KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2005. évi eredeti előirányzat adatok ezer forintban 2005. évi módosított Változás előirányzat 2005.06.16. 2005. évi módosított előirányzat 11.1 Intézményi ellátás díja és alkalma 772 655 783 455 58 431 841 886 11.2 Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. 331 104 336 564 4 526 341 090 11.3 Bérleti díj és egyéb 212 268 297 431 6 089 303 520 11.4 Áfa és visszatérülések 150 871 164 808 4 864 169 672 11.5 Vállalkozási 325 550 325 550 0 325 550 11.6 Kamat 64 555 64 555-160 64 395 11.7 Illeték 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 11.8 Személyi jövedelemadó részesedés 2 540 762 2 540 762-1 2 540 761 11. Működési (11.1+11.8) 6 397 765 6 513 125 73 749 6 586 874 12.9 Normatív állami hozzájárulás 3 998 205 3 998 205-1 3 998 204 12.10 Központosított előirányzatok 61 720 61 720 54 060 115 780 12.11 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 242 300 299 606 0 299 606 12.12 Normatív kötött felhasználású támogatások 198 643 199 273-966 198 307 12.13 Címzett támogatás 642 973 847 089 65 268 912 357 12.14 Céltámogatás 0 53 148 0 53 148 12.15 Céljellegű decentralizált támogatások 0 35 955 56 240 92 195 12. Önkormányzat költségvetési támogatása (12.9+ +12.15) 5 143 841 5 494 996 174 601 5 669 597 13.16 Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 489 000 1 046 202 1 535 202 13. Felhalmozási és tőkejellegű 489 000 489 000 1 046 202 1 535 202 14.17 Működési célra átvett 160 794 195 857 20 721 216 578 14.18 Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től 6 772 269 7 095 824 0 7 095 824 14.19 Felhalmozási célra átvett 109 150 119 495 38 800 158 295 14. Véglegesen átvett (14.17+ +14.21) 7 042 213 7 411 176 59 521 7 470 697 15.22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 16.23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 Rövidlejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0 16.24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás 100 000 100 000 0 100 000 16. Hitelek (16.23+16.24) 200 000 200 000 0 200 000 17.25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44 279 809 380 0 809 380 17.26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 32 980 0 32 980 17. Pénzforgalom nélküli (17.25+17.26) 44 279 842 360 0 842 360 Bevételek összesen (11+...+17) 19 317 098 20 950 657 1 354 073 22 304 730 18.27 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 18 Kiegyenlítő, függő, átfutó 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen (11+...+18) 19 317 098 20 950 657 1 354 073 22 304 730

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 255.077 256.300-2.100 254.200 17 Működési célra átvett 1.508 1.508 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.558 3.558 Alcím összesen 255.077 259.858-592 259.266 02 Központilag kezelt előirányzatok 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.700 1.700 1.700 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 30.030 31.030 1.000 32.030 04 ÁFA, visszatérülések 11.382 11.382 11.382 06 Kamat 50.000 50.000-12.500 37.500 07 Illetékek 1.650.588 1.650.588 12.500 1.663.088 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.540.762 2.540.762-1 2.540.761 4.284.462 4.285.462 999 4.286.461 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.219.596 3.218.373 2.099 3.220.472 10 Központosított előirányzatok 61.720 61.720 54.060 115.780 11 Helyi önkormányzatok színházi tám. 242.300 299.606 0 299.606 12 Normatív kötött felhasználású tám. 198.643 199.273-966 198.307 13 Címzett támogatás 642.973 847.089 65.268 912.357 14 Céltámogatás 53.148 53.148 15 Céljellegű decentralizált támogat. 35.955 56.240 92.195 4.365.232 4.715.164 176.701 4.891.865 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 489.000 489.000 1.045.000 1.534.000 17 Működési célra átvett 59.113 60.442 3.437 63.879 18 Működési célra átvett az 867 867 OEP-töl 19 Felhalmozási célra átvett 22.200 26.900 16.900 43.800 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.646.536-7.802.471-227.982-8.030.453-7.565.223-7.714.262-207.645-7.921.907 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsát. 100.000 100.000 100.000 24 Felhalmozási célú hitel, 100.000 100.000 100.000 kötvénykibocsátás 200.000 200.000 0 200.000 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.279 424.053 424.053 Alcím összesen 1.817.750 2.399.417 1.015.055 3.414.472 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 523.532 523.532 523.532 17 Működési célra átvett 115 3.608 3.723 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.636 33.636 Alcím összesen 523.532 557.283 3.608 560.891

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Illetékhivatal 04 ÁFA, visszatérülések 300 300 06 Kamat 12.500 12.500 07 Illetékek 349.412 349.412-12.500 336.912 349.412 349.412 300 349.712 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 1.200 1.200 17 Működési célra átvett 565 528 1.093 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.082 26.082 Alcím összesen 349.412 376.059 2.028 378.087 -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 3.592.617 1.020.099 4.612.716 -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.150 3.150 3.150 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 178 178 178 04 ÁFA, visszatérülések 168 168 168 06 Kamat 8 8 8 3.504 3.504 0 3.504 17 Működési célra átvett 1.800 1.800 1.800 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.941 147.431 3.110 150.541 148.741 149.231 3.110 152.341 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.503 7.503 Alcím összesen 152.245 160.238 3.110 163.348 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.606 2.606 2.606 17 Működési célra átvett 1.400 1.400 1.400 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 139.420 140.241 1.646 141.887 141.270 142.091 1.646 143.737 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.686 2.686 Alcím összesen 143.876 147.383 1.646 149.029

2.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.190 6.190 6.190 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.040 1.040 1.040 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 368 368 368 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300 3.300 06 Kamat 100 100 100 10.998 10.998 0 10.998 17 Működési célra átvett 2.000 2.000 2.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 257.164 261.761 2.531 264.292 259.164 263.761 2.531 266.292 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.829 5.829 Alcím összesen 270.162 280.588 2.531 283.119 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.022 4.022 4.022 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 581 581 581 04 ÁFA, visszatérülések 694 694 694 06 Kamat 129 129 129 5.426 5.426 0 5.426 21 Intézmények költségvetési támogatása 190.513 191.551 1.533 193.084 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 403 403 Alcím összesen 195.939 197.380 1.533 198.913 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.941 1.941 1.941 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.616 143.763 5.639 149.402 Alcím összesen 144.557 145.704 5.639 151.343 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.482 3.482 3.482 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 98 98 98 06 Kamat 6 6 6 3.586 3.586 0 3.586 19 Felhalmozási célra átvett 80 80 21 Intézmények költségvetési támogatása 73.837 75.300 668 75.968 73.837 75.380 668 76.048 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.806 1.806 Alcím összesen 77.423 80.772 668 81.440 -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.012.065 15.127 1.027.192 --------------------------------------

2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.465 3.465 3.465 06 Kamat 60 60 60 3.525 3.525 0 3.525 17 Működési célra átvett 7.000 7.000 7.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 122.505 125.684 1.346 127.030 129.505 132.684 1.346 134.030 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.773 6.773 Alcím összesen 133.030 142.982 1.346 144.328 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.764 8.764 8.764 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 4.300 1.300 5.600 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 835 835 273 1.108 04 ÁFA, visszatérülések 2.800 2.800 2.800 06 Kamat 141 141-80 61 12.540 16.840 1.493 18.333 17 Működési célra átvett 500 500 500 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.379 154.004 1.651 155.655 152.879 154.504 1.651 156.155 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.223 5.223 Alcím összesen 165.419 176.567 3.144 179.711 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.200 13.200 13.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.910 1.910 1.910 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 12.600 12.600 12.600 04 ÁFA, visszatérülések 3.360 3.360 3.360 06 Kamat 10 10 10 31.080 31.080 0 31.080 17 Működési célra átvett 3.600 3.600 3.600 19 Felhalmozási célra átvett 1.000 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 198.418 201.962 2.213 204.175 203.018 206.562 2.213 208.775 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.016 6.016 Alcím összesen 234.098 243.658 2.213 245.871

2.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.420 8.420 8.420 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 20.918 20.918 20.918 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.671 5.671 5.671 04 ÁFA, visszatérülések 4.599 4.599 4.599 06 Kamat 648 648-300 348 40.256 40.256-300 39.956 13 Felhalmozási és tőkejellegű 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel. 2 2 17 Működési célra átvett 3.200 3.200 19 Felhalmozási célra átvett 21.900 21.900 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.534 271.614 6.054 277.668 266.534 271.614 31.154 302.768 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.020 10.020 Alcím összesen 306.790 321.890 30.856 352.746 05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.109 11.109 200 11.309 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.717 5.717-200 5.517 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.702 5.702 5.702 04 ÁFA, visszatérülések 3.300 3.300-1.224 2.076 06 Kamat 735 735 735 26.563 26.563-1.224 25.339 17 Működési célra átvett 1.380 1.380 1.224 2.604 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközö 20.500 20.500 20.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 310.143 312.659 6.842 319.501 332.023 334.539 8.066 342.605 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.748 27.748 Alcím összesen 358.586 388.850 6.842 395.692 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.454 2.454 2.454 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 989 989 989 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.328 1.328 1.328 04 ÁFA, visszatérülések 801 801 801 06 Kamat 493 493 493 6.065 6.065 0 6.065 17 Működési célra átvett 5.000 5.000 5.000 19 Felhalmozási célra átvett 5.000 5.000 5.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 311.077 314.651 3.209 317.860 321.077 324.651 3.209 327.860 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.940 13.940 Alcím összesen 327.142 344.656 3.209 347.865

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 5.552 5.552 5.552 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 7.809 7.809 7.809 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.201 2.201 2.201 04 ÁFA, visszatérülések 1.439 1.439 1.439 06 Kamat 600 600 600 17.601 17.601 0 17.601 17 Működési célra átvett 600 600 600 19 Felhalmozási célra átvett 8.000 8.000 8.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.012 161.682 8.510 170.192 166.612 170.282 8.510 178.792 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19.267 19.267 Alcím összesen 184.213 207.150 8.510 215.660 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.957 4.957 4.957 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.591 3.591 3.591 04 ÁFA, visszatérülések 1.522 1.522 1.522 06 Kamat 270 270 270 10.810 10.810 0 10.810 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 1.500 19 Felhalmozási célra átvett 10.000 10.831 10.831 21 Intézmények költségvetési támogatása 285.621 288.861 5.500 294.361 297.121 301.192 5.500 306.692 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 13.399 13.399 Alcím összesen 307.931 325.401 5.500 330.901 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 4.568 4.568 4.568 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.500 2.500 2.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.820 1.820 1.820 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 1.500 1.500 1.500 10.988 10.988 0 10.988 17 Működési célra átvett 2.500 2.500 2.500 19 Felhalmozási célra átvett 12.500 12.500 12.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 322.023 324.897 4.458 329.355 337.023 339.897 4.458 344.355 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 31.347 31.347 Alcím összesen 348.011 382.232 4.458 386.690

2.sz. melléklet 7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.043 6.043 6.043 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.354 5.354 5.354 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 776 776 776 04 ÁFA, visszatérülések 2.252 2.252 2.252 06 Kamat 200 200 200 14.625 14.625 0 14.625 17 Működési célra átvett 962 962 962 19 Felhalmozási célra átvett 1.500 1.500 1.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.230 191.278 4.719 195.997 191.692 193.740 4.719 198.459 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.985 8.985 Alcím összesen 206.317 217.350 4.719 222.069 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.218 11.218 11.218 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 21.710 21.710 576 22.286 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 350 4.150 04 ÁFA, visszatérülések 4.500 4.500 4.500 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 42.228 42.228 926 43.154 17 Működési célra átvett 10.000 10.000 1.445 11.445 19 Felhalmozási célra átvett 18.000 18.000 18.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 274.789 279.295 7.945 287.240 302.789 307.295 9.390 316.685 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.664 17.664 Alcím összesen 345.017 367.187 10.316 377.503 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 8.980 8.980 8.980 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 6.100 7.596 7.596 04 ÁFA, visszatérülések 3.500 3.500 3.500 06 Kamat 640 640 640 31.220 32.716 0 32.716 17 Működési célra átvett 1.356 1.356 1.356 19 Felhalmozási célra átvett 6.000 6.000 6.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 408.918 410.518 9.100 419.618 416.274 417.874 9.100 426.974 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.291 7.291 Alcím összesen 447.494 457.881 9.100 466.981

8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.200 6.200 6.200 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 2.300 2.300 2.300 04 ÁFA, visszatérülések 840 840 840 06 Kamat 185 185 185 9.525 9.525 0 9.525 17 Működési célra átvett 800 800 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.602 159.318 2.062 161.380 158.602 160.118 2.062 162.180 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.898 7.898 Alcím összesen 168.127 177.541 2.062 179.603 -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.753.345 92.275 3.845.620 -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 30.500 30.500 30.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 500 500 500 04 ÁFA, visszatérülések 500 500 500 06 Kamat 105 105 105 31.605 31.605 0 31.605 17 Működési célra átvett 7.550 7.550 7.550 21 Intézmények költségvetési támogatása 207.666 210.847 4.481 215.328 215.216 218.397 4.481 222.878 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.011 24.011 Alcím összesen 246.821 274.013 4.481 278.494 -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 274.013 4.481 278.494 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz mények Kórház-Rendelőintézet, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 57.000 57.000 57.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 80.000 80.000 80.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 74.000 74.000 74.000 04 ÁFA, visszatérülések 70.000 70.000 70.000 05 Vállalkozási 325.000 325.000 325.000 06 Kamat 5.000 5.000 5.000 611.000 611.000 0 611.000 17 Működési célra átvett 30.000 30.000 30.000 18 Működési célra átvett az 6.251.412 6.574.100 6.574.100 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 1.550 1.550 6.281.412 6.605.650 0 6.605.650 26 Előző évi vállalkozási eredmény 32.864 32.864 igénybevétele Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 0 7.249.514

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 6.000 6.000 6.000 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 2.000 2.000 2.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.000 4.000 4.000 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 1.000 1.000 1.000 15.000 15.000 0 15.000 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 1.000 18 Működési célra átvett az 520.857 520.857 520.857 OEP-töl 21 Intézmények költségvetési támogatása 3.918 3.918 521.857 525.775 0 525.775 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 43.643 43.643 Alcím összesen 536.857 584.418 0 584.418 -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 0 7.833.932 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 3.501 3.501 3.501 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.021 3.021 3.021 06 Kamat 5 5 5 6.527 6.527 0 6.527 17 Működési célra átvett 640 640 21 Intézmények költségvetési támogatása 304.165 304.165 1.290 305.455 304.165 304.805 1.290 306.095 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.520 1.520 Alcím összesen 310.692 312.852 1.290 314.142 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.825 2.825 2.825 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 200 200 200 06 Kamat 2 2 2 3.027 3.027 0 3.027 17 Működési célra átvett 1.440 1.440 21 Intézmények költségvetési támogatása 189.454 192.067 3.499 195.566 189.454 193.507 3.499 197.006 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 355 355 Alcím összesen 192.481 196.889 3.499 200.388

2.sz. melléklet 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 2.977 2.977 2.977 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10 10 10 06 Kamat 1 1 1 2.988 2.988 0 2.988 17 Működési célra átvett 171 171 21 Intézmények költségvetési támogatása 180.488 181.828 4.891 186.719 180.488 181.999 4.891 186.890 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 709 709 Alcím összesen 183.476 185.696 4.891 190.587 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 1.733 1.733 1.733 06 Kamat 70 70 70 1.803 1.803 0 1.803 21 Intézmények költségvetési támogatása 167.993 168.675 2.209 170.884 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.112 1.112 Alcím összesen 169.796 171.590 2.209 173.799 -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 867.027 11.889 878.916 -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 13.992 13.992 13.992 06 Kamat 132 132 132 14.124 14.124 0 14.124 17 Működési célra átvett 97 1.518 45 1.563 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.256 140.037 1.784 141.821 135.353 141.555 1.829 143.384 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.115 1.115 Alcím összesen 149.477 156.794 1.829 158.623 -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 156.794 1.829 158.623 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 36.909 36.909 1.812 38.721 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.180 1.180 1.180 04 ÁFA, visszatérülések 893 893 893 06 Kamat 38 38 38 40.520 40.520 1.812 42.332 21 Intézmények költségvetési támogatása 91.681 92.307 752 93.059 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12.147 12.147 Alcím összesen 132.201 144.974 2.564 147.538

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 49.033 49.033 5.202 54.235 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 470 470 470 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 3.800 3.800 3.800 04 ÁFA, visszatérülések 940 940 940 06 Kamat 100 100 100 54.343 54.343 5.202 59.545 17 Működési célra átvett 1.000 1.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 98.590 98.690 9.273 107.963 98.590 98.690 10.273 108.963 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.208 10.208 Alcím összesen 152.933 163.241 15.475 178.716 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.388 82.388 6.972 89.360 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.660 1.660 1.660 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.760 1.760 1.760 04 ÁFA, visszatérülések 950 950 950 06 Kamat 130 130 130 86.888 86.888 6.972 93.860 21 Intézmények költségvetési támogatása 230.912 233.171 6.238 239.409 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 804 804 Alcím összesen 317.800 320.863 13.210 334.073 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 82.048 82.048 10.160 92.208 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.279 1.279 1.279 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.616 4.616 4.616 04 ÁFA, visszatérülések 1.435 1.435 1.435 06 Kamat 75 75 75 89.453 89.453 10.160 99.613 17 Működési célra átvett 930 930 19 Felhalmozási célra átvett 1.171 1.171 21 Intézmények költségvetési támogatása 196.741 197.441 1.765 199.206 196.741 199.542 1.765 201.307 Alcím összesen 286.194 288.995 11.925 300.920

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 83.998 94.798 6.073 100.871 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 621 621 621 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.376 1.376 1.376 04 ÁFA, visszatérülések 789 789 789 06 Kamat 142 142 142 86.926 97.726 6.073 103.799 17 Működési célra átvett 300 300 21 Intézmények költségvetési támogatása 165.043 167.048 1.966 169.014 165.043 167.348 1.966 169.314 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.582 2.582 Alcím összesen 251.969 267.656 8.039 275.695 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 45.410 45.410 3.456 48.866 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.400 1.400 1.400 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 80 80 80 04 ÁFA, visszatérülések 600 600 600 06 Kamat 20 20 20 47.510 47.510 3.456 50.966 21 Intézmények költségvetési támogatása 127.595 129.636 5.601 135.237 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 105 105 Alcím összesen 175.105 177.251 9.057 186.308 07 Idősek Otthona, Szőc 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 70.246 70.246 5.904 76.150 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.776 1.776 1.776 04 ÁFA, visszatérülések 320 320 320 06 Kamat 70 70 70 72.462 72.462 5.904 78.366 17 Működési célra átvett 663 663 50 713 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.323 151.473 4.381 155.854 151.986 152.136 4.431 156.567 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.810 2.810 Alcím összesen 224.448 227.408 10.335 237.743

2.sz. melléklet 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 08 Idősek Otthona, Devecser 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 40.755 40.755 11.126 51.881 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.500 1.500 1.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 1.101 1.101 1.101 04 ÁFA, visszatérülések 680 680 680 06 Kamat 90 90 90 44.126 44.126 11.126 55.252 21 Intézmények költségvetési támogatása 90.198 92.598 726 93.324 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.247 1.247 Alcím összesen 134.324 137.971 11.852 149.823 09 Idősek Otthona, Peremarton 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 69.784 69.784 7.526 77.310 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 109 109 109 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 720 4.920 04 ÁFA, visszatérülések 564 564 564 06 Kamat 80 80 80 74.737 74.737 8.246 82.983 17 Működési célra átvett 364 2.000 2.364 19 Felhalmozási célra átvett 186 186 21 Intézmények költségvetési támogatása 153.726 158.558 2.405 160.963 153.726 159.108 4.405 163.513 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 76 76 Alcím összesen 228.463 233.921 12.651 246.572 -------------------------------------- 08 cím összesen : 1.903.437 1.962.280 95.108 2.057.388 -------------------------------------- 09 Színházak 01 Petőfi Színház, Veszprém 01 Intézményi ellátás díja és alkalma- 11.200 11.200 11.200 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 67.500 67.500 67.500 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 18.000 18.000 18.000 04 ÁFA, visszatérülések 16.000 16.000 16.000 06 Kamat 112.750 112.750 0 112.750 19 Felhalmozási célra átvett 4.000 4.000 4.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 355.049 396.060 396.060 359.049 400.060 0 400.060 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 280 280 Alcím összesen 471.799 513.090 0 513.090

14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Kabóca Bábszínház, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 8.873 8.873 8.873 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 619 619 619 04 ÁFA, visszatérülések 1.444 1.444 1.444 06 Kamat 20 20 20 10.956 10.956 0 10.956 17 Működési célra átvett 465 465 465 21 Intézmények költségvetési támogatása 40.539 56.834 389 57.223 41.004 57.299 389 57.688 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 766 766 Alcím összesen 51.960 69.021 389 69.410 -------------------------------------- 09 cím összesen : 523.759 582.111 389 582.500 -------------------------------------- 10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 5.800 5.800 5.800 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 800 800 800 06 Kamat 400 400 400 7.000 7.000 0 7.000 17 Működési célra átvett 12.000 12.000 12.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 54.560 57.130 13.717 70.847 66.560 69.130 13.717 82.847 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.503 4.503 Alcím összesen 73.560 80.633 13.717 94.350 -------------------------------------- 10 cím összesen : 73.560 80.633 13.717 94.350 -------------------------------------- 11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 12.000 12.000 12.000 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 4.200 4.200 4.200 04 ÁFA, visszatérülések 3.100 3.100 3.100 05 Vállalkozási 550 550 550 06 Kamat 45 45 45 19.895 19.895 0 19.895 17 Működési célra átvett 2.000 8.730 8.730 19 Felhalmozási célra átvett 1.196 1.196 21 Intézmények költségvetési támogatása 176.822 189.792 4.552 194.344 178.822 199.718 4.552 204.270 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.417 1.417 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele 0 1.533 0 1.533 Alcím összesen 198.717 221.146 4.552 225.698 -------------------------------------- 11 cím összesen : 198.717 221.146 4.552 225.698 --------------------------------------

15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 9.985 10.005 70 10.075 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 5.015 84.887 3.746 88.633 04 ÁFA, visszatérülések 1.834 15.670 5.623 21.293 06 Kamat 150 150 220 370 16.984 110.712 9.659 120.371 17 Működési célra átvett 1.478 21.736 1.793 23.529 19 Felhalmozási célra átvett 2.181 2.181 21 Intézmények költségvetési támogatása 204.034 205.787 53.634 259.421 205.512 229.704 55.427 285.131 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.740 3.740 Alcím összesen 222.496 344.156 65.086 409.242 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.350 10.350 1.700 12.050 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 04 ÁFA, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamat 100 100 100 12.500 12.500 1.700 14.200 17 Működési célra átvett 1.830 1.830 235 2.065 21 Intézmények költségvetési támogatása 42.300 42.690 4.372 47.062 44.130 44.520 4.607 49.127 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.016 4.016 Alcím összesen 56.630 61.036 6.307 67.343 -------------------------------------- 12 cím összesen : 279.126 405.192 71.393 476.585 -------------------------------------- 13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 948 2.088 2.088 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 52 2.847 2.847 04 ÁFA, visszatérülések 101 101 06 Kamat 5 5 5 1.005 5.041 0 5.041 21 Intézmények költségvetési támogatása 94.086 94.086 19.918 114.004 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.789 1.789 Alcím összesen 95.091 100.916 19.918 120.834 -------------------------------------- 13 cím összesen : 95.091 100.916 19.918 120.834 --------------------------------------

16 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi bevételei címenkénti részletezésben 2.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 450 450 450 21 Intézmények költségvetési támogatása 21.711 21.751 295 22.046 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.567 1.567 Alcím összesen 22.161 23.768 295 24.063 -------------------------------------- 14 cím összesen : 22.161 23.768 295 24.063 -------------------------------------- 15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Iroda Informatikai Szolgáltató Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 10.364 10.364 700 11.064 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bev. 576 576 576 04 ÁFA, visszatérülések 1.765 1.765 165 1.930 12.705 12.705 865 13.570 17 Működési célra átvett 1.500 1.500 648 2.148 21 Intézmények költségvetési támogatása 23.160 23.160 978 24.138 24.660 24.660 1.626 26.286 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.028 3.028 Alcím összesen 37.365 40.393 2.491 42.884 -------------------------------------- 15 cím összesen : 37.365 40.393 2.491 42.884 -------------------------------------- 16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru-és 1.520 1.520 380 1.900 17 Működési célra átvett 3.500 3.500 3.500 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.702 34.702 130 34.832 38.202 38.202 130 38.332 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.703 4.703 Alcím összesen 39.722 44.425 510 44.935 -------------------------------------- 16 cím összesen : 39.722 44.425 510 44.935 -------------------------------------- -------------------------------------- 01-16 cím mindösszesen : 19.317.098 20.950.657 1.354.073 22.304.730 --------------------------------------

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 3. sz. melléklet (4.sz.melléklet) Előirányzat sorszáma Előirányzat megnevezése adatok ezer forintban 2005. évi 2005. évi 2005. évi eredeti mód.előir. Változás módosított előirányzat 2005.06.16 előirányzat 1. Működési kiadások 1.1 Személyi jellegű kiadások 8991112 9105195 93 547 9198742 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2922914 2954272 30 919 2985191 1.3 Dologi jellegű kiadások 5057948 5797817 127 479 5925296 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 313370 313576 500 314076 1.5 Speciális célú támogatások 359775 425173 12 738 437911 1.6 Természetben nyújtott egyéb támogatások 3783 3783 0 3783 ÖSSZESEN: 17 648 902 18 599 816 265 183 18 864 999 2. Felhalmozások 2.6 Beruházások 1254070 1863132 177 312 2040444 2.7 Felújítások 32550 64459 2 059 66518 2.8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28580 67584 120 67704 2.9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 26661 0 26661 ÖSSZESEN: 1 315 200 2 021 836 179 491 2 201 327 3. Általános tartalék 13000 13468-3 182 10286 4. Céltartalék 339996 315537 912 581 1228118 5. Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszám. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 19 317 098 20 950 657 1 354 073 22 304 730 7. Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 19 317 098 20 950 657 1 354 073 22 304 730

4.sz. melléklet 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 147.310 148.175 148.175 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.152 38.711 38.711 03 Dologi jellegű kiadások 29.315 30.783 1.508 32.291 05 Speciális célú támogatás 37.500 39.213-2.120 37.093 252.277 256.882-612 256.270 06 Beruházások 2.800 2.976 2.976 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 20 20 2.800 2.976 20 2.996 Alcím összesen 255.077 259.858-592 259.266 2 fö 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Személyi jellegű kiadások 7.434 18.232 20 18.252 02 Munkaadókat terhelő járulékok 826 2.263 6 2.269 03 Dologi jellegű kiadások 65.758 144.235 731 144.966 05 Speciális célú támogatás 283.500 347.080 14.858 361.938 06 Természetben nyújtott egyéb támogatás 3.783 3.783 3.783 361.301 515.593 15.615 531.208 06 Beruházások 1.051.823 1.438.438 94.735 1.533.173 07 Felújítások 23.050 22.967-4.794 18.173 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 28.580 66.753 100 66.853 09 Felhalmozási célú támogatási 26.661 26.661 kölcsön nyújtása 1.103.453 1.554.819 90.041 1.644.860 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 13.000 13.468-3.182 10.286 04 Céltartalék 11 Céltartalék 339.996 315.537 912.581 1.228.118 Alcím összesen 1.817.750 2.399.417 1.015.055 3.414.472 fö 03 Megyei Önkormányzat Hivatala 01 Személyi jellegű kiadások 336.134 346.802 2.732 349.534 02 Munkaadókat terhelő járulékok 99.213 101.696 876 102.572 03 Dologi jellegű kiadások 87.945 98.545 0 98.545 05 Speciális célú támogatás 240 240 240 523.532 547.283 3.608 550.891 06 Beruházások 10.000 10.000 Alcím összesen 523.532 557.283 3.608 560.891 79 fö 04 Megyei Illetékhivatal 01 Személyi jellegű kiadások 225.194 228.403 400 228.803 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.919 70.495 128 70.623 03 Dologi jellegű kiadások 56.264 59.146 300 59.446 05 Speciális célú támogatás 35 35 35 349.412 358.079 828 358.907 06 Beruházások 9.517 1.200 10.717 07 Felújítások 8.463 8.463 0 17.980 1.200 19.180 Alcím összesen 349.412 376.059 2.028 378.087 53 fö -------------------------------------- 01 cím összesen : 2.945.771 3.592.617 1.020.099 4.612.716 --------------------------------------

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic 01 Személyi jellegű kiadások 95.392 98.460 1.720 100.180 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.772 28.741 550 29.291 03 Dologi jellegű kiadások 12.072 16.028 16.028 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.009 17.009 17.009 152.245 160.238 2.270 162.508 06 Beruházások 54 54 07 Felújítások 786 786 0 0 840 840 Alcím összesen 152.245 160.238 3.110 163.348 53 fö 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 89.953 91.707 1.247 92.954 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.548 30.082 399 30.481 03 Dologi jellegű kiadások 22.005 23.224 23.224 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.920 1.920 1.920 143.426 146.933 1.646 148.579 06 Beruházások 450 450 450 Alcím összesen 143.876 147.383 1.646 149.029 51 fö 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. 01 Személyi jellegű kiadások 165.131 166.873 1.826 168.699 02 Munkaadókat terhelő járulékok 54.982 55.466 585 56.051 03 Dologi jellegű kiadások 48.537 51.599 120 51.719 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.512 1.512 1.512 270.162 275.450 2.531 277.981 06 Beruházások 1.763 1.763 07 Felújítások 3.375 3.375 0 5.138 0 5.138 Alcím összesen 270.162 280.588 2.531 283.119 106 fö 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 126.986 127.389 1.162 128.551 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.175 42.175 371 42.546 03 Dologi jellegű kiadások 24.186 25.224 25.224 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.592 2.592 2.592 195.939 197.380 1.533 198.913 66 fö 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 93.592 93.592 4.272 97.864 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.561 30.561 1.367 31.928 03 Dologi jellegű kiadások 18.136 19.283 19.283 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.268 2.268 2.268 144.557 145.704 5.639 151.343 49 fö

4.sz. melléklet 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 53.125 53.125 506 53.631 02 Munkaadókat terhelő járulékok 17.956 17.956 162 18.118 03 Dologi jellegű kiadások 6.342 9.071 9.071 77.423 80.152 668 80.820 06 Beruházások 620 620 Alcím összesen 77.423 80.772 668 81.440 29 fö -------------------------------------- 02 cím összesen : 984.202 1.012.065 15.127 1.027.192 -------------------------------------- 03 Középiskolai, szakmun- 01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai oktatási intézmények Művészeti Szakközépiskola, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 78.544 80.544 1.013 81.557 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.248 25.888 333 26.221 03 Dologi jellegű kiadások 27.484 32.796 32.796 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.754 1.754 1.754 133.030 140.982 1.346 142.328 06 Beruházások 2.000 2.000 Alcím összesen 133.030 142.982 1.346 144.328 38 fö 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 107.701 109.479 1.684 111.163 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.936 35.505 407 35.912 03 Dologi jellegű kiadások 20.939 28.381 305 28.686 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.843 1.843 1.843 165.419 175.208 2.396 177.604 06 Beruházások 1.359 366 1.725 07 Felújítások 382 382 0 1.359 748 2.107 Alcím összesen 165.419 176.567 3.144 179.711 52 fö 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 01 Személyi jellegű kiadások 140.099 140.179 1.670 141.849 02 Munkaadókat terhelő járulékok 45.311 45.311 543 45.854 03 Dologi jellegű kiadások 46.960 56.440 56.440 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.728 1.728 1.728 234.098 243.658 2.213 245.871 73 fö 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 189.407 190.765 3.590 194.355 02 Munkaadókat terhelő járulékok 60.983 61.405 1.148 62.553 03 Dologi jellegű kiadások 52.425 55.625 9.868 65.493 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.975 3.975 3.975 306.790 311.770 14.606 326.376 06 Beruházások 10.120 16.130 26.250 07 Felújítások 120 120 0 10.120 16.250 26.370 Alcím összesen 306.790 321.890 30.856 352.746 94 fö

4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 05 Öveges József Szakképző Iskola Gimnázium és Kollégium, Füzfőgyártelep 01 Személyi jellegű kiadások 200.083 198.578 3.031 201.609 02 Munkaadókat terhelő járulékok 64.152 64.383 643 65.026 03 Dologi jellegű kiadások 68.298 74.290 3.000 77.290 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.553 5.553 5.553 338.086 342.804 6.674 349.478 06 Beruházások 16.500 42.046-2.832 39.214 07 Felújítások 4.000 4.000 3.000 7.000 20.500 46.046 168 46.214 Alcím összesen 358.586 388.850 6.842 395.692 93 fö 06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 01 Személyi jellegű kiadások 205.263 205.735 2.431 208.166 02 Munkaadókat terhelő járulékok 65.553 65.685 778 66.463 03 Dologi jellegű kiadások 46.169 49.962 49.962 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.157 5.157 5.157 322.142 326.539 3.209 329.748 06 Beruházások 13.117 13.117 07 Felújítások 5.000 5.000 5.000 5.000 18.117 0 18.117 Alcím összesen 327.142 344.656 3.209 347.865 102 fö 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 110.151 112.015 6.441 118.456 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.880 36.278 2.069 38.347 03 Dologi jellegű kiadások 27.646 31.321 31.321 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.536 2.536 2.536 176.213 182.150 8.510 190.660 06 Beruházások 8.000 25.000 25.000 Alcím összesen 184.213 207.150 8.510 215.660 58 fö 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 184.296 186.105 4.159 190.264 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.525 60.766 1.341 62.107 03 Dologi jellegű kiadások 50.462 56.627 56.627 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.648 2.736 2.736 297.931 306.234 5.500 311.734 06 Beruházások 10.000 18.336 18.336 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 831 831 10.000 19.167 0 19.167 Alcím összesen 307.931 325.401 5.500 330.901 77 fö 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka 01 Személyi jellegű kiadások 202.663 204.899 3.371 208.270 02 Munkaadókat terhelő járulékok 66.203 66.896 1.087 67.983 03 Dologi jellegű kiadások 61.196 77.488 77.488 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.449 5.449 5.449 335.511 354.732 4.458 359.190 06 Beruházások 12.500 24.500 24.500 07 Felújítások 3.000 3.000 12.500 27.500 0 27.500 Alcím összesen 348.011 382.232 4.458 386.690 105 fö

4.sz. melléklet 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 127.203 128.137 3.568 131.705 02 Munkaadókat terhelő járulékok 41.008 41.298 1.151 42.449 03 Dologi jellegű kiadások 34.518 38.672 38.672 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.088 2.525 2.525 204.817 210.632 4.719 215.351 06 Beruházások 1.500 6.718 6.718 Alcím összesen 206.317 217.350 4.719 222.069 50 fö 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred 01 Személyi jellegű kiadások 194.415 196.538 4.023 200.561 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.438 62.783 1.158 63.941 03 Dologi jellegű kiadások 66.864 70.386 4.955 75.341 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.300 3.323 3.323 327.017 333.030 10.136 343.166 06 Beruházások 18.000 34.157 180 34.337 Alcím összesen 345.017 367.187 10.316 377.503 85 fö 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 270.960 272.629 6.479 279.108 02 Munkaadókat terhelő járulékok 87.027 87.539 2.072 89.611 03 Dologi jellegű kiadások 78.642 80.848 549 81.397 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.865 6.865 6.865 443.494 447.881 9.100 456.981 06 Beruházások 4.000 10.000 10.000 Alcím összesen 447.494 457.881 9.100 466.981 125 fö 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 103.065 105.376 1.215 106.591 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.459 34.071 397 34.468 03 Dologi jellegű kiadások 28.919 34.206 34.206 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.184 2.184 2.184 167.627 175.837 1.612 177.449 06 Beruházások 1.204 450 1.654 07 Felújítások 500 500 500 500 1.704 450 2.154 Alcím összesen 168.127 177.541 2.062 179.603 48 fö -------------------------------------- 03 cím összesen : 3.532.175 3.753.345 92.275 3.845.620 --------------------------------------

6 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 150.720 154.962 3.171 158.133 02 Munkaadókat terhelő járulékok 48.568 49.799 1.014 50.813 03 Dologi jellegű kiadások 39.033 50.735 3.296 54.031 05 Speciális célú támogatás 2.000 2.000 2.000 240.321 257.496 7.481 264.977 06 Beruházások 6.500 15.478-3.000 12.478 07 Felújítások 1.039 1.039 6.500 16.517-3.000 13.517 Alcím összesen 246.821 274.013 4.481 278.494 60 fö -------------------------------------- 04 cím összesen : 246.821 274.013 4.481 278.494 -------------------------------------- 05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények 01 Személyi jellegű kiadások 2.857.500 2.857.500 2.857.500 02 Munkaadókat terhelő járulékok 967.000 967.000 967.000 03 Dologi jellegű kiadások 2.941.912 3.288.274 3.288.274 05 Speciális célú támogatás 36.000 36.000 36.000 6.802.412 7.148.774 0 7.148.774 06 Beruházások 90.000 100.740 100.740 Alcím összesen 6.892.412 7.249.514 0 7.249.514 1559 fö 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 01 Személyi jellegű kiadások 265.883 279.893 279.893 02 Munkaadókat terhelő járulékok 81.283 82.837 82.837 03 Dologi jellegű kiadások 189.691 197.245 197.245 536.857 559.975 0 559.975 06 Beruházások 24.443 24.443 Alcím összesen 536.857 584.418 0 584.418 175 fö -------------------------------------- 05 cím összesen : 7.429.269 7.833.932 0 7.833.932 -------------------------------------- 06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.191 100.864 977 101.841 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.258 33.473 313 33.786 03 Dologi jellegű kiadások 20.135 20.775 20.775 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 157.108 157.740 157.740 310.692 312.852 1.290 314.142 50 fö 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc 01 Személyi jellegű kiadások 112.736 114.464 1.862 116.326 02 Munkaadókat terhelő járulékok 36.325 36.807 597 37.404 03 Dologi jellegű kiadások 14.549 16.661 453 17.114 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.871 28.897 28.897 192.481 196.829 2.912 199.741 06 Beruházások 60 60 07 Felújítások 587 587 0 60 587 647 Alcím összesen 192.481 196.889 3.499 200.388 60 fö

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2005.évi kiadásai címenkénti részletezésben 4.sz. melléklet -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa 01 Személyi jellegű kiadások 105.755 105.926 3.704 109.630 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.203 34.203 1.187 35.390 03 Dologi jellegű kiadások 14.087 14.866 14.866 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.431 29.431 29.431 183.476 184.426 4.891 189.317 06 Beruházások 230 230 07 Felújítások 1.040 1.040 0 1.270 0 1.270 Alcím összesen 183.476 185.696 4.891 190.587 58 fö 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém 01 Személyi jellegű kiadások 100.380 101.173 1.673 102.846 02 Munkaadókat terhelő járulékok 32.459 32.641 536 33.177 03 Dologi jellegű kiadások 11.705 12.524 12.524 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.252 25.252 25.252 169.796 171.590 2.209 173.799 53 fö -------------------------------------- 06 cím összesen : 856.445 867.027 11.889 878.916 -------------------------------------- 07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos Szemé- Személyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Személyi jellegű kiadások 99.336 109.544 1.352 110.896 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.511 33.908 432 34.340 03 Dologi jellegű kiadások 18.510 12.122 45 12.167 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 149.477 155.694 1.829 157.523 06 Beruházások 775 775 07 Felújítások 325 325 0 1.100 0 1.100 Alcím összesen 149.477 156.794 1.829 158.623 59 fö -------------------------------------- 07 cím összesen : 149.477 156.794 1.829 158.623 -------------------------------------- 08 Szociális intézeti 01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond 01 Személyi jellegű kiadások 69.383 73.663 570 74.233 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.878 24.248 182 24.430 03 Dologi jellegű kiadások 39.690 40.491 1.812 42.303 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 250 132.201 138.652 2.564 141.216 06 Beruházások 6.322 6.322 Alcím összesen 132.201 144.974 2.564 147.538 48 fö 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi 01 Személyi jellegű kiadások 84.365 84.365 1.766 86.131 02 Munkaadókat terhelő járulékok 27.710 27.710 1.094 28.804 03 Dologi jellegű kiadások 40.738 42.046 5.202 47.248 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 152.933 154.241 8.062 162.303 06 Beruházások 7.413 7.413 07 Felújítások 9.000 9.000 0 9.000 7.413 16.413 Alcím összesen 152.933 163.241 15.475 178.716 54 fö