Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek Cím Alcím Megnevezés száma 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

- 2 - III. Kiadási előirányzatcsoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt előirányzatok 1. Személyi jelleg ű kiadások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret

3 A 2011. évi bevételi források jogcímenkénti részletezése 2. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Sor- M e g n e v e z é s 2011. évi szám 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra előirányzat 300 832 18 000 3 796 Működési bevételek összesen: 304 628 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó - Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: 115 000 950 000 1 065 000 b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés 228 527 676 911 Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: 905 438 - Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: 145 000 1 050 438 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok 9 000 - Talajterhelési díj 1 800 - Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj 10 400 1 361 2 414 THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 5 000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: 29 975 Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: 2 145 413 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: 193 577 1 650 216 1 843 793 b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 957 4 343

4 Sor- M e g n e v e z é s 2011. évi szám előirányzat Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1 381 675 - Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: 263 142 1 654 182 3 497 975 4. Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Összesen: 4 800 4 800 b.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - - - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja 5 522 Piac üzemeltetési díja 656 Temet ő üzemeltetési díja 1 290 Bérlakások üzemeltetési díja 15 000 Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja 10 000 THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért 2 784 Összesen: 35 252 d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése - Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 100 Összesen: 366 497 366 597 Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek mindösszesen: 406 649 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törleszt ő részletei - Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése 0 1 669 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: 1 669 6. Támogatásérték ű bevételek

Sor- M e g n e v e z é s 2011. évi szám a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz- eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához 5 előirányzat 96 782 - Fejezeti kezelés ű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Bels ő ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásérték ű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Fejezeti kezelés ű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővít ő jelleg ű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendel ő felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része Támogatásérték ű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásérték ű bevételek mindösszesen: 8 765 11 103 5 692 2 019 7 039 6 200 12 000 9 322 21 902 180 824 180 143 342 911 72 958 32 612 1 954 2 961 2 040 635 579 816 403

Sor- M e g n e v e z é s 2011. évi szám 6 előirányzat 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 650 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 700 Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 700 Költségvetési bevételek összesen:(1+2+ +7) 8. Előz ő évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú 7 173 437 271 248 9. Működési hitel - 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához - 2011. évben képződ ő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előz ő évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 413 154 413 990 827 144 1 098 392 8 271 829

Az állami hozzájárulások és SZJA bevétel előirányzatának változása 2/a. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Adatok: Forintban Sor- Különbözet Megnevezés 2010. 2011. % szám 2011-2010 I. Normatív hozzájárulások 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 75 345 006 106 144 077 30 799 071 140,9 2. Körzeti igazgatás a., Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alap-hozzájárulás 3 000 000 3 000 000 0 100,0 - Okmányiroda működési kiadásai 8 589 396 9 375 444 786 048 109,2 - Gyámügyi igazgatási feladatok 12 093 032 14 042 600 1 949 568 116,1 b., Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás 2 957 248 2 926 336-30 912 99,0 - Kiegészítő hozzájárulás 2 852 001 2 944 749 92 748 103,3 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 36 568 33 956-2 612 92,9 4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 550 000 480 000-70 000 87,3 5. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai - súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 88 231 440 87 399 240-832 200 99,1 6. Pénzbeli szociális juttatások 403 852 328 330 353 794-73 498 534 81,8 7. Közoktatási alap-hozzájárulások a., Óvodai nevelés 250 980 000 242 990 000-7 990 000 96,8 b.) Általános iskola 605 124 999 565 018 332-40 106 667 93,4 c.) Középfokú iskola 108 491 667 107 630 000-861 667 99,2 d., Iskolai szakképzés, elméleti képzés 37 051 667 33 448 334-3 603 333 90,3 e.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 20 836 667 23 813 333 2 976 666 114,3 Közoktatás alap-hozzájárulás összesen: 1 022 485 000 972 899 999-49 585 001 95,2 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások A., Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 24 059 467 16 307 200-7 752 267 67,8 B., Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése,

Sorszám Adatok: Forintban Különbözet Megnevezés 2010. 2011. % 2011-2010 oktatása 9 915 733 12 394 667 2 478 934 125,0 C., Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 30 186 666 28 733 333-1 453 333 D., Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 2 112 000 2 154 667 42 667 95,2 102,0 E. Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítás F. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 786 000 786 000 7 274 750 7 274 750 G. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához a., Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 3 916 800 3 386 400-530 400 86,5 b., Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása - 2008.évnél korábbi évben már működő társulások esetén 5 566 000 3 799 400-1 766 600 68,3 9. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 213 695 000 198 628 000-15 067 000 b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása 37 821 000 40 728 000 2 907 000 92,9 107,7 Normatív hozzájárulások összesen: 1 947 264 685 1 843 792 612-103 472 073 94,7 II. Normatív, kötött felahasználású támogatások 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 2. Osztályfőnöki pótlék 3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4. Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 4 343 500 4 343 500 4 957 334 4 957 334 65 000 65 000 1 976 026 000 1 381 675 000-594 351 000 5. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 262 810 195 263 141 671 331 476 100,1 Normatív, kötött felahasználású támogatások összesen: 2 238 836 195 1 654 182 505-584 653 690 73,9 III. Személyi jövedelemadó a., Helyben maradó rész 261 971 600 228 526 640-33 444 960 87,2 b., Jövedelemkülönbség-mérséklés miatti kiegészítés 715 937 000 676 911 512-39 025 488 94,5 Személyi jövedelemadó összesen: 977 908 600 905 438 152-72 470 448 92,6 Állami támogatások és SZJA bevétel mindösszesen: (I + II. + III.) 5 164 009 480 4 403 413 269-760 596 211 85,3

11 2/b. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez A normatív támogatás alapjául szolgáló mérőszámok változása Sorszám M e g n e v e z é s 2010. 2011. Különbözet Index % 1. Lakosság száma (fő) 38 698 38 333-365 99,1 2. Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (m3) 5 500 4 800-700 87,3 3. 4. 5. 6. 7. Óvodai nevelés (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 1 316 1 275-41 96,9 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 1 323 1 279-44 96,7 Általános iskolai oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 3 779 3 660-119 96,9 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 3 744 3 676-68 98,2 Középfokú nevelés-oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 510 497-13 97,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 519 547 28 105,4 Iskolai szakképzés (fő) - szakmai elméleti képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 213 184-29 86,4 = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 228 222-6 97,4 - szakmai gyakorlati képzés = előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 311 160-151 51,4 = költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 334 196-138 58,7 Gyógypedagógiai nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 54 64 10 118,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 51 65 14 127,5 8. Napközis vagy tanulószobai foglalkozás - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatból becsült átlaglétszám 419 527 108 125,8 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám becsült átlaglétszám 529 531 2 100,4 9. Iskolaotthonos ellátás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 402 386-16 96,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 426 395-31 92,7 10. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 1 486 1 434-52 96,5 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 1 556 1 442-114 92,7

12 Sorszám M e g n e v e z é s 2010. 2011. Különbözet Index % 11. Nyelvi előkészítő évfolyam (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 33 34 1 103,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 33 33 0 100,0 12. Középszintű érettségi vizsga és szakvizsga lebonyolítása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (utolsó évfolyamokon) 0 131 131 13. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) (nappali rendszerű oktatásban résztvevők) 0 4 157 4157 14. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 254 217-37 85,4 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 260 230-30 88,5 15. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók (fő) - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 151 157 6 104,0 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 158 0-158 0,0 16. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetésben részesülők becsült átlaglétszáma (fő) 3 075 2 921-154 95,0 17. Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma (fő) 3 333 3 394 61 101,8 A normatív, kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mérőszámok változása Sor- M e g n e v e z é s 2010. 2011. Különbözet Index % szám 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása - előző évi október 1-jei közoktatási statisztikai adat (tény) 0 414 414 - költségvetési évben induló tanévre becsült létszám 0 413 413 2. Osztályfőnöki pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat 0 191 - költségvetés évben induló tanévre becsült létszám 0 190 190 3. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés - előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adat 0 1 1 - költségvetés évben induló tanévre becsült létszám 0 1 1 4. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása - kötelező legkisebb létszám (fő) 68 68 0 100,0 - tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmények fűtéssel, világítással ellátott nettó alapterülete (m2) 1 501 1 501 0 100,0

13 Sorszám M e g n e v e z é s 2010. 2011. Különbözet Index % - tűzoltó technikai eszközök három évi átlagos futásteljesítménye (km) 56 437 58 839 2 402 104,3 - különleges szerek és egyedi eszközök száma (db) 3 3 0 100,0

A 2011. évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 224 452 224 452 224 452 2. Ózdi Művelődési Intézmények 22 000 30 768 52 768 52 768 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 12 075 12 075 12 075 4. Polgármesteri Hivatal 46 101 28 013 2 145 413 3 497 975 406 649 1 669 785 635 700 6 884 142 1 098 392 7 982 534 Önkormányzat összesen: 304 628 28 013 2 145 413 3 497 975 406 649 1 669 816 403 700 7 173 437 1 098 392 8 271 829

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/a. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény megnevezése Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alkotmány úti Óvoda 428 428 428 2. Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Óvodák 4. Apáczai Általános Iskola és Óvoda 5. Árpád Vezér ÁMK * 6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda * 7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola * 8. Csépány-Somsály úti ÁMK 9. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 10. Sajóvárkonyi ÁMK 11. Újváros téri Általános Iskola * 12. Vasvár úti Általános Iskola * 7 363 7 363 7 363 6 781 6 781 6 781 1 642 1 642 1 642 72 746 72 746 72 746 26 286 26 286 26 286 36 654 36 654 36 654 1 120 1 120 1 120 5 738 5 738 5 738 3 488 3 488 3 488 26 827 26 827 26 827 29 101 29 101 29 101 13. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 5 735 5 735 5 735 14. Gondnokság, Isk eü., Okt.célok 543 543 543 Összesen 224 452 0 0 0 0 0 0 0 224 452 0 224 452 * ebéd kiszállítást is végző konyhák

16 4. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatai 2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások - Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Működési, fenntartási kiadások összesen: 2 552 395 2 449 272 1 398 550 371 182 679 540 15 312 15 312 13 490 1 822 2 567 707 2 464 584 1 412 040 373 004 679 540 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3394 f ő x 12 000 Ft/f ő/év 40 728 40 728 40 728 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 40 728 40 728 0 0 40 728 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 79 701 7 000 7 000 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben 28 680 1 000 1 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 716 816 2 513 312 1 412 040 373 004 728 268 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások - Közművelődési intézmények működésének kiadásai 181 305 158 000 79 596 21 357 57 047 - Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira 2 130 2 130 1 877 253 - Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2010.évi kiadásainak - utófinanszírozás miatt - Intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás 3 409 3 409 3 409

2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok - Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásaira (bevétellel összefüggésben) 17 NFÜ-TÁMOP-3.2.3/2-2009-056 "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG 10 845 10 845 1 344 363 9 138 NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z. megye könyvtári hálózata a nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 4 560 4 560 243 65 4 252 NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD 7 039 7 039 2 328 628 4 083 Működési, fenntartási kiadások összesen: 209 288 185 983 85 388 22 666 77 929 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben 6 915 6 915 6 915 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 216 203 192 898 85 388 22 666 84 844 3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások - Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások - Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások Működési, fenntartási kiadások összesen: 263 142 263 142 196 162 50 009 16 971 12 075 12 075 12 075 275 217 275 217 196 162 50 009 29 046 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben 5 000 0 0 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben 20 000 20 000 20 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 300 217 295 217 196 162 50 009 49 046

18 2011.évi 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 284 435 1 181 172 543 119 168 623 469 430 2 399 832 2 219 535 2 219 535 9 018 6 718 6 718 118 433 95 789 95 789 1 168 674 1 130 789 1 130 789 79 376 74 376 74 376 64 757 64 757 64 757 5 124 525 4 773 136 543 119 168 623 4 061 394 497 266 497 266 497 266 5 621 791 5 270 402 543 119 168 623 4 558 660 ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 8. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 336 647 4 106 956 2 236 709 614 302 1 255 945 2 440 560 2 260 263 2 260 263 9 018 6 718 6 718 203 134 102 789 102 789 1 224 269 1 158 704 1 158 704 79 376 74 376 74 376 64 757 64 757 64 757 8 357 761 7 774 563 2 236 709 614 302 4 923 552 497 266 497 266 497 266 8 855 027 8 271 829 2 236 709 614 302 5 420 818

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4/a. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű Támogatásértékű Létszákat terhelő Dologi kiadás fenntartási pénzeszközátadás Felújítás Beruházás Összesen Munkaadó- Működési, műk.kiad. működési célú Személyi felh..kiad. felhalmozási Alcím juttatás célú pénzeszközátadás (fő) járulék kiadások államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás 1. Alkotmány úti Óvoda 14 2. Béke Telepi Óvodák 50 3. Városközponti Óvodák 40 4. Apáczai Általános Iskola és Óvoda 36 5. Árpád Vezér ÁMK 89 27 433 7 351 4 971 39 755 2 500 42 255 94 731 25 165 29 773 149 669 149 669 79 832 21 151 26 408 127 391 2 600 129 991 74 330 19 064 28 503 121 897 2 760 124 657 178 383 47 146 160 285 385 814 6 360 392 174 6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda 69 143 486 37 998 62 896 244 380 4 800 249 180 7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola 43 98 557 26 506 55 761 180 824 3 840 184 664 8. Csépány-Somsály úti ÁMK 35 9. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 66 10. Sajóvárkonyi ÁMK 67 11. Újváros téri Általános Iskola 43 12. Vasvár úti Általános Iskola 63 Széchenyi István Közgazdasági 13. Szakközépiskola 47 Gondnokság, Isk eü., Okt.célok 14. 2010.decemberi közcélú munka 12 bér és járuléka 66 905 17 630 20 314 104 849 2 004 106 853 131 949 35 281 52 733 219 963 4 056 1 900 1 000 226 919 132 083 35 412 60 138 227 633 4 692 232 325 92 855 24 644 45 377 162 876 3 816 166 692 135 605 36 129 84 663 256 397 5 640 262 037 114 446 30 345 37 462 182 253 2 760 185 013 41 445 9 182 10 256 60 883 60 883 Összesen 674 1 412 040 373 004 679 540 2 464 584 40 728 0 7 000 1 000 2 513 312

4/b. melléklet a./2011. (II...) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetési létszámkeretek címenként Sorszám Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 674 2. Ózdi Művelődési Intézmények 42 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 69 4. Polgármesteri Hivatal 188 Önkormányzat összesen: 973 Polgármesteri Hivatal részletezve Képviselő-testület 2 Hivatali igazgatás 130 Körzeti igazgatás 20 Közterület Felügyelet 12 Egészségügyi alapellátás 24

21 4/c. melléklet a./2011. (II....) önkormányzati rendelethez A 2010. és 2011. évi kiadási előirányzat-csoportok összehasonlítása Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat 2011/2010 évi előirányzat % 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - működési kiadások 2 368 425 2 464 584 104,1 - pénzátadások, támogatások 37 821 40 728 107,7 - beruházások, felújítások 27 645 8 000 28,9 Összesen: 2 433 891 2 513 312 103,3 2. Ózdi Művelődési Intézmények - működési kiadások 170 000 185 983 109,4 - beruházások, felújítások 2 000 6 915 345,8 Összesen: 172 000 192 898 112,2 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság - működési kiadások 274 755 275 217 100,2 - beruházások, felújítások 22 760 20 000 4. Polgármesteri Hivatal Összesen: 297 515 295 217 99,2 01. Képviselő-testület kiadásai - működési kiadások 134 939 100 732 74,7 - pénzátadások, támogatások 168 549 126 620 75,1 - beruházások, felújítások 460 746 989 491 214,8 - kamatkiadások 110 200 74 376 67,5 - tartalékok 73 931 64 757 87,6 - hitelek, kötvény tőketörlesztése Összesen: 948 365 1 355 976 143,0 02. Hivatali igazgatási feladatok 480 364 443 063 92,2 03. Körzeti igazgatási feladatok 75 770 67 000 88,4 04. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai 7 698 4 500 58,5 05. PH üzemeltetésével kapcs. kiadások 127 179 118 000 92,8 06. Sportcélok és feladatok 206 730 168 942 * 81,7 07. Közművelődési feladatok 66 700 65 500 98,2 08. Polgári Védelem kiadásai 1 800 2 100 116,7 09. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 413 702 418 212 101,1 10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 108 272 43 559 40,2 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 850 759 75 614 8,9

22 Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat 2011/2010 évi előirányzat % 12. Közbiztonsági feladatok 26 445 11 700 44,2 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 37 230 49 917 134,1 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15 474 120 986 781,9 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 98 400 139 119 141,4 16. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 1 535 227 1 688 948 110,0 17. Finanszírozási kiadások - hitelek, kötvény tőketörlesztése 454 049 497 266 109,5 Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: 5 454 164 5 270 402 96,6 Költségvetés kiadásai mindösszesen: 8 357 570 8 271 829 99,0 *Sportcentrum Nonprofit Kft 2011-ben 1-3hó

23 5. melléklet a./2011. (II..) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásainak részletezése 2011.évi 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s igény kiadási Személyi Dologi Munkaadók cím csoport előirányzat jelleg ű at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" Működési, fenntartási kiadások összesen: 116 409 94 422 70 836 18 872 4 714 6 310 6 310 6 310 122 719 100 732 70 836 18 872 11 024 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásérték ű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társuláshoz Kistérségi Társulási tagdíj 19 166 19 166 19 166 Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés 125 412 80 834 80 834 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózdi Vállakozó Központ és Inkubátor Alapítvány kamatkiadásainak támogatására 6 500 4 500 5 000 0 5 000 0 Ózd Városi Csatornam ű Víziközm ű Társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni tagi hozzájárulás 10 500 0 0 - Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízm ű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására 480 480 480 Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére 58 275 17 000 17 000 ÓZDINVEST Kft-nek Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-jára Oxigéngyár őrzésére 3 376 750 1 000 0 1 000 0 Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése 5 000 3 000 3 000 C.) Pénzbeli kártérítés - Almási Balogh Pál kórházzal kapcsoltos peres eljárásokkal kapcsolatos igények 44 860 0 0 Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: 278 819 126 480 0 0 126 480