NEMZETI KÖZLEKEDÉSI NAPOK 2013 Magyarország mozgásban Siófok, 2013. november 6. A fővárosi közösségi közlekedés perspektívái Somodi László vezérigazgató-helyettes BKK Zrt.
Előzmények Leromlott eszközállomány Karbantartás és fejlesztések elmaradása Elöregedett járműpark Egyre nagyobb üzemeltetési kockázatok Tömeges járatkimaradások
Előzmények Alacsony színvonalú szolgáltatások Fejlesztések elmaradása Romló szolgáltatások Hatalmas műszaki lemaradás még a régiós szinthez képest is Alacsonypadlós autóbuszok aránya, 2010
Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet Koncepció: A nemzet fővárosa program, 2009
Új feladatellátási modell Átlátható szerződéses keretrendszer
Feladatok megosztása a BKK és a szolgáltatók között
A létrejött szervezeti modell Több feladat, új feladatmegosztás, kisebb létszám Rendszerszinten korábban el nem látott feladatok 100 Mrd Ft értékű új projekt Projektek előkészítése, megvalósítása, menedzselése Taxi-szabályozás, ellenőrzés BKV folyamatos minőségi és költség-kontrollja Magasabb színvonalon Létszámnövekedés nélkül A teljes budapesti közlekedési intézményrendszer létszáma Hatékonyabb működés
8
Tömegközlekedés - Budapest közösségi közlekedésének megszervezése 3322 km közlekedési hálózat, 307 db viszonylat működésének, menetrendjének megtervezése,megszervezése és folyamatos aktualizálása Naponta 2268 db forgalomba kerülő jármű (kocsi) közlekedtetésének megszervezése Évi 18,5 Mrd férőhely-km kínálat megrendelése 1,4 Mrd utazás/év lebonyolítása
Agglomerációs közlekedés Közel félmillió lakos kiszolgálása A BKK jelentős részt vállal az agglomeráció kiszolgálásában Autóbusz: 50,4 millió utas/év, HÉV: 43,4 millió utas/év, 433.000 lakos a kiszolgált településeken Magas fokon integrált szolgáltatás, egységes: Hálózat és tarifarendszer Menetrend és utastájékoztatási rendszer Forgalomirányítás Az agglomerációban szolgáltató BKK buszflotta 50% feletti arányban akadálymentes
Forgalomfelügyelet Átlagosan napi 500 zavar kezelése Napi 2268 jármű (szolgáltatók) irányítása Menetrend betartása, betartatása Metró-, hév-, trolibusz- és villamospótlások azonnali szervezése Baleseti helyszínelés Napi 8000 forgalmi telefonhívás kezelése 104 fő diszpécser, 32 fő hálózati zavarelhárító, 27 központi ellenőr Kapcsolat külső szervezetekkel, hatósággal Operatív utastájékoztatási feladatok 902 jelzőlámpás csomópont kezelése központi kapcsolattal
Járműpark fejlesztése Tarthatatlan helyzet azonnali kezelése 2011-től használt, de jó állapotú járművek beszerzése 130 db autóbusz (további 40 folyamatban) 15 db trolibusz
Járműpark fejlesztése autóbuszok adósság növelése nélkül 2011-2013
Járműpark fejlesztése autóbusz fejlesztések hatásai Járművek átlagéletkora nem romlott tovább Több alacsonypadlós jármű
150 új busz utasok elégedettsége 88,5% szerint jó az új járművek minősége Milyennek ítéli Ön az új buszok minőségét összességében? (%) Azok körében, akik már utaztak az új buszokon 1,3 3,8 4,8 37,8 50,7 1,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Elégtelen Elégséges Közepes Jó Kiváló Nem tudja/nem válaszol Forrás: Századvég kutatás, 1000 fős reprezentatív budapesti minta
150 új busz utasok elégedettsége További feladatok A kutatás szerint: A budapestiek 85%-a szerint szükséges, hogy további új buszok álljanak forgalomba A budapestiek 82%-a szerint az elöregedett buszok rontják Budapest megítélését Jelenleg még legalább 750 busz cseréje szükséges További beszerzések előkészítése folyamatban van Részben uniós forrásból (Budai vár) Részben az új buszüzemeltetési modellben, BKV önálló hitelképtelenségére is tekintettel
A BKK tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztései Átszállásmentes kapcsolatok bővítése Előnyben részesítés Belvárost átszelő gerincjáratok kialakítása Férőhelykínálat bővítése több viszonylaton Forgalomhoz illeszkedő idénymenetrendek bevezetése Alapos mérnöki munkával menetrendek és vonalak átszervezése jobb szolgáltatás költségnövekedés nélkül vagy olcsóbb működéssel
Tömegközlekedési járművek előnyben részesítése Útvonali jelzőlámpa hangolások 30 db közúti jelzőlámpás csomópontban Előnyben részesítés a zöldidő megnyújtásával A késésben lévő járművek haladásának elősegítése a FUTÁR-bejelentkezés segítségével Egymást keresztező vonalak járműveit is kezeli Járművezetői beavatkozás nélkül
Fejlesztési projektek Rákoskeresztúri buszkorridor A Főváros megbízásából a teljes projektmenedzsmentet a BKK végezte Záró elszámolás 2013. november végén A közel 882 millió forint uniós támogatásból már 742 millió forint lehívásra került. 15 városi, 3 elővárosi viszonylat 67 ezer utas száll fel naponta
Jegyellenőrzés fejlesztése Előrelépés összehangolt akciókkal Közterület-felügyelők bevonása 2011-től 50 fő, 2013-ban már 120 fő Eredmények 2011-től közterület-felügyelős ellenőrzések során: 253%-kal több helyszíni pótdíj beszedése 45%-kal több bliccelő utas pótdíjazása hivatalos okmány, vagy rendőrségi adatlekérés alapján 99,7%-kal kevesebb utas pótdíjazása bemondott adatok alapján 98,3%-kal kevesebb utas távozott intézkedés nélkül Új jegyérvényesítők és ellenőri készülékek Ellenőrzési területek racionalizálása Kezdési helyszínek diverzifikálása Új ellenőrzési módszerek
Elsőajtós felszállási rend A BKV 20 évig nem merte bevezetni Bliccelés visszaszorítása Tisztább járművek, biztonságosabb utazás Fedélzeti jegyértékesítés Elsőajtós felszállási rendben működő autóbuszjáratok aránya
Ügyfélkommunikáció Új minőség az utastájékoztatásban bkk.hu honlap (menetrendek, forgalmi információk): 32 000 fő látogató/nap BKK Facebook (valós idejű forgalmi információs csatorna): 25 000 fő elérés/nap Átlagosan havi 13 000 ügyfélmegkeresés Havi 60 hír/forgalmi változás kommunikációja Változások, felújítások, egyedi forgalmi rendek folyamatos kommunikációja Térképek, áttekintő információs anyagok Saját grafikai megvalósításban havi átlag: 300 grafika, 40 térkép, 70 oldaliránytábla grafika, 2500 menetrendi laptábla, 1400 nyomatott oldaliránytábla, 3600 nyomtatott tájékozató BKK INFO: valós idejű, azonnali, átlátható információ, jelenleg 6500 előfizető
Ügyfélkiszolgálás fejlesztése Új üzleti lehetőségek keresése Pénztári nyitva tartás ügyfélforgalomhoz illesztése Új jegyfajták bevezetése: kiegészítő heti Budapest-bérlet, év közben is megváltható csúszó érvényességű éves bérlet, 5/30 BKK napijegy. Hajó vonaljegyek: idegenforgalmi vonzerő bevételi potenciáljának kiaknázása 54 pénztár, 2 ügyfélközpont 238 fő pénztáros 134 viszonteladói hely (újságosok, Posta, MÁV-pénztárak, stb.)
Járműpark fejlesztése Metróhálózat járművei Az Alstommal az előnyösebb szerződés érdekében a Főpolgármester által folytatott tárgyalások lebonyolításában a BKK aktívan közreműködött M2 vonal járműcseréje befejeződött M4-es vonal járműveinek szállítása megtörtént, próbaüzemük folyamatban Folyamatban lévő előkészítési projektek: M3 vonal: járművek felújítása/lecserélése M1 vonal: új járművek beszerzése HÉV járművek cseréjének előkészítése 26
Járműpark fejlesztése Villamos és troli beszerzés 37 db új villamos beszerzése a teljes kapacitás 13%-a 24 db új trolibusz beszerzése a teljes kapacitás 21%-a Kocsiszínek felújítása Összérték 43 milliárd Ft 99,33%-os támogatási intenzitás 2014-20: opció további 87 db járműre A BKK által elvégezett feladatok Támogatási kérelem és szerződés Teljes uniós projekt-dokumentáció Közbeszerzés bonyolítása Teljes projektmenedzsment, megvalósítás
Infrastrukturális projektek 1-3 villamos fejlesztése Projekt összértéke: 40,2 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 93,92% 2013. szeptember 2015 január Átfogó felújítás az 1-es és a 3-as villamosvonalon Az 1-es vonal meghosszabbítása a Rákóczi hídon és a Szerémi úton keresztül a Fehérvári útig BKK által elvégzett feladat: a hosszú évekig eredménytelenül előkészített projekt áttervezése, uniós elismertetése, kiviteli tervek elkészíttetése, közbeszerzés, teljes körű projektmenedzsment és beruházói feladatok Korszerű műszaki kialakítás Gyorsabb haladás Akadálymentesítés felvonók, átkelők Füves vágány 3 szakaszon, csendes pályaszerkezetek Dinamikus utastájékoztatás Új peronlefedések
Infrastrukturális projektek Budai Fonódó villamos Projekt összértéke: 12,39 Mrd Ft Támogatási intenzitás: 83,4% 2013 III. negyedév 2015 III. negyedév Széttagolt budai villamosvonalak egységes hálózatba való visszaszervezése, új átszállásmentes kapcsolatok létrehozása Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A 17-es villamos egyesül három budai járattal. A fejlesztés keretében átépül a Széll Kálmán tér vágányhálózata is, kapcsolódva a tér rekonstrukciójához. A BKK által végzett tevékenységek Támogatási kérelem benyújtása Teljes uniós projektdokumentáció Engedélyezési és kiviteli tervek, építési engedélyek teljes ügyintézése Teljes projektmenedzsment
Infrastrukturális projektek Széll Kálmán tér átalakítása Széll Kálmán tér teljes átalakítása és rendezése 4,2 Mrd Ft forrás (központi költségvetés, fővárosi források, Budai Fonódó projekt vonatkozó részei) Építkezés megkezdése: 2014 tavasz Akadálymentes kapcsolatok létrehozása valamennyi irányban, új mozgólépcső és lift építése a Várfok utcához Az autóbusz-végállomások és a villamosmegállók átépítése az utasok szempontjainak előtérbe helyezésével Kiterjedt autóbusz-tárolók által elfoglalt terület nagyságának csökkentése Kerékpáros átjárhatóság minden irányban kényelmesen és biztonságosan Egységes építészeti arculat kialakítása a téren Több zöldfelület A fogaskerekű új, Széll Kálmán téri végállomásának lehetővé tétele
Infrastruktúra fejlesztése A villamos hálózat folyamatos megújulása Fontosabb felújítások (2010-2013): Nagykörút (több szakaszban) Károly körút Erzsébet királyné út, Salgótarjáni utca, Kolozsvári utca Szent Gellért tér Döbrentei tér között Gubacsi út Fehérvári út (több szakaszban) Böszörményi út Krisztina körút Állami beruházás keretében Kossuth Lajos tér
FUTÁR rendszer dinamikus utastájékoztatás Műholdas járműkövetési rendszer kiépítése Rendszer adatainak felhasználása: Forgalomirányítás Utastájékoztatás Utazási idő csökkentése Átszállási idő csökkentése 4 Mrd Ft uniós támogatásból Teljes műszaki megvalósítása a BKK projektmenedzsmentben történik Kijelzők felszerelése 263 helyszínen Valós idejű információ 2295 db járművön
Elektronikus jegyrendszer Fokozatosan megjelenő illeszkedő elemek 2010: a projekt nem volt előkészítve Teljes szakmai feladatra belső erőforrás Megvalósíthatósági tanulmány elkészült Sikeres EBRD tárgyalási folyamat Finanszírozás 54,5 millió euró értékben Hitel fővárosi garanciavállalás nélkül Megvalósítás kezdődik 2014-ben Várhatóan évi 5 Mrd forint bevétel-növekedés Biztonságos, kényelmes, távolról is feltölthető jegyformátum
Elektronikus jegyrendszer Eszközbeszerzési eljárás folyamatban Eszközbeszerzés a projekt keretében jegyérvényesítő berendezés 2100 járműre jegyérvényesítő berendezés 64 hévállomásra beléptető kapuk és jegyérvényesítő berendezés 55 metró- és hévállomásra 9000 db kártyaolvasó 3 millió db kártya 700 db hordozható kézi ellenőrző készülék Jegyeladási és ügyfélszolgálati rendszer Kapcsolódó back-office rendszer
Új ügyfélközpontok Elektronikus jegyrendszer megalapozása Célok Az ügyfél-elégedettség maximalizálása Új funkciók megjelenítése Hagyományos pénztárak kiváltása Költségek csökkentése Intézkedések Pénzért papírjegy kártya menedzsment Átalakuló funkciók Megnyílt első az ügyfélközpont a Liszt Ferenc Repülőtéren Három ütemben összesen 22 központ
Bubi A budapesti közösségi biciklis rendszer 1000 kerékpár 75 helyszínen Személyes regisztrációval / bankkártyával Tervezett átadás: 2014. március vége A projekt 2010-ig nem volt előkészítve A BKK által elvégzett feladatok Sikeres közbeszerzési eljárás bonyolítása Tulajdonosi hozzájárulások beszerzése Közbeszerzés műszaki dokumentációja 900 millió Ft megítélt támogatás Kiegészítő támogatói pályázat bonyolítása A nyertes a MOL NyRt., a válság óta egyedülálló módon magáncég nyújt több, mint 120 millió Ft támogatást közszféra által bonyolított projekthez
Előkészítési projektek Miért van szükség előkészítési projektekre? Hiányzó előkészítés az elmúlt években csak a négyes metró fejlesztése zajlott A megfelelő előkészítés és az uniós projektek teljes körű elfogadtatása 2-3 évig is tarthat Időben történő felkészülés az Európai Unió 2014-2020 közötti pénzügyi tervezési ciklusára Versenyképes közösségi kötöttpályás közlekedés kialakítása A BKV súlyos belső eladósodottságának csökkentése
Előkészítési projektek (2014-2020) 100%-os támogatási intenzitás A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója HÉV járművek cseréje: Az észak-déli regionális gyorsvasút déli szakasz M2 metró és Gödöllői HÉV összekötése M1 járműcsere lehetősége: M1 rekonstrukciója és meghosszabbítása Az előkészítési projektek tervezési szerződései 2013 júliusában aláírásra kerültek, tervezői kooperációk megkezdődtek. Az M3 metró rekonstrukció előkészítéséről szóló Támogatási Szerződés aláírásra került.
Előkészítési projektek Az M2 - Gödöllői HÉV összekötése A projekt az utolsó esély a 2013-ban átlagosan 37 éves járművek cseréjére Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötése, rákoskeresztúri szárnyvonal Budapest XVI. és XVII. kerületéből a hivatásforgalmú utazások legnagyobb része ma elhagyja a kerületet Az agglomeráció keleti szektorában erőteljes népességnövekedés várható a jövőben Közvetlen belvárosi kapcsolatot nyújtó kötöttpályás közlekedési elem létesítése A meglévő HÉV-vonalak rekonstrukciója
Előkészítési projektek Az észak-déli regionális gyorsvasút A projekt az utolsó esély a 2013-ban az elöregedett járművek cseréjére 49 éves járművek a csepeli vonalon 42 éves járművek a ráckevei vonalon Az észak-déli regionális gyorsvasút (ÉDR) teljes kiépítése az észak-budai és délpesti HÉV-vonalak városközpont alatti összekötésével. A déli szakaszok Astoriáig történő bevezetése.
Előkészítési projektek Villamos- és trolibuszhálózat fejlesztése A budapesti villamos- és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Várospolitikai érdek a különböző fejlesztési feladatok rangsorolása is Egységes, hálózati szintű, komplex vizsgálat szükséges Cél: Felkészülés a következő uniós költségvetési időszak (2014-2020) pályázataira, megfelelően előkészített projektekkel
Előkészítési projektek További előkészítési projektek Az M1-es Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója és esetleges vonalhosszabbítása, 41 éves járművek cseréje Az M3 metróvonal rekonstrukciója és esetleges meghosszabbítása Káposztásmegyerig A 2-es villamos vonal felújításának előkészítése A 42-es villamos meghosszabbítása 1-es villamos meghosszabbítása a Kelenföldi pályaudvarig Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása Számos indítható, előkészített projekt közül választhat a Kormány és a Főváros vezetése a 2014-2020 közötti időszakban!
Köszönöm a figyelmet! Somodi László vezérigazgató-helyettes Budapesti Közlekedési Központ laszlo.somodi@bkk.hu