Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 2./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 3./ Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadása Előadó: Kláricz János polgármester 4./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Kláricz János polgármester 5./ Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról Előadó: Kláricz János polgármester 6./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, 2015. február 19. Kláricz János sk. polgármester 1

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadása Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 2. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évről szóló költségvetését 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyet ez idáig egyszer a 11/2014.(VII.22.) önkormányzati rendeletével módosított. Az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások az alábbiak, melyek a költségvetés módosítását indokolják, így: a képviselő-testület által hozott döntések, központi támogatások, helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás költségeinek támogatása, közfoglalkoztatás támogatása hatósági szerződés alapján, olyan átcsoportosítások, amelyek az új számviteli törvény bevezetéséből adódó előirányzat rendezések. Ez utóbbi csak sorok közötti átvezetést jelent, a költségvetés fő összegének változatlanul maradása mellett. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a 2014. évi költségvetés módosítására teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. Az idő rövidsége és a munka mennyisége miatt a módosítást eredményező tételeket taxatíve mutatom be a tisztelt Képviselő-testületnek: Előirányzat növelő tételek: - Adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás 3.713,- e Ft, - 2014. évi bérkompenzáció 2.405,- e Ft, - Prémiumévek program támogatása 1.028,- e Ft, - Átmeneti ivóvízellátás támogatása 1.849,- e Ft, - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849,- e Ft, - Nyári gyermekétkeztetés támogatása 4.491,- e Ft, - Magyarország szeretlek program támogatása 375,- e Ft, - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 108,- e Ft, - Óvodai normatíva változás 1.147,- e Ft, - Müki támogatás 6.609,- e Ft, - Szociális tűzifa támogatás 4.763,- e Ft, - Óvodafejlesztés támogatás 27.928,- e Ft, - Térfigyelő kamera rendszer kialakítás támogatása 5.453,- e Ft, - Sérült gyermekek táboroztatása támogatás 359,- e Ft, - Közfoglalkoztatás bér- járulék, dologi és felhalmozási támogatás 138.294,- e Ft, - Nyári diákmunka támogatás 1.688,- e Ft, 2

Fenti tételek a bevételi oldalon jelentenek jelentős emelkedést, ami párhuzamosan a kiadási oldalt is ugyan ezzel az összeggel módosítja. A módosítás a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások között jelentkezik. A legnagyobb módosítást eredményező tétel a szennyvízberuházással kapcsolatos bevételek és kiadások. 2014. szeptember 17-ei alapkőletétellel elkezdődött a beruházás kivitelezése, azonban a munka mennyisége és az időjárási viszontagságok eredményeképp nem lehet egy ekkora beruházást éven belül befejezni. Az eredeti költségvetésbe a Képviselő-testület a beruházással kapcsolatos támogatási szerződés szerinti eredeti főösszeget építette be. Jelen költségvetés módosítás a főösszeget a teljesítésre lecsökkentette, a megmaradt előirányzat pedig az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe lett betervezve. Mindösszesen a költségvetési kiadás módosított előirányzata 1.759.559 e Ft-ról 1.090.165 e Ft-ra módosul. Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően 1.682.234 e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 1.090.165 e Ft-ra módosul. A csökkenés 35,19 % a szennyvízberuházással vonható össze, mivel a kivitelezés a 2015-ös évre áthúzódik. Kérem a tisztelt Képviselő-testültet alkossa meg a költségvetés módosításáról szóló rendeletét. A javaslat elfogadásával a 2014. évi költségvetési rendelet fő összege 1.759.559 e Ft-ról 1.090.165 e Ft-ra módosul. Bucsa, 2015. február 19. Kláricz János polgármester Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 3

Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetése 3. Az önkormányzat konszolidált bevételei (1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 1 090 165 ezer Ft ezen belül: 405 395 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, 23 739 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 47 048 ezer Ft Működési bevétellel, 3 022 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, 429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, 181 922 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. (1) Az Ör. 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat konszolidált kiadásai (1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 1090 165 ezer Ft ezen belül: 204 750 ezer Ft Személyi juttatással, 37 103 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 121 119 ezer Ft Dologi kiadással, 49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 88 426 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 425 402 ezer Ft Beruházási kiadásokkal, 4 750 ezer Ft Felújítási kiadásokkal, 158 968 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (2) Az Ör. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 7.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: a) 1 042 121 ezer Ft bevétellel és ezen belül ezen belül: 401 663 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, 23 706 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 47 048 ezer Ft Működési bevétellel, 2 952 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, 429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, 137 713 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. b) 1 042 121 ezer Ft kiadással és ezen belül: : 169 525 ezer Ft Személyi juttatással, 27 498 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 117 905 ezer Ft Dologi kiadással, 4

49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 88 426 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 425 402 ezer Ft Beruházási kiadásokkal, 4 750 ezer Ft Felújítási kiadásokkal, 158 968 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. (3) Az Ör. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése (1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését: 9. a) 48 044 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 3 732 ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel, 33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel 1 337 ezer Ft Maradvány igénybevétellel 42 872 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg b) 48 044 ezer Ft kiadással, és ezen belül 35 225 ezer Ft Személyi juttatással, 9 605 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 3 214 ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg. (4) Az Ör. 1-12. melléklete helyébe, e rendelet 1-12. melléklete lép. 2. Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. Bucsa, 2015. február. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetve: Bucsa, 2015. február. Dr. Nagy Éva jegyző 5

1. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 405 395 I. Személyi juttatások 204 750 ebből Önkormányzatok működési támogatásai 217 624 II. Munkaadókat terhelő járulékok 37 103 ebből Egyéb működési támogatások ÁHT-on belülről 187 771 III. Dologi kiadások 121 119 II. Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belülről 429 039 IV. Eltartottak pénzbeli juttatásai 49 647 III. Közhatalmi bevételek 23 739 V. Egyéb működési kiadások 88 426 IV. Működési bevételek 47 048 VI. Beruházások 425 402 V. Működési célú átvett pénzeszközök 3 022 ebből Szennyvízberuházás KEOP VI. Felhalmozási bevételek 0 VII. Felújítások 4 750 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 VIII. Finanszírozási bevételek 181 922 IX. Finanszírozási kiadások 158 968 Bevételek összesen 1 090 165 Kiadások összesen 1 090 165 6

2. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sorszám 2014. ÉVI BEVÉTELEK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT BEVÉTELEK 1. Helyi önkormányzatok működési támogatása 84 235 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 42 892 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 60 824 ebből: jövedelempótló támogatások ebből: gyermekétkeztetés támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 689 5. Működési célú központosított előirányzatok 6 576 ebből: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 849 ebből: Helyi szervezési intézkedések tám. Prémiumévek program 1 028 ebből: Nyári gyermekétkeztetés 4 491 ebből: 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 208 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 20 408 ebből:müki 6 609 ebből: Adósságkonszolidáció támogatás 3 713 ebből: 2014. évi bérkompenzáció 2 197 ebből: Átmeneti ivóvízellátás támogatása 1 849 ebből: 2013. évről áthúzódó pótlólagos támogatás 902 ebből: Szociális tűzifa 4 763 ebből: Itthon vagy Magyarország Szeretlek 375 7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) 217 624 8. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről 187 771 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON I. BELÜLRŐL (7+8) 405 395 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 429 039 II. III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 23 739 ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 4 017 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) 14 680 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) 3 742 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47 048 V. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 3 022 ebből kölcsön visszafizetés 243 7

VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 VII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 0 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 181 922 Bevételek összesen 1 090 165 8

3. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSOK Sorszám Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 501 045 1.1 Személyi juttatások 204 750 1.2 Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó 37 103 1.3 Dologi kiadások 121 119 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 88 426 1.5 1.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 647 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 430 152 2.1 Beruházások 425 402 2.2 Felújítások 4 750 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 158 968 Kiadások összesen 1 090 165 9

Sorszám 4. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi Felhalmozási BEVÉTELEK Megnevezés 1. Tárgyieszköz, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése(termőföld nélküli) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 2. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, és hozam bevételek Tartós tulajdonú részesedések értékesítése Államkötvények: egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele vállalkozásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele non-profit szerv. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele külföldről Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele EU költs. ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 4. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 429 039 Központi költségvetés szervtől 33 489 Fejezeti kezelésű előirányzat 395 550 EU Önerő Alap Elkülönített állami pénzalap Önkormányzati és költségvetési szerveitől 5. Támogatás értékű felhalmozási bevételek ÁFA visszaigénylés 6. Előző évi visszatérülések Felhalmozási BEVÉTELEK összesen: 429 039 10

Sorszám BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi Felhalmozási KIADÁSOK Megnevezés ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1. Felújítások 4 749 Orvosi rendelő kialakítás 879 Könyvtár felújítás 1 222 Önkormányzati felújítás 1 639 Felújítás ÁFÁ-ja 1 009 2. Beruházások 425 402 KEOP ( Szennyvízberuházás) 395 140 Ingatlan vásárlás Informatikai eszköz beszerzés 331 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (számg.mkp.) 9 672 Pályázati sajáterő Ivóvízminőség javító prog. Fizetendő ÁFA Beruházások ÁFÁ-ja 20 259 3. Részvények, részesedések vásárlása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Vízminőség javító program 5. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 6. Felhalmozási célú hitelek kamata 7. Adott kölcsönök Felhalmozási KIADÁSOK összesen: 430 151 11

Sor. sz. 5. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) Megnevezés I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 12 Sor. sz. Megnevezés II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK ezer Ft-ban MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZA T 1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT- ON BELÜLRŐL 405 395 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 204 750 2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 429 039 2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ 37 103 3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 23 739 3. DOLOGI KIADÁSOK 121 119 ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 4 017 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE 88 426 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) 14 680 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 49 647 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) 3 742 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47 048 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 3 022 ebből kölcsön visszafizetés 243 Működési célú BEVÉTELEK összesen: 908 243 Működési célú KIADÁSOK összesen: 501 045 1. FELÚJÍTÁSOK 4 750 2. BERUHÁZÁSOK 425 402 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0

Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: 0 Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: 430 152 Finanszírozási BEVÉTELEK 181 922 Finanszírozási KIADÁSOK 158 968 Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: 1 090 165 Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen: 1 090 165 13

6. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft-ban Ssz Megnevezés 2014 2015 2016 I. Működési célú bevételek és kiadások MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL 405 395 425 665 446 948 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 429 039 450 491 473 015 2. 3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 23 739 24 926 26 172 ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 4 017 4 218 4 429 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) 14 680 15 414 16 185 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) 3 742 3 929 4 126 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 1 365 1 433 4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47 048 49 400 51 870 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 3 022 3 173 3 332 ebből kölcsön visszafizetés 243 255 268 6. Működési célú BEVÉTELEK összesen: 908 243 953 655 1 001 338 7. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 204 750 214 988 225 737 8. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.H. ADÓ 37 103 38 958 40 906 9. DOLOGI KIADÁSOK 121 119 127 175 133 534 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE 88 426 92 847 97 490 10. 11. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 49 647 52 129 54 736 12. Működési célú KIADÁSOK összesen: 501 045 526 097 552 402 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 13. Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: 0 0 0 14. FELÚJÍTÁSOK 4 750 4 988 5 237 15. BERUHÁZÁSOK 425 402 446 672 469 006 16. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 0 17. Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: 430 152 451 660 474 243 III. Finanszírozási bevételek és kiadások 18. Finanszírozási BEVÉTELEK: 181 922 191 018 200 569 19. Finanszírozási KIADÁSOK: 158 968 166 916 175 262 IV. Önkormányzat bevételei és kiadásai összesen 20. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 21. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 1 090 165 1 090 165 1 144 673 1 144 673 1 201 907 1 201 907 14

7. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma Önkormányzat igazgatási tevékenysége Teljes munkaidőben foglalkoztattak Polgármester Köztisztviselő Községgazdálkodási feladatatok Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak Temető Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Egyéb szárazföldi személyszállítás Közalkalmazott Közhasznú foglalkoztatott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Fogorvosi ellátás Részmunkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Védőnői szolgálat Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Könyvtár Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Konyha Teljes munkaidőben foglalkoztatott Közalkalmazott Munkatörvénykönyve hat.tart. 1 fő 12 fő 2 fő 1 fő 1 fő 141,6 fő 0 fő 1 fő 1,66 fő 1,33 fő 3,33 fő Összesen: 165,92 fő 15

8. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzat Finanszírozási ütemterve 2014. év Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan adatok ezer forintban Ssz. Időpont Finanszírozási ütemterv 1. 01.28. 3 572 2. 02.28. 3 572 3. 03.28. 3 574 4. 04.28. 3 572 5. 05.28. 3 572 6. 06.28. 3 574 7. 07.28. 3 572 8. 08.28. 3 572 9. 09.28. 3 574 10. 10.28. 3 572 11. 11.28. 3 572 12. 12.28. 3 574 Összesen: 42 872 16

9. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi Finanszírozási terve ezer Ft-ban Módosított előirányzat Január Február Márc Április Május Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Nyitó egyenleg 0 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON 1. BELÜLRŐL 405 395 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 33 783 2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-ON BELÜLRŐL 429 039 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 35 753 KÖZHATALMI 3. BEVÉTELEK 23 739 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 1 978 ebből: Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 4 017 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Iparűzési adó) 14 680 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 1 223 ebből: Termékek és szolgáltatások adói: (Gépjárműadó) 3 742 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 ebből: Egyéb közhatalmi bevételek 1 300 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 47 048 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 3 921 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT 3 022 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 17

PÉNZESZKÖZÖK ebből kölcsön visszafizetés 243 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Működési célú BEVÉTELEK 6. összesen: 908 243 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 75 687 Felhalmozási célú BEVÉTELEK 7. összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási 8. BEVÉTELEK: 181 922 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 15 160 9. ÖSSZES BEVÉTEL 1 090 165 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 KIADÁSOK SZEMÉLYI 1. JUTTATÁSOK 204 750 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 17 063 MUNKAADÓKA T TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS 2. SZOC.H. ADÓ 37 103 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 3 092 DOLOGI 3. KIADÁSOK 121 119 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 10 093 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N 4. BELÜLRE 88 426 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 7 369 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 49 647 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 Működési célú KIADÁSOK 6. összesen: 501 045 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 41 754 7. FELÚJÍTÁSOK 4 750 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 18

8. BERUHÁZÁSOK 425 402 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 35 450 EGYÉB FELHALMOZÁS 9. I KIADÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Felhalmozási célú KIADÁSOK. összesen: 430 152 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 35 846 11. Finanszírozási KIADÁSOK: 158 968 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 13 247 12. ÖSSZES KIADÁS 1 090 165 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 90 847 Záró egyenleg: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

10. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez Ssz. Bevételi jogcím Közvetett támogatások Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege ezer Ft - ban Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb 1. Ellátottak térítési díja 20 839 0 0 0 2. Lakossági kölcsön lakásépítéshez és vásárláshoz 0 0 0 0 3. Helységek és eszközök hasznosítása 10 322 0 0 0 4. Egyéb kedvezmény, kölcsön 1 947 0 0 0 5. Iparűzési adó 14 680 0 0 0 6. Összesen: 47 788 0 0 0 20

11. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Kötelezettség jogcíme Tárgyévi terv 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019 év Összesen 1. Működési célú hiteltörlesztés (2+3) 3 713 0 0 0 0 0 3 713 2. Tőke 3 691 0 0 0 0 0 3 691 3. Kamat 22 0 0 0 0 0 22 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) 0 0 0 0 0 0 0 5. Tőke 0 0 0 0 0 0 0 6. Kamat 0 0 0 0 0 0 0 7. Beruházás célonként 425 402 1 297 796 0 0 0 0 1 723 198 KEOP (Szennyvízberuházás) 395 140 1 021 887 0 0 0 0 1 417 027 Startmunka mintaprogram tárgyi 9 672 0 0 0 0 0 9 672 eszköz beszerzés Informatikai eszközök 331 0 0 0 0 0 331 Ivóvíz minőség jav.prog. 0 0 0 0 0 0 0 Munkagép 0 0 0 0 0 0 0 ÁFA 20 259 275 909 0 0 0 0 296 168 8. Felújítás feladatonként 4 749 0 0 0 0 0 4 749 Áfa 1 009 0 0 0 0 0 1 009 Könyvtár felújítás 1 222 0 0 0 0 0 1 222 Önkormányzat felújítás 1 639 0 0 0 0 0 1 639 Orvosi rendelő kialakítás 879 0 0 0 0 0 879 9. Összesen:(1+4+7+8) 433 864 1 297 796 0 0 0 0 1 731 660 21

12. melléklet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015.(...) önkormányzati rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések ezer Ft - ban Ssz. Saját bevételek Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen terv 1. Helyi adó bevételek 18 697 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 113 697 2. Ingatlan hasznosítása 10 322 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 322 3. Osztalék,hozam 0 0 0 0 0 0 0 4. Tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 5. Bírság,pótlék 379 300 300 300 300 300 1 879 Összesen 29 398 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 175 898 Ssz. Kötelezettség Tárgyévi 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Összesen jogcíme terv 1. Működési célú hiteltörlesztés 3 713 0 0 0 0 0 3 713 (2+3) 2. Tőke 3 691 0 0 0 0 0 3 691 3. Kamat 22 0 0 0 0 0 22 4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (5+6) 0 0 0 0 0 0 0 5. Tőke 0 0 0 0 0 0 0 6. Kamat 0 0 0 0 0 0 0 7. Összesen:(1+4) 3 713 3 713 Egyenleg 25 685 29 300 29 300 29 300 29 300 29 300 172 185 22

ELŐTERJESZTÉS 2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30 órakor tartandó nyilvános ülésére Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el a választásokat követően aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzat módosítására több okból sort kell keríteni: 1. Az önkormányzat által nyújtott egyes szociális ellátások bizottsági hatáskörbe kerülnének, ahogyan erről már korábbi testületi ülésen volt említés. Ehhez szükséges létrehozni egy Szociális Bizottságot, és ezért módosítás szükséges a mellékletek vonatkozásában is. A Szociális Bizottság elnökéül és tagjainak javaslom választani az alábbi személyeket: 1. Mogyorósi Anikó önkormányzati képviselő, bizottság elnöke 2. Juhász Sándor önkormányzati képviselő 3. Lengyel Magdolna külső tag 2. Továbbá módosítani kell a kormányzati funkciók módosulása miatt a rendelet 7. mellékletét. Megszűnt az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés kormányzati funkció és helyette a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben használható továbbiakban. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékleteként megküldött rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Bucsa, 2015. február 19. Kláricz János polgármester 23

Hatásvizsgálati lap Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek. 3. Környezeti hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 4. Egészségügyi hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások Az adminisztrációs terhek nem változtak. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Bucsa, 2015. február. Dr. Nagy Éva jegyző 24

Rendelet tervezet Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015.( ) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 31. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: a) Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság létszáma 5 fő, b) Gazdasági Bizottság, létszáma: 5 fő, c) Szociális Bizottság, létszáma: 3 fő, (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 2. (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bucsa, 2015. február 18. Kláricz János polgármester Dr. Nagy Éva jegyző Kihirdetésre került: Bucsa, 2015. február.. Dr. Nagy Éva jegyző 25

1. melléklet A polgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 1. Polgármesterre átruházott hatáskörök Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: a) a 8. szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. szerinti gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt esetekben a polgármester jár el, 2. Bizottságra átruházott hatáskörök I. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei a) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján: - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítását, felülvizsgálatát, a pályázatok rangsorolását, megszüntetését, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezést. b) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként gyakorolja a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló rendeletének szabályairól szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendeletben számára meghatározott hatásköröket. II. Szociális Bizottság hatáskörei a) Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló../2015.( ) rendeletének alapján: - a rendkívüli települési támogatás 10. (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el. 26