. évi költségvetés Kiadás 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 4 44 45 46 47 Adat E Ft-ban 4 A/ Működési célú 5 6 I. Polgármesteri Hivatal 7 8./ Képviselő-testület ai 69 98 8 9 8 88 9./ Polgármesteri Hivatal igazgatási ai 45 88 95 44 487 45 6 9 88./ Óvodák - Bulyovszky u.-gyökér u. (Eszterlánc) 56 569 5 8 8 5 47 - Diadal u. (Micimackó) 4 766 5 74 7 99 - Heltai tér (Bóbita) 4 55 9 56 8 75 6 46 - VI. u. (Gesztenyés) 7 8 7 55 45 95 - Kaszáló u. (Csicsergő) 5 9 9 7 9 59 8 - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 6 48 6 68 44 55 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 45 89 5 6 89 - Lázár deák u. (Összefogás) 7 75 6 98 69 9-55. tér (Hófehérke) 4 97 869 7 99 - Földműves u. /b (Napsugár) 48 788 44 7 8 89 5 - Pesti út 68. (Piroska) 4 468 58 9 74 78 - Óvonő u.. (Kuckó) 47 99 99 9 459 79 55 - Rezgő u. (Százszorszép) 4 47 654 79 74 85 - Robogó u. (Robogó) 84 9 6 4 87 56 7 - Tanár u. (Mézeskalács) 54 467 4 957 5 49 94 96 - Újlak u. 8. (Mákvirág) 59 55 6 569 8 4 - Újlak u. 4. (Csillagszem) 6 4 6 654 4 8 84./ Óvodák összesen 799 857 4 4 4 4 9 4./ Általános iskolák és gimnázium - Széchenyi u. -7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 4 5 6 7 8 9 4 4 Kiadás. Módosított előirányzat... 7 48 49 54 74 8 8 446 6 86 79 4 69 57 - Diadal u. 6 75 44 6 6 78 67 9 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 54 4 9 6 678 57 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 4 745 568 4 785 89 98 - Szánthó G. u. (Jókai Mór) 44 6 545 6 6 49 - Hősök tere (Gregor József) 57 5 4 65 754 66 9 - Kép u. (Czimra Gyula) 94 868 5 59 7 764 9 5 - Szabadság sugárút 589 8 58 4 75 47 - Újlak u.. 7 88 74 45 55 468 9 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 55 465 4 74 66 85 65 4 - Naplás u. (Gyurkovics) 5 8 56 46 4 659 57 - Nyári napközistábor 4 657 58 7 5 4./ Általános iskolák és gimnázium összesen 5./ Bartók Béla Alapfú Művészettatási Intézmény 6 44 554 865 747 6 8 69 48 4 776 99 98 /6
. évi költségvetés Kiadás 48 49 5 5 5 5 54 55 56 57 58 59 6 6 6 6 64 65 66 76 77 78 79 8 8 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... 6./ Gyermekjóléti Szolgálat 48 6 47 7 8 68 7 7./ Egyesített Szolgáltató Központ 86 54 5 559 9 95 68 98 8./ Családsegítő Központ 4 4 94 8 4 6 4 9./ Piac 5 8 4 46 58 5 4./ Fejezeti szintű - Polgárvédelmi Parancsnság 4 554 95 5 648 - Állategészségügyi feladat 5 75 97 7 48 - Sportfeladat 4 4 9 5 64 77 - Diáksport feladat 4 8 88 696 - Hitelkamat 8 68 8 68 - Kötvény kamatköltsége 4 4 - Végrehajtási költségek 5 5 - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 6 95 6 95 - Természetbeni nak minösülő után fizetendő adók és 5 8 - ÁFA befizetési kötelezettség 597 47 597 47 - Foglalkozás-egészségügyi ellátás 9 8 9 8 - Védelmi Bizottság működtetése - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás 9 9 9 9 67 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi ai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának 5 5 68 előkészítése - Hatósági kényszerbontás, hatósági 69 vizsgálat - Budapesti Kerületek Országos 7 Önkormányzati Szövetsége tagdíja - Közép-Magyarországi Regionális 7 Fejlesztési Tanács tagdíja - "Keresztúr nevű települések" 7 Szövetsége tagdíja 7 7 7 7 7 -. évi választás lebonyolítása 5 554 4 56 9 -. évi választás lebonyolítása 74 központi keret -. évi kisebbségi 5 6 9 6 66 6 önkormányzati választás 5 75 97 9 5 88 75 lebonyolítása központi keret -. évi önkormányzati választás lebonyolítása saját keret 6 99 94 946 87 -. évi kisebbségi választás lebonyolítása központi keret 5 4 8 7 - Gázenergia beszerzés közbeszerzési költségei 5 5 - Podmaniczky-Vigyázó kastély perköltség 78 78 - Eöri Krisztina perköltség - Deák István perköltség 9 9 /6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Tervtanács költségei és építészeti 8 kiállítás 76 96 78 - Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület 6 4 6 6 8 Sportjáért díj költségei 84 - Városrészi díjak adományozása 8 6 6 85 - Egészséges Rákosmentéért díj 55 49 8 86 - Kép u.. bírság 76 76 - Bírósági határozat alapján 87 kifizetett összegek 8 486 668 954-9. évi normatív elszámolás 88 visszafizetési kötelezettsége 6 694 6 694-7. évi normatív elszámolás 89 visszafizetési kötelezettsége 5 79 5 79 - Lakossági közműfejlesztési 9 hozzájárulás 4 4 Észak-magyarországi árvíz sújtotta 9 települések támogatása Polgármesteri Hivatal 9 szervezetfejlesztés 45 4 4 75 5 76 Polgármesteri Hivatal 9 számítástechnikai eszközbeszerzés 486 486 94 Baleseti járadék 9. évi választókerületi céltartalék 95 működési felhasználás 8 48 6 69 5 7. évi választókerületi céltartalék 96 működési felhasználás 7 4 46 8 5 77 86. évi szociális célú tartalék 97 működési felhasználás 6 997 4 6 Általános célú tartalék működési felhasználás polgármesteri 785 9 5 98 hatáskörben. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági 78 8 96 99 hatáskörben 9. évi általános célú tartalék működési felhasználás bizottsági 9 678 65 hatáskörben Válságkezelés céltartalékából működési felhasználás 575 55 7 Európai Uniós és hazai pályázat benyújtása keretből működési Kolontári ipari katasztrófa által sújtott települések támogatása Szabályozási tervekből működési 4 5 57 5 56 5 57 56 6 - Közművelődési feladat 7 5 4 8 7 47 - Hírhozó újság megjelentetésének 7 költsége - Testvérvárosi kapcsolat a 8 476 6 8 7 476 7 5 /6
. évi költségvetés Kiadás 9 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Társadalmi események ünneplése 5 7 67 9 64 - Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás(9-) 8 8 8 8 - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Művészek Alkotó Társasága támogatás - Rákosmenti Zenebarát Városi Fúvószenekarának támogatása 4 Európai Autómentes Nap 5 49 45 9 4 45 9 5 46 6 - Intézményi pályázat (TÁMOP) 494 988 9 84 666 -"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 7 Munkáért" díj adományozása -"Élen a tanulásban, élen a 8 sportban" díj adományozása 59 59 4 89 9 - Diákönkormányzat támogatása 957 957 - Intézményvezetők jutalmazása 9 5 6 4 84 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 6 6 - Pedagógus továbbképzés - Pedagógus továbbképzés Kp. támogatás - Köztatási törvény szerinti 4 órás továbbképzés támogatás - Minőségi munkavégzésért járó 5 keresetkiegészítés - Tankönyvvásárlás állami 94 56 7 885 5 9 7 4 5 4 5 4 5 7 9 támogatása (ingyenes tankönyv 8 6 8 6 6 ellátás) - Tanulók tankönyvvásárlásának 7 önkormányzati támogatása -"Makk Marci" Egészség- és 8 Sportnap - Sajátos nevelési igényű 5 5 gyermekek, tanulók integrált ellátásához szükséges speciális 8 8 9 eszközök beszerzése - Szivárvány Magántanoda támogatása 67 67 - Pál Apostol iskola támogatása - Református Óvoda támogatása 4 45 868 4 45 868 - Drogprevenciós ismeretterjesztés 6 6 - Hátrányos helyzetű tanulók 4 ösztöndíj támogatása Pedagógus továbbképzés áthúzódó 5 ai Pedagógus továbbképzés pályázati 6 ai 7 Audiovizuális emlékgyűjtés 8 Iskolai tehetséggondozás (pályázat) 59 6 75 57 4 67 774 9 54 49 7 48 77 59 9 98 9 9 9 564 4/6
. évi költségvetés Kiadás 59 6 6 6 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Oktatási céltartalékból működési 9 68 56 6 7 7 6 4 Teljesítmény motívációs pályázat 4 65 98 5 6 Iskolai gyümölcs program 4 9/ tanévben 675 675 4 Kerületi utak sikosságmentesítése, nyilt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi 8 5 8 5 intézmények fűtési rendszereinek 4 felügyeleti és üzemeltetési feladatai - Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási 66 5 449 68 5 44 ai - Intézményi épületek tervszerű 45 karbantartása 7 98 7 98 - Kerületi útépítések eljárási 46 költsége 5 5 - Utcanévtáblák kihelyezése, 47 hiányzók pótlása 4 4 - P+R parkolók térfigyelő 48 rendszerek üzemeltetése - Energetikai feladat bonyolítási 49 költsége 5 -"Szemünk fénye" program díja 868 868 - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök 4 4 5 cseréje - Intézmények munka-, tűz- és 5 érintésvédelmi feladatainak ellátása - Intézmények épület-biztosításának 5 költsége 8 5 8 5 - Szakrendelő átvételének 54 hatástanulmánya - Polgármesteri Hivatal helységek 55 átalakítása 5 66 5 66 56 -Azonnali karbantartás 5 5 Intézmények gépészeti 57 rendszerének energetikai vizsgálata 5 5 - Balesetveszélyes játszóeszközök 58 javítása 4 4 Mákvirág óvoda komplex akadálymentesítés működési Napraforgó bölcsőde komplex akadálymentesítés működési Csillagszem óvoda komplex akadálymentesítés működési Csibe bölcsöde komplex akadálymentesítés működési 68 7 4 4 6 7 4 6 7 4 4 6 7 5/6
. évi költségvetés Kiadás 6 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Összefogás óvoda eszközbeszerzés működési 8 8 Összefogás óvoda és Lázár deák bölcsöde átalakítás működési 64 Lázár deák u. bölcsöde játzsókert 65 kialakítás - Rákos-patak menti kerékpárút és 4 6 88 96 89 96 sétány építés és közvilágítással 78 78 66 történő ellátás - Útépítések, felújítás műszaki 67 ellenőrzése működési költség - Intézmények felújításához és 68 építéséhez tervkészítés 56 47 56 47 69 - Közkifolyók éves vízdíja 4 5 4 5 - Lakossági kerti hulladék 7 elszállítása - Kisállathullák elszállítása 7 közterületekről - Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, 8 4 8 4 parlagfű visszaszorítás 7 896 7 896 7 ai - Ebek által ozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények 7 kihelyezése és az ürítésének díja 74 75 - Parkgondni Szolgálat költségei - Mezőőri Szolgálat költségei 7 5 4 7 5 4 - Park- és játszótér felújítás 76 működési költség - Ujlak u. és Diadal utcai Ált. Iskola 77 felújítás működési költség - -es metró és a Gödöllői HÉV 6 6 6 6 összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés 5 5 78 terve működési - Köztatási intézmények részére 79 szakmai és informatikai fejlesztés 8 8 - Ingatlan kisajátítás (Kísérő- 8 Pásztorfalva út kártalanítás) - Állami tulajdonú ingatlan 8 65 4 4 6 8 65 5 49 önkormányzati tulajdonba vételével 5 5 8 kapcsolatos eljárási költségek 84 - Közműnyilvántartás vezetése - Lakás és nem lakás célú 4 4 helyiségek, önkormányzati tulajdonú 85 ingatlan fenntartása, működtetése - Készfizetői kezesség vállalása 86 távfűtési szolgáltatásra 8 86 8 86 - Ingatlankal kapcsolatos 87 88 6/6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Szociális továbbképzés és 89 szakvizsga 469 8 77 - A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj 566 59 64 49 9 adományozása 9 - Közcélú foglalkoztatás ai 6 59 6 45 9 67 6 47 - Bursa Hungarica felsőtatási 9 önkormányzati ösztöndíj pályázat 78 78 - Karácsonyi ajándékozás, 9 segélyezés 4 5 4 5 - Hajléktalan nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. 4 7 4 7 94 régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni 4 57 4 57 95 ellátására 96 - Nyári szociális gyermekétkeztetés 8 7 8 7 - Káptalanfüredi tábor résztvevői 97 idénybérlet vásárlása 98 99 Segélyek 45 45 Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás 4 867 47 95 8 96 96 49 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédemi támogatás 8 899 47 49 48 48 48 4 5 6 7 8 9 Pénzbeli támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás 6 5 66 8 87 85 4 4 8 5 5 766 9 4 659 4 49 57 484 5 58 9 48 6 659 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 7 54 7 4 5 6 Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 885 9 7 69 85 7 79 9 7 954 85 7 79 Mozgáskorlátozottak közlekedési 7 támogatása 5 869 99 8 9 4 5 Pénzbeli támogatás 66 8 48 Szociális tanulmányi ösztöndíj 6 6 85 7 47 6 5 7 7 474 698 58 56 Pályázat Civil szervezetek támogatása 5 94 964 Sportegyesületek támogatása 5 5 Speciális tatási feladat támogatása 7/6 56 8 74
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Épített és természeti értékek 6 védelme támogatása 4 4 Környezetvédelmi feladat 7 támogatása 75 55 5 Kisebbségi önkormányzat 8 támogatása 674 57 5 74 5 6 495 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 9 támogatása 88 568 45 Egyházak támogatása 674 57 9 58 767 4 79 Alapítványi támogatás - Csekovszky Árpád Művészeti 4 Közalapítvány támogatása 5 5 5 - Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány 6 támogatása - Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház 7 Közalapítvány támogatása - Gózon Gyula Kamaraszínház 8 Alapítvány támogatása - Rákosmente Közbiztonságáért 9 Közalapítvány támogatása 45 8 77 7 5 7 9 45 8 77 7 5 7 9 4 - Béthel Alapítvány 5 5 - Mallon-Esély Műhelyek 4 Alapítvány 4 - Kaszap Alapítvány 7 7 - Teskánd Község Magyar 4 Nagyasszonya Templom Alapítvány 44 - Rés Alapítvány 45 - Reménytadó Alapítvány - Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 46 - XVII. ker. Sportmozgalomért 47 Alapítvány 5 5 48 49 5 - Szív Hangja Alapítvány - Balassi '9 Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány 7 7 - Napsziget a Művészetekért 5 Alapítvány 8 8 5 - Rákosmenti 56-os Alapítvány 9 9 5 Liget 7 Alapítvány 54 Aktivitás Alapítvány 55 Virágoskert 7 Alapítvány 56 Melczer János Alapítvány 8 5 5 8 5 5 57 58 59 6 4. számú Pro Patria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány Gondoskodó Alapítvány 4 4 Támaszpont Alapítvány 6 6 Rákoscsabai Gyermek Alapítvány 6 6 8/6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon 6 Alapítvány 7 7 Rákosligeti Hunyadi János 6 Cserkészcsapat Alapítvány 5 5 6 Rákoshegyért Alapítvány 64 Mindenki Közlekedik Alapítvány 8 8 Laborcz Ferenc Szobrászműhely 65 Alapítvány 66 Összefogás Művészetért Alapítvány 67 Művészetért Alapítvány 68 Medicopter Alapítvány Aprófalva óvoda Alapítvány 69 támogatás 7 7 - Rojik Sportegyesület támogatása - BRFK XVII.kerületi 5 5 Rendőrkapítányság működési 7 támogatása - BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök 5 5 7 foglalkoztatásának céljára - Fővárosi Tűzoltóparancsnság XVII. kerületi Tűzőrségség 74 működési támogatása 75 76 77 - Delta Polgárőrség támogatása 78 I./ Működtetés összesen 79 II. Vigyázó Sándor Művelődési 5 4 77 45 4 4 48 94 78 588 85 7 8 Ház és intézményei 8 Működtetési :./ Vigyázó Sándor Művelôdési Ház 8 8./ Rákoskerti Művelôdési Ház./ Csekovszky Árpád Művelődési 84 Ház 4./ Csaba Ház - Rákoscsabai 85 Közösségi Ház 86 5./ Erdős Renée Ház 56 678 7 48 8 79 7 89 8 5 7 4 79 4 96 5 7 744 79 87 9 9 55 5 8 5 6 4 947 4 7 8 67 95 II./ Működtetési összesen: 87 88 89 III. Egészségügyi Szolgálat 56 79 46 444 99 74 9 Működtetési : 65 984 4 5 57 6 6 57 9 III./ Működtetés összesen: 9 IV. Kisebbségi önkormányzat 65 984 4 5 57 6 6 57 9 ai 94 A/ Működtetési :./ Német Kisebbségi Önkormányzat 7 95 48 4 95 9/6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat..../ Szlovák Kisebbségi 96 Önkormányzat 564 769 485./ Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 97 4 6 5 6 4./ Román Kisebbségi 98 Önkormányzat 78 78 5./ Cigány Kisebbségi 99 Önkormányzat 6 4 75 467 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7 8 55 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 58 8 6 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 77 5 47 9./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat 9 954 96 4 IV./ Működtetés összesen: 99 48 8 89 4 657 5 A/ Működtetési összesen: 6 (I.+II.+III.+IV.) 5 494 5 56 958 4 75 56 78 9 49 74 7 8 B/ célú 9 a/ - Park- és játszótér felújítás 5 66 5 66 - Csárdás játszótér felújítás Óvodai játszóeszközök szabványosítása, felújítása 5 5 - Csibe bölcsőde infrastrukturális felújítása 4 8 4 8 4 - Járdaépítés és felújítás 44 5 44 5 - Szilárdburkulatu utak 5 burkolatfelújítása II. ütem - Szilárdburkulatu utak 6 burkolatfelújítása 9. ütem 8 95 8 95 - Rákoscsaba utca. sz alatti óvoda 7 felújítás 8 Nefelejcs bölcsőde felújítás 5 5 - Polgármesteri Hivatal adócsoport és más szervezeti egység áthelyezés 58 58 9 felújítási költsége - Polgármesteri Hivatal parkolójának felújítási költsége 8 8 - Pesti 7-9 társasház felújítása 5 5 - Baross utcai orvosi rendelő tervezési és felújítási költsége - Ujlak u. és Diadal utcai Ált. Iskola felújítás 7 67 4 855 7 67 4 855 4 - Diadal utcai Ált. Iskola felújítás Lázár deák u. bölcsöde játszókert 5 kialakítás 9. évi választókerületi céltartalék 6 felújítási felhasználása 9 5 88 9 5 88 /6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat.... évi választókerületi céltartalék 7 felújítási felhasználása 4 64 4 64 8 - Utak, járdák közterületek 9 fenntartási keretből felújítás 5 5 a/ összesen: 88 45 88 45 b/ Beruházás, tárgyi eszközbeszerzések 4 - P+R parkolók építése (pályázat) 9 4 9 4 - Földutak szilárd burkolattal 5 történő ellátása 9. évi üteme - Földutak szilárd burkolattal való 6 ellátás KMOP.. 88 9 6 88 9 6 - Belterületi utak fejlesztése. (pályázat által nem támogatott) 7 - Belterületi utak fejlesztése. 8 (KMOP pályázat) - Pesti úton, a Maroshéviz utca és Csabai út között, vízelvezető 9 rendszer kiépítése - Pesti úton. akna és Balassagyarmat utca között 4 vízelvezető rendszer kiépítése 6 98 8 9 5 495 6 495 6 4 96 4 96 - Pesti úti csapadékviz-elvezető rendszer Rákospatakba történő 568 568 bevezetése Pesti út +7,8 szelvény 4 - Pesti út +7,8 szelvény és Pesti út. akna közti csapadékviz 44 9 44 9 4 csatorna - Fűzkút u. Patak u. Kelecsény köz, 4 Csordakút u. járda építés - Útépítések, felújítás műszaki 44 ellenőrzése - Ferihegyi út meghosszabbítása és 68 5 97 68 5 97 Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és 6 5 6 5 45 engedélyezési ai 46 47 - Útépítések tervezése - Pesti úti csapadékcsatorna építés - Rákos-patak menti kerékpárút és 6 6 85 8 6 6 85 8 sétány építés és közvilágítással 8 98 7 79 48 történő ellátás 49 - Közvilágítás kiépítése 947 947 - Rákos-patak menti kerékpárút 5 tervezés, kisajátítás - BKV busz új megállóinak 5 költsége - Forgalomtechnikai tervek 5 készítése 75 5 8 9 4 75 5 8 9 4 /6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - XVII. kerület út és csapadékvíz elvezetésének kiviteli és 645 645 5 engedélyezési tervei - Út-, járdaépítéshez és egyéb 54 közmű építéshez tervkészítés 5 5 55 - Szabályozási tervek 4 4 Összekötő út és Ferihegyi út KSZT 56 szerinti kisajátítása 6 6 - Lőrinci út melletti területek 57 szabályozási költségei 5 5 58 - Emlék utca víznyomócső kiépítése - Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. - Szabadság sgt.- Péceli út - Csabai út - Pesti út által határolt terület 59 szabályozási terv módosítás 58 58 6 5 6 5 6 - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új 6 integrált KVSZ létrehozása - Uszoda u. - Újlak u. - Füstifecske u. - Sarlósfecske u. által határolt 6 terület szabályozási terve -Rózsahegy utca - Kerülő utca- Ferihegyi út - Erdő u. által határolt 6 terület módosítási hatástanulmány - Zrínyi u. - Strázsahegy u. - Hegyalatti u. területen orvosi rendelő átalakítás engedélyez- tetési 64 tervdumentáció - A Rózsaszál és Tiszaőrs (694 hrsz.) u.sar templom építés miatti 65 szabályozási terv - -es metró és a Gödöllői HÉV összekötéséhez kapcsolódó rákoskeresztúri szányvonal kiépítés 66 terve - Európai Uniós és hazai pályázat benyújtásához tanulmány és 67 tervkészítés, önrész - Akadálymentesítés tervezési költségei és a kivitelezési munkák 68 költségei 69 7 - Naplás út - Tarcsai út összekötését szolgáló út szabályozási terve - Napraforgó bölcsöde akadálymentesítés (KMOP pályázat) Csillagszem óvoda akadálymentesítés (KMOP pályázat) 5 5 8 8 875 875 6 6 44 44 9 9 9 9 5 47 5 47 7 7 8 58 8 58 6 788 6 788 /6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Csibe bölcsöde akadálymentesítés (KMOP pályázat) 7 - Mákvirág Óvoda komplex 6 959 6 959 akadálymentesítése (KMOP 6 66 6 66 7 pályázat) - Városközpont Rehabilitáció 7 (pályázat) - Szociális célú városrehabilitáció 74 Rákosmentén önrész - Intézmények felújításához és 75 építéséhez tervkészítés - Strázsahegyen építendő Óvoda 76 tervezési költsége - Rákoshegyi Közösségi Ház 77 tervezési költsége - Lázár deák u.óvoda és bölcsöde 78 épület átalakitása Lázár deák u. bölcsöde játszókert 79 kialakítás - Helikopter lakóparkban óvoda 8 létrehozása - Helikopter lakóparkban óvoda 8 eszközbeszerzés önrész - Helikopter lakóparkban óvoda 8 létesítéshez ingatlan vásárlás 8 - Polgármesteri Hivatal 84 számítástechnikai - PH szervezet fejlesztés (AROP 85 pályázat) - Sportcsarn létesítéshez 86 ingatlanvásárlás 79 89 55 46 9 9 8 56 69 79 75 55 46 69 79 89 55 46 9 9 8 56 69 79 75 55 46 69 87 - Kisajátítási költségek - 57. u. 9. sz. alatti 9 56 9 56 tulajdonközösség megszüntetés 6 4 6 4 88 költsége - Bojt u. 7. (846) ingatlan 89 kisajátítási költsége 6 6 9 9 - Nemes Imre tulajdonjog rendezés költsége - Volán u. szabályozás miatt (855 hrsz.) ingatlan megváltás - A 846/ hrsz. Ingatlan 9 megvásárlása - Köztatási intézmények részére 9 szakmai és informatikai y fejlesztés Cserkészcsapat faházának elhelyezéséhez szükséges 94 alépítmény kialakítása 55 55 8 8 75 75 5 5 /6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... - Podmaniczky - Vigyázó kastély 95 megvásárlás 96 Összefogás óvoda eszközbeszerzés Lázár deák u. bölcsöde 97 eszközbeszerzés Nefelejcs Bölcsöde infrastruktúrális 98 fejlesztése Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz 99 beszerzése, fejlesztési Balassi Bálint Gimnázium tárgyi 4 eszköz beszerzése Kőrösi Általános Iskolat tárgyi 4 eszköz beszerzés Czimra Gyula Általános Iskolat 4 tárgyi eszköz beszerzés Újlak u. Általános Iskola tárgyi 4 eszköz beszerése Audióvizuális emlékgyűjtés keretből 44 tárgyi eszköz beszerzés 45 Speciális tatási feladat Gyurkovics Tibor Általános Iskola 46 tárgyi eszköz beszerzése Bartók Béla Zeneiskola tárgyi 47 eszköz beszerzése Lázár deák Óvoda tárgyi eszköz 48 beszerzése Csillagszem Óvoda tárgyi eszköz 49 beszerzése Intézményi pályázatból tárgyi 4 eszköz beszerzés Pedagógus továbbképzés pályázati 4 támogatás eszközbeszerzése 7 5 4 9 87 5 87 45 5 86 68 6 675 88 8 65 56 7 5 4 9 87 5 87 45 5 86 68 6 675 88 8 65 56 4 9. évi választókerületi céltartalék felhalmozási felhasználása. évi választókerületi céltartalék 4 felhalmozási felhasználása 9. éviáltalános célú tartalék felhalmozási felhasználása bizottsági 44 hatáskörben Környezetvédelmi feladat 45 támogatása 46 Tervszerű karbantartásból beruházás 57 57 6 96 6 96 8 8 4 4 497 497 - Rákoscsaba utca. sz alatti óvoda 47 - Mecseki Hargita szobrász 48 díszkútjának felállítása I. Polgármesteri Hivatal 48 75 9 48 75 9 beruházás, tárgyi 9 9 4 89 647 4 49 558 49 eszközbeszerzések összesen: 4/6
. évi költségvetés Kiadás Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... II. Vigyázó Sándor Művelődési 4 Ház tárgyi eszköz beszerzése 89 67 4 59 III. Egészségügyi Szolgálat tárgyi 4 eszköz beszerzése 5 659 684 IV./6 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 5 5 4 beszerzése IV./7 Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz 7 7 4 beszerzése 44 b./ Beruházás összesen 9 9 97 4 96 55 4 48 8 45 c/ célú támogatás, pénzeszköz 46 - Helyi támogatás lakásépítés és- 47 vásárlás céljára - Helyi támogatás lakásfelújítás 48 céljára - Társasházak felújításának 5 5 5 5 49 támogatása: 4 4 4 - ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás - vissza térítendő támogatás 9 48 9 48 4 Újlak u. 7. társasház támogatás 56 56 Pesti út -8. társasház 44 támogatás c/ célú támogatás, pénzeszköz összesen 45 69 6 657 56 69 74 B/ célú 46 összesen 47 48 C/ visszatérítendő támogatás - Fővárosi Önkormányzat 568 8 7 4 47 98 5 856 visszatérítendő támogatásának 5 5 49 törlesztése - Gózon Gyula Kamaraszinház Alapítvány visszatérítendő 44 támogatása C/ visszatérítendő támogatás 44 törlesztése 44 44 D/ 5 5 5 Általános célú gazdálkodási tartalék 444 Általános célú gazdálkodási tartalék Bizottsági hatáskör áthúzódó 445 5 5 689 5 5 689 446 447 Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka 4 4 Választókerületek céltartaléka 448. tóbertől 7 47 7 47 5/6
. évi költségvetés Kiadás 468 469 Adat E Ft-ban Kiadás. Módosított előirányzat... Választókerületek áthúzódó 449 céltartaléka 8 8 8 8 45 Oktatási céltartalék 9 748 9 748 45 Ingatlanvásárlás céltartaléka 4 54 4 54 Intézmények pályázati önrész 45 céltartaléka Alapítvány támogatása céltartalék 45 Szociális városrehabilitációs 454 pályázat önrész céltartalék Vállalkozás segítésére céltartalék 455 5 5 5 5 456 457 458 Válságkezelés céltartaléka Működési céltartalék Keresetkiegészítés céltartaléka 4 99 7 47 4 99 7 47 459 D/ összesen 46 59 847 59 847 Költségvetési összesen 46 A+B+C+D 46 5 494 5 56 958 4 75 56 8 499 8 7 4 4 68 59 847 8 87 657 F./ Pénzügyi műveletek ai 46 464 Kötvény törlesztés 48 764 48 764 465 48 764 48 764 466 467 Kiadás összesen: A+B+C+D+F 5 494 5 56 958 4 75 56 8 499 8 7 4 559 9 59 847 8 6 4 6/6