E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év november 29.-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának működtetésének lehetőségei Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Előterjesztés tartalma: határozat tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A zirci Reguly Antal Általános Iskola főzőkonyhájának működtetésével a Képviselő testület az októberi ülésén az alábbi határozatokat hozta: 271/2004.(X.25.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésén újra tárgyalja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának korszerűsítését. A képviselő-testület felkéri az iskolaigazgatót, hogy az előterjesztést az alábbi alternatívák szerint dolgozza ki: - A főzőkonyha külső befektetővel történő üzemeltetése. - A főzőkonyha melegítőkonyhaként történő működtetése. - A legszükségesebb műszaki átalakítás megvalósítása a kórházi konyhatechnikai eszközök beépítésével. Felelős: Wohlfart Zsuzsanna iskolaigazgató Városüzemeltetési Osztály Határidő: november 29. A határozat értelmében megkerestünk közétkezéssel foglalkozó vendéglátóipara egységeket. A vállalkozások többsége ajánlatuk megküldése előtt helyszíni szemlét tartott. Ajánlatokat mellékeljük. Az ajánlatokból kiderül, hogy az étel természete, a téli közlekedési viszonyok, az emberi kapcsolatok fontossága miatt nem javasolják a szállítással történő étkeztetés megszervezését. A már működő konyha melegítő konyhává történő alakítása viszonylag egyszerű eljárás, de a későbbi fejlesztési elképzelések miatti visszaállítás nagyobb költséggel és engedélyeztetési procedúrával járna. Ajánlat adók jelezték azon szándékukat, hogy üzemeltetnék a konyhát. Ebben az esetben az önkormányzatnak közbeszerzési pályázatot kellene lefolytatni. A térítési díjat adó vállalkozások díjait és a jelenlegi díjakat az alábbi táblázatban összesítettük. 2

3 Térítési díjak kimutatása óvoda megnevezés nyersanyagnorma háromszori étkezés Cserhát Vendéglátóipari Kft 2004 évi évben a tervezett emelés 6 % Bakony GASZT 2005 évi Reguly Antal Általános Iskola 2004 évi évi árak évben tervezett emelés 10 % 199, áfa gyermek térítési díja rezsiköltség 82 % 82 % 60 % számlázási érték iskola nyersanyagnorma háromszori étkezés 257, áfa tanuló térítési díja rezsiköltség 82 % 82 % 60 % számlázási érték iskola nyersanyagnorma egyszeri étkezés, ebéd 172, áfa tanuló térítési díja rezsiköltség 82 % 82 % 60 % számlázási érték Az iskola jelenlegi, évi árai elmaradnak az ajánlatot tevők áraihoz képest. Az alábbi táblázatban kimutatott térítési díj és rezsiköltség emelés megközelíti az ajánlatokat (a évi nyersanyag norma meghatározása a decemberi ülésen kerül a Képviselő-testület elé). 3

4 Reguly Antal Általános Iskola térítési díj kimutatása tény tervezett: 10 % nyersanyagnorma emelés, 70 % rezsiköltség bölcsőde megnevezés nyersanyagnorma háromszori étkezés évi térítési díj évi térítési díj tervezett emeléssel áfa gyermek térítési díja rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték óvoda nyersanyagnorma háromszori étkezés áfa gyermek térítési díja rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték iskola nyersanyagnorma háromszori étkezés áfa tanuló térítési díja rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték nyersanyagnorma háromszori étkezés áfa tanuló térítési díja rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték Az emeléssel az alábbi bevétel mutatható ki a 2005-ös évben. Tervezett bevétel a évben: Bevétel forrása Összeg ben becsült összeg ben normatíva befizetés összesen

5 A Természettudományi Múzeum elhelyezésének tervezete szerint az iskola C épületében működő melegítő konyha február 1.-vel megszűnik. A megszűnés következtében a konyhai dolgozok létszáma is csökken. Szükséges létszám a jelenlegi adagszámhoz: 1 fő élelmezésvezető 1 fő ételszállító 2 fő szakács 5 fő konyhai kisegítő Álláshely megszüntetés február 1-től: 1 fő szakácsnő 5 fő konyhai kisegítő Összességében a létszámleépítés, a térítési díj és rezsi díj emelés következtében az alábbi megtakarítás keletkezik: Személyi kiadás, járulékok ben: millió Étkezési bevételből: millió Óvoda befizetése rezsiköltség különbözete: millió Az F épületben üzemelő konyhát a jelenlegi adag számhoz az alábbiak szerint szükséges felújítani: ÁNTSZ előírások teljesítése (melléklet) Melegítőpultok beállítása ételosztáshoz Nagyüzemi sütő biztosítása (elektromos) Meglévő konyhai berendezések felülvizsgálata, szükség esetén javítása, pótlása Önálló közműcsatlakozások kiépítése: o Villany o Víz Páraelszívás Előzetes, fent ismertetett tervek szerint a költségvetésből konyhai fejlesztésre átcsoportosítható összeg a évben millió forint. A várható megtakarítás folyamatosan, havonként képződik. A teljes összeggel év végén lehet számolni. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a konyha maradjon meg a jelenlegi formájában. A megtakarítás terhére készüljön el a minimális (kötelező) felújítás. Zirc, november 17. Wohlfart Zsuzsanna s.k. igazgató 5

6 Határozati javaslat: A/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2004. (.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyháját tovább működteti a jelenlegi formában az alábbiak szerint: 1. A C épület melegítő konyháját február 1.-vel megszünteti. 2. A konyha létszámát 6 fővel csökkenti. Az így keletkező megtakarítást a konyha üzemeléséhez szükséges fejlesztésekre fordítja. Határidő: 1. pont esetében december pont esetében augusztus 31. Felelős: Iskola Igazgató, Városüzemeltetési Osztály B/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2004. (.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának tovább működtetését vállalkozóval oldja meg. A vállalkozásba adáshoz szükséges pályáztatás előkészítésére felhatalmazza a Polgármestert. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16