./2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet Sándorfalva Város 2011. évi bevételi elıirányzatai 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási dij 3 500 3 500 1.2. Bírság bevétele 1 200 1 200 Hatósági jogkörhöz köthetı bevétel 4 700 4 700 2. Egyéb saját bevétel 2.1 Szolgáltatások ellenértéke 2 580 2 580 2.2 Továbblázott szolg. értéke 3 650 3 650 2.3 Bérleti díj bevételek 716 716 Egyéb saját bevétel 6 946 6 946 3. ÁFA-bevételek, visszatérülések 3.1 Kilázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja 3.2 Fordított ÁFA miatti bevétel 45 833 45 833 3.3 Értékesített tárgyi eszk., immat.javak. ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, visszatérülések 45 833 45 833 4. Hozam- és kamatbevételek 2 000 2 000 Intézményi mőködési bevételek összesen 59 479 59 479 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.2 Helyi adók 2.2.1 Magánszemélyek kommunális adója 22 431 22 431 2.2.2 Iparőzési adó 81 226 81 226
Helyi adók 103 657 103 657 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jöv.adó helyben maradó része 61 391 61 391 2.3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 216 047 216 047 2.3.3 Gépjármőadó 59 950 59 950 Átengedett központi adók 337 388 337 388 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1 Bírságok, pótlékok 2 000 2 000 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2 000 2 000 Önkormányzatok sajátos mük. bevételei összesen 443 045 443 045 2. Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás 122 183 122 183 Normatív hozzájárulások összesen 122 183 122 183 1.2 Közp. elıirányzatok 2 712 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4.1 Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz 1.4.2 Kieg. tám. egyes szociális feladatokhoz 0 0 Szociális továbbképzés 141 141 Pedagógus továbbképzés 66 66 Rendsz.szoc.tám. 4 923 Lakásfenntart. 3 668 Rendelkezésre áll.tám. 2 177 Közcéú tám. 2 702 Idıskorúak jár. 1 362 Bérptóló jutt. 11 698
Ápolási díj 13 487 Adósságkez. 815 Normatív kötött felhasználású támogatások 207 41 039 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 122 390 165 934 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 1.1 Társadalombiztosítási alaptól támogatás 10 189 10 182 1.2 Okmányiroda mőködtetésére 2 705 2 705 1.3. Körjegyzıségi tám.dóctól 12 970 12 970 TÁMOP Ifj.Inf.Pont 7 892 7 892 TÁMOP Tudásdepó expressz 8 023 8 023 Közfoglalkoztatás 0 2 046 Kieg. Gyermekvéd. 0 176 Óvodáztatási tám. 0 70 Mozgáskorlátozottak 0 1 218 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 41 779 45 282 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célra átvett pénzeszözök áh-on kivülrıl 1. Egyéb célra átvett pénzeszköz 2 578 2 678 Mőködési célra átvett pénzeszözök áh-on kivülrıl 2 578 2 678 6. Tám. kölcsönök visszatérítése 1. 1. Tám.kölcsönök visszatér. 700 700 Tám. kölcsönök v.tér., értékpapírok ért., kibocs. bev. 700 700 7. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pm.igénybevétele Mőködési pénzmaradvány 2339 16099 Mőködési pénzmaradvány 0 0
8. 1. Értékpapirok (finanszírozási célú bev.) Forgatási célú értékpapirok 0 0 Értékpapírok 0 0 10. Hitelek 1. Mőködési célú hitel 1. Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finansz.) Mőködési célú hitel 0 0 Mőködési tartalék 0 8487 Mőködési bevételek összesen 672310 741704 1. 1. Felhalmozási hozam- és kamatbevételek 20 000 20 000 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 2.1 Önk.lakások értékesítése 94 94 2.2 Önk. vagyon értékesítése 5 726 5 726 2.3 Egyéb önk. vagyon bérbead. sz. bev.étel 6 522 6 522 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 12 342 12 342 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Vagyonkezelésben lévı állampapírok értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen 32 342 32 342 6. Tám. kölcsönök visszatérítés 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kivülrıl 270 270 1. Felhalmozási célú tám. köcsön v.térülése 270 270 Tám. kölcsönök v.tér., értékpapírok ért., kibocs. bev. 270 270
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 2. Felh. c. p.eszk. átvétel. áh-on kivülrıl Felh. c. p.eszk. átvétel. áh-on kivülrıl 0 0 4. Támogatás értékő bevételek EU-s programokra, beruházásokra 2. Tám.értékő felhalmozási bevételek 2.1. DAOP-2008.-4.1.3/AB SZIKK kialakítása 15 672 15 672 2.2. DAOP-2007.2.1.1/B Helytört.bemutatóterek 47 500 47 500 2.3. DAOP-2007.3.2.1 Közösségi közl buszp. 360 360 2.4. ÁROP-1.A.2/A-2008. PH szervezetfejl. 3 579 3 579 2.5. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári infrasturktura fejl. 8 200 8 200 2.6. DAOP-2008-4.1.3.C.D. Szoc. Szolg. ÖNO 21 629 21 629 2.7. DAOP-2008-4.1.3.C.D. Szoc.szolg. Bölcsöde 5 074 5 074 2.8. UMV Vidéki örös. Sétány a bányatóhoz 22 118 22 118 Buszpályaudvar ÁFA komp. 0 4 645 Támogatás értékő bevételek együtt 124 132 128 777 10. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel 1. Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finansz.) Felhalmozási célú hitel 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka 400 000 400 000 1. Felhalmozási pénzmaradány 210 487 210 487 Felhalmozási pénzmaradány 610 487 610 487 Felhalmozási bevételek összesen 767 231 771 877 Polgámesteri Hivatal bevételek összesen 1 439 541 1 513 580
1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (önállóan mőködı költségvetési szerv) 1. 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bev. 9191 9191 2. Intézményi egyéb sajátos bevétel 13 226 13 226 3. Továbblázott szolgáltatások bevételei 4. Ált. forg. adó-bevételek, visszatérülések 4597 4597 5. Kamatbevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra Egyesítet Egésszégügyi és szociális Intézmény bevételei összesen 27 014 27 014 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 71 143 71 143 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei mindösszeen 98 157 98 157 (Támogatásból 36855 e Ft állami, 10189 e Ft. TB. támogatás) 2. Sándorfalvi Kulturális Központ ( önállóan mőködı költségvetési szerv) 1. 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bev. 2. Intézményi egyéb sajátos bevétel 9 500 9 500 3. Továbblázott szolgáltatások bevételei 4. Kamatbevételek 5. Ált. forg. adó-bevételek, visszatérülések 2 050 2 050 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célra 2. Felhalmozási célra Budai Sándor Kulturális Központ bev.összesen 11 550 11 550 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 34 364 34 634 Sándorfalvai Kulturális Központ mindösszesen 45 914 45 914 3. Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (önállóan mőködı költségvetési szerv) 1. 1. Intézményi mőködési bevételek 1. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bev.
2. Intézményi egyéb sajátos bevétel 1 646 1 646 3. Továbblázott szolgáltatások bevételei 4. Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény bevételei összesen 1 646 1 646
Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 19 142 19 142 Sándorfalva Térségi alapfokú Mővészetoktatási Intézmény bev. Mindösszesen 20 788 20 788 (Támogatásból 12109 e Ft állami támogatás) Önkormányzat mindösszesen 1 479 751 1 553 790 4. Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 1. Mőködési bevételek 1. Intézményi Intézményi mőködési bevételek 2 2 1. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 1. Önkormányzatoktól támogatásértékő bevétel 314 1095 2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 316 1097 Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás összesen 316 1097 5. Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna _Beruházó Társulás 1. Mőködési bevételk 1. Intézményi mőködési bevételek 15 15 1. Támogatásértékő mőködési bevétel 1. Támogatásértékő bevétel önkormányzatoktól 1939 2450 2. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen 1954 2465 Fejl.c. bevétel 1033 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás összesen 1954 3498