9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület május 30-i nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 388-9/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapítása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Ács János polgármester Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető Joó Ferenc vezető tanácsos Ügyrendi Bizottság Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Kiss Zsolt ügyvezető MB Balaton Kft. Tisztelt Képviselő-testület! A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedést január 1-étől közszolgáltatási szerződés keretében az MB Balaton Kft bonyolítja. A szolgáltató a szerződésben vállalta, hogy négy éven keresztül nem kíván veszteségfinanszírozást áthárítani önkormányzatunkra., így a időszakban továbbra is évi 6 millió Ft önkormányzati támogatás fejében végzi a menetrendszerinti helyijáratú autóbusz szolgáltatást Tapolca városban január 1-étől a menetjegy ára a korábbi 145,- Ft-ról 160,- Ft-ra emelkedett, de a bérletjegyek változatlan árban maradtak július 1-étől az MB Balaton Kft. a bérletjegyek árát is emelni kívánja, 19-20% mértékben, az alábbiak szerint: Bérelt típusa évi ár emelés összege emelés aránya évi ár Tanuló 1 185,- Ft 235 Ft 19,83 % 1 420,- Ft Nyugdíjas 1 185,- Ft 235 Ft 19,83 % 1 420,- Ft Felnőtt 2 940,- Ft 560 Ft 19,05 % 3 500,- Ft Az emelést indokolja az üzemanyag és energia árak, valamint a bérjellegű költségek drasztikus növekedése, az újabb járulékok bevezetése márciusában a gázolaj ára 243,- Ft/liter volt, amely jelenleg 330,- Ft/liter, ez 36%-os emelkedést jelent. A trendet jelentősen befolyásolja, hogy míg év októberében 88 USD volt a kőolaj világpiaci ára, addig ma már 121 USD-t is meghaladja, s elemzők az amerikai recesszió hatására további emelkedésre számítanak. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint országos szinten 2007-ben a közforgalmú személyszállításban az árak 24%-kal növekedtek, így a júliustól tervezett 19-20%-os bérletjegy áremelés az országos átlag alatti.

2 2 Figyelembe kell azt is venni, hogy 2007-ben a tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után az MB Balaton Kft. közel 8,5 millió forint árkiegészítésben részesedett, így a mostani emelés éves szinten ilyen forrásból nem, csak utas által fizetett díjból pótolólagos bevételt jelenthet a Társaság számára. Sajnos az árkiegészítés mértéke maximálva van a tanuló és nyugdíjas bérletjegyek eladott darabszámára vetített 1.710,-Ft/db mértékben ben az MB Balaton Kft. 1,79 millió forint adózás előtti eredményt ért el a helyi közlekedési üzletágban, melyhez azonban az önkormányzati támogatáson túl szükség volt 7,2 millió forint szerződés keretében finanszírozóként bevont egyéb bevételre is. A jelenlegi bérletárak október 1-től alkalmazhatóak, mikor még a Somló Volán ZRt. javaslata alapján kerültek kialakításra. Elmondható tehát, hogy az elmúlt majdnem két esztendő alatt Magyarországon csak Tapolcán nem került sor bérletáremelésre. A jelenlegi szolgáltatónál nem jelentkezett igény a félhavi dolgozói bérletjegyekre, így ezen bérlettípus megszüntetése indokolt. Előállítási költségei azonosak az egész havival, viszont érvényességük ellenőrzése és értékesítése fajlagosan többe kerül. A társaság ügyvezetője által készített javaslat az előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és /2008.( ) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, május 21. Ács János sk. Polgármester

3 3 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő Testületének /2008. (V..) Kt. rendelete Tapolca Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról (TERVEZET) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. tv. 7. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés július 1-jétől érvényes hatósági árai: Megnevezés Szakaszhatár nélküli vonaljegy + biztosítás Összvonalas havi bérlet Tanuló és nyugdíjas havi bérlet Kutyaszállítás díja (kivéve vakvezető és rendőr) Hatósági ár (Ft) 160,-Ft 3.500,-Ft 1.420,-Ft 160,-Ft Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. (1) E rendelet július 01-én lép hatályba. 2. JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK 3. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető évi I. törvény 3. -ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, 2008.május 30. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző

4 4 1.sz. melléklet MB Balaton H-8300 Tapolca, Külterület Hrsz: 0110/1 Tel.: Fax: : Web: Tapolca Városi Önkormányzat Tisztelt Képviselő Testület 8301 Tapolca Hősök tere 15. Előterjesztés A közszolgálati szerződés értelmében évben Tapolca város menetrend szerinti helyi járati közlekedését az MB Balaton Kft. látja el. A szerződés értelmében évben a vonaljegy ára 145,- Ft, a felnőtt havi bérletjegy ára 2.940,- Ft, a tanuló és a nyugdíjas bérletjegy ára 1.185,- Ft január 1-jétől a vonaljegy ára 160,-. A helyi autóbusz közlekedés bevétele és árkiegészítése december 31-ig az alábbi módon alakult: A helyi autóbusz közlekedés bevétele és árkiegészítése Megnevezés Utas által fizetett bevétel ig Árkiegészítés ig Nettó árbevétel ig Teljesáru menetjegyek Teljesáru bérletjegyek Tanuló bérletjegyek Nyugdíjas bérletjegyek éven felüliek árkiegészítése Helyi összes bevétel

5 5 Egyéb adatok Indított helyi járatok száma Hasznos km Utasok száma db km fő december harmincegyedikéig a Társaság db járatot indított és az eladott jegyek és bérletjegyek alapján főt szállított. A Társaság december 31-ig e Ft adózás előtti eredményt ért el a helyi közlekedési üzletágban, melyhez az Önkormányzati támogatáson túl, szerződés keretében finanszírozóként bevont e Ft egyéb bevételre is szükség volt. Az eddigi tapasztalatok alapján a napijegyek árát a Társaság. nem változtatná meg. A bérletjegyek árát viszont június 1-től az alábbiak szerint módosítaná: Bérlet évi ár Emelés Mértéke évi ár Tanuló Ft 235 Ft 19,83% Ft Nyugdíjas Ft 235 Ft 19,83% Ft Felnőtt Ft 560 Ft 19,05% Ft

6 6 Az emelést az üzemanyag és energia árak drasztikus növekedése, -az MNB jelentése szerint 2008-ban az infláció mértéke 9% körül várható- valamint a személyi jellegű költségek növekedése, az újabb járulékok bevezetése teszi indokolttá márciusában a gázolaj ára 243,-Ft/liter volt, jelenleg 315,-Ft/liter, amely 30%-os áremelkedést jelent. A Központi Statisztikai hivatal tájékoztatása szerint 2007 évben a közforgalmú személyszállításban az árak 24%-ot emelkedtek. Kérem a tisztelt Testület hozzájárulását a bérletjegyekre vonatkozó áremelésre. Melléklet. Tapolca, április 26. Köszönettel: Kiss Zsolt Ügyvezető

7 7 1. sz. melléklet Tapolca helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés eredménye december 31-ig /adatok ezer forintban/ Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Bevételek összesen: Aktívált saját teljesítmények 0 Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 Eladott szolgáltatások értéke 0 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések 300 Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 188 Költségek, ráfordítások összesen Üzemi, üzleti tevékenyésg eredménye Pénzügyi műveletek bevétele 3 Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli bevételek 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Rendkívüli eredmény 0 Adózás előtti eredmény 1 794