Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek épület energetikai pályázata tárgyában 123/2012. (VIII.06.) kt. h. Dr. Rigó Annával az ügyeleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződésről 124/2012. (VIII.06.) kt. h. Vodafone Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról 125/2012. (VIII.06.) kt. h. Könyvvizsgálói feladatok ellátására történő szerződéskötésről 10/2012. (VIII.07.) önk.r. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992. (V.19.) rendelet módosításáról 11/2012. (VIII.07.) önk.r. A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. 5. 6. 6. 7. 10.
126/2012. (VIII.06.) kt. h. KEOP 1.2.0/09-2011-0029 számú projekt keretében a közbeszerzési tevékenységet végző cég kiválasztásáról szóló ajánlati felhívásról 127/2012. (VIII.06.) kt. h. Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 128/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek napelem telepítésének tárgyában 129/2012. (VIII.06.) kt. h. Közösségi tér kialakítása 130/2012. (VIII.06.) kt. h. Véh László polgármester döntéshozatalból való kizárásáról 131/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa Város Polgármesterének szabadságáról 22. 24. 26. 27. 32. 32.
Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics Lajos Kovács Gábor Kószó László Kucsó István Farkas Tibor Tanácskozási joggal meghívottak: Barta Attiláné jegyző Vörös Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető Ladányiné Pilisvári Andrea településüzemeltetési ügyintéző Simon Lukács adóügyi csoportvezető Dr. Szénás Tamás ügyvéd Horváthné Tóth Andrea óvodavezető Nagy Teleki István Jobbik Magyarországért Mozgalom tompai alapszervezetének elnöke Lakosság részéről: Horváth Teleki András Véh László: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm a megjelenteket a Képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén! Megállapítom, hogy 6 képviselővel a Képviselő-testület határozatképes. Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérő javaslat van-e? Igen, Pisti? Kucsó István: Szeretnék felvenni egy olyan napirendet, amelyben kérném a Képviselőtestületet, mint az iskola fenntartóját, hogy járuljon hozzá, hogy az iskola udvarán egy 3,5 méter x 17 méteres két darab közösségi fedett tér létesülhessen. Gubics Lajos: Én pedig egyebek címen szeretnék egy napirendi pontot, valamint egyet a polgármester szabadságáról. Véh László: Jó, tehát akkor lenne összesen 12 napirendi pont. 10. napirendi pont lesz akkor a kerékpártároló megépítéséről való döntés Kucsó István: Elnézést! Nem kerékpártároló, hanem közösségi tér.
Véh László: Közösségi tér, 11. lenne az egyebek és 12. napirendi pont a polgármester szabadsága. Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el: NAPIRENDI PONTOK 1. Előterjesztés Tompa város intézményeinek épület energetikai pályázata tárgyában Előadó: Véh László polgármester 2. Előterjesztés Dr. Rigó Annával az ügyeleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződésről Előadó: Véh László polgármester 3. Előterjesztés Vodafone Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról Előadó: Véh László polgármester 4. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására történő szerződéskötésről Előadó: Véh László polgármester 5. Előterjesztés Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Előadó: Véh László polgármester 6. Előterjesztés Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete Tompa Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) rendeletének módosításáról Előadó: Véh László polgármester 7. Előterjesztés a KEOP 1.2.0/09-2011-0029 számú projekt keretében a közbeszerzési tevékenységet végző cég kiválasztásáról szóló ajánlati felhívásról Előadó: Véh László polgármester 8. Előterjesztés pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására Előadó: Véh László polgármester 9. Előterjesztés Tompa város intézményeinek napelem telepítésének tárgyában Előadó: Véh László polgármester 10. Közösségi tér kialakítása 11. Egyebek 12. Tompa Város Polgármesterének szabadsága 2
Véh László: Először kezdeném a beszámolómmal: az eltelt egy hónap alatt történt egy-két dolog. Először is, ami a legfontosabb: július 6-án megtörtént az átadás-átvétel az elődöm és köztem, jelen volt rajtunk kívül még Barta Attiláné jegyző és Vörösné Dr. Tallér Zita a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal képviseletében. Ami nagyon fontos, kifizetetlen számlái nem voltak a Hivatalnak, az eszközök maradéktalanul megvoltak, az aktuális számlaegyenleg 24 millió 134 ezer 976 Ft volt július 1-jén. Egy folyamatban lévő ügyünk volt, jogi ügyünk, ez a Belágyi Mihály féle munkaügyi per, annak november 22-én lesz a másodfokú tárgyalása. Ami még szóba került az átadás-átvétel során, és fontosnak tartotta Dr. Homoki-Szabó Róbert, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen a TÉSZ Kft. kártérítési ügye és a 2012. június hónapban elmaradt Vízközmű Szolgáltató Kft. és a Halasvíz Kft. közötti döntés. Ezt ugye már eldöntöttük, maradt a település a Halasvíz Kft. szolgáltatónál, a TÉSZ Kft.-t meg ebben a hónapban fogjuk elkezdeni kivizsgálni és utána a szükséges intézkedéseket meg fogjuk tenni. Nem tudom, az átadás-átvétellel kapcsolatban valakinek valami kérdése van-e? Igen? Kucsó István: A Polgármester Úr említette, hogy 24 milliós számlaegyenleggel került átadásra 2012. júliusában az Önkormányzatnak a pénzügyi része. Azt szeretném kérdezni, hogy a választás előtti két hétben megkaptunk egy anyagot, amelyben 48 millió Ft-ról tájékoztatott bennünket Dr. Homoki-Szabó Róbert, tehát a két hét alatt hová tűnt a 24 millió Ft? Véh László: Ezzel a kérdéssel kapcsolatban átadnám a szót Vörös Zsuzsának. Vörös Zsuzsanna: Fejből azonnal nem tudok erre válaszolni, de abban az időszakban fizettük ki, például a Start munkaprogram eszközbeszerzéseit, ami majdnem 12 millió Ft, de ha kéri a képviselő, akkor a következő testületire, vagy bizottságira beszámolok részletesen. Kucsó István: Megköszönöm! Véh László: Más ezzel kapcsolatban? Jó, köszönöm! És amit még el szeretnék mondani az utóbbi egy hónap történéseiről: felvettem a kapcsolatot az önkéntes tűzoltókkal, elmondták, hogy milyen problémáik vannak, próbáltunk segíteni a kéréseikben. Nem olyanok voltak, amiket nem lehetett volna teljesíteni. Egy olyan dolog, amit kértek, ez a kivonuló autó, ha ebben tud valaki segíteni, vagy ismeretséget találni, aki egy kivonuló autó beszerzésében tudna segíteni, azt megköszönnék. Itt, az önkéntes tűzoltóknál kell tartani egy új közgyűlést, ugyanis a régi elnökük lemondott, az új elnököt még nem választották meg, az alelnök, aki össze tudná hívni ezt a gyűlést, sajnos beteg, úgyhogy mindenféleképpen fontos lenne egy új elnökséget választani, ugyanis elestünk 200 ezer Ft támogatástól az Ő esetükben amiatt, hogy nem volt elnöksége az önkéntes tűzoltóknak. Úgyhogy ezt augusztus végére terveztük, hogy újjá alakul az elnökség a tűzoltóknál. A polgárőrséggel és rendőrséggel is beszéltünk, ugyanis elég sok bejelentés érkezik a közbiztonság miatt. A rendőrségnél Hadar Úrral beszéltem a héten és múlt hét csütörtökön, minden támogatásáról biztosított. Vannak kérései, ezt majd a következő bizottsági üléseken meg fogjuk beszélni, és várok minden olyan javaslatot, ami a közbiztonság javítását szolgálja. Voltunk az idősek klubjában, itt az augusztus 19.-ei rendezvénnyel kapcsolatban egyeztettünk. Voltam a Jegyző Asszonnyal a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél, megjelentem a Kistérségnél, pontosan azért, mert még egyelőre nem volt olyan ember, aki nekem meg tudta volna mondani, hogy január 1-jétől hogyan fognak változni a jogszabályok. Ugye létrejönnek a járások, a kistérségek elvileg megszűnnek, nem tudjuk, a Szociális Otthonnal mi lesz, ott ugye folyamatban van egy pályázat, egy épületenergetikai pályázat, elvileg elbírálási stádiumban van, bízom benne, hogy nyerni fog. 3
Gyovai Úrral is volt egy megbeszélésünk, ez mellett még beszéltem a kisszállási és kelebiai polgármesterrel. A kisszállási polgármesterrel pont ma délelőtt beszélgettünk a fogorvosi szakellátás miatt, ezt majd a fogorvosi napirendi pontnál elmondom, hogy mire jutottunk, vagy mit javasoltak. Ezen kívül voltam Hegedűs Mihály Úrnál, az Önkormányzat könyvvizsgálójánál, a Széchenyi Program Irodánál. A Soltút Kft. is most már kétszer volt lent Tompán és egyeztetett a munkákkal kapcsolatban, úgyhogy ennyi történt az egy hónapban. Nem tudom, hogy valakinek kérdése felém van-e? Nincs? Akkor szerintem térjünk rá az első napirendi pontra. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Előterjesztés Tompa város intézményeinek épület energetikai pályázata tárgyában Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Ennek az aktualitása ugye az, hogy beszéltük a bizottsági ülésen, hogy az 5.3.0 KEOP-os pályázatokat társadalmi egyeztetésre kiadták. Fel kellene készülnünk az épületenergetikai korszerűsítésekre, és szeretném, ha elkészülnének ezek a pályázatok, hogy amennyiben megnyílnak a források, akkor be tudjuk adni az elsők között. Ezzel kapcsolatban megjelent az Önkormányzatnál meghívásunkra Erdélyi Róbert az épületenergetikai pályázattal kapcsolatban és elmondta az Ő elképzelését, javaslatát. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés? Határozati javaslattal egyetértetek-e? Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 122/2012. (VIII.06.) Képviselő-testületi határozat Tompa város intézményeinek épület energetikai pályázata tárgyában 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzati intézmények épület energetikai pályázatát, külső hőszigeteléssel és nyílászáró cserével a KEOP 5.3.0 pályázat elkészítésével és bonyolításával bízzuk meg Erdélyi Róbertet (Kiskunhalas Csendes Köz 10.) Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben - értesülnek - 4
2. Előterjesztés Dr. Rigó Annával az ügyeleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződésről Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Második napirendi pont, orvosi ügyeleti feladatok ellátása Rigó Anna doktornővel. Nem tudom, ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 123/2012. (VIII.06.) Képviselő-testületi határozat Dr. Rigó Annával az ügyeleti feladatok ellátására kötött megbízási szerződésről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Rigó Annával az ügyeleti feladatok ellátására 2012.augusztus 1.-napjától a mellékelt szerződés megkötését. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben - értesülnek - 3. Előterjesztés Vodafone Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Következő napirendi pont, a Vodafone Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosítása. Ugye 2011-ben lejárt ez a szerződés, ettől függetlenül a Vodafone tavaly is és idén is befizette a bérleti díjat, de ugye szeretnénk, ha ez is jogszabályi keretek között működne és így szeretnénk a bérleti szerződést meghosszabbítani. Valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése, javaslata? Kérem, aki egyetért, hogy meghosszabbítsuk a bérleti szerződést, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 5
124/2012. (VIII.06.) Képviselő-testületi határozat Vodafone Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról Tompa Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Vodafone Zrt.-vel (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) kötött bérleti szerződés módosítását a melléklet szerint, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben - értesülnek - 4. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására történő szerződéskötésről Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Negyedik napirendi pont lenne, a könyvvizsgáló feladatok ellátására történő szerződéskötés. Ugye eddig az Önkormányzat könyvvizsgálatát Hegedűs Mihály Úr látta el, ha jól tudom, mindenki meg volt vele elégedve, ezért javasoltuk, hogy a könyvvizsgálóval a szerződést kössük meg. A szerződés összege 400 ezer Ft plusz ÁFA. Valakinek javaslata? Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 125/2012. (VIII.06.) Képviselő-testületi határozat Könyvvizsgálói feladatok ellátására történő szerződéskötésről Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyja, hogy Tompa Város Önkormányzat a 2012.évi zárszámadásának és egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatára HK Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.-vel (6055 Felsőlajos, Hársfa u. 10.) kössön szerződést, és a 2013.évi költségvetésben a 400.000.-Ft+Áfa könyvvizsgálati díjat biztosítja. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben - értesülnek - 6
5. Előterjesztés Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Ötödik napirendi pont, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosítása. Ezt tárgyalta a bizottság, nem tudom, hogy a rendelet módosításával kapcsolatban valakinek kérdése van-e? Kérem, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: Tompa Város Önkormányzat 10/2012.(VIII.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendelet módosításáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1992.(V.19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 3. sz. melléklet helyébe az alábbi 3.sz. melléklet kerül. FORGALOMKÉPES EGYÉB VAGYON 3.sz. melléklet sszám. Megnevezés Hrsz. Ter.m 2 254. Külterületi játszótér 0109/3 6125 255. Tanyás ingatlan Külsőújsor 13. 0136/38 2100 256. Termőföld szántó 17/415 4046 257. Szántó 017/16 6877 258. Termőföld szántó (17/663 tul.lap) 0346/18 3827 259. Termőföld Damjanich u. 02/128 1162 260. Tanyás ingatlan Damjanich u. 45. 02/129 1439 261. Termőföld szántó 02/186 2248 262. Termőföld szántó 02/190 1000 263. Termőföld szántó 02/191 1104 264. Házas ingatlan Hunyadi u. 101. 02/292 1870 265. Beépítetlen terület termőföld 02/9 1827 266. Király Lajos hagyatéka tanya hányada 092/12 5963 ½-e 267. Király hagyaték szántó 092/43 3 ha 0806 268. Király hagyaték szántó 092/45 2 ha 0752 269. Szántó 021/6 1 ha3932 7
270. Erdő 021/7 1 ha 6658 271. Szemétlerakó telep 021/8 3 ha 0981 272. Erdő,dögkút 0213/14 2 ha 8720 273. Termőföld szántó 0264 1 ha 3000 274. Törölve 275. Szántó Pedagógus földek 0301/8 23 ha 3926 276. Termőföld szántó 0330/18 2 ha 3340 277. Termőföld szántó 0346/19 3125 278. Termőföld szántó 0358/38 2235 ½-e 279. Termőföld szántó 0367/26 1 ha 9392 280. Tanyás ingatlan Attila u. 152. 0423/12 1500 281. Termőföld szántó Hunyadi u. 40. 078/5 4143 282. Termőföld szántó 095/7 2859 283. Beépítetlen terület termőföld Mátyás u. 1001 949 284. Beépítetlen terület termőföld Mátyás u. 1002 848 285. Beépítetlen terület termőföld Mátyás u. 1005 694 286. Beépítetlen terület termőföld Árpád u. 1008 2573 287. Beépítetlen terület termőföld Árpád u. 1016 1677 288. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/13 3044 289. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/14 2212 290. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/15 1412 291. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/16 1146 292. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/17 1176 293. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/18 1206 294. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/19 1238 295. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/21 1298 296. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/28 894 297. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/29 828 298. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/30 795 299. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/31 795 300. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/32 795 301. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/33 795 302. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/34 1963 303. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/35 1529 304. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/36 1487 305. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/37 1445 306. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/38 1403 307. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/39 1361 308. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/40 1319 309. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/41 1278 310. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/42 1236 311. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/43 1194 312. Telek beépítetlen terület Móra u. 1501/44 1714 313. Lakóház udvar Attila u. 78. 1510 2579 314. Állatvásártér Attila u. 1522/2 1 ha 1137 315. Beépítetlen telek termőföld Attila u. 1544/9 3322 316. Törölve 317. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 254/12 4105 318. Beépítetlen terület Dózsa Gy. u. 254/15 9911 319. Lakás és garázsok Szabadság tér 8/2 521/14 1018 320. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/22 53 321. Beépítetlen terület - Szabadság tér 521/40 550 322. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/52 62 323. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/53 87 324. Művelődési Ház Sz abadság tér 5. 525 3996 325. Étterem,konyha 527 502 326. Szabadság tér 2.sz 4 lakás,garázs,irattár (telek a korl.forg.képesnél) 528/12 327. Lakóház udvar Kossuth u 15-3 536/3 611 328. Lakóház udvar Rákóczi u 9. 65 780 329. Lakóház udvar Árpád u 8. 729/2 1036 330. Lakóház udvar Jósika u. 23. 816 1791 331. Május 1.u. 14. 326 1475 332. Beépítetlen terület Mátyás u. 955 159 333. Beépítetlen terület,, 958 176 334. Beépítetlen terület 975 194 335. Telek Mátyás u. 46. 1/5 része 983 2100 1/5-e 336. Beépítetlen terület Mátyás u. 989 849 337. Beépítetlen terület Mátyás u. 990 955 338. Beépítetlen terület termőföld Mátyás u. 999 793 339. Pálya-park 523 2 ha 3950 340. Beépítetlen terület Szabadság tér 521/19 684 341. Szociális otthon,napközi,mosoda Szabadság tér 4. 527 7648 342. Müszaki telep Ady E. u. 9. 528/9 629 343. Tűzoltószertár Ady u. 9. 528/10 579 344. Családsegítő,Okmányiroda Szabadság tér2. 529 1038 345. Öregek Napközi Otthona Szabadság tér 1. 530 982 8
346. Telek (uszoda) Bem u. 541/2 723 347. Kamionparkoló 0213/4 1460 348. Hagyatéki teher /Sipos/ 2107m2 felének az 1/8-a. 04/18 132 349. Hagyaték (Gárgyánné) lakóház 144/576 rész 543/4 186 350. Telek Árpád utca 897 1698 351. Telek Árpád utca 11. 898 1770 352. Ejektoros kút Újföldi játszótér 0109/3 353. Álló ivókút park 523 2.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Tompa, 2012. július 30. Véh László Polgármester Barta Attiláné Jegyző INDOKOLÁS a 10/2012 (VIII.07.) rendelettervezethez A rendelet 3. mellékletének a módosításaira a vagyonba bekövetkezett változások miatt van szükség. Növekedés a 349.-353. pontokban jelzett vagyonelemek, csökkenés a 218/3 hrsz. Malom utcai telek és a 0249/6.hrsz szántó. Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben - értesülnek - 6. Előterjesztés Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete Tompa Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) rendeletének módosításáról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Hatodik napirendi pont, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ) rendelet-tervezete Tompa Város 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.29.) rendeletének módosítása. Valakinek kérdése? Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: 9
Tompa Város Önkormányzat Képviselő testületének 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelete a 2012.évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.29.)önkormányzati rendelet módosításáról Ezer Ft-ban Az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.28) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint módosul 1. Az önkormányzati rendelet 2. /2/ bek. az alábbi összeggel módosul: 1..Tompa Város 2012.évi költségvetése Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a) Bevételek 953475 4130 20785 978390 b.) Kiadások 945610 5080 19880 970570 c.) Finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0 d.) Finanszírozási célú kiadások 5865 0 0 5865 e.) Általános működési célú tartalék 2000-950 905 1955 2.. Az önkormányzati rendelet 3.. /1/ bek. az alábbiak szerint módosul Tompa Város 2012. évi költségvetése címenként Cím Bevétel Kiadás Önkormányzat 690859 683039 Polgármesteri hivatal 94987 94987 Bokréta Önkormányzati Óvoda 61795 61795 Szabó Dénes Általános Iskola 110412 110412 Művelődési Ház és Könyvtár 20337 20337 978390 970570 Finanszírozási bevételek és kiadások Hitelfelvétel és hiteltörlesztés 0 5865 Általános működési célú tartalék 1955 978390 978390 3.. Az önkormányzati rendelet 3.. /2/ bek. az alábbiak szerint módosul /2.1/ Tompa Város 2012.évi bevétele: Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a) Működési bevétel 331718 550 136 332404 b) Támogatások 232115 3500 286399 522014 c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5406 0 0 5406 d) Véglegesen átvett pénzeszközök (ÁH-n kívül) 0 80 49 129 e) Támogatás értékű bevételek (ÁH-n belül) 352700 0-269453 83247 f) Támogatási kölcsönök visszatérítése 227 0 0 227 g) Pénzforgalmi bevételek, pénzmaradvány 31309 0 3654 34963 Bevételek összesen 953475 4130 20785 978390 h.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 0 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 0 Mindösszesen: 953475 4130 20785 978390 /2.2/ Tompa Város 2012.évi kiadása: Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. a.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (154,75 fő) 255681 420 5378 261479 munkaadókat terhelő járulékok 63772 113 1363 65248 dologi kiadás 193663 4497 1101 199261 szociálpolitikai ellátások,juttatások 94853 550 0 95403 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 2378 0 67 2445 Támogatás értékű kiadás (ÁH-belül) 307985 0 10916 318901 Kölcsön nyújtás 0 0 0 0 b.) Felhalmozási kiadás beruházás 21698-500 1055 22253 felújítás 5580 0 0 5580 Kiadások összesen 945610 5080 19880 970570 10
c.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés 5865 0 0 5865 d.) Általános működési célú tartalék 2000-950 905 1955 Mindösszesen: 953475 4130 20785 978390 4..Az önkormányzati rendelet 1/1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 1.sz.melléklet lép: 1.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelethez 3.) Önkormányzat Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 327448 550 36 328034 Támogatások 232115 3500 6367 241982 Felhalmozási és tőkejell.bevétel 5406 0 0 5406 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Támogatás értékű bevételek 66547 0 13700 80247 Támogatási kölcsönök visszatérülése 227 0 0 227 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 31309 0 3654 34963 Bevételek összesen: 663052 4050 23757 690859 b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 0 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 0 c.) Működési kiadás Eredeti ei. Személyi jellegű kiadások (69,75) 77671 420 1506 79597 Munkaadókat terhelő járulékok 15744 113 317 16174 Dologi kiadás 129278 4735 8723 142736 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 94853 550 0 95403 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 2378 0 17 2395 Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) 307985 0 10916 318901 Kölcsön nyújtás 0 0 0 0 d.) Felhalmozási kiadás beruházás 21698-500 1055 22253 felújítás 5580 0 0 5580 Kiadások öszesen: 655187 5318 22534 683039 f.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés 5865 0 0 5865 e.) Általános működési célú tartalék 2000-950 905 1955 663052 4368 23439 690859 3.1.) Általános önkormányzati feladatok Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 266169 550 0 266719 Támogatások 232115 3500 6367 241982 Felhalmozási és tőkejell.bevétel 5406 0 0 5406 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Támogatás értékű bevételek 430 0 14037 14467 Támogatási kölcsönök visszatérülése 227 0 0 227 Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzm.) 31309 0 3654 34963 535656 4050 24058 563764 b.) Finanszírozási célú bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 0 Működési célú hitelfelvétel 0 0 0 0 b.) Működési kiadás Személyi jellegű kiadások 0 420 0 420 Munkaadókat terhelő járulékok 0 113 0 113 Dologi kiadás 4393 4135 8320 16848 Szociálpolitikai ellátások, juttatások 250 0 0 250 Pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 2378 0 17 2395 Támogatásértékű kiadás (ÁH-n belül) 307985 0 10916 318901 Kölcsön nyújtás 0 0 0 0 11
c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 0 felújítás 0 0 0 0 d.) Finanszírozási célú kiadások Rövid lejáratú felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 Hosszú lejáratúfelhalmozási célú hiteltörlesztés 5865 0 0 5865 e.) Általános működési célú tartalék 2000-950 905 1955 322871 3718 20158 346747 3.2)Település üzemeltetés Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 47897 0 36 47933 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 0 0 0 0 Működési célú tám.ért bevétel 49974 0-337 49637 97871 0-301 97570 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (64,75 fő) 69105 0 822 69927 munkaadókat terhelő járulékok 13431 0 222 13653 dologi kiadás 107231 600 403 108234 Pénzeszköz átadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 21498-500 1055 22053 felújítás 5580 0 0 5580 216845 100 2502 219447 3.3.)Egészségügyi feladatok Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 191 0 0 191 Működési célú támogatás értékű bevétel 16143 0 0 16143 16334 0 0 16334 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) 5166 0 119 5285 munkaadókat terhelő járulékok 1395 0 32 1427 dologi kiadás 14306 0 0 14306 pénzeszközátadás (ÁH-n kívül) 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás Beruházás 200 0 0 200 21067 0 151 21218 3.4.)Pénzbeni és természetbeni szoc.feladatok Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a)műk.kiadás szociálpolitikai ellátások és juttatások 94603 550 0 95153 3.5.)Szociális Intézményi feladatok Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 13191 0 0 13191 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (2,5 fő) 3400 0 565 3965 munkaadókat terhelő járulékok 918 0 63 981 dologi kiadás 3348 0 0 3348 támogatás értékű kiadás 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 0 7666 0 628 8294 5..Az önkormányzati rendelet 2/1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 2.sz.melléklet lép: 2.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelethez /4/ Polgármesteri Hivatal Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel - Működési bevétel 1530 0 0 1530 támogatás értékű bevétel 100935 0-97935 3000 Támogatások 0 0 90457 90457 102465 0-7478 94987 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (22 fő) 57769 0 622 58391 munkaadókat terhelő járulékok 15752 0 168 15920 dologi kiadás 28944-318 -7950 20676 12
c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 0 102465-318 -7160 94987 6..Az önkormányzati rendelet 3/1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 3.sz.melléklet lép: 3.sz.melléklet a11/2012.(viii.07.) önkormányzati rendelethez /5/ Bokréta Önkormányzati Óvoda Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel - Működési bevétel 50 0 0 50 Támogatások 0 0 61696 61696 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 49 49 Működési célú támogatás értékű bevétel 59975 0-59975 0 60025 0 1770 61795 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (24 fő) 42789 0 1355 44144 munkaadókat terhelő járulékok 11530 0 366 11896 dologi kiadás 5706 0 49 5755 c.) Felhalmozási kiadás 0 beruházás 0 0 0 0 60025 0 1770 61795 7..Az önkormányzati rendelet 4/1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 4.sz.melléklet lép: 4.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelethez /6/ Szabó Dénes Általános Iskola Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 200 0 100 300 Működési célú támogatás értékű bevétel 107937 0-107937 0 Támogatások 0 0 110032 110032 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 80 0 80 108137 80 2195 110412 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (35 fő) 69558 0 1645 71203 munkaadókat terhelő járulékok 18615 0 444 19059 dologi kiadás 19964 80 106 20150 Szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások 0 0 0 0 c.) Felhalmozási kiadás beruházás 0 0 0 0 felújítás 0 0 0 0 108137 80 2195 110412 8..Az önkormányzati rendelet 5/1.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 5.sz.melléklet lép: 5.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelethez /7/ Művelődési Ház és Könyvtár Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. a.) Bevétel Működési bevétel 2490 0 0 2490 Támogatások 0 0 17847 17847 Működési célú támogatás értékű bevétel 17306 0-17306 0 19796 0 541 20337 b.) Működési kiadás személyi jellegű kiadások (4 fő) 7894 0 250 8144 munkaadókat terhelő járulékok 2131 0 68 2199 dologi kiadás 9771 0 173 9944 pénzeszköz átadás 0 0 50 50 c.) Felhalmozási kiadás felújítás 0 0 0 0 beruházás 0 0 0 0 19796 0 541 20337 13
9..Az önkormányzati rendelet 1/2.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 6.sz.melléklet lép: 6.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelethez a/. Beruházás Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. Önkormányzat a.) Település üzemeltetés Fenntarhatósági terv 500-500 0 0 Sószóró beszerzés 500 0 0 500 Önkormányzati ingatlanokhoz viziközmű hozzj. 5590 0 0 5590 Konyha - rozsdaments asztal 150 0 0 150 Konyha - rozsdaments hűtő 320 0 0 320 Konyha - húsdaráló beszerzés 150 0 0 150 Startprogram- tárcsa 1410 0-388 1022 Startprogram- kombinátor 597 0 20 617 Startprogram- eke 508 0-6 502 Startprogram- műtrágyaszóró 102 0-7 95 Startprogram- permetező 508 0 44 552 Startprogram- kistraktor 3772 0 381 4153 Startprogram- pótkocsi kistraktorhoz 406 0 0 406 Startprogram- traktor 6350 0-25 6325 Startprogram- tolólap 635 0 36 671 21498-500 55 21053 b.) Egészségügyi feladatok Ügyeleti szolgálathoz laptop beszerzés 200 0 0 200 Önkormányzat 21698-500 55 21253 Beruházás összesen: 21698-500 55 21253 b/. Felújítás Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. Önkormányzat Település üzemeltetés Ingatlanok felújítása 2000 0 0 2000 Halasvíz vízmű vagyon felújítási terv 3580 0 0 3580 Felújítás összesen: 5580 0 0 5580 Mindösszesen: 27278-500 55 26833 10..Az önkormányzati rendelet 1/3.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 7.sz.melléklet lép: 7.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.)önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai juttatások, segélyek Eredeti ei. Időskorúak járadéka 6060 0 0 6060 Ápolási díj alanyi 19500 0 0 19500 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 30096 0 0 30096 Rendszeres szociális- segély egészségkár. 678 0 0 678 Rendszeres szociális segély-munkanélk. 6156 0 0 6156 Lakásfenntartási támogatás-önk.döntés 30 0 0 30 Lakásfenntartási támogatás-normatív 18000 0 0 18000 Kiegészítő gyermekvédelmi támog. 300 0 0 300 Köztemetés 550 0 0 550 Közgyógyellátási igazolvány 150 0 0 150 Átmeneti segély 1000 0 0 1000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 430 0 0 430 Gyermekétkeztetési támogatás 10953 0 0 10953 Természetbeni támogatás- tűzifa 200 0 0 200 Ellátottak juttatása (eltartottak) 0 550 0 550 Óvodáztatási támogatás 500 0 0 500 94603 550 0 95153 Arany János tehetséggondozó támogatás 250 0 0 250 94853 550 0 95403 Különböző szervek, egyesületek támogatása Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. 14
Önkormányzat Működési célú támogatás értékű kiadás Halasi többcélú kistérségi társulás -alaptagdij 620 0 0 620 HTKT- hozzájárulás egyéb feladatokhoz 600 0 0 600 HTKT - Tiop szoc.otthon felújításhoz megelőlegezés 13000 0 0 13000 HTKT SZSZK-szociális feladatok támogatása 23000 0 0 23000 Kisszállás Községnek fogorvosi alapellátáshoz 500 0 0 500 Cigány kisebbségi önkormányzat tám visszaf. 255 0 0 255 Horvát kisebbségi önkormányzat tám.visszaf 294 0 0 294 Intézmények finaszírozása Polgármesteri hivatal 88789 0 1668 90457 Bokréta Önkormányzati Óvoda 59975 0 1721 61696 Szabó Dénes Általános Iskola 107937 0 2095 110032 Művelődési ház és könyvtár 12415 0 5432 17847 DA Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 600 0 0 600 307985 0 10916 318901 Eredeti ei. Előző mód. Jel.módos. Módos.ei. Működési célú pénzeszk.átadás non-profit sz.-nek Gyermekeinkért alapítvány 40 0 0 40 Nagycsaládosok Egyesülete 50 0 0 50 Községi Sportegyesület 1200 0 0 1200 Judo szakosztály támogatása 500 0 0 500 Rozmaring Nyugdíjas klub 80 0 0 80 Tompai Polgárőr Egyesület 80 0 0 80 Mozgáskorlátozottak Tompai Egyesülete 80 0 0 80 Falugondnok Egyesület Kecskemét 42 0 0 42 Magyar vörösereszt támogatása 0 0 15 15 TÖOSZ tagdíj 120 0 0 120 Katasztrófa védelem támogatása 120 0 0 120 Bács-Kiskun Megyei Polgárvéd.szöv.tagdíj 6 0 0 6 Kiskunok vidékéért egyesület tagdíj 0 0 2 2 EGTC-tagdíj 60 0 0 60 2378 0 17 2395 Művelődési Ház Veterán autós találkozó 0 0 50 50 11..Az önkormányzati rendelet 6/5.sz.melléklete helyébe az e rendelet szerinti 8.sz.melléklet lép: 12.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Véh László Polgármester Barta Attiláné Jegyző 15
Indokolás A 11/2012.(VIII.07.) önkormányzati rendelethez A rendelet módosítására elsősorban a jóváhagyott határozatok, az évközi központosított támogatások és egyéb helyesbítések miatt szükséges a következők szerint: 1. A képviselő-testület által 66/2012.(V.10) határozattal jóváhagyott hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (település üzemeltetés) a dologi kiadás előirányzata nő 57 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 57 ezer Ft-al. 2. A képviselő-testület által 65/2012.(V.10) határozattal jóváhagyott Startmunkaprogram eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás eredménye alapján a beszerzett eszközök összege a betervezetthez képest változott. A három programból kettőnél növekedett az eszközök ára összesen 308 ezer Ft +áfval, egy programban csökkent, de ehhez kapcsolódóan az igényelhető támogatás összegét is csökkenteni kell 337 ezer Ft-al, emiatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (település üzemeltetés) a beruházás kiadási előirányzata nő 55 ezer Ft-al (részletesen lásd 6.sz. mell.) a működési célú támogatás értékű bevételek előirányzata csökken 337 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 392 ezer Ft-al. 3. A képviselő-testület által 64/2012(V.10) határozattal jóváhagyott érintésvédelmi szerződések miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (település üzemeltetés) a dologi kiadás előirányzata nő 166 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 166 ezer Ft-al. 4. A képviselő-testület által 59/2012(V.10) határozattal jóváhagyott gázfogyasztó készülékek felülvizsgálatáról szóló szerződés miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (település üzemeltetés) a dologi kiadás előirányzata nő 150 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 150 ezer Ft-al. 5. A képviselő-testület által a 15/2012.(I.31) határozattal jóváhagyott veterán autós találkozó támogatása miatt a következők szerint módosul a rendelet: A Művelődési háznál a működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzata nő 50 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozási bevétel nő 50 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál a támogatás értékű kiadásoknál az intézményfinanszírozás kiadása nő 50 ezer Ftal és a működési tartalék csökken 50 ezer Ft-al. 6. A képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati választási kiadvány miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az Művelődési háznál a Tompai élet dologi kiadási előirányzata nő 90 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 90 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál a támogatás értékű kiadásoknál az intézményfinanszírozás kiadása nő 90 ezer Ftal és a működési tartalék csökken 90 ezer Ft-al. 7. A helyi önkormányzati választások központilag készített dokumentumai (névjegyzék, értesítő, kopogtató cédulák, szavazólapok) költsége magasabb, mint a 2010.évi volt és mivel az alapján terveztünk, az előirányzatot növelni kell, így a rendelet a következők szerint módosul: Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a választáshoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzata nő 270 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 270 ezer Ft-al. 8. A 7/2012(V.10) önkormányzati rendelet 6.pontjában a startmunkaprogram közbeszerzés költségének átcsoportosításához kapcsolódóan a következőkkel kell módosítani a rendeletet: 16
Az önkormányzatnál a támogatás értékű kiadásoknál az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata csökken 318 ezer Ft-al és a Polgármesteri hivatalnál (általános önkormányzati feladatok) a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata csökken 318 ezer Ft-al. 9. Az Óvoda támogatásként 49 ezer Ft-ot kapott nonprofit szervtől, melyet eszközbeszerzésre fordít, emiatt a következők szerint módosul a rendelet: Az Óvoda véglegesen átvett pénzeszköz bevételi előirányzata nő 49 ezer Ft-al és a dologi kiadás előirányzata nő 49 ezer Ft-al. 10. A képviselő-testület által 57/2012(V.10) határozattal jóváhagyott 2011.évi pénzmaradvány miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a pénzmaradvány bevételi előirányzata nő 3.627 ezer Ft-al és a működési tartalék nő 3.627 ezer Ft-al. 11. A tanyagondnoki képzés díja magasabb, mint a tervezett emiatt a következők szerint kell módosítani a rendelet: Az önkormányzatnál (szociális intézményi feladatok) a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 330 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 330 ezer Ft-al. 12. Az intézményeknél az üvegkár események bevétele és kiadása miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (település üzemeltetési feladatok) a működési bevétel előirányzata nő 36 ezer Ftal, a dologi kiadás előirányzata nő 30 ezer Ft-al és a támogatás értékű kiadásoknál az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő 6 ezer Ft-al. Az általános iskolánál a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 6 ezer Ft-al és a dologi kiadás előirányzat nő 6 ezer Ft-al. 13. A 3/2012.(II.29) önkormányzati rendeletben az intézmények finanszírozása az intézményeknél támogatás értékű bevételként szerepel azonban a támogatások között kell elszámolni, emiatt a következők szerint módosul a rendelet: A polgármesteri hivatalnál a működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 88.789 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 88.789 ezer Ft-al. Az óvodánál a működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 59.975 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 59.975 ezer Ft-al. Az iskolánál a működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 107.937 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 107.937 ezer Ft-al. A művelődési háznál a működési célú támogatás értékű bevétel előirányzata csökken 12.415 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 12.415 ezer Ft-al. 14. A 3/2012.(II.29) önkormányzati rendeletben a polgármesteri hivatalnál vannak megtervezve olyan feladatok (pl: vagyonbiztosítás, bankköltség, rehabilitációs hozzájárulás stb.), melyeket azonban az önkormányzatnál kell elszámolni, emiatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a dologi kiadás előirányzata nő 8.050 ezer Ft-al és a támogatás értékű kiadásokon beül az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata csökken 8.050 ezer Ft-al. A polgármesteri hivatalnál a dologi kiadás előirányzata csökken 8.050 ezer Ft-al és az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata csökken 8.050 ezer Ft-al. Az átcsoportosítandó dologi kiadások részletesen: Postaköltség: 240 ezer Ft Vagyonbiztosítás 750 ezer Ft Fizetendő áfa 3.000 ezer Ft Bankköltség 2.800 ezer Ft Rehabilitációs hozzájárulás 1.000 ezer Ft Cégautó 260 ezer Ft Összesen: 8.050 ezer Ft 17
15. A közszféra bérkompenzációja miatt a következők szerint módosul a rendelet: A polgármesteri hivatalnál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 522 ezer Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 141 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 663 ezer Ft-al. Az óvodánál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 1355 ezer Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 366 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 1721 ezer Ft-al. Az iskolánál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 1645 ezer Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 444 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 2089 ezer Ft-al. A művelődési háznál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 250 ezer Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 68 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 318 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 1176 ezer Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 317 ezer Ft-al és a támogatásokon belül a bérkompenzációs támogatás (egyéb támogatás) bevételi előirányzata nő 6284 ezer Ft-al és a támogatás értékű kiadásokon belül az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő 4791 ezer Ft-al. 16. A képviselő testület a 107/2012.(VII.11) számú határozatával a Magyar Vöröskereszt részére, kérelmére 15 ezer Ft támogatási összeget hagyott jóvá, mozgáskorlátozott gyermekek táboroztatásához. Az önkormányzatnál a végleges pénzeszköz átadás kiadási előirányzata nő 15 ezer Ft-al és a működési célú tartalék csökken 15 ezer Ft-al. 17. A 2012.07.17.-i testületi ülésen a képviselő-testület jóváhagyta, hogy a köztéri zászlórudakra a régi elszakadt zászlók helyére újak legyenek vásárolva maximum 100 ezer Ft összegben. A polgármesteri hivatalnál a dologi kiadás előirányzata nő 100 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 100 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál a támogatás értékű kiadásokon belül az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő 100 ezer Ft-al és a működési célú tartalék csökken 100 ezer Ft-al. 18. A Polgármesteri hivatalnál van tervezve a Játszótér építésre érkezett támogatás 9.076 ezer Ft, és az óvoda felújítás hitelének kamattámogatása 70 ezer Ft, de az önkormányzatnál teljesül, ezért a következők szerint kell módosítani. A polgármesteri hivatal a támogatás értékű bevételek előirányzata csökken 9.146 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 9.146 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) támogatás értékű kiadások, intézményfinanszírozás előirányzata nő 9.146 ezer Ft-al és a támogatás értékű bevételek előirányzata nő 9.146 ezer Ft-al. 19. A Művelődési Háznál van tervezve a 3.140 ezer Ft TIOP támogatás és az 1.751 ezer Ft TÁMOP támogatás, de az önkormányzatnál teljesül, ezért a következők szerint kell módosítani. A Művelődési Háznál a támogatás értékű bevételek előirányzata csökken 4.891 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 4.891 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) támogatás értékű kiadások előirányzata nő 4.891 ezer Ft-al és a támogatás értékű bevételek előirányzata nő 4.891 ezer Ft-al. 20. A Kiskunok Vidékéért Egyesület 2011-2012 évi éves tagdíja 2 ezer Ft lesz, emiatt a következőkkel módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) a végleges pénzeszköz átadás kiadási előirányzata nő 2 ezer Ft-al és a működési tartalék csökken 2 ezer Ft-al. 18
21. A Művelődési ház és könyvtár 83 ezer Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott könyvbeszerzésre, mely miatt a következők szerint módosul a rendelet. A Művelődési Háznál a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 83 ezer Ft-al és a dologi kiadás előirányzata nő 83 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál (általános önkormányzati feladatok) támogatás értékű kiadások előirányzata nő 83 ezer Ft-al és a támogatásokon belül a központosított támogatás bevételi előirányzata nő 83 ezer Ftal. 22. Az iskola munkaügyi ellenőrzést követő bírsága és annak megtérítése miatt a következők szerint módosul a rendelet. Az Általános iskola dologi kiadási előirányzata nő 100 ezer Ft-al és a működési bevétel, kártérítés előirányzata nő 100 ezer Ft-al. 23. A 103/2012.(VII.11) határozatban megállapított feladatok várható költsége az előterjesztés szerint 1.000 ezer Ft mely miatt a következők szerint módosul a rendelet: Az önkormányzatnál (település üzemeltetési feladatok) beruházás kiadási előirányzata nő 1.000 ezer Ft-al és a működési célú tartalék csökken 1.000 ezer Ft-al. 24. A 86/2011.(VII.11) határozatban megállapított alpolgármesteri tiszteletdíj miatt a következők szerint módosul a rendelet. A polgármesteri hivatalnál a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 100 ezer Ft-al a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 27 ezer Ft-al és a támogatásokon belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő 127 ezer Ft-al. Az önkormányzatnál a támogatás értékű kiadásokon belül az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő 127 ezer Ft-al és a működési célú tartalék csökken 127 ezer Ft-al. 19
8.sz.melléklet a 11/2012.(VIII.07.) önkormányzati rendelethez Tompa Város likviditási és előirányzat felhasználási terve 2012.évre Ezer Ft-ban Bevételek Eredeti ei. Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Mód.ei. Intézményi műk. és saját bevétel 331718 21800 26000 45000 21300 21500 21586 21100 29800 48700 22450 22168 31000 332404 Költségvetési támogatások 232115 57500 64800 37600 41900 24400 24043 51656 59600 37600 38550 39000 45365 522014 Felhalm.és tőkejell.bevételek 5406 0 0 1500 0 906 0 0 0 3000 0 0 0 5406 Véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 0 80 0 49 0 0 0 0 0 0 129 Támogatás értékű bevételek 352700 5000 4000 9400 9400 5000 5547 5000 6700 9400 9400 9400 5000 83247 Támogatási kölcsönök visszatér. 227 25 25 20 20 25 15 15 15 7 20 20 20 227 Pénzforg.nélk.bev.(pénzmaradv.) 31309 31309 0 0 0 0 0 3654 0 0 0 0 0 34963 Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rövid lejáratú hitelfelv.és visszafiz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Előző havi záró 0 33739 38754 39064 41124 27145 3018 22349 48085 50939 35529 9144 Bevételek összesen 953475 115634 128564 132274 111764 92955 78385 84443 118464 146792 121359 106117 90529 978390 Kiadások Személyi jellegű kiadás 255681 21300 21300 21300 21300 21300 25820 22578 21300 21300 21300 21300 21381 261479 Munkaadót terhelő járulékok 63772 5310 5310 5310 5310 5310 6530 5566 5310 5310 5310 5310 5362 65248 Dologi kiadás 193663 16000 16000 19000 14500 15000 20315 12283 14500 17663 18000 18000 18000 199261 Szociálpolitikai juttatások 94853 7900 7900 7900 7900 7900 8450 7900 7900 7900 7900 7900 7953 95403 Pénzeszköz átadás 2378 0 300 300 0 300 352 15 300 300 0 300 278 2445 Támogatás értékű kiadások 307985 30585 39000 39400 20000 16000 6000 12847 20069 39000 32000 32000 32000 318901 Kölcsön nyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruházás 21698 0 0 0 0 0 5145 0 1000 3625 1320 11163 0 22253 Felújítás 5580 0 0 0 2580 0 2000 0 0 0 0 1000 0 5580 Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 5865 800 0 0 0 0 755 0 0 755 0 0 3555 5865 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú tartalék 2000 0 0 0-950 0 0 905 0 0 0 0 2000 1955 Kiadások összesen 953475 81895 89810 93210 70640 65810 75367 62094 70379 95853 85830 96973 90529 978390 Erről: a képviselők, jegyző, pénzügyi csoport helyben - értesülnek -
7. Előterjesztés a KEOP 1.2.0/09-2011-0029 számú projekt keretében a közbeszerzési tevékenységet végző cég kiválasztásáról szóló ajánlati felhívásról Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Véh László: Hetedik napirendi pont, KEOP 1.2.0/09-2011-0029 számú projekt keretében a közbeszerzési tevékenységet végző cég kiválasztásáról szóló ajánlati felhívásról. Az előterjesztés annyiban módosult, amit Gábor, azt hiszem Te javasoltál, hogy egy sikerességi kritérium legyen benne. Nem tudom, hogy a módosítással egyetértetek-e? Kovács Gábor: Azt kérdezném az Ügyvéd Úrtól, hogy a teljesítés határideje, a közbeszerzési értesítőben történő feladás napján megy teljesülésbe, és ez így összhangban lesz-e? Bár elolvastam, és azt hiszem ez összhangban lesz. Tehát az a lényeg, hogy nekünk az a probléma ne fordulhasson elő, hogy az összes pénzünket elköltjük közbeszerzés keretében és eredménytelenül zárul, közben pedig elfogy a pénzünk. Dr. Szénás Tamás: Erről beszéltünk Vörös Zsuzsával és végül is ennek a problémának az áthidalására került átírásra a fizetési feltételeknek az a része. Ez arra a konstrukcióra alapulna, miszerint ne az legyen, hogy a szegény közbeszerzési cég dolgozik és a kiírót meg megilleti a bármikori eredménytelenség nyilvántartására a lehetőség. Azt mondtam Zsuzsának, hogy akkor legyen az, hogy kifizetésre kerül 30 %, a fennmaradó 70 % pedig akkor, amikor eredményes a pályázat. Ha maga a megbízott nem vállalja ezekkel a feltételekkel a teljesítést, az a 30 % visszafizetésre kerül, tehát kvázi egy bánatpénzként jön létre. Na, most a két időszak között lehet, hogy az Önkormányzat elsőre eléri, hogy eredményes lesz a pályázat, de lehet, hogy tizenkettedjére. De hogy a megbízó ne érezze azt, hogy Ő nem kap ezért semmit, ezért egy ilyen szerződéses konstrukciót ajánlottam. Kovács Gábor: A határideje a közbeszerzési értesítőben történő feladás napja ez úgy összhangban lesz akkor? Dr. Szénás Tamás: A fizetés és a teljesítés elválik e tekintetben. Tehát ha jól tudom, akkor az ÁFA törvény vonatkozásában a teljesítéstől számított 15 napon belül van számla kibocsátási kötelezettsége. Valahogy úgy írja az ÁFA törvény, hogy a lehető legrövidebb időn belül, ami legfeljebb 15 nap lehet. Nyilván addig Ő nem állíthat ki számlát, amíg a teljesítés nem történik meg és miután az eredményes pályázat eredményhirdetése megtörténik, akkor jogosult csak számlát kiállítani. A 30 %-ról kiállíthatja, utána pedig a 70 %-ról akkor, amikor az teljesült teljes egészében. Úgyhogy nincs ellentétben az én jogi értelmezésem szerint. Kovács Gábor: Jó. Véh László: Más javaslat, észrevétel? Kérem, aki az előterjesztéssel és az ajánlati felhívással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: