Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2011. április 15-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2011. április 15-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Készítette: Véleményezı: Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány megállapítása Horváth István elnök Nagyné Gyura Györgyi gazdasági vezetı Pénzügyi Bizottság Tisztelt Tanács! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a értelmében a zárszámadási határozat-tervezetet, valamint az éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást az elnöknek április 30-ig kell a tanács elé terjesztenie. A törvényi elıírásoknak megfelelıen a beszámolóm a 2010. december 31-ig történt bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. A módosított elıirányzat oszlop a jogszabálynak megfelelıen megegyezik a Magyar Államkincstár által elfogadott adatokkal és a tanács által elfogadott utolsó költségvetés-módosítással. Az elıterjesztés a zárszámadási határozat szöveges részét, a határozathoz kapcsolódó táblázatokat - a 2010. évi költségvetésrıl szóló költségvetési határozattal és táblázataival megegyezı szerkezetben tartalmazza. Az elıterjesztés a feladatellátás rövid értékelése, a bevételek, kiadások összetételének és teljesítésének értékelése, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása céljából a kiegészítı mellékletet foglalja magában. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval egyidejőleg szükséges dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról, melyre vonatkozó javaslatot a Kiegészítı melléklet III. része tartalmazza. A határozat, a táblázatok és a kiegészítı melléklet alapján kérem a Tanácsot, hogy a többcélú társulás 20019 évi költségvetése végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadást tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozatot. Határozati javaslat A Szekszárd és Térsége Többcélú Társulás Tanácsa a többcélú társulás 2010. évi költségvetésérıl és a pénzmaradvány megállapításáról szóló zárszámadási határozatot elfogadja. Szekszárd, 2011. április 15. Horváth István elnök 1

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2011.(IV.15.) TKTT. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat figyelembe véve, a 2010. évi gazdálkodás zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja. 1.. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1 3. számú táblázatokban foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. (1) 325 277 ezer forint bevétellel, (2) 324 390 ezer forint kiadással 887 ezer forint pénzmaradvánnyal 2.. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a többcélú társulás költségvetési szerveinek 2010. évi létszámtervének teljesítését az 5. számú táblázatban feltüntetettek szerint tudomásul veszi. 3.. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2010. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentését, egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a kiegészítı melléklet I. rész 3. pontjában (4. sz. táblázatban) foglaltaknak megfelelıen elfogadja. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyszerősített eredmény-kimutatása nemleges. 4.. A Tanács a Társulás 2010. évi pénzmaradványát 887.000,- Ft azaz Nyolcszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg. A Tanács a pénzmaradvány felhasználását a III. részben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. Szekszárd, 2011. április 15. Horváth István elnök 2

Kiegészítı melléklet Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Feladatellátás általános értékelése, közszolgáltatások szakmai gazdálkodási eredményei A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésének operatív lebonyolítását fennállása óta a Munkaszervezet látja el. A Társulás az aktuális költségvetési törvény 8. melléklete szerint jogosult normatívát leigényelni azon intézményfenntartói társulások részére, amelyekkel feladatellátási megállapodást kötött. Ez alapján 2010-ban közoktatási intézményi feladatok támogatására, közoktatási szakszolgálati feladatok támogatására, szociális intézményi feladatellátások támogatására, szociális alapszolgáltatási feladatok támogatására, gyermekjóléti feladatellátások támogatására, továbbá a mozgókönyvtári normatívára volt jogosult. Az intézményfenntartói társulások adatszolgáltatása alapján megtörtént a normatíva leigénylése, melyet a Társulás 2010-ben átadott pénzeszközként továbbutalt a mikrotársulások részére. (Részletesen a 3. sz. táblázat tartalmazza) A Munkaszervezet mőködési kiadásait részben a leigényelhetı általános normatívából fedezi, melyek összege 2010-ben 23 308 e Ft volt. A belsı ellenırzési feladatok ellátására belsı ellenırzési normatívát igényelhet le a Társulás önkormányzatai valamint költségvetési intézményei után, amennyiben a feladatellátást szervezett formában, egységesen oldja meg. A Munkaszervezet 2010-ben 6 fıvel mőködött melynek irányítója és a munkáltatói jogokat ellátója a munkaszervezet vezetıje. A Munkaszervezet felépítése: Munkaszervezet-vezetı Gazdasági vezetı Oktatási és képzési referens Humán és szociális referens Gazdasági ügyintézı Ügyviteli munkatárs A belsı ellenırzési feladatellátás 2010-ben is külsı szolgáltató bevonásával valósult meg. 3

KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS A közszolgáltatási feladatok közül kiemelt terület a közoktatás, amely minden településnek a kötelezıen ellátandó feladatai közé tartozik. Az országos tendenciákhoz hasonlóan továbbra is problémát jelent a csökkenı gyermek- és tanulólétszám. Erıteljesebben igaz ez a kisebb intézményekre. A települések e problémán intézményfenntartó társulások alakításával igyekeznek enyhíteni. Ilyen esetekben a többcélú kistérségi társulás is igényelhet kiegészítı normatívát az intézmény után, melyet teljes egészében átad az oktatási intézmény részére mőködési kiadásainak támogatásához. 2010-ben 13 intézményfenntartó társulás vett részt a feladatellátásban, 2 település (Báta és Tolna) érintett az önálló feladatellátásban, illetve Szekszárd MJV egyes intézmények tekintetében. (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule, Gyermeklánc Óvoda, Garay János Gimnázium). 2010-ben 6 településen nem mőködik általános iskola (Alsónyék, Fácánkert, Kéty, Kistormás, Murga, Szálka). Intézményfenntartó társulások a 2010/2011. nevelési évben/tanévben: 1. Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Önkormányzatainak Mikrotérségi Integrált Oktatási Intézményfenntartó Társulása 2. Bogyiszló-Fácánkert Közoktatási Intézményi Társulás 3. Decs és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása 4. Fadd-Gerjen Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5. Kölesd-Kistormás-Udvari Iskolafenntartó Társulás 6. İcsény és Sárpilis Önkormányzatok Intézményi Társulása 7. Várdomb és Alsónána Önkormányzatok Intézményi Társulása 8. Zomba Körzeti Intézményi Társulás 9. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 10. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 11. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása 12. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 13. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása Változások a 2010/2011-es nevelési évtıl/tanévtıl: 2010. január 1-jei hatállyal Fácánkert - a korábbi intézményi társulása mellett - társulást hozott létre egy kistérségen kívül fekvı településsel: Dunaszentgyörgy és Fácánkert Önkormányzatok Alapfokú Oktatási és Nevelési Intézményfenntartó Társulása. 2010. augusztus 1-jétıl a kistormási és kölesdi óvoda kivált a korábbi társulásból és a Zomba Körzeti Intézményi Társuláshoz csatlakozott, így a kölesdi társulás 3 önkormányzat iskolafentartó társulása lett (Kölesd-Kistormás-Udvari Iskolafenntartó Társulás). Pedagógiai szakszolgálati feladatok A pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást a kistérség valamennyi településén, a logopédiai ellátást 10 településen a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött feladatellátási megállapodás alapján. A költségvetésérıl szóló törvény alapján a többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában mőködı intézmény/ek útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben 4

foglaltaknak megfelelıen is. Mivel a logopédiai feladatellátást több intézmény már a korábbiakban is saját szakemberrel (logopédussal) látta el, ezért a többcélú kistérségi társulás 2009. január 1-jei hatállyal azon intézményekkel, amelyeknek alapító okiratában szerepel a logopédiai ellátás, feladatellátási megállapodást kötött a logopédiai feladatok ellátására (Bátaszék, Bogyiszló, Fadd, Zomba). 2010-ben további 2 intézményi társulással köttetett feladatellátási megállapodás (Kölesd Várdomb). A kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok (nevelési tanácsadás, logopédia) ellátása mellett a közoktatási intézmények részérıl igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért 2010. szeptember 1-jétıl megszerveztük a feladatellátást a kistérségben. A költségvetési törvény alapján a szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszerese igényelhetı azon gyermekek után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön vagy abban a közoktatási intézményben biztosítják, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Ennek értelmében azon intézményekkel, amelyek alapító okiratában szerepel a gyógytestnevelési feladatok ellátása, valamint nyilatkozatban vállalták, hogy a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelıen végzik a feladatot, a kistérségi társulás 2010. szeptember 1-jétıl feladatellátási megállapodást kötött, illetve a már meglévı megállapodásokat módosította. Azon közoktatási intézmények tekintetében, amelyek a jogszabályi követelményeknek nem tudnak eleget tenni, a kistérségi társulás a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kötött megállapodást, a gyógytestnevelési feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra. A logopédiai, a gyógytestnevelési ellátás és a nevelési tanácsadási feladatok mutatószámai alapján a többcélú társulás 24 655 ezer Ft támogatásra volt jogosult. Logopédiai ellátásban 509 fı, nevelési tanácsadásban 443 gyermek, gyógytestnevelésben 230 gyermek részesült. Iskolapszichológusi szolgáltatás A 17/2010 (III. 30.) OKM rendelet alapján a többcélú kistérségi társulás áprilisban pályázatot nyújtott be iskolapszichológusi szolgáltatás megkezdésére. A pályázat kedvezı elbírálásban részesült, így szeptembertıl a kistérség néhány intézményében elindítására került ezen ellátás. A kistérségi társulás a megyei önkormányzattal kötött megállapodást, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményére vonatkozóan, az iskolapszichológusi feladat ezen intézményben foglalkoztatott utazó szakember biztosításával kerül ellátásra. A támogatás (1 150 000 Ft) a feladat ellátásához kapcsolódó, 2010 szeptemberétıl induló 1 fı létszámfejlesztéssel összefüggı személyi kiadásra használható fel. A feladat ellátásához további kb. 1 150 000 Ft-ra van szükség, amely azon közoktatási intézmények hozzájárulásából tevıdik össze, ahol az iskolapszichológus dolgozik (Báta, Decs, Fadd, İcsény közoktatási intézményeiben és Szekszárdon a Baka István Általános Iskolában). Szakmai napok, fórumok A kistérségi társulás munkaszervezete és a Bátai Általános Mővelıdési Központ - mint a TÁMOP 3.3.3 pályázat nyertese - az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést végzı, valamint az érdeklıdı intézmények számára régiós szakmai mőhelyt szervezett Bátán. A mőhely célja az volt, hogy a részt vevı intézmények számára tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok ismertetését-cseréjét, új információkat biztosítson. 5

A szakszolgálati feladatok ellátásának törvényes mőködése, valamint az információgyőjtés, széleskörő tájékozódás érdekében 2010. június 8-án szakmai fórumot szerveztünk A szakszolgálati feladatok ellátása a többcélú kistérségi társulás koordinálásával címmel. A programon részt vettek intézményfenntartók, intézményvezetık és helyetteseik, tagintézmény-vezetık, gyógypedagógusok egyaránt. Az İszi Pedagógiai Napok keretében az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató és a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében szakmai nap került megrendezésre Szekszárdon a nemzetiségi nyelvoktatást folytató közoktatási intézmények fenntartói, vezetıi, német nemzetiségi nyelvtanárai számára. A rendezvényen a résztvevık információt kaptak a német nemzetiségi iskolákban tartandó Oktatási Hivatal által végzett 2010/11-es tanévi szakmai ellenırzésekrıl, továbbá a nyelvoktatáshoz kapcsolódó új fejlesztésekrıl. Szakmatúra A Társulás Munkaszervezete a pályaorientáció jegyében 2010-ben elsı alkalommal szervezett ún. szakmatúrát a kistérség általános iskolásai számára. A program célja az volt, hogy a pályaválasztás elıtt álló 7. és 8. évfolyamos tanulók személyes tapasztalat útján ismerkedjenek meg egy-egy foglalkozással, betekintést nyerjenek olyan szervezetek mindennapjaiba, ahol szakmunkások dolgoznak. A diákokat 3 állomáson fogadták: TMÖ Balassa János Kórháza, Jako Fémárugyár Kft. és Pannon Varázs Kft. A szakmatúrán 10 általános iskolából közel 180 tanuló vett részt. Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 2010. évi aktualizálása A többcélú kistérségi társulások normatíva-igénylésének feltétele, hogy a társulások a közoktatási feladataik megszervezéséhez szükséges intézkedési tervvel rendelkezzenek. Az intézkedési terv fıként a közoktatási feladatellátás hatékonyságának elısegítésére, a kistérségi szintő feladatellátás, együttmőködési területek tervezésére szolgál. A közoktatási törvény értelmében a helyi önkormányzat köteles intézkedési tervet készíteni, azonban ez nem feladata, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak és a társulás intézkedési terve településenkénti bontásban tartalmazza a közoktatás területén tervezett szervezeti, szakmai és infrastrukturális feladatokat, terveket. A Társulás Tanácsa a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet a 2008. augusztus 28-i ülésén fogadta el. A terv településenkénti bontásban tartalmazza a közoktatás területén tervezett szervezeti, szakmai és infrastrukturális feladatokat, terveket. Az intézkedési terv soros felülvizsgálata szakértık bevonásával a 2009/2010. nevelési évre/tanévre vonatkozóan megtörtént. A 2009 novemberében elfogadott Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgált változatában szereplı adatok, módosulások, célok és feladatok alapján az intézkedési terv is átdolgozásra került. A szakértıi csoport megállapította, hogy a tervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása folyamatos. A célok megvalósításának üteme a közoktatási feladatellátásra vonatkozó új rendeletekhez, intézkedésekhez igazítottan alakul. Valamennyi képviselıtestület tárgyalta a munkaanyagot és megküldte a Munkaszervezet részére az elfogadásról szóló határozat kivonatot. A visszajelzett észrevételek, módosító javaslatok átvezetésre kerültek a tervbe. 6

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS A kistérségben 2005-ben kezdıdött a nyilvános könyvtári szolgáltatások közös ellátása 6 település társulásával. 2008. januártól a feladatellátásnak 20 tagja van, a kistérségben lévı 21 háromezer lakos alatti településbıl, a normatívára jogosultak mozgókönyvtári ellátása 95%- os. A kistérségi ellátásban résztvevı települések: Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fácánkert, Harc, Kistormás, Medina, Murga, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Felsınána, Kéty, Kölesd, Szedres, İcsény, Tengelic, Zomba, Várdomb. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1 fı 8 órás egyetemi végzettséggel rendelkezı kollégát alkalmaz a szakfeladatok közös ellátására, továbbá esetenként 3 munkatárs foglalkozik különbözı szakterületen (informatika, pénzügy) egy-egy mozgókönyvtári feladattal. A Többcélú Társulás mozgókönyvtári feladatainak ellátására 20 000 000 Ft normatívát igényelt 2010-ben, de a tényleges felhasználás 19 800 000 Ft volt, mivel egy mozgókönyvtár nem mőködött 3 hónapon át. 2010-ben eddig 1987 db új dokumentummal gyarapodott a közös állomány, bruttó 3 377 071 Ft értékben. Ebbıl 1851 db könyv, 5 db CD lemez, 80 db DVD, 51 db társasjáték. A beszerzésnél figyelembe veszik a helyi igényeket, azonban sajnos még mindig kevés könyvtárostól kapnak kívánságlistát. Ezáltal a településekre kiszállított dokumentumok nem minden esetben nyerik el a helyiek tetszését, és elıfordul az is, hogy a már meglévı dokumentumot mégegyszer megkapják saját állományba. Ebben az évben 170 000 Ft-ot tervezett a szolgáltató Könyvtár településenként új dokumentum és szakmai anyag, nyomtatvány beszerzésére. Egy település (İcsény) folytatta ebben az évben az épület-felújítást, ık a 170 000 Ft-ból 50 000 Ft megkaptak erre a célra. Így az összes beszerzési keret 3 350 000 Ft + érdekeltségnövelı támogatás. A kifizetett számlák alapján eddig felhasznált összeg 3 059 309 Ft dokumentum beszerzés és 110 908 Ft szakmai anyag, nyomtatvány. Rendelkezésre áll még 279 783 Ft, ebbıl még játékot és DVD-t vásárolnak. Befejezıdött a Fácánkert saját állományának az elektronikus feltárása, és szeptemberben elkezdıdött az ıcsényi állomány feltárása. A Megyei Könyvtár Corvina felhasználói tanfolyamot szervezett 4 alkalommal azoknak a szolgáltatóhelyeknek, ahol fıfoglalkozású vagy szakképzett könyvtárosok dolgoznak (Kölesd, Tengelic, İcsény, Várdomb, stb.). 4 alkalommal szerveztek továbbképzést, szakmai napot, amelyek célja a könyvtárosok megismertetése az új szakmai eseményekkel, az esetleges változásokkal, az aktuális problémák megbeszélése, megoldása, a közösséghez való tartozás erısítése. Szinte minden település csatlakozott valamilyen programmal az Országos Családi Könyvtári Napok rendezvénysorozatához, találkozókkal, elıadásokkal, foglalkozásokkal vagy rendkívüli nyitvatartási nappal várták a látogatókat. Harcon elkezdıdött az IKSZT beruházás, mivel az épületátalakítás a könyvtár helyiséget is érinti, októbertıl a szolgáltatóhely átmenetileg nem mőködik. Tengelicen befejezıdött az IKSZT épület felújítás, az új épületben a könyvtári szolgáltatás egy olvasósarokkal jelenik meg, a hagyományos szolgáltatást (kölcsönzés, kézikönyvtár stb.) a régi helyen vehetik igénybe az olvasók. 7

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS A Többcélú Társulás a szociális feladatok ellátását szervezı és koordináló tevékenységével, a mikrotérségi szociális intézményfenntartó társulásokkal kötött feladatellátási megállapodásokkal biztosítja. Emellett elkészíti és folyamatosan felülvizsgálja a kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A Koncepció felülvizsgálatára 2009 év második felében került sor, a Koncepció felülvizsgálatát a Dél-Dunántúli Regionális Szociálpolitikai Tanács 2010. március 24-i ülésén elfogadta. 2010-ben a következı változások történtek a feladatellátásban részt vevı intézményfenntartótársulásoknál: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás A Társulás feladatellátási területe Medina községgel bıvült a házi segítségnyújtás feladat tekintetében valamint a korábban önálló társulásban ellátott idısek otthonának mőködtetése feladatot a szekszárdi és tolnai Idısek Otthona tekintetében is ez a társulás látja el 2010-tıl. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás A társulás ellátási területe bıvült Bátaszék településsel a Családok Átmeneti Otthona fenntartásának tekintetében. 2010-ben szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az alábbi kiegészítı normatívákra volt jogosult a Többcélú Társulás: Szociális intézményi feladatok támogatása (Szekszárd-Tolna Idısek Otthona) 9 240 000 Ft Családsegítés 24 593 184 Ft Házi segítségnyújtás 10 680 000 Ft Nappali ellátás (idısek) 4 230 000 Ft Nappali ellátás (fogyatékosok) 540 000 Ft Gyermekjóléti szolgáltatás 9 357 600 Ft összesen 58 640 784 Ft BELSİ ELLENİRZÉS 2010-ben a belsı ellenırzést feladatellátási megállapodás keretében átadtuk Szekszárd Megyei Jogú Város részére. SZMJV megbízási szerzıdést kötött az Alisca Comp Kft-vel a feladat ellátására. A szolgáltató a Társulás által elfogadott belsı ellenırzési terv alapján végzi tevékenységét. A Belsı ellenırzési ütemtervet 2010-ben módosítani nem kellett, az ellenırzések az eredeti ütemtervnek megfelelıen zajlottak le. Az önkormányzatok visszajelzése alapján a feladatellátás hasznos a települések számára. A központi költségvetésbıl 6 478 000 Ft-ot tudtunk a feladatellátásra leigényelni, melyet a Társulásnak további 2 647 000 Ft-tal kellet kiegészíteni. A 2010. évi belsı ellenırzési beszámolót a Társulási Tanács 2011. február 17-i ülésén tárgyalta. KÖZÖS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 2010/01 Téli-tavaszi közmunka Program idıtartama: 2010. január 15-2010. június 15. Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium A program keretében 38 munkanélküli személyt 5 hónapon keresztül 8 órás munkaidıben foglalkoztattunk 16 településen, összesen 17 372 040 Ft támogatásból, melyhez 138 109 Ft saját forrást biztosítottunk. 8

Résztvevı települések: Alsónyék, Bátaszék, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, İcsény, Sárpilis, Sióagárd, Szekszárd, Zomba A pályázat elszámolását határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása Program idıtartama: 2009. május 1. 2010. március 31. Támogató: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 15 fı, minimum középfokú végzettséggel rendelkezı munkavállalót foglalkoztattunk a kistérség 16 településén. A program célja szakmai segítség nyújtása különösen a közcélú foglalkoztatás hatékony megszervezéséhez, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkentéséhez. A támogatás 100%-ban téríti a munkavállalók bérét és járulékait, ez összesen 20.682.779 Ft támogatást jelentett 12 hónapra. A munka-alkalmassági orvosi vizsgálat és a munkavédelmi oktatás költségét a részt vevı települések önkormányzatai vállalták fel, a szervezési, irányítási feladatok finanszírozását a Munkaszervezet vállalta át. A programban részt vevı települések: Bátaszék Alsónyék 2 fı, Báta 1 fı, Bogyiszló 1 fı, Decs 1 fı, Fácánkert-Sióagárd 1 fı, Fadd 1 fı, Kölesd Kistormás - Medina 1 fı, Szedres- Tengelic 1 fı, İcsény-Sárpilis 1 fı, Szekszárd 5 fı. A pályázat elszámolását határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása 2010. Program idıtartama: 2010. április 1. 2010. december 31. Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A program a korábbi közfoglalkoztatás szervezık továbbfoglalkoztatását, illetve igény szerint további szervezık foglalkoztatását támogatta. A pályázat 6 órás foglalkoztatás bérét és járulékait térítette összesen 17 246 000 Ft támogatási összeggel. A 8 órában foglalkoztatott munkavállalók bérének különbözetét a települési önkormányzatok biztosították (természetesen csak a náluk foglalkoztatott munkavállaló után). Saját erıbıl kellett finanszírozni a munka-alkalmassági orvosi vizsgálat és a munkavédelmi oktatás költségét, ezt a részt vevı települések önkormányzatai vállalták fel; valamint a szervezési, irányítási feladatokat, melyeknek finanszírozását ez esetben is a Munkaszervezet vállalta át. A saját forrás mértéke összesen 876 000 Ft. A program keretében 19 fı foglalkoztatása valósult meg 9 hónapon keresztül. A programban részt vevı települések: Bátaszék 1 fı, Alsónyék 1 fı, Báta 1 fı, Bogyiszló 1 fı, Decs 1 fı, Fácánkert 1 fı, Sióagárd 1 fı, Kölesd-Kistormás 2 fı, Szedres 1 fı, İcsény 1 fı, Szekszárd 7 fı, Zomba 1 fı. A pályázat elszámolásának határideje 2011. január 31. Elektronikus közzétételi kötelezettség Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. Törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a települési önkormányzatoknak közérdekő dokumentumaikat elektronikusan is közzé kell tenni. A polgármesterek jelzésére 2008-ban a Társulás Munkaszervezete megszervezte a közzététel lehetıségét a kistérség honlapján. A Munkaszervezet az adatok frissítését 2010-ben is folyamatosan biztosította. Szúnyoggyérítés A kistérségben 2010 évben 1 alkalommal volt közös szúnyoggyérítés. A kivitelezést az RSZ- COOP Kft végezte, mint a korábbi években is. Az irtásra júniusban került sor, összesen 4536 hektáron. A finanszírozáshoz a Magyar Turizmus Zrt. támogatását is igénybe tudtuk venni 1 200 000 Ft értékben. A támogatás feltétele a 80 %-os hatékonyság volt, melynek 9

vizsgálatához entomológus szakértıt kellett alkalmazni. A szakértı díja 100 000,- Ft volt. A szúnyoggyérítések összes költsége 5 629 300 Ft volt. A gyérítéshez az önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulni ebben az évben. NEFELA Jégesı elhárítás A NEFELA Dél-magyarországi Jégesıelhárítási Egyesüléssel 2010-re is létrejött a támogatási megállapodás a jégkárok csökkentésére a kistérség területén. A támogatás összege 2010-ben 1.192.490,- Ft volt. 2010 évi támogatások non-profit szervezetek és a vörösiszap katasztrófa károsultjainak részére (A támogatások a 2009. évi pénzmaradványból valósultak meg.) 2010-ben 3 non-profit szervezet támogatására került sor. A Tolna Megyei Diáksport Tanács 250 000 Ft támogatást kért a 2010. évi diákolimpiai versenyrendszer lebonyolításához. Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács részérıl érkezett megkeresés a Tanács mőködésének támogatására, melyre a Társulás 50.000 Ft-ot hagyott jóvá. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület a térségben a vízi sport felfejlesztését tőzte ki célul, melyhez a meglévı bázishelyiség felújítására és felszerelésére 500.000,- Ft vissza nem térítendı támogatást igényeltek. A vörösiszap katasztrófa által sújtott települések támogatására 1.000.000 Ft támogatás került átutalásra Szekszárd Megyei Jogú Város e célra elkülönített alszámlájára, mely összeget az Ajkai Kistérség fele Szekszárd Város továbbította. PÁLYÁZATOK Közkincs III. Kistérségi Közkincs Kerekasztal további mőködtetése támogató: OKM A program idıtartama: 2009. augusztus 1. 2010. május 15. A Közkincs Kerekasztal tevékenységei 2009-2010-ben A kulturális stratégia operatív programjának elkészítése: kerekasztal ülések keretében, a kerekasztal tagjainak szakmai segítségével készítettük el a Kistérségi Kulturális Stratégia Operatív programját, melyet azután a települési önkormányzatok képviselıtestülete, majd a Társulási Tanács is tárgyalt és elfogadott. Kistérségi értéktár frissítésére is sor került, melybıl aztán kiadvány is készült, illetve a 2010- es évre kistérségi Rendezvénynaptárt is elkészítettünk. A kiadványok honlapunkon elektronikusan is megtalálhatók. Tematikus továbbképzések szervezése a kistérségben dolgozó közmővelıdési szakembereknek: 3 alkalommal szerveztünk képzéseket, változó helyszíneken, az alábbi témákban: 2009. november 3. Minıségfejlesztés a közmővelıdésben, A közmővelıdési szakfelügyelet gyakorlata 2010. március 17. Forrásszerzés a közmővelıdésben 2010. április 27. Közösségfejlesztés a közmővelıdés kereteiben Kistérségi Honismereti Napok megszervezése iskolák részére: 2009-ben kísérleti jelleggel szervezte meg a kerekasztal a Kistérségi Honismereti Napokat általános iskolások számára. A sikerekre való tekintettel 2010-ben ismét meghirdettük a programot a kistérség minden iskolája részére. Összesen négy általános, és egy középiskola jelentkezett, akiknek a programjuk megvalósításához anyagi támogatást nyújtott a Kerekasztal. A következı programok valósultak meg: 10

2010. május 10. Báta, Rég volt, hogy is volt honismereti nap általános iskola alsó tagozatosai számára. 2010. május 4. Decs, Egyszer volt, nálunk volt honismereti nap a decsi Tájházban 2010. május 8. Sárpilis A pilisi tiszta búza - honismereti nap általános iskolásoknak 2010. április Tolna, Történelmi családok Tolnán és megyénkben honismereti projektnapok 2010. május 13. Szekszárd, Szent László Szakképzı Iskola, Várostörténeti vetélkedı Kerekasztal ülések: a program ideje alatt öt alkalommal került sor Kerekasztal ülésekre. Az ülések között a kapcsolattartás és az információk áramoltatása e-mailben folyamatos volt. A projekt összértéke 889 000 Ft, melybıl 800 000 Ft OKM támogatás, 89 000 Ft önrész. A projekt utófinanszírozott volt, az elszámolást határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Kistérségi Komplex Napok 2009-2010 támogató OKM, Új Tudás - Mőveltséget Mindenkinek Program, a program idıtartama 2009. szeptember 2010. április. A program célja Komplex kistérségi napok szervezése a kistérségi identitástudat erısítése érdekében Kultúra és gasztronómia a szekszárdi kistérségben címmel. A programban meglevı hagyományos rendezvények kistérségi szintőre bıvítése és programsorozattá főzése valósult meg. A programok 5 településen valósultak meg: Kölesd, 2009. szeptember 19. Diána napi Vadászvigadalom és Szüreti Felvonulás Zomba, 2009. november 14. Nemzetiségi Gasztronómiai Est Tengelic, 2009. november 28. Kolbásztöltı és Forralt bor Fesztivál Bogyiszló, 2010. február 13. Bogyiszlói Nagy Disznótor Báta, 2010. április 24. Hímestojás Fesztivál A projekt összértéke 1 000 000 Ft, melybıl 900 000 Ft OKM támogatás, 100 000 Ft önrész. A projekt utófinanszírozott volt, az elszámolást határidıre és hiányosságok nélkül teljesítettük. Közkincs IV. Kistérségi Közkincs Kerekasztal további mőködtetése támogató: OKM A program idıtartama: 2010. október 15. 2011. május 15. Tervezett események Kerekasztal Ülések változó helyszíneken A program keretében sor kerül a Kistérségi Értéktár frissítésére, melybıl azután kiadvány is készül, illetve a 2011-es kistérségi Rendezvénynaptárt is elkészítjük. Tematikus továbbképzések szervezése a kistérségben dolgozó közmővelıdési szakembereknek: 3 alkalommal tervezünk képzéseket, változó helyszíneken. A képzésekkel célunk, hogy a résztvevık együttmőködési készsége, tervezési-, projektmegvalósítási ismeretei fejlıdjenek. Támogatni kívánjuk a térségben IKSZT cím nyertes településeket a szolgáltató terek minıségi tartalommal való feltöltésében a dolgozók képzése által. A kerekasztal munkájának megismertetése, népszerősítése érdekében honlapunk folyamatos karbantartására kerül sor. Kulturális Szakmai Nap megrendezése: már hagyományossá vált, hogy programunk záró rendezvénye a Kulturális Szakmai Nap, melyet ismét májusra tervezünk. A szakmai nap keretében szakmai tapasztaltcserét illetve fórumot tervezünk más kistérségekben mőködı Kerekasztalokkal. A program összértéke 340 000 Ft, melybıl az OKM támogatás 300 000 Ft. Támogatási szerzıdéssel egyelıre nem rendelkezünk. 11

Diplomás fiatalok a régió fejlıdésért elnevezéső Munkaügyi Központ által támogatott program 2010. augusztus 31-én véget ért. A program keretében 2007. szeptember 1-tıl a Munkaszervezet alkalmazásában álló oktatási és képzési referens munkabéréhez járultak hozzá. Az elsı évben 100 %-os, a második évben 80 %-os, míg a 3. évben 60 %-os támogatást nyújtott a Munkaügyi Központ utólagos elszámolás formájában. Tisztújító Tanács Ülés 2010. október 22-én került sor az önkormányzati választásokat követıen a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérség Társulás Tisztújító ülésére. 19 régi és 7 új településvezetı alkotja az új Társulási Tanácsot. Változás történt az elnökhelyettesek személyében és létszámában. Az eddigi 2 elnökhelyettest 3 új váltotta, továbbá a Közoktatási és Kulturális Bizottság létszáma is 7 9 fıre változott. Az elnök személye változatlan, az állandó belsı tagságot újonnan választott polgármesterek alkotják. A Pénzügyi Bizottság létszámában változás nem volt, tevékenységét új elnökkel és 2 új taggal kezdte meg. 2. A bevételi források és kiadások alakulása A Társulás 2010-ben eredeti bevételi és kiadási költségvetési elıirányzata 306 286 e Ft volt, mely év végére 328 464 e Ft-ra módosult. Bevételi oldalon: Intézményi mőködési bevételek között szerepelnek saját bevételként a munkavállalók felé továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a Munkaszervezet által lebonyolított KÖZMUNKA programot érintı önkormányzati önrész befizetések. A támogatások között jelenik meg a Költségvetési törvény 8. sz. mellékletének megfelelıen leigényelt, normatív kötött felhasználású támogatások, mely az eredeti igényléskor 276 757 e Ft-t jelentett, az évközi módosítások és az év végi elszámolást követıen 252 641 e Ft-ra módosult az összeg. A támogatás értékő bevételek között jelennek meg, a már említett különbözı minisztériumi pályázatok támogatásai: Közmunkaprogram, Közkincs program, szúnyoggyérítés. A tényleges bevételek tervhez viszonyított alakulását az 1. sz. táblázat mutatja. Kiadási oldalon: A személyi juttatások a Munkaszervezet dolgozóinak személyi jellegő kiadásait, továbbá a közfoglalkoztatás-szervezık és a közmunka programban részt vevık bérjellegő kiadásait tartalmazzák. A munkaadót terhelı kiadások között szerepelnek a személyi juttatásoknál említett összegek utáni járulékok. A mőködési kiadások között jelennek meg az általános mőködéssel kapcsolatos kiadások, a Közkincs programok, a szúnyoggyérítés kiadásai, valamint a területfejlesztésre fordított összegek. A támogatás értékő mőködési kiadások között szerepelnek a társulás területén mőködı intézményfenntartói társulások részére továbbutalt normatív, kötött felhasználású támogatások. Itt jelenik meg a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendı 12

tagdíj, az iskolapszichológusi feladatok támogatására átutalt összeg, valamint a vörösiszap katasztrófa által sújtott települések támogatása. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 743 e Ft értékben realizálódott. Ide tartozik a NEFELA Dél-Magyarországi Jégesıelhárító Egyesülés támogatása 1 192 e Ft összegben, továbbá a fent részletezett M9 Térségi Fejlesztési Tanács és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület támogatása. A kiadások belsı szerkezetét a 2. sz. táblázat mutatja (ezer forintban). A intézményfenntartói társulások részére továbbutalt normatív támogatások részletezése a 3. sz. táblázatban található. 13

1. sz. táblázat Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2010. évi eredeti 2010. évi módosított (e Ft) 2010. évi teljesítés % Bevételek 306 286 328 464 325 277 99 Intézményi mőködési bevételek 4 140 5 340 3 993 74 Egyéb saját bevételek 2 140 3 340 2 835 ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 2 000 2 000 1 158 Támogatások 257 313 252 806 262 806 100 Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások 256 725 250 998 250 998 Egyéb központi támogatás 588 1 808 1 808 Elızı évi visszatérülés Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(áfa nélkül) Sajátos felh.-i és tıkej. Bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő bevétel 44 833 66 850 65 010 97 Támogatás értékő mőködési bevétel 44 833 66 850 65 010 Támogatás értékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Mőködési célú visszatérülés Felhalmozási célú visszatérülés Hitelek Mőködési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 3 468 3 468 14

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2. sz. táblázat 2010. évi eredeti 2010. évi módosított (e Ft) 2010. évi teljesítés % Kiadások 306 286 328 464 324 390 99 Mőködési kiadások 70 103 84 889 82 793 97 Személyi juttatások 39 516 54 873 54 517 Munkaadókat terhelı járulékok 9 772 11 767 11 097 Dologi kiadások 20 525 17 999 16 948 Egyéb folyó kiadások 290 250 231 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 289 289 Beruházási kiadások 289 289 Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Végleges pénzeszköz átadás 229 425 242 532 240 843 99 Támogatás értékő mőködési kiadás 228 233 233 484 229 287 Támogatás értékő felhalmozási kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 192 1 742 1 743 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2009. évi elszámolás 7 306 9 813 Tartalék 5 715 Mőködési céltartalék 5 715 Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék Kölcsönök nyújtása, törlesztése Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hitelek 754 754 754 Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés 754 754 754 15

3. sz. táblázat Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi zárszámadás Közszolgáltatási feladatok végleges pénzeszköz átadásai 2010. eredeti ei 2010. mód. ei e Ft 2010. évi teljesítés Cím, elıirányzat neve Közoktatási intézményi feladatok 116 207 113 047 113 012 Közoktatási szakszolgálati feladatok 25 488 24 655 23 159 Gyermekjóléti alapellátás 16 340 15 176 13 158 Szociális alapellátás 39 603 39 233 38 592 Szociális intézményi feladatok 9 300 9 300 9 300 Mozgókönyvtári feladatok 20 000 19 800 19 800 Összesen: 226 938 221 211 217 021 2009. évi elszámolás 7 306 9 813 Mindösszesen 226 938 228 517 226 834 16

3. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai 2009-ban pozitív pénzmaradvánnyal zárt a társulás (26 525 e Ft). Ebbıl az összegbıl 2010- ben a Társulási Tanács jóváhagyásával összesen 3 468 e Ft került felhasználásra, a szöveges részben már részletezettekre. Így év végére 23 057 e Ft elızı évi maradványösszeg maradt. 2010-ben 887 e Ft szabad pénzmaradványa keletkezett a Társulásnak, így együtt 23 944 e Ftot tudunk átvinni a 2011-es évre. Sorszám 4. sz. táblázat EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2010. ÉV e Ft Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 40 471 21 557 02 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró -13 946 2 387 egyenlege (±) 03 Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 04 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 05 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 3 4 ) 26 525 887 06 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 7 306 1 643 07 Pénzmaradványt terhelı elvonások ( ± ) 08 A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 09 10 11 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 ) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány 33 831 2 530 7 306 1 643 26 525 887 17

Pályázati elszámolások miatti kiutalatlan összegeket a kincstár fele leadott pénzmaradványi elszámolásban nem lehetett megjelentetni a 29. őrlapon, ezért ennek résztelezése itt kerül levezetésre: 2010. évi területfejlesztési támogatás utólagos kiutalása 1 000 e Ft Közfoglalkoztatás-szervezık támogatásához önkormányzati hozzájárulás 2 035 e Ft OFA közfoglalkoztatás-szervezık alkalmazásának utólagos elszámolása 3 484 e Ft Kiutalatlan normatíva, ill. év végi elszámolás miatti támogatás 2010-5 424 e Ft Ebbıl pénzmaradvány keretében elszámolható kiutalatlan támogatás 1 643 e Ft Iskolapszichológusi támogatás 2011-re áthúzódó része - 546 e Ft A fenti bevételek és kiadások tényleges rendezését követıen kerül sor a szükséges elıirányzatok módosítására. 4. A hitelállomány változásának tartalma, oka 2009-ben 1 db személygépkocsit vásároltunk, melynek az értékéhez 50 % rövidlejáratú hitelt vettünk fel. Ebbıl az összegbıl 2010-ben 754 e Ft került törlesztésre. A fennmaradó 814 e Ft 2011 ben teljes egészében kifizetésre kerül. A 2010. évi nyitó és záró adataink között 500 e Ft egyéb követelés szerepel. 2007. november 13-án 1 200 000,- Ft-os szolgáltatásról számlát állított ki a Kistérségi Társulás a TÉR- FAKTOR KFT részére. Többszöri fizetési felszólításra részletfizetési kérelmet nyújtottak be a Társulás felé, majd a tartozásból 700 e Ft-ot ki is fizettek, de 500 e Ft tartozásuk jelenleg is fennáll. A TÉR-FAKTOR KFT jogutódja, a Kapos Faktor KFT többszöri felszólításra sem rendezte az 500 e Ft-os tartozást. 5. A vagyon alakulása. 2010-ben eszköznövekedés nem következett be a Kistérségi Társulásnál. A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató KHT végelszámolása 2009-ben megkezdıdött és 2010. január 25-tel a Cégbíróság elrendelte a társaság törlését a nyilvántartásból, így a tartós részesedésünk összege 2010-ben 100 e Ft-tal csökkent. Egyéb tartós részesedéseink továbbra is fennállnak: KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási KHT Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs KHT 1.500.000,- Ft 200.000,- Ft Szállítói tartozásunk 2010. december 31-én nem volt. December 31-én egyetlen önkormányzatnak sem volt tagdíj hátraléka. Az egyéb passzív pénzügyi elszámolás 2010. december 31-én nem jelentkezett. 18

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ A Társulás vagyontárgyai a medinai malom kivételével tehermentesek. A malmot állami támogatások miatt terheli jelzálogjog. A Társulásnál foglalkoztatottak létszáma a következık szerint alakult 2010-ben: 5. sz. táblázat 2010. évi záró létszámok fı Munkaszervezet összesen - teljes munkaidıs közalkalmazott 6 Átlagos statisztikai létszám - Munkaszervezet 6 - Teljes munkaidıs közmunkások, közfoglalkoztatás-szervezık 23 - Részmunkaidıs közmunkások, közfoglalkoztatás-szervezık 8 A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. december 31-én fennálló pénzkészlete 21.557 ezer forint volt. III. rész A 2010. évi pénzmaradvány felhasználása A fent említetteknek és a pénzügyi kimutatásoknak megfelelıen a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi szabadon felhasználható pénzmaradványa: 2009-rıl megmaradt 23 057 e Ft 2010. évi maradvány 887 e Ft Összesen: 23 944 e Ft. A pénzösszeg felhasználásával kapcsolatosan a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. 19