32 81 45 518 288 918 26 833 211 621 161 78 35 638 349 184 176 21 53 65 293 29 156 399 19 327 9 8 3 461 25 223 172 157 337 116 461 37 129 8 896 63 364 71 996 41 77 7 865 7 929 11 246 77 623 5 5 89 44 1 7 7 388 1/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 2 2 1 84 2 565 28 7 75 1 934 4 85 1 228 21 576 9 1 8 2 1 6 63 4 2 5 3 372 1 898 35 717 1 8 5 387 1 3 1 4 7 1 5 1 5 7 7 1 1 5 5 9 425 9 425 1 1 966 1 966 65 65 3 3 5 175 1 2 211 2 515 15 181 652 477 96 392 8 95 8 671 5 16 5 163 62 2 2 2 677 2 4 2 575 365 342 93 778 28 3 18 4 3 4 9 654 4 211 1 1 288 11/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 32 547 38 593 12 74 9 61 5 7 76 657 24 745 16 56 2 21 6 1 2 3 3 714 1 8 1 1 43 12 58 2 244 1 1 852 3 466 4 6 9 145 34 162 65 35 2 2 5 22 5 22 5 8 5 8 1 719 2 232 1 9 521 268 1 33 13 832 111 1 116 3 727 1 6 1 6 18 244 37 752-1 5 8 344 3 3 3 3 1 314 833 7 113 4 4 4 4 1 1 2 4 377 5 49 1 33 3 12/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 25 57 25 787 1 625 1 875 1 16 1 66 37 37 6 4 579 4 649 138 65 163 225 43 332 45 132 1 9 11 4 4 3 3 3 8 3 86 34 6 35 6 6 6 7 138 7 218 3 192 3 392 1 1 13 6 13 95 48 48 374 42 42 962 2 552 2 552 8 114 2 2 3 2 675 3 735 5 75 3 129 3 129 1 5 1 5 8 18 8 18 1 355 1 355 4 4 6 6 4 4 8 8 21 21 1 1 52 52 64 64 157 157 19 19 275 275 3 3 1 1 15 15 1 1 1 1 25 25 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 13/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 315 315 1 1 11 9 11 9 9 459 9 459 7 58 7 58 11 2 11 2 594 594 15 15 12 24 3 26 718 26 718 15 2 11 22 12 69 23 4 4 3 3 3 3 22 563 23 75 23 75 778 3 3 666 3 34 1 715 1 715 1 267 1 549 19 934 7 28 2 423 5 559 1 335 3 99 327 482 4 4 12 463 2 45 6 813 1 123 3 833 4 848 29 533 52 457 3 934 3 985 2 321 18 8 529 7 618 729 11 378 988 14/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 3 17 239 2 81 19 83 15 988 6 1 45 726 17 714 81 397 1 981 52 856 138 26 63 381 11 636 18 362 11 678 36 834 61 31 9 77 4 937 74 6 345 11 245 6 92 349 34 1 58 687 637 84 686 465 26 346 4 94 818 14 5 1 583 1 41 96 35 5 44 151 33 227 3 29 1 1 235 4 34 43 57 66 6 6 11 75 3 5 15/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 1 1 6 19 19 168 744 42 72 27 577 5 55 6 3 846 1 313 5 865 32 4 7 8 1 2 761 6 214 513 2 88 31 175 685 898 1 517 498 834 295 2 45 132 22 185 25 313 22 132 2 848 1 63 5 75 66 8 4 25 15 3 5 1 18 348 25 5 37 5 3 1 18 4 2 12 16/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 3 622 26 19 22 11 555 25 474 886 1 87 28 13 3 179 219 2 5 6 5 2 3 324 1 46 8 163 828 3 6 18 252 9 58 46 197 24 125 882 4 363 788 82 69 32 625 3 25 118 565 9 25 15 48 135 11 126 57 566 5 1 5 186 97 618 729 16 47 438 13 168 43 998 42 982 46 593 17/18

előirányzat 27.évi kiadások Pénzeszköz átadás Összesen 22 729 286 47 2 869 2 869 289 339 351 34 4 23 85 1 384 25 189 376 529 5 45 15 65 1 48 1 524 1 431 1 312 1 367 1 818 2 14 1 491 1 618 14 145 4 4 65 14 545 619 379 16 727 851 18/18