SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének előterjesztése, rendelet megvitatása. Sényő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2008.(I.31.) Kt. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Sényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2.. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal. Más szerve nincs, mivel intézményei tagintézményként látják el a feladataikat más településekkel társulva. (2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 3.. A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 169.885 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 119.384 ezer forintban,. a) a hiány összegét 50.501 ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4.. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 5.. Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek 2008. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 6.. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 162.063 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 46771 - munkaadókat terhelő járulékok. 14008 - dologi jellegű kiadások: 89179 - támogatások, segélyek 11105 - egyéb kiadások (tartalék): 1000 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 7.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 7.822 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások előirányzata: ------ ezer forint, - a felújítások előirányzata: ----- ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások: - hiteltörlesztés előirányzata: 5194 ezer forint, - fejlesztési célú hitel kamata: 2628 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. 2
(3) Az önkormányzat egyéb - 6.. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) előirányzata 1000 ezer forint. (4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. számú melléklet adja meg. 9.. A havi pénzellátást (finanszírozási tervet) a 8. sz. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 10.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 24 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2.. (2) bekezdés szerinti címek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 11.. Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 12.. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 3
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 13.. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 14.. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 15.. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 16. (1) Az önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét az önkormányzat intézményeihez az éves költségvetési előirányzat 5 %-át meghaladó elismert 30 napon túli fizetési kötelezettség esetén határozza meg. (2) A kirendelés elkerülése, illetve a kialakuló helyzet feltárása érdekében a gazdasági vezetőnek jeleznie kell a jegyző felé a 30 napot, illetve az 5 %-ot meghaladó tartozás állományát. 4
(3) A költségvetésben tervezett és a 3. -ban kimutatott 50.501 ezer forint forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával tervezi a képviselő-testület kiváltani. (4) A forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse el az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (5) A (4) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik. (6) A pályázat kedvező elbírálásáig minden szakfeladaton az egyéb készletbeszerzések és a karbantartások kiadás nemeken a felhasználás zárolását rendeli el a Képviselő-testület. 17.. A köztisztviselői illetményalap összege: 38.650 Ft. Záró és egyéb rendelkezések 18.. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pehely Zoltán polgármester Dr.Kardos Csaba jegyző A rendelet kihirdetve: 2008. 01. 31. Sényő, 2008. január 31. 5
Dr.Kardos Csaba jegyző 6
Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat 2008. évi tervezett bevételeiről forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. -ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2008. évi tervezett bevételeiről forrásonként, 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2008. évi tervezett működési kiadásairól, 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7.. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2008. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 12. -ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. 7. sz. melléklet az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásairól 8. sz. melléklet a 2008. évi finanszírozási tervről 7
1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (2) bekezdéséhez Cím száma 1. Cím neve POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ 8
2. sz. melléklet Az önkormányzat 2007. évi tervezett bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sorszám Adatok e Ft-ban Előirányzat összege Intézményi működési bevételek 01 27377 01-ből Alaptevékenység bevételei 02 24277 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb 03 3100 bevételek 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei 04 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 05 57759 Intézmények és önkormányzatok működési 06 85136 bevételei (01+05) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 07 2000 Támogatások, kiegészítések és átvett 08 35748 pénzeszközök 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 10 28385 08-ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 11 72 átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 12 4093 pénzeszközök 08-ból Működési célú pénzeszközátvétel 14 600 államháztartáson belülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 15 500 államháztartáson kívülről 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 16 államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele és 17 visszatérülése Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+17) 18 119384 Pénzforgalom nélküli bevételek 19 Költségvetési bevételek (18+19) 20 119384 Működési célú hitel (forráshiány) 21 50501 Bevételek összesen (20+21) 22 169885 9
3.sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi tervezett bevételei forrásonként Ezer forintban sz. 1. Cím neve Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási jogkör Önálló Bevételi forrás megnevezése Alaptevékenységgel összefüggő bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök Finanszírozás, pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10
4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi tervezett működési kiadásai és létszám-előirányzata Ezer forintban sz. 1 Cím neve Polgármesteri Hivatal Gazdálko Dási jogkör Önálló Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat Személyi jell.kiadások Előirány - zat összege 46771 Létszám előirányzat fő Járulékok 14008 Dologi kiadások 89179 Spec.célú 11105 támogatások Egyéb kiadások 1000 ÖSSZESEN: 162063 24 11
5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai Ezer forintban Cím Felújítási és Előirányzat Gazdálko- felhalmozási kiadás sz. neve dási jogkör megnevezése Összege 1 Polgármesteri Hivatal Önálló Felhalmozási célú hitel 5194 visszafizetése Fejl.célú hitel kamata 2628 Felhalmozási kiadások összesen: 7822 12
6. sz. melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Ssz Megnevezés 2008 2009 2010 I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Int. műk. bev., levonva a felhalm. ÁFA 27377 28746 29608 visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja 2. Önkorm. sajátos működési bevételei 7410 9356 9637 3. Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett 72010 75611 77879 személyi jövedelemadó bevétel 4. Működési célú pénzeszközátvétel 4765 14908 17580 5. Műk. célú kölcsönök visszat., igénybev. 6. Rövid lejáratú hitel 50501 20000 18000 7. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9. Működési célú bevételek összesen 162063 148621 152704 10. Személyi juttatások 46771 49110 50583 11. Munkaadókat terhelő járulékok 14008 14708 15149 12. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva 87279 70643 72762 az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás 5200 5460 5624 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 5905 6200 6386 15. Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 1900 1500 1200 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok 1000 1000 1000 20. Működési célú kiadások összesen: 162063 148621 152704 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. 2000 2500 2500 22. Fejlesztési célú támogatások 5382 3764 3800 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 500 1500 1244 24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 13
Ssz Megnevezés 2008. 2009. 2010. 25. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 7822 7764 7544 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) 305 809 32. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 33. Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 5194 5194 5194 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 2628 2265 1541 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7822 7764 7544 41. Önkormányzat bevételei összesen: 169885 156385 160248 42. Önkormányzat kiadásai összesen: 169885 156385 160248 14
7. sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban A többéves kihatással járó feladat megnevezése 1. Szociális otthon beruházási hitele 2. Felhalm.célú hitel kamata Előirányzatok éves bontásban 2008. 2009. 2010 2011. 2012. Összes en 5194 5194 5194 5194 5194 25970 2628 2265 1541 940 606 7980 15
8. sz. melléklet Sényő Község Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉVI 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. ÖSSZESEN Bevételek 1. Saját bevételek 26679 2358 2358 2358 2358 2358 2358 1899 1898 2358 2358 2358 2358 27377 Intézményi 20983 2100 2100 2100 2100 2100 2100 1639 1638 2100 2100 2100 2100 24277 bevételek 2. Ön.sajátos 54562 8607 4379 6730 4219 4219 4219 4229 4219 6285 4219 4229 2205 57759 bevételek SZJA+kiegészítés 42911 8056 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 2013 50349 Gépjárműadó 6163 500 300 702 140 140 140 150 140 857 140 150 141 3500 3 Helyi adó 5008 51 51 1800 51 51 51 51 51 1200 51 51 51 3510 Pótlék, bírság 480 200 200 400 3. Állami 165319 4317 2061 2061 2061 2061 2061 2061 2061 2061 2061 2061 2056 26983 hozzájárulás 4. Átvett pénzeszköz 45658 439 439 439 440 440 440 440 440 440 440 440 428 5265 5. Felhalm. bevétel 8772 1000 1000 2000 6. Hitel 59581 5782 3983 1632 3789 4142 4142 5248 3602 3076 4799 4132 6164 50501 7. Pénzmaradvány Bevételek.össz. 360571 21503 13220 13220 13877 13220 13220 13877 13220 14220 13877 13220 13211 169885 Kiadások 1. Személyi juttatás 103834 5313 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3742 3738 46771 2. Járulékok 34716 1682 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1116 14008 3. Dologi kiadások 63443 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7432 7427 87179 4. Pénzeszköz átadás 47376 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 930 11105 5. Működési hitel 45463 6. Felhalmozási hitel 31350 5194 5194 7. Felhalmozási 45536 657 657 657 657 2628 kiadás 8. Tartalékok 1000 1000 16
Kiadások össz. 371718 21503 13220 13220 13877 13220 13220 13877 13220 14220 13877 13220 13211 169885 Egyenleg (bevétel-kiadás) -11147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.)Kt. rendeletének 1. számú függeléke AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet 2008. január 1.-től hatályos módosításai alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért térítési díjat állapít meg. A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált normatívát állapít meg, az intézményi térítési díjat, valamennyi normatív kategóriára külön kell meghatározni. ÉTKEZTETÉS Szolgáltatási önköltség Sényő: 30. 181. 057 Szolgáltatási önköltség Kótaj: 1. 804. 885 Étkezés összköltsége = 31. 985. 942 /Ft/ 2007. Szociális étkeztetés 1 adagra eső Összes adagszám Szolgáltatási költség 44. 093 adag - Nyersanyag költség 348 Ft/adag - Működési költség 367 Ft/adag Szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Étkeztetés Intézményi térítési díja 18
1. Azoknak a szociális étkezésben részesülőknek, akik 2007. folyamán ellátásban részesültek, és akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban, normatív támogatásban részesült; illetve azok az ellátottak, akik ellátását 2007. év folyamán megkezdték, de akik után az önkormányzat nem részesült normatív hozzájárulásban; valamint azon új ellátottak estében, akikre tekintettel az önkormányzat 2007. decemberében normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem a szociális törvény 119/C.- alapján megállapított nyugdíjminimum 150%-a és a 300%-a között van: Kiszállítás nélkül: 348 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Normatív támogatás - 315 Ft/adag Kiszállítással: 395 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 390 Ft/adag 2. Azon új ellátott szociális étkező esetén akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában a Szt. 119./C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: Kiszállítás nélkül: 348 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Normatív támogatás - 367 Ft/adag Kiszállítással: 395 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 348 Ft/adag 3. Azon új ellátott szociális étkező esetén akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hó folyamán normatív hozzájárulásban nem részesült, és akiknek a családjában a Szt. 119./C -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja: Kiszállítás nélkül: 457 Ft/adag szolgáltatási önköltség 715 Ft/adag Normatív támogatás - 258 Ft/adag 19
Kiszállítással: 504 Ft/adag Szolg. önk.-áll. norm. Különbsége 457 Ft/adag 4. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénybe vevőt, az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. 5. A személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha kötelezett jövedelmi, és vagyoni helyzete ezt indokolttá teszi. 6. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szt. 119./C -a szerint a jövedelemigazolás szerinti jövedelem 25%-át 20%-át 30%-át Étkeztetés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás és étkeztetés együttes igénybevétele esetén 20%-át 2%-át Kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás esetén Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén 15%-át 30%-át 80%-át Nappali ellátást, illetve Nappali ellátás és helyben étkezés Bentlakásos intézményi elhelyezés esetén 7. A személyi térítési díjat havonta, előre tárgyhónap 10.-ig kell megfizetni. Ha az előre befizetett térítési díj kevesebb, mint a már befizetett összeg, a túlfizetést a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. 20
Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I.31.) Kt. rendeletének 2. számú függeléke HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás óradíja, nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség, és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátottra jutó szolgáltatatási önköltségét Szolgáltatási önköltség 5. 541. 179 Ft Gondozottak éves átlaglétszáma 14 fő Gondozásra fordított idő 4838 óra/14 fő/év Gondozásra fordított idő/fő 346 óra/fő/év Szolgáltatási önköltség Ft/ fő/ év: 5. 541. 179 : 14 fő = 395.799 Ft/fő/év 395. 799 : 346 óra = 1144 Ft/óra Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1. Azon házi segítségnyújtásban részesülők, esetében, akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban, normatív hozzájárulásban részesült, valamint akik 2007. év folyamán ellátásban részesültek, de utánuk az önkormányzat nem részesült normatív hozzájárulásban, vagy akik ellátását 2008-ban a Szt. 63 -ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzik. Szolgáltatási önköltség 395.799 Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: 248. 000 Ft/fő/év Különbség: 147.799 Ft/fő/év 21
2. Azon új ellátottak esetében akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült és akiknek családjában a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg. Szolgáltatási önköltség 395.799 Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: 323. 000 Ft/fő/év Különbség: 72.799 Ft/fő/év 3. Azon új ellátottak esetében akikre tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült és akiknek családjában a Szt. 119/C. -a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja. Szolgáltatási önköltség 395.799 Ft/fő/év Alap és kiegészítő normatíva: 221. 000 Ft/fő/év Különbség: 174. 799 Ft/fő/év 4. Intézményi térítési díj a házi segítségnyújtásban részesülő esetén: gondozás, és lakáson kívül végzett egyéb tevékenységnél az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. Az étkeztetés igénybevétele esetén az étel lakásra szállítása egységesen 47 Ft/ ételadag. Egy háztartásba több ételadag kiszállítása esetén is, térítési díj csak egy adagért számolható fel. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az önkormányzat a közigazgatási területén Támogató szolgáltatás igénybevételét, élő, ellátást igénybe vevő részére Családsegítést, térítésmentesen biztosítja. 22
Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) Kt. rendeletének 3. számú függeléke IDŐSEK KLUBJA Előző évi szolgáltatási önköltség Sényő: Előző évi szolgáltatási önköltség Kótaj: Szolgáltatási önköltség összesen: Ellátásban részesülők: 50 Fő/év 12.010.399 Ft 1. 271. 151 Ft 13.281.550 Ft 13. 281. 550 Szolgáltatási önköltség = 265.631 Ft/fő/év 50 fő Normatív alap és kiegészítő támogatás: 150. 000 + 64. 000 = 214. 000 Ft/fő/év Szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözete: 51. 631 Ft/fő/év 205. Ft/fő/nap Intézményi térítési díj 1. Azok az ellátást igénybe vevők, akik csak napközbeni tartózkodási ellátást veszik igénybe, az 1993. évi III. törvény, valamint a 29/1993. évi (II. 17.) Kormány rendelet által biztosított fenntartótói döntés alapján az ellátást térítésmentesen vehetik igénybe. 2. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: Étkeztetés intézményi térítési díja megegyezik az étkezési térítési díjaknál leírt differenciált összeggel. Nappali ellátás esetében lehetőség van napi háromszori étkezés igénybe vételére, ahol az intézményi térítési díj: Reggeli Ebéd 120 Ft/adag 348 Ft/adag. 23
Új ellátottak esetében a jegyző által kiadott jövedelemigazolás alapján az intézményi térítési díj az étkezési térítési díjaknál leírtak szerint jövedelemhatárok szerint differenciált. Uzsonna 145 Ft/adag Összesen: 613 Ft/nap A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. Az intézményvezető a szolgáltatás megkezdése előtt a személyi térítési díjról az ellátást, kérelmezőt a kiadott jövedelemigazolás birtokában külön értesíti. Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31. Kt.rendeletének 4. számú függeléke IDŐSEK OTTHONA Szolgáltatási önköltség 2007-ben Sényő: + 24. 584. 359 Szolgáltatási önköltség 2007-ben Kótaj: + 11. 415. 512 Normatív támogatás alap 20 fő átlag létszám: - 14. 000. 000 Kiegészítő támogatás 20 fő átlag létszám: - 3. 800. 000 Szolgáltatási önköltség és normatív támogatás különbözete: 18. 191. 871 Szolgáltatási önköltség: 35. 999. 871 Éves átlag létszám: 20 fő Szolgáltatási önköltség: 1. 799. 934 Ft/fő 1. Azoknak az átlagos szintű ápolást-gondozást igénylő ellátottaknak, akik az ellátást 2007. december hónapban is igénybe vetté, rájuk tekintettel az önkormányzat normatív támogatásban részesült: Intézményi térítési díj: 2008. február 01.-től 54. 000 Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség 1. 799. 934 Ft/fő/év 24
Ft/fő/év Normatív támogatás - 890. 000 1. 800 Ft/nap/fő Különbözet: 909. 994 Ft/fő : 12= 75. 833 Ft/fő/hó 2. azoknak az új Sz.t. 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevőknek, akikre tekintettel 2007. december hónapban az önkormányzat normatív támogatásban nem részesült, és akiknek a Sz.t. 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíj minimum 150%-át nem haladja meg: Intézményi térítési díj: 2008. február 01.-től 54. 000 Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség 1. 799. 934 Ft/fő/év Normatív támogatás - 975. 000 Ft/fő/év 1. 800 Ft/nap/fő Különbözet: 824. 934 Ft/fő : 12= 68. 746 Ft/fő/hó 3. azoknak az új Sz.t. 68 -ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező ellátást igénybe vevőknek, akikre tekintettel 2007. december hónapban az önkormányzat normatív támogatásban részesült, és akiknek a Sz.t. 119/C -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíj minimum 150%-át meghaladja: Intézményi térítési díj: 2008. február 01.-től 54. 000 Ft/hó/fő szolgáltatási önköltség 1. 799. 934 Ft/fő/év Normatív támogatás - 890. 000 Ft/fő/év 1. 800 Ft/nap/fő Különbözet: 909. 994 Ft/fő : 12= 75. 833 Ft/fő/hó 25
A személyi térítési díj megállapítása az intézményvezető hatásköre. Új ellátottak esetén: A személyi térítési díjról, illetve a térítési díj kiegészítésről az intézményvezető az ellátás megkezdése előtt a jegyző által kiadott jövedelemigazolások alapján értesítést állít ki. Sényő, 2008. január 31. Pehely Zoltán sk. polgármester Dr. Kardos Csaba sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Sényő, 2008. február 04. CsobánTamara leíró 26