Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.10.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését állapítja meg. 78.020 ezer Ft költségvetési bevétellel 78.020 ezer Ft költségvetési kiadással (2) Az önkormányzat működési, fenntartási célú kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: Működési célú kiadások előirányzata összesen: 26.196 ezer Ft ebből: személyi jellegű kiadások: 5.783 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékok: 1.328 ezer Ft dologi jellegű kiadások: 15.045 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.062 ezer Ft egyéb működési célú kiadás: 1.798 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási célú kiadásai összege 51.063 ezer forint. (4) Az önkormányzat működési tartalékot nem határoz meg. (5) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékot nem határoz meg. 3. (1) Az önkormányzat 2014. évi jogcímenkénti költségvetési támogatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1, 4.1 mellékletek részletezik. (4) Az önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztásban a 4. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület. (5) A 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet az 5. melléklet szerint határozza meg az önkormányzat. (6) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) Az önkormányzat költségvetésében beruházást 48.898 ezer Ft összegben határoz meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 1 főben határozza meg. (3) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet biztosításával lehetséges. (4) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat költségvetésében nem határoz meg. (5) A működési hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület előző évi pénzmaradványát vonja be.
5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos vegyes rendelkezések (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodására vonatkozó felelősségi szabályokat a 2011. évi CLXXXIX. Törvény tartalmazza. (2) Az önkormányzat az előző évi szabad pénzmaradványa terhére annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. (3) A polgármester felhatalmazást kap a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (4) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott keretek között úgy köteles megtervezni bevételeit és kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása biztosított legyen. (5) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek beszedéséért és növeléséért az alapfeladatok biztosítása mellett a polgármester a felelős. (6)A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. (7) A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet. (8) Költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. Többletfeladattal járó, vagy a költségvetési rendeletben nem szereplő új kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg, a költségvetési rendeletmódosítást követően történhet. (9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni adósságszolgálat teljesítése érdekében. (10) A képviselő-testület az év közben keletkezett megtakarítás, többletbevétel tárgyévi felhasználásának mértékéről, feltételeiről költségvetési rendeletének módosításával dönt. (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, a helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. (12) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (13) A 2014. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az önkormányzatnál az első negyedév kivételével - negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni. (14) A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet valamint a zárszámadási rendelet tervezetnek az ezen rendeletben azonos tartalomban és formában kell elkészíteni, ezáltal biztosítva az elfogadott költségvetéssel való összehasonlíthatóságát szerkezeti felépítésben, valamint tartalmában, melyért a jegyző a felelős. (15) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti: a) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését, b) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen (16) Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető. (17) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a likvid hitel esetén a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (18)A likvid hitelen kívüli hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. 6. (1) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés c) reprezentációs kiadások d) kisösszegű szolgáltatási kiadások e) elszámolásra felvett előlegek f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
g) közfoglalkoztatottak munkabére juttatásai h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben j) külső személyi juttatások k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. Záró rendelkezések 7. (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester e rendelet hatálybalépéséig a 2014. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit. (2) A 2014. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetés részét képezik (3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. költségvetési év során kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Hári Barnabás polgármester A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 10. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
2014. évi bevétel Hozzájárulás jogcíme létszám mutató Normatíva Ft/fő Hozzájárulás Ft-ban I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 511 130 a) hozzájárulás pénzbeni ellátás 377 190 b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása 3 335 697 ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1 790 690 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása 764 640 bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 164 289 bd) közutak fenntartásának támogatása 616 078 c) beszámítás összege d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása 155 3 798 243 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 151 840 1. Egyes jövedelempótló támogatások (évközi igénylés alapján) 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( egyösszegű) 3. Szociális étkeztetés 19 55 360 1 051 840 4. Falugondnoki szolgáltatás 12 2 500 000 5. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása 155 600 000 IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 176 700 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 155 1 140 176 700
V. Központosított támogatás 2 700 1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 700 Állami hozzájárulás összesen: 11 842 370 Megnevezés 2012. évi teljesítés 2013. évi várható Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosított előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. I. KIADÁSOK 129823 39112 78020 1. Személyi juttatások 18009 6834 5783 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4622 1646 1328 3. Dologi kiadások 19247 14288 15045 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3787 2208 2062 5. Egyéb működési célú kiadások 2413 3460 1978 6. Működési kiadások 48078 28436 26196 0 0 0 7.Beruházások 81304 7645 48 898 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 100 2 165 10. Felhalmozási kiadások 81304 7745 51063 0 0 0 A. Költségvetési kiadások összesen 129 382 36 181 77 259 0 0 0 II. BEVÉTELEK 136 907 54 376 78 020
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35848 20973 18264 2. Közhatalmi bevételek 11183 3856 3436 3. Működési bevételek 7459 2096 3060 4. Müködés célú átvett pénzeszköz 50 5. Működési bevételek 54490 26975 24760 0 0 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 69121 19669 35496 7. Felhalmozási bevételek 2959 1244 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1510 9. Felhalmozási bevételek 73590 20913 35496 0 0 0 B. Költségvetési bevételek összesen 128 080 47 888 60 256 0 0 0 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 1 302-11 707 17 003 0 0 0 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 3. Maradvány igénybevétele 5800 6617 17764 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 5800 6617 17764 0 0 0 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 760 761 2. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 0 760 761 0 0 0
3. melléklet az 1/2014. (II.10. ) önkormányzati rendelethez Barlahida Önkormányzat 2014. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként Ezer ftban BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 18264 B11Önkormányzatok műk. tám. 17472 B16Egyéb működési célú támogás 792 B3 Közhatalmi bevételek 3436 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 340 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 2500 B354Gépjárműadók 520 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 76 B4 Működési bevételek 3060 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 24760 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 1436 0 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 1436 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 26196 0 0 B2 Felhalmozási célú támogatások 35496 B5 Felhalmozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 35496 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 16328 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 16328 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 51824 0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 78020 0 Ezer Ft-ban Összes kiadás Ebből K1 személyi juttatás K2 Munkaadókat terh. jár. K 3 Dologi kiadások Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Eredeti Módos. Módos. Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 5020 2490 565 1965 Köztemető-fenntartás és működtetés 164 164 Az önkormányzati vagyonnal való g. 38 38 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 616 616 Vezetékes műsorelosztás 550 550 Nem veszélyes települési hulladék 850 850 Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés 3459 3459 Közvilágítás 765 765 Zöldterület-kezelés 2291 360 86 1845 város- és községgazd 246 246 Kiskereskedés 255 255 Szociális étkeztetés 2611 2611 Könyvtári szolgáltatás 38 38 Falugondnoki szolgátatás 3606 2081 562 963 Közművelődési tev. támogatása 360 360 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 967 852 115 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Települési vizellátás 220 220 Iskola étk.rezsi költség 100 100 K1-3 ÖSSZESEN: 22156 0 0 5783 0 0 1328 0 0 15045 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 0 - rendszeres gyvt. - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 1117 - FHT 1117 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 71 - lakásfenntartási támogatás 71 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 874 - rendszeres szociális segély 419 - átmeneti segély 60 - temetési segély 25 - közgyógyellátás 30
- saját hatáskörben pü-i ellátás - egyéb önk. rend. megállapított 340 K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások Önk.Mikekarácsonyfa 750 Önk. Csömödér 728 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 350 Bursa 150 Vizmű Zalaegerszeg Működési tartalék K5 Egyéb működési célú összesen: 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 26196 0 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 26196 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 48898 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások 2165 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 51063 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 51824 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 761 0 K9 Finanszírozási kiadások 761 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 78020 0 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 78020 0 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2014. évi költségvetési tervezete 107055 Falugondnoki szolgáltatás Ikódbördőce 3.1 melléklet az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 2014. évi tervezet 2014 évi eredeti ei. B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft B 8 finanszírozási bevételek 3 606 - B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek 3 606 B816 Központi, irányítószervi támogatás - normatív állami támogatás 2 500 központosított - műk. célú tám. - önkormányzati hj. - 1 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: - 3 606 - Személyi juttatások KIADÁSOK 2014. évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény 2 081 K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi - K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 2 081 2 081 - K2 Munkaadót terhelő járulékok 562 562 - Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés 530 - K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése 530 K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. - -
K3 3Szolgáltatási kiadások 250 K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások - K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások 250 K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi 183 K351 működési célú áfa 133 K355 egyéb dologi kiadás 50 K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 963 963 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 606 K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 606 3 606 - Önként vállalt Önként vállalt Kötelező feladat Összesen Kötelező feladat Összesen Megnevezés feladat Megnevezés feladat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat I. Működési kiadások I. Működési bevételek 1 Személyi juttatások 5 783 5 783 1. Működési célú támogatások 18 089 175 18 264 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 328 1 328 2. Közhatalmi bevétel 3 436 3 436 3. Dologi kiadások 15 045 15 045 3. Működési bevétel 3 060 3 060 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 037 25 2 062 4. Működési célú átvett pénzeszköz 5. Egyéb működési célú kiadások 1 828 150 1 978 5. 6. Költségvetési kiadások 26 021 175 26 196 6. Költségvetési bevételek 24 585 175 24 760 7. Egyenleg (- hiány, + többlet) -1 436 0-1 436 7. Finanszírozási kiadás 8. Belső finanszírozási bevétel 1 436 1 436 1 436 1 436 9. Külső finanszírozási bevétel 9. Működési célú kiadások összesen 1 436 0 1 436 11. Működési célú bevételek összesen 26 021 175 26 196 II. Felhalmozási kiadások II. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 48 898 48 898 1. Felhalmozási célú támogatások 35 496 35 496 2. Felújítások 2. Felhalmozási bevétel 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 165 2 165 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 4. Költségvetési kiadások 51 063 0 51 063 4. Költségvetési bevételek 35 496 0 35 496 5. Egyenleg (- hiány, + többlet) -15 567 0-15 567 5. Finanszírozási kiadás 6. Belső finanszírozási bevétel 16 328 0 0 7. Külső finanszírozási bevétel 0 6. Felhalmozási célú kiadások összesen 51 063 0 51 063 8. Felhalmozási célú bevételek összesen 51 824 0 35 496 III. Összes kiadás III. Összes bevétel 8. Költségvetési kiadás 77 084 175 77 259 10. Költségvetési bevétel 60 081 175 60 256
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Létszám 11. Egyenleg (- hiány, + többlet) -17 003 0-17 003 9. Finanszírozási kiadás 12. Belső finanszírozási bevétel 17 764 0 17 764 761 0 761 13. Külső finanszírozási bevétel 0 0 0 A. KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II. 77 845 175 78 020 B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II. 77 845 175 78 020 Kiadásból Kormányzati funkció száma Megnevezés 2014. évi kiadás működési célú kiadások államháztartáson belülre Egyéb működési célú kiadások működési célú kiadások államháztartáson kivülre kölcsönök 011130. Kötelező feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 6 120 2 490 565 1 965 1 100 013320. Köztemető-fenntartás és -működtetés 164 164 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 38 38 011350. feladatok 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 041232. Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 967 852 115 041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 045160. Közutak 616 616 046020. Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 550 550 047410. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 0 051030. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 850 850 052020. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 3 459 3 459 064010. Közvilágítás 765 765 066010. Zöldterület-kezelés 2 291 360 86 1 845 066020. Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 246 246. Települéi vizellátás 220 220 072311. Fogorvosi alapellátás 0. Kiskereskedés 255 255 082044. Könyvtári szolgáltatások 38 38 082091. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 360 360 082092. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 091110. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 091140. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 096010. Óvodai intézményi étkeztetés 0 0
096020. Iskolai intézményi étkeztetés 100 100 101150. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 0 102021. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 0 102030. Idősek, demens betegek nappali ellátása 0 102040. Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 419 419 104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 0 105010. Munkanéálküli aktív korúak ellátásai 1 117 1 117 106020. Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 71 71 107051. Szociális étkeztetés 2 611 2 611 107052. Házi segítségnyújtás 728 728 107055. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 3 606 2 081 562 963 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 430 430 KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN 26 021 5 783 1 328 15 045 2 037 1 828 0 0 0,0 Önként vállalt feladatok 084031. Civil szervezetk működési támogatása 0 094270. Egyéb felsőoktatási feladatok 150 150 103010. Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai 0 107060. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 25 25 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN 175 0 0 0 25 150 0 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 26 196 5 783 1 328 15 045 2 062 1 978 0 0 0,0 Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Bevételek Működési célú támogatás 1 654 1 654 1 654 1 654 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 1 456 Felhalmozási célú támogatás 22 397 13 099 Közhatalmi bevétel 1 718 1 718 Működési bevétel 523 135 135 135 1 151 135 135 135 135 135 171 135 Felhalmozási bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek 11 658 6 106 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 835 1 789 3 507 1 789 25 004 1 591 1 591 1 591 9 415 14 690 1 627 1 591 Kiadások Személyi juttatások 567 567 644 644 412 412 412 412 412 412 412 477 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 130 90 90 90 111 111 111 111 111 111 132 Dologi kiadások 900 900 910 800 800 1 100 1 100 2 300 3 500 900 900 935 Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 160 160 160 185 160 190 190 220 157 160 160 Egyéb működési célú kiadások 61 110 780 61 61 240 61 210 61 61 61 211 Beruházások 14 146 34 752
Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 165 Finanszírozási kiadások 190 190 190 191 KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 964 4 032 2 774 1 755 1 548 2 213 ##### 3 223 4 494 1 641 1 644 2 106 Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2014. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 15 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 15