VÁLLAKOZÁSI KONCEPCIÓ A vállalkozás neve: Dorka svéd masszás Bt. A vállalkozás profilja, tevékenysége: Egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatás Készítés dátuma: 2011.10.01 A dokumentum elkészítésének célja: egy új vállalkozást indításának elõkészítése. Bizalmasan kezelendõ A dokumentumban található információt kizárólag a címzett használhatja fel. Az információk mással nem oszthatók meg.
I. RÉSZ A Dorka svéd masszás Bt. VÁLLALKOZÁS KONCEPCIÓJA AZ IGÉNY 20 és 40 közötti nõk és férfiak, Budapesten, akik sokat dolgoznak, fáradtak vagy hát- és gerincfájdalmaik vannak az ülõmunka és a mozgáshiány miatt, akik szeretnének felfrissülni és meggyógyulni. Eddig azért nem jártak masszõrhöz, mert elõítéleteik voltak, más megoldást kerestek (orvos, sport, semmi). A felsoroltak felkelthetõ fontos igények. A piaci növekedési kilátás 15 % alatti a következõ öt évben, gyenge verseny mellett. A kínálat megnevezése: Masszázs szolgáltatás A VÁLLALKOZÁS ÉRTÉKAJÁNLATA A kínált értékek: - feszültség oldás - fájdalom csökkenés, megszüntetés - kikapcsolódás - felüdülés - szexszolgáltatás kizárva! A kínált különlegességek: - közvetlenség - "jó keze van" - lelki és fizikai támogatás Az értékesítést támogató érvek: - lelki és fizikai felfrissülés - barátságos légkör - vidámság A vállalkozás/ ajánlat szlogenje Üdüljön fel nálam! A vállalkozás árajánlata 5 000 /egy órányi masszírozás
A vállalkozás neve: Dorka svéd masszás Bt. A VÁLLALKOZÁS ÜZLETI MODELLJE A vállalkozás alap üzleti modellje és üzletviteli elvei: A vendégek közvetlenül, készpénzzel fizetnek a szolgáltatásért lesz a fõ bevételi forrás, cégek fizetnek átutalással az alkalmazottaiknak nyújtott szolgáltatásért. Más bevételi forrás nem várható. A vállalkozás bevételi forrásai: Készpénz a vendégektõl, átutalás az üzleti vevõktõl. A piacbõvülés forrásai: Ha sikerülne olyan különlegességet kitalálni, amelyre hálózatot lehetne építeni, akkor van esély a nagyobb arányú bõvülésre. Esetleg fel lehetne futtatni a szalont, hogy több masszõrrel tudjunk dolgozni. A vállalkozás profilja, tevékenységei: Egészségügyi és mentálhigiénés szolgáltatás A VÁLLALKOZÁS TERVEZETT MUKÖDÉSE A vállalkozás mûködésének kritikus sikertényezõi: Az értékesítés: Bérelt szalonban kapcsolt vagy önálló szolgáltatásként, esetenként lakáson. A reklámozás Facebook-on, szórólapon és kupon akción keresztül. A vállalkozás versenyképességéhez szükséges képessége(i): A "Dorka svéd masszázs" kiváló, egyéni igényekhez igazodó vendégkiszolgálással fog mûködni - felvezetõ és levezetõ beszélgetés, frissítõvel igény szerint - speciális svéd masszázs fogások - speciális masszázs anyagok Az indítás jogi feltételei: Egyszerû Bt-ként fog a vállalkozás mûködni. Az induláshoz szükséges hatósági engedélyek
Nem szükséges, de a felkészültséget igazoló oklevelek növelik a szolgáltatás hitelességét. A mûködés személyi feltételei Egyelõre az alapító masszõr a legfontosabb személyi feltétel, és egy külsõ könyvelõ, aki rendelkezésre áll. A mûködés technikai, informatikai feltételei Szükség van, megfelelõen kialakított tiszta, világos, levegõs, könnyen megközelíthetõ, külön álló helyiségre és zuhanyozási lehetõségre, masszírozó ágyra székre, hord-táskákra, lepedõkre, törülközõkre, masszírozó segédeszközökre, anyagokra (masszázs olajok), CD-s rádióra, internetkapcsolatos számítógépre, hangszóróra, székekre, asztalra. A vállalkozás egyszerûsített eredményterve A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYEI Megnevezés 1. év 2. év 3. év Összesen Árbevétel P= p x Q 2 250 000 2 200 000 3 000 000 7 450 000 Az értékesített mennyiség az adott évben (Q) 450 egy órányi masszírozás 400 egy órányi masszírozás 500 egy órányi masszírozás Az eladási egységár az adott évben (p) 5 000 5 500 6 000 Összes költség (Kö) 2 181 000 2 000 300 2 300 300 6 481 600 Az állandó költség az adott évben (FC) 2 082 000 2 000 000 2 300 000 Változó költség az adott évben a tervezett mennyiség értékesítése esetén (VC) 99 000 300 300 Nyereség(N) 69 000 199 700 699 700 968 400
Nyereséghányad Nh= Ny/P x100 (%) 0.0 0.1 0.2 0.1 A fedezeti pont számítás összesítése Megnevezés Érték Mértékegység Egységár (p) 5 000 / egy órányi masszírozás Minimális mennyiség, fedezeti pont (Qm) 436 egy órányi masszírozás /év Reálisan eladható mennyiség (Q) 450 egy órányi masszírozás /év A minimum ár (pm) 4 847 / egy órányi masszírozás A vállalkozás forrás igénye az induláshoz Megnevezés Összeg () Magyarázat Fejlesztési költségek Beruházási költségek 300 000 bútorok, rádió, szgép, eszközök Alapítási költségek: 40 000 ügyvéd, névjegy, szórólap, Átmeneti mûködési tartalék: 300 000 Összes induló tõke igény (EQ): 640 000 Saját forrás (SF): 140 000 Külsõ forrás igény (KF): 500 000 A vállalkozás indítás finanszírozása:
Forrás Érték () Saját tõke 140 000 Családi kölcsön 500 000 Baráti kölcsön Állami támogatás Magán befektetõ Üzleti angyal Kockázati tõke Banki hitel Egyéb: none A tulajdonos(ok) bemutatása A VÁLLALKOZÓ ÉS CSAPATA Vörös Dóra vendéglátós tapasztalatokkal rendelkezik egy éve végezte el a masszázs tanfolyamot, azóta folyamatos dolgozik besegítõként különbözõ szállodákban és masszázs szalonokban masszõrként A közremûködõk: Vörös Sándor, az édesapa gazdasági tanácsadó és õ segíti Dórát Szekér Illés könyvelõ, aki az édesapa vállalkozásának is könyvelõje
II. RÉSZ A VÁLLALKOZÁS ÉLETKÉPESSÉGE A vállalkozási ötlet életképességének feltételei %-ban A vállalkozás kiemelten fontos sikertényezõi és kockázatai A vállalkozás kiemelten fontos sikertényezõi Van tényleges vagy felkelthetõ igény termékünkre, szolgáltatásunkra. (Tudjuk, hogy milyen vevõkörre számíthatunk, kik lesznek a vevõink és mik az igényeik.) Van a vevõk számára fontos, észrevehetõ különlegességünk. Szenvedélyesen érdekel ez a termék/ szolgáltatás. Képesek vagyunk elõállítani a terméket, nyújtani a szolgáltatást. A vállalkozásnak lesz a nyereséges mûködéséhez elegendõ bevétele. Az általunk kalkulált ár elfogadható potenciális vevõkörünk számára. A vállalkozás bevételei várhatóan folyamatosan meghaladják a kiadásait, az esetleges hiányt képes a vállalkozás áthidalni az elsõ évben. Van felkészült szakemberünk, aki ért az értékesítéshez és a marketinghez. Vannak társaim, akikkel a vállalkozás mûködni fog. A vállalkozás felkészült a piaci figyelemfelkeltésre. Képes vagyok kitartóan dolgozni a sikerért még az átmeneti kudarcok ellenére is. A vállalkozás veszélyes kockázati tényezõi Nincs veszélyes tényezõ A vállalkozás további kockázati tényezõi Nincs tapasztalatom és érzékem a pézügyekben és a számok világában.
Nem várható jelentõs kereslet növekedés.
III. RÉSZ A FEJLESZTÉS A) A sikertényezôk erôsítése A vállalkozásban azonosított kiemelten fontos sikertényezõk Van tényleges vagy felkelthetõ igény termékünkre, szolgáltatásunkra. (Tudjuk, hogy milyen vevõkörre számíthatunk, kik lesznek a vevõink és mik az igényeik.) Van a vevõk számára fontos, észrevehetõ különlegességünk. Szenvedélyesen érdekel ez a termék/ szolgáltatás. Fejlesztési feladatok a sikertényezõk további erõsítésére A figyelemfelhívás erõsítése, a rejtett igények felkeltése, pl. Fáj a háta? A masszázzsal megszabadulhat tõle! A fizikai mellett lelki felüdülés Továbbképzés, további specializáció Képesek vagyunk elõállítani a terméket, nyújtani a szolgáltatást. A vállalkozásnak lesz a nyereséges mûködéséhez elegendõ bevétele. Az általunk kalkulált ár elfogadható potenciális vevõkörünk számára. A vállalkozás bevételei várhatóan folyamatosan meghaladják a kiadásait, az esetleges hiányt képes a vállalkozás áthidalni az elsõ évben. Van felkészült szakemberünk, aki ért az értékesítéshez és a marketinghez. Vannak társaim, akikkel a vállalkozás mûködni fog. A vállalkozás felkészült a piaci figyelemfelkeltésre. Képes vagyok kitartóan dolgozni a sikerért még az átmeneti kudarcok ellenére is. Intenzív reklám Nem emelünk, de nem is adunk 10 százaléknál nagyobb kedvezményt Még szerencse, hogy a papa kisegít, ha bajban vagyok. Még intenzívebben reklámozni, és szervezettebben, ütemezettebben tartani a kapcsolatot a barátokkal Kampánytervet csinálni Nem adom fel B) A kockázatok súlyozása Kicsit súlyos Közepesen súlyos Nagyon súlyos Feltétlenül kezelendõ kockázat Nem számíthatunk annyi vevõre, hogy a tõlük származó bevétel meghaladja a kiadásokat már az elsõ évben. X Nincs tapasztalatom és érzékem a pézügyekben és a számok világában. X
Nem várható jelentõs kereslet növekedés. X Kockázatkezelési megoldások Megoldásra váró kockázatok: Nincs tapasztalatom és érzékem a pézügyekben és a számok világában. Nem várható jelentõs kereslet növekedés. Az én megoldásaim és tennivalóim a kockázatok csökkentésére A könyvelõtõl alapképzés aktív, tervszerû reklám és utókövetés C) Stratégiai ügyek és akciótervek Stratégiai ügyek 1. Figyelemfelkeltés 2. Továbbképzés speciális képességek fejlesztése 3. Pénzügyek áttekintése és nyomon követése Akcióterv a stratégiai ügyek kezelésére: Akció (feladata) Határido Felelos Facebook kampány szept 30 én Kupon program október 30 én kampányterv szeptember 15 én és Zsuzsi felmérni a tanfolyamokat október 30 én szondázni, hogy mire lnne leginkább igény november 30 én Az alapok megismerése a könyvelõtõl szeptember 30 én havi pénzügyi áttekintés október 30 tól havonta könyvelõ és én akciók meghatározása az áttekntés alapján október 30 én és a könyvelõ
IV. RÉSZ A DÖNTÉS Igen, elindítom a vállalkozásomat Ez a vállalkozás azért lesz jó (fontos vagy hasznos) a vevõknek, felhasználóknak, mert fizikai és leki felüdülést hoz. Azért lesz tartós vagy növekvõ a kereslet a vállalkozás termékére, szolgáltatására, mert egyre többen ismerik fel, hogy van megoldás a problémájukra. A vállalkozás terméke, szolgáltatása azért jobb, mint a versenytársaké, mert tartós felüdülést nyújt. A vállalkozás azzal teremtette meg a mûködés feltételeit, hogy van szalon és benne a szükséges kellékek. Azért tartom ezt a vállalkozást jó üzletnek, mert legalább a tisztes megélhetést biztosítja nekem és a gyerekeimnek. Azért gondolom, hogy ezt meg tudom és akarom csinálni, mert szeretm, mert jó vagyok benne és imádok másoknak segíteni.