napirendi pont A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság előterjesztése A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII.19.) Ök. rendelet módosításáról Tisztelt Közgyűlés! A Kisalföld Volán Zrt. a helyi közforgalmú közlekedés 2006. évi gazdálkodásának fontosabb adatait és a 2007. évi tarifáinak módosítására vonatkozó javaslatát benyújtotta az Önkormányzatnak. 2006. évi gazdálkodás fontosabb adatai Győr város közösségi közlekedését ellátó Kisalföld Volán Zrt. Helyi Üzletág 2006. évi gazdálkodásának fontosabb jellemzői a következők: Üzemi teljesítmények közül a teljesített hasznos kilométer várható 0,8 %-os, azaz mintegy 41 ezer km-es csökkenése mellett az elszállított utasok száma várhatóan 9,6 %-kal lesz alacsonyabb 2005. évi utasszámnál! Jegyfajtánként vizsgálva az eladott darabszámokat megállapítható, hogy az eladott menetjegyek és bérletek forgalma az egyvonalas bérletek kivételével várhatóan csökken. A legjelentősebb csökkenés az eladott tanuló bérleteknél, azon belül is a negyedéves és a szemeszter bérletek darabszámában tapasztalható. Havi bérlet darabszámra átszámítva 24,1 %-kal, mintegy 73 ezer db-bal csökken várhatóan az eladott tanuló bérletek száma. Nettó árbevétel várhatóan 8,8 %-kal, 152 millió Ft-tal haladja meg az előző évit. Részleteiben vizsgálva látható, hogy a nagymértékű tanuló bérlet áremelés következtében az utasok által fizetett menetdíj várhatóan 31,6 %-kal magasabb lesz a bázis értéknél, ugyanakkor a tanuló bérlet darabszámának csökkenése miatt a fogyasztói árkiegészítés 13,3 %-kal csökken. Költségek várhatóan 1,4 %-kal, azaz 42,1 millió Ft-tal emelkednek a bázishoz viszonyítva. Ezen belül a kilométer teljesítménnyel arányos közvetlen költségek 5,6 %-kal, azaz 111 millió Ft-tal emelkedtek, közvetett költségek pedig 14,8 %-kal, azaz 70 millió Ft-tal csökkentek. Az anyagjellegű költségek 11,4 %-os emelkedését döntő részt az üzemanyag árának terven felüli évközi emelkedése okozta. A gázolaj árának és átlagárának alakulását az alábbi táblázat mutatja: 2005. év XII.31. tény 2005. év átlagár 2006. 10.30 tény 2006. átlagár 10.30-ig Gázolaj ár (Ft) 202,86 184,86 202,01 209,50 Eltérés - - -0,85 24,64 Bár a 2006. október végi záró gázolaj ár 85 fillérrel alacsonyabb az egy évvel korábbinál, de látható, hogy az I-X. havi átlagár 24,64 Ft-tal magasabb a bázis értéknél. A gázolaj ár fenti alakulásának következtében Győr Város helyi közlekedésének gázolaj költsége az I-III. negyedévben mintegy 56 millió Ft-tal magasabb a bázis értéknél. 2006. 12. 14. 12:27 1
A személyi jellegű ráfordításokon belül volumenénél fogva jelentős a bérköltség emelkedése, amit egyrészt az átlagkereset 4 %-os a szakszervezettel kötött szakmai bérmegállapodás alapján végrehajtott fejlesztése okozott. Az értékcsökkenési leírás, az előző évi járműbeszerzés hatására várhatóan mintegy 3,6 %- kal lesz magasabb a bázis értéknél. 2006. évben számítások szerint Győr városban folytatott helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek és költségeinek különbözeteként az állami és önkormányzati támogatások nélkül mintegy 503 millió Ft-os veszteség. Győr helyi közforgalmú közlekedés veszteségének alakulásában közrejátszik az a tény, hogy a város peremkerületeinek kiszolgálása érdekében merül fel a kibocsátott hasznos kilométer teljesítmény és így költségeknek mintegy 36 %-a, ugyanakkor ezek a kerületek a bevételhez (az utas szám alapján) csak mintegy 14 %-kal járulnak hozzá. 2007. évre vonatkozó tarifa javaslat A 2007. évre vonatkozó tarifa megállapításnál az alábbiakban felsorolt gazdálkodást befolyásoló változásokat vettük figyelembe: 2006. szeptember 1-től a közúti személyszállítás ÁFÁ-ja 15 %-ról 20 %-ra emelkedett, az Önkormányzat azonban ezt még nem érvényesítette a helyi közlekedés tarifáiban. Mivel a megnövelt ÁFÁ-t a Volánnak a változatlan bevételből kell(ett) a költségvetésbe befizetni, ezért ennek következtében a Volán vesztesége 2006 évben várhatóan 29,2 millió Fttal növekszik. A 2007 évi tarifaemelési javaslatokban az ÁFA változás miatt megnövelt tarifára lett kiszámolva a 2007 évi tarifaemelés. A fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény szerint a helyi közlekedésben a tanuló és a nyugdíjas havibérletek után a 2006. évre bruttó 2.030 Ft/db fix értékben megállapított fogyasztói árkiegészítés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szerint a megyei jogú városokra vonatkozóan várhatóan nem emelkedik, és reál értéken tovább csökken 4,35 %-kal az ÁFA változás miatt. Ez mintegy nettó 40 50 millió Ft-tal csökkenti a Volán bevételeit és ugyanennyivel növeli az Önkormányzat kiadásait. Ugyancsak nem emelkedik 2007. évben az ingyenesen igénybe vett szolgáltatások (65 éven felüliek) kompenzálására szolgáló fogyasztói árkiegészítés mértéke. A fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény szerint 2007. évben változatlanul nem képezheti az árkiegészítés alapját az a bérlet, amelyet az Önkormányzat, vagy az iskola vásárol meg a tanulók számára. A gázolaj költség esetében a gázolaj árának 2006. évben tapasztalt erőteljes emelkedésének következményeként a jelenlegi gázolaj-árszintet feltételezve áthúzódó hatásként a negyedik negyedév áralakulásától is függően 1-1,5 %-os emelkedésre lehet számítani. A gázolajár 2007. évben várható alakulásáról nincsenek pontos információk, de a sajtóban olvasható prognózisok szerint egyrészt az OPEC országok kőolaj kitermelést csökkentő elképzelési, másrészt a $-Ft árfolyamának változása további jelentős gázolajár növekedést okozhat. A szakszervezettel 2006. évre kötött megállapodásnak megfelelően a 2007. évi tervében is az OÉT által elfogadandó keresetfejlesztéssel kalkulált. Mivel jelenleg ennek mértékére vonatkozóan az OÉT-ben még nem alakult ki konszenzus, ezért számításainkban a kormány által ajánlott 6,5 % átlagkereset fejlesztéssel és keresettömeg növekedéssel számolt. Az új autóbuszok beszerzési ára várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan az átlagos inflációt meghaladóan növekszik. 2006. 12. 14. 12:27 2
Az új autóbuszok beszerzésénél - a közbeszerzési eljárás időigénye miatt a beérkezés időpontjának az év utolsó hónapjaira történő csúszására számít. Ezért, illetve a 2006. évi autóbusz beruházások elmaradásának következményeként az amortizáció bázis értékhez viszonyított csökkenésével kalkulált. Az állami költségvetés Országgyűlés elé beterjesztett tervezetében előzetes ismeretek szerint (35,240 MdFt) normatív támogatás van beállítva 2007. évre. Ez megegyezik helyi közforgalmú közlekedés 2006. évi (14,8 MdFt) állami normatív támogatási összeg és Fővárosi Önkormányzatnak juttatandó támogatás összegével. A fentiek miatt 141 millió Ft állami normatív támogatást vettünk figyelembe. A normatív támogatás igénylésének feltétele az önkormányzat képviselő-testületi határozattal alátámasztott nyilatkozata arról, hogy az önkormányzat a tárgyévben milyen összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő támogatással járul hozzá, továbbá hogy a helyi közlekedést a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. a Győr helyi tömegközlekedés költségei a 2007. évre előre jelzett átlagos inflációnál kisebb mértékben, mintegy 5,4 %-kal emelkednek a bázishoz viszonyítva.. A 2007. tarifaváltozatok (számításokat a 1. 4. sz. táblázatok tartalmazzák): A terv 1. változat a jegy és bérlet esetében az ÁFA változás miatt szükségessé váló 4,35%-os tarifaemelés mellett átlagosan 6,2 %-os tarifaemeléssel mutatja be, hogy a várható költségnövekedést hogyan fedezi a bevétel. A számítások alapján az Önkormányzatnak az állami normatív támogatás lehívásához szükséges 141 millió Ft-os működési és fejlesztési (kamattámogatás) támogatáson kívül további 350 millió Ft-os üzemeltetési támogatást kellene fizetnie a Kisalföld Volán Zrt.- nek Közszolgáltatói Szerződésben is szereplő 2 %-os bevételarányos nyereség eléréséhez. A terv 2. változat a jegy és bérlet esetében az ÁFA változás miatt szükségessé váló 4,35%-os tarifaemelés mellett átlagosan 10 %-os tarifaemeléssel mutatja be, hogy a várható költségnövekedést hogyan fedezi a bevétel. A számítások alapján az Önkormányzatnak az állami normatív támogatás lehívásához szükséges 141 millió Ft-os működési és fejlesztési (kamattámogatás) támogatáson kívül további 333 millió Ft-os üzemeltetési támogatást kellene fizetnie a Kisalföld Volán Zrt.- nek Közszolgáltatói Szerződésben is szereplő 2 %-os bevételarányos nyereség eléréséhez. A terv 3. változat esetén a tanuló és nyugdíjas havi bérletek ára 1800 Ft (igazodva a hasonló nagyságú Megyei Jogú Városok bérletárához), a menetjegyek átlagosan 17%-kal, az egyéb bérletek átlagosan 10 %-kal emelkednének az ÁFA változás miatt szükségessé váló 4,35%-os tarifaemelés mellett. A számítások alapján az Önkormányzatnak az állami normatív támogatás lehívásához szükséges 141 millió Ft-os működési és fejlesztési (kamattámogatás) támogatáson kívül további 247 millió Ft-os üzemeltetési támogatást kellene fizetnie a Kisalföld Volán Zrt.- nek Közszolgáltatói Szerződésben is szereplő 2 %-os bevételarányos nyereség eléréséhez. 2006. 12. 14. 12:27 3
Meg kell jegyezni, hogy az Önkormányzati támogatás jelentős részét a kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek nem piaci áron történő értékesítése valamint az állami fogyasztói árkiegészítés befagyasztása okozza. (Pl. a terv3. változatban 1800 Ft-ra tervezett tanuló és nyugdíjas havi bérlet árához 2030 Ft-os állami fogyasztói árkiegészítésen felül az Önkormányzatnak további 820 Ft-ot kell hozzátenni, hogy elérje az összvonalas bérlet tervezett 4650 Ft-os értékét. Ez azt jelenti, hogy az éves szinten eladásra kerülő mintegy 290 ezer bérlet után az Önkormányzatnak várhatóan 236 millió Ft költsége keletkezik. Ez a teljes támogatási összeg 61 %-a lenne.) Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az Önkormányzati támogatás összege semmiképpen sem tekinthető végleges összegnek, mert az a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés alapján került kiszámításra. Az Önkormányzati támogatás összege változhat annak függvényében, hogy a jelenleg folyamatban lévő, a közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló egyeztetési folyamat miképpen zárul le, a szerződés-módosítás milyen tartalommal kerül elfogadásra. (Az Önkormányzat szerződésmódosításra irányuló javaslata többek között meghatározza az Önkormányzati támogatás fizetésének, mértékének feltételeit. Ezen feltételek alapján számítható ki az Önkormányzati támogatás konkrét összege.) Tarifaemelési javaslat kialakításánál 2007. január 1-én történő bevezetéssel kell számolni. A tarifaemelés időpontjának eltolódása a tervezett bevételeket tovább csökkenti, az üzemeltetői hozzájárulás mértékét pedig tovább növeli. A Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság az anyag átnézése és megtárgyalása alapján a 2007. évi Győr helyi autóbusz közlekedési tarifa megállapításra terv 3. változat elfogadását javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot és rendeletmódosítást fogadja el, a módosítást a vastagon szedett rész tartalmazza. Határozati javaslat: 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza, hogy a helyi közlekedést 2007. év január 1-jétől 2007. december 31-éig folyamatosan fenntartja. Felelős: Polgármester 2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kisalföld Volán Zrt. részére 2007. évben a Zrt. gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a helyi közlekedés működéséhez szükséges állami normatív támogatás lehívásához önkormányzati támogatással járul hozzá a 2007. évi költségvetés függvényében. A Közgyűlés az önkormányzati támogatás összegét az Zrt. gazdálkodása alakulásának figyelembevételével és a hasonló nagyságú hazai városok kibocsátott teljesítménye, díjtételei és támogatási összegeinek összevetésével határozza meg. Felelős: Polgármester Határidő: 2007. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt 3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy egy átfogó tarifa, járat, viszonylat és hálózatelemzés elvégzésen alapuló racionalizálási javaslat előterjesztést készítsen elő. Felelős: Polgármester Határidő: 2007. március 30. Győr, 2006. december 13. Szijjártó Péter Gazdasági, Informatikai és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 2006. 12. 14. 12:27 4
Az előterjesztést véleményezte: Közigazgatási Bizottság Pénzügyi Bizottság Az előterjesztést látta: Németh Zoltán alpolgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: jegyző helyett Dr. Horváth Klára aljegyző Az előterjesztést készítette: Városépítési Iroda 2006. 12. 14. 12:27 5
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2006.(.) Ök. rendelete A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosításáról Tervezet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdése és a 11. (1) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A helyi járatú autóbusz-közlekedés díjszabásának alkalmazási feltételeiről szóló 61/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 2. Borkai Zsolt s.k. polgármester jegyző helyett Dr. Horváth Klára s.k. aljegyző 2006. 12. 14. 12:27 6
Terv 1 változat elfogadása esetén 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén a menetrendszerű helyi járatú autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíjak: a./ vonaljegy elővételben: 175,- Ft b./ vonaljegy az autóbuszvezetőnél: 245,- Ft c./ családi jegy: 495,- Ft d./ bérletjegyek: Egyvonalas Összvonalas Tanuló Nyugdíjas Felmutatóra szóló Szemeszter - - 6380- - - Negyedéves 9675-13200- 3920-3920- - Havi 3290-4490- 1330-1330- 14525-30 napos - 4490- - - - Félhavi 2170-2860- - - - Határőrség - 4490- - - - Heti - 1750- - - - A mentdíj visszatérítések kezelési költsége: A menetdíj visszatérítés és a bérletcsere kezelési költsége 20,- Ft/db A pót- és késedelmi díjak mértéke: 3.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas: a) aki poggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, b) aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, illetőleg élőállat az autóbuszt bepiszkítja, c) aki az engedélyezett darabszámot meghaladó útipoggyászt díjfizetés nélkül szállít. 5.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni: a) aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt, b) aki kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, c) aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül szállít. 2.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíj összegét 30 napon belül nem elégíti ki. 2006. 12. 14. 12:27 7
Terv 2 változat elfogadása esetén 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén a menetrendszerű helyi járatú autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíjak: a./ vonaljegy elővételben: 185,- Ft b./ vonaljegy az autóbuszvezetőnél: 255,- Ft c./ családi jegy: 510,- Ft d./ bérletjegyek: Egyvonalas Összvonalas Tanuló Nyugdíjas Felmutatóra szóló Szemeszter - - 6600- - - Negyedéves 10025-13670- 4045-4045- - Havi 3410-4650- 1375-1375- 15045-30 napos - 4650- - - - Félhavi 2250-2960- - - - Határőrség - 4650- - - - Heti - 1815- - - - A mentdíj visszatérítések kezelési költsége: A menetdíj visszatérítés és a bérletcsere kezelési költsége 20,- Ft/db A pót- és késedelmi díjak mértéke: 3.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas: d) aki poggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, e) aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, illetőleg élőállat az autóbuszt bepiszkítja, f) aki az engedélyezett darabszámot meghaladó útipoggyászt díjfizetés nélkül szállít. 5.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni: d) aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt, e) aki kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, f) aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül szállít. 2.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíj összegét 30 napon belül nem elégíti ki. 2006. 12. 14. 12:27 8
Terv 3 változat elfogadása esetén 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén a menetrendszerű helyi járatú autóbusszal végzett személyszállításért járó menetdíjak: a./ vonaljegy elővételben: 200,- Ft b./ vonaljegy az autóbuszvezetőnél: 260,- Ft c./ családi jegy: 530,- Ft d./ bérletjegyek: Egyvonalas Összvonalas Tanuló Nyugdíjas Felmutatóra szóló Szemeszter - - 8640- - - Negyedéves 10025-13670- 5290-5290- - Havi 3410-4650- 1800-1800- 15045-30 napos - 4650- - - - Félhavi 2250-2960- - - - Határőrség - 4650- - - - Heti - 1815- - - - A mentdíj visszatérítések kezelési költsége: A menetdíj visszatérítés és a bérletcsere kezelési költsége 20,- Ft/db A pót- és késedelmi díjak mértéke: 3.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas: g) aki poggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba, h) aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, illetőleg élőállat az autóbuszt bepiszkítja, i) aki az engedélyezett darabszámot meghaladó útipoggyászt díjfizetés nélkül szállít. 5.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni: g) aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt, h) aki kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, i) aki kutyát - kivéve a díjmentesen szállíthatókat - külön érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül szállít. 2.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíj összegét 30 napon belül nem elégíti ki. 2006. 12. 14. 12:27 9