Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Személyi 5 213 236 608 44 003 285 824 282 907 2 917 Járulék 1 397 655 2 052 1 321 731 Dologi: 30 388 11 100 16 489 57 977 29 782 28 195 Felhalmozás (beruházás) 27 427 27 427 27 314 113 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 10 416 28 527 38 943 35 673 3 270 Állami támogatás összesen: 74 841 276 235 61 147 412 223 376 997 35 226 Tanfolyamok 5 614 30 702 36 316 25 034 11 282 Felvételi eljárás 2 461 1 394 3 855 3 507 348 Kooperatív képzés 1 283 2 722 4 005 2 505 1 500 Szakírányú továbbképzés 1 951 280 2 231 2 231 0 Levelező oktatás, képzés 68 710 226 814 295 524 199 190 96 334 FSZ képzés 421 421 418 3 Kapacitás kihasználás 20 175 35 941 56 116 29 397 26 719 Egyéb átvett pénzek: 6 476 16 178 22 654 17 699 4 955 OTKA, OMFB pályázatok 9 534 6 296 15 830 5 111 10 719 TÁMOP pályázatok 517 517 517 0 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 12 135 18 429 30 564 16 147 14 417 Szakképzési hozzájárulás 29 894 92 324 122 218 32 144 974 Jegyzet 1 355 55 1 410 1 088 322 Egyéb saját bevételek 8 917 2 617 11 534 2 073 9 461 Diákigazolvány 241 176 417 57 360 Devizák Konferenciák 248 248 176 72 BGK MINDÖSSZESEN 244 008 276 290 495 785 1 016 083 714 291 301 792
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Személyi -35 809 339 853 39 579 343 623 420 835-77 212 Dologi: 19 646 147 14 001 33 794 23 180 10 614 Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás 135 30 324 30 459 30 186 273 Állami támogatás összesen: -16 028 370 324 53 580 407 876 474 201-66 325 Tanfolyamok 416 669 1 085 757 328 Felvételi eljárás 203 1 246 1 449 1 156 293 Kooperatív képzés 30 579 100 605 131 184 96 652 34 532 Szakirányú továbbképzés 819 7 744 8 563 4 144 4 419 Távoktatás 128 092 79 144 149 272 320 128 564 143 756 FSZ képzés 858 858 854 4 Kapacitás kihasználás 39 556 108 429 147 985 106 906 41 079 0 Egyéb pályázatok 3 591 22 690 26 281 18 855 7 426 OTKA, OMFB pályázatok 20 20 2 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 14 045-183 20 442 34 304 16 126 18 178 Szakképzési hozzájárulás 142 527 153 664 296 191 165 575 130 616 Jegyzet dologi 0 Egyéb saját bevételek 7 404 2 124 9 528 6 690 2 838 Diákigazolvány 347 293 640 363 277 Devizák KVK MINDÖSSZESEN 352 429 370 220 615 635 1 338 284 1 020 863 317 421
Keleti Károly Gazdasági Kar Ezer Ft-ban Személyi 56 414 175 854 123 585 355 853 322 631 33 222 Dologi: 33 427 5 775 43 255 82 457 36 922 45 535 Felhalmozás (beruházás) 10 669 3 200 13 869 13 199 670 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 14 866 5 436 20 302 19 273 1 029 Állami támogatás összesen: 115 376 190 265 166 840 472 481 392 025 80 456 Tanfolyamok 6 6 6 Felvételi eljárás 184 1 241 1 425 1 152 273 Kooperatív képzés 4 115 4 115 3 171 944 0 FSZ képzés Távoktatás 196 324 253 105 681 302 258 92 619 209 639 0 Kapacitás kihasználás 436 436 66 370 Egyéb pályázatok 200 439 25 200 464 132 806 67 658 OTKA, OMFB pályázatok 9 963 9 005 18 968 18 968 0 EU.pályázatok 2 045 2 045 5 905-3 860 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 7 521 7 735 15 256 2 631 12 625 Szakképzési hozzájárulás 7 520 9 000 16 520 7 520 9 000 Felvételi menedzserképzésre 4 4 4 Jegyzet dologi 111 111 111 Egyéb saját bevételek 10 164 18 581 28 745 3 289 25 456 Diákigazolvány 306 334 640 178 462 Kon ferenciák Devizák 163 1 356 1 519 1 304 215 KGK MINDÖSSZESEN 550 562 190 543 323 888 1 064 993 661 634 403 359
Neumann János Informatikai Kar Személyi 28 845 175 033 41 230 245 108 210 392 34 716 Dologi: 19 052 7 204 7 686 33 942 22 726 11 216 Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás Speciális támogatás 12 945 17 404 30 349 28 872 1 477 Állami támogatás összesen: 60 842 199 641 48 916 309 399 261 990 47 409 Tanfolyamok 11 433 3 461 14 894 7 667 7 227 Felvételi eljárás 361 981 1 342 935 407 Kooperatív képzés 18 410 13 214 31 624 13 407 18 217 FSZ képzés 4 329 4 329 3 696 633 Szakirányú továbbképzés 24 554 15 445 39 999 27 694 12 305 Kapacitás kihasználás 25 306 38 160 63 466 39 787 23 679 OTKA, OMFB pályázatok 5 921 110 761 116 682 73 093 43 589 Egyéb pályázatok 919 919 100 819 TÁMOP pályázatok 21 724 2 293 169 928 193 945 51 820 142 125 0 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 6 854 10 519 17 373 5 806 11 567 Szakképzési hozzájárulás 44 877 32 048 76 925 52 946 23 979 Jegyzet dologi 0 Egyéb saját bevételek 7 934 2 303 10 237 1 015 9 222 Diákigazolvány 113 248 361 12 349 Devizák 15 190 376 15 566 9 396 6 170 NIK MINDÖSSZESEN 248 767 201 934 446 360 897 061 549 364 347 697
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Személyi 10 799 181 371 47 277 239 447 223 827 15 620 Dologi: 44 466 9 016 16 833 70 315 31 893 38 422 Felhalmozás (beruházás) 2 007 2 007 1 663 344 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 2 126 6 145 8 271 8 271 0 Állami támogatás összesen: 59 398 196 532 64 110 3240 265 654 54 386 Tanfolyamok 82 8 798 8 880 8 752 128 Felvételi eljárás 548 548 509 39 Kooperatív képzés 729 1 689 2 418 2 150 268 FSZ képzés 3 601 3 601 3 594 7 Levelező oktatás 1 530 1 530 76 1 454 Kapacitás kihasználás 10 984 19 330 30 314 18 086 12 228 OTKA, OMFB pályázatok 524 2 560 3 084 524 2 560 Egyéb pályázatok TDK Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 16 797 13 678 30 475 3 603 26 872 Szakképzési hozzájárulás 25 465 23 548 49 013 34 220 14 793 Konferenciák 431 431 355 76 Egyéb saját bevételek 6 250 2 771 9 021 2 809 6 212 Diákigazolvány 471 230 701 226 475 Devizák RKK MINDÖSSZESEN 124 301 196 532 139 223 458 526 340 558 119 498
Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Személyi 1 456 52 100 496 54 052 45 102 8 950 Dologi: 1 996 410 2 406 1 676 730 Felhalmozás (beruházás) Pénzeszközátadás 1 309 1 309 1 506-197 Speciális támogatás 3 790 3 790 3 79 Állami támogatás összesen: 4 761 55 890 906 61 557 52 074 9 483 Tanfolyamok Felvételi eljárás Kooperatív képzés FSZ képzés 2 628 2 628 806 1 822 Levelező oktatás képzés 4 707 1 267 5 740 11 714 8 360 3 354 OTKA, OMFB pályázatok Egyéb pályázatok 817 817 667 150 TDK Felvételi díj mesterképzésre 49 49 49 0 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 16 75 91 47 44 Szakképzési hozzájárulás 8 812 6 000 14 812 8 812 6 000 Jegyzet dologi Egyéb saját bevételek Diákigazolvány Devizák TMPK MINDÖSSZESEN 19 162 57 157 15 349 91 668 70 815 20 853
Alba Regia Egyetemi Központ Személyi 10 636 91 300 11 138 113 074 94 597 18 477 Dologi: 3 192 6 360 9 552 9 268 284 Felhalmozás (beruházás) 81 544 625 626-1 Pénzeszközátadás Speciális támogatás 8 360 8 360 8 36 Állami támogatás összesen: 13 909 99 660 18 042 131 611 112 851 18 760 Tanfolyamok 3 3 3 Szakirányú továbbképzés 744 1 700 2 444 967 1 477 Kooperatív képzés 1 789 4 500 6 289 3 925 2 364 FSZ képzés 3 193 276 3 965 7 434 4 484 2 950 Kapacitás kihasználás 8 716 828 9 544 8 611 933 OTKA, OMFB pályázatok -240-240 -240 Egyéb pályázatok 888 888 835 53 TDK Konferenciák 32 32 32 Kölöneljárási- és útóvizsgadíj 4 628 2 817 7 445 2 551 4 894 Szakképzési hozzájárulás 14 560 14 877 29 437 14 581 14 856 Jegyzet 0 Egyéb saját bevételek 158 1 207 1 365 42 1 323 Diákigazolvány 23 27 50 29 21 Devizák ROIK MINDÖSSZESEN 47 480 99 936 48 886 196 302 148 876 47 426
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG: Személyi 8 150 240 329 3 248 482 242 862 5 620 Dologi: 131 411 438 022 3 587 573 020 576 613-3 593 Felhalmozás (beruházás) 57 371 4 570 100 71 941 82 733-10 792 Állami támogatás összesen: 196 932 682 921 13 590 893 443 902 208-8 765 Pályázatok 0 Nyomda 1 737 17 678 1 360 20 775 20 470 305 Egyéb saját bevétel -2 018 676-97 665 561 562-1 554 779 260 625-1 815 404 TÁMOP pályázatok 13 720 65 607 79 327 53 662 25 665 Központi bérkeret 330 790 248 619 112 306 691 715 427 585 264 130 Járulékok 286 911 555 656 132 472 975 039 650 845 324 194 Dologi 163 346-22 227 27 022 168 141 68 268 99 873 Ösztöndíj Felhalmozás 40 767 1 460 42 227 42 227 Pénzeszközátadás 2 900 1 968 4 868 4 868 Speciális támogatás 15 15 15 Közp.keret összesen: 824 714 785 491 271 800 1 882 005 1 146 698 735 307 Felújítás 78 289 7 055 85 344 41 571 43 773 Központi beruházás 0 Oktatási épület PPP. 68 567 232 790 301 357 229 062 72 295 Egyetemi elvonás 195 316 22 363 1 031 218 710 31 265 187 445 Tömbfűtőmű -4 768 14 849 181 18 317-8 236 Rendezetlen szakképzési hozzájárulás 274 274 274 Üdülők 20 454 7 000 4 114 31 568 5 782 25 786 Deviza bankköltség 190 190 463-273 OM Befizetési kötelzettség ei.mar.. 5 136 5 136 5 136 0 GMF MINDÖSSZESEN -618 389 1 657 633 934 187 1 973 431 2 715 259-741 828
REKTORI HIVATAL Ezer Ft-ban Rektori hivatal Személyi 14327 199 900 214 227 212 689 1 538 dologi 57 113 41 347 331 98 791 66 542 32 249 Felhalmozás 3 928 7 076 11 004 176 928 Átadott pénzeszköz Rektor Személyi 1 286 12 707 13 993 13 993 0 dologi 14 492 8 260 22 752 20 824 1 928 Beruházás 3 431 3 431 5 310-1 879 Ösztöndíj Nemzetközi kapcsolatok 9 434 16 000 25 434 9 414 16 020 Tudásközpont -2 434 11 870 75 980 85 416 51 473 33 943 Általános rektorhelyettes 7 892 7 765 26 15 683 9 675 6 008 Tudományos rektorhelyettes 557 3 408 155 4 120 2 793 1 327 Oktatási Rektorhelyettes 2 305 1 023 3 328 3 234 94 Igazgatási Osztály 6 500 6 500 4 088 2 412 Informatikai rektorhelyettes 42 676 56 050 98 726 59 224 39 502 OTKA. OMFB Kapacitás kihasználás 8 627 8 627 3 930 4 697 Nemzetközi képz.ügyek Központ 124 124 124 Multimédia konferencia 2 815 1 457 4 272 1 189 3 083 TDK Robottecnikai Tudásközpont 4 000 4 000 4 000 Doktori Iskola Jegyzet 22 982-19 797 53 025 56 210 27 870 28 340 Pályázatok 1 557 62 1 607 3 226 1 913 1 313 Tanfolyamok (nyelvi) 3 153 6 191 9 344 7 502 1 842 Egyéb bevételek 4 574 1 862 6 436 916 5 520 Deviza 28 801 85 340 114 141 81 286 32 855 Összesen: 224 209 359 602 225 974 809 785 593 941 215 844
KÖNYVTÁR Ezer Ft-ban Személyi 440 42 700 43 140 41 912 1 228 dologi 432 16 650 17 082 16 803 279 Felhalmozás 19 418 2 000 21 418 20 989 429 Pályázatok TÁMOP pályázat 3 068 2 514 5 582 5 455 127 Saját bevétel 721 1 240 1 961 1 478 483 Könyvtár összesen 24 079 61 350 3 754 89 183 86 637 2 546 Doktori Iskola Megnevezés 2010. évi 2011. évi 2011.I. félévi évi bev. Összesen 2011.06.30-ig 2011.I. félévi Személyi 67 017 45 000 937 112 954 2 990 109 964 dologi 724 356 1 080 1 080 Felhalmozás 0 0 Diákigazolvány 1 1 2 2 Saját bevétel 56 56 6 50 Különbeljárási díj 12 12 Doktori Iskola összesen 67 798 45 000 1 306 114 104 2 996 111 108
Kollégium Személyi 38 147 28 573 66 720 64 813 1 907 Járulékok 10 111 6 721 16 832 15 107 1 725 dologi 4 199 89 876 11 429 105 504 18 245 87 259 Felhalmozás 757-3 800-3 043 5 088-8 131 Pályázatok 80 80 8 Bérbeadás és szálláshely értékesítés 309 19 138 19 447 13 761 5 686 PPP. Diákotthon 100 158 718 77 364 236 182 249 040-12 858 Bérelt kollégiumok 13 639 116 951 57 896 188 486 176 185 12 301 Különeljárási díj 262 1 471 1 733 1 666 67 Kollégium összesen 19 346 4103 202 592 631 941 543 985 87 956
Hallgatói Önkormányzat HÖK Egyetem 72752 22 334 73 765 168 851 83 066 85 785 HÖK BGK 860 2 599 2 599 2 516 83 HÖKKVK 945 4 817 5 762 5 614 148 HÖK ROIK 182 730 912 912 0 HÖK KGK 118 2 214 2 332 2 220 112 HÖK NIK 415 1 524 1 939 1 939 0 HÖK RKK 909 1 532 2 441 1 498 943 Hök Kollégium -1 471 1 471 N ormatív ösztöndíj 4 %-a 5 526 5 526 5 526 HÖK pályázatok HÖK Mindösszesen 81 707 34 279 75 236 191 222 97 765 93 457 Köztársasági ösztöndíj 13 600 13 600 14 926-1 326 Normatív ösztöndíj kifizetések 51 133 738 903 7936 764 383 25 653 Lakhatási támogatás 3 249-27 826-24 577-24 577 Bursa ösztöndíj 3 342 300 41 773 75 115 79 051-3 936 Sport. Kulturális pályázat 1 618 14 109 15 727 12 271 3 456 MÖB ödíj 298 300 598 500 98 Elektronikus tankönyvek 30 285 16 982 47 267 8 758 38 509 Összesen: 171 632 820 347 117 009 1 108 988 977 654 131 334 EGYETEM ÖSSZESEN 1 475 384 4 746 547 3 569 948 9 791 879 8 426 873 1 365 006