7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés 4 000 19 000 18 329 96,47 2. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 94 501 99 792 59 562 59,69 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat összege 28 892 79 911 50 779 63,54 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 8 000 8 000 3 872 48,40 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 45 45 100,00 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP- 1.2.2-08/1-2009-0003) 1 610 1 530 95,03 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 5 898 4 943 83,81 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 0 0 0,00 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 200 45 22,50 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 500 500 100,00 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 0 0 0,00 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010- 0176 számú pályázat 19 474 18 871 96,90 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 271 815 4 341 1,60 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta) 850 0 0,00 15. Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 2 075 2 075 100,00 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 1 825 1 200 65,75 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 1 200 1 200 100,00
18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 1 200 1 200 100,00 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 150 0 0,00 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) 250 000 250 000 100,00 Központilag kezelt beruházások összesen: 135 393 763 545 418 492 54,81 beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása 10 000 5 000 1 621 32,42 - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 154 0 0,00 - Szóvivői emelvény 148 148 100,00 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota támogatására biztosított állami támogatásból) 194 194 100,00 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése 1 077 24 2,23 - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása 539 539 100,00 - Konyhai eszközök beszerzése 250 0 0,00 - Konyhai elektromos sütő cseréje 600 600 100,00 - Gépkocsi vásárlás 5 031 0 0,00 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka támogatására biztosított állami támogatásból) 549 549 100,00 - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás 4 586 2 346 51,16 - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 615 0 0,00 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka támogatására biztosított állami támogatásból) 510 510 100,00 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) 342 341 99,71 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás 122 122 100,00 - Szakképzési eszközök vásárlása 1 928 546 28,32 - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 813 813 100,00 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) 297 297 100,00 - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 383 72 18,80 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc kiadásai 99 316 111 534 112,30 - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) 11 805 11 905 100,85 támogatására biztosított állami támogatásból) 461 460 99,78 - Szakképzési eszközök vásárlása 9 209 8 232 89,39 - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133 100,00 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása 17 574 12 727 72,42 - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 133 133 100,00 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) 2 000 2 000 100,00 - Szakképzési eszközök vásárlása 9 894 0 0,00
3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém támogatására biztosított állami támogatásból) 700 750 107,14 - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése 2 175 0 0,00 - Szakképzési eszközök vásárlása 6 988 0 0,00 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Sporteszköz beszerzés 64 64 100,00 - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 18 000 914 5,08 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa támogatására biztosított állami támogatásból) 678 677 99,85 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 450 450 100,00 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag 1 444 1 444 100,00 - TV vásárlás 96 119 123,96 - Laptop vásárlás 2 707 2 707 100,00 -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés 300 0 0,00 - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 1 500 0 0,00 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 912 912 100,00 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése 3 617 3 617 100,00 - Gépkocsi vásárlás 7 500 0 0,00 - Kerítés építés (Szőc telephely) 7 336 5 107 69,62 - Telefonközpont kiépítés 305 305 100,00 - Kamerás kaputelefon beépítés (Szőc telephely) 1 714 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása 6 000 0 0,00 - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése 283 283 100,00-150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása 948 948 100,00 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 228 228 100,00 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 335 335 100,00 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés 0 0 0,00 - Telefonközpont kiépítés 0 0 0,00 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás 1 500 4 972 331,47 - Hangszer vásárlás 1 000 0 0,00 - Előfüggöny vásárlás 2 500 0 0,00 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése 250 0 0,00 - ipad vásárlás 313 0 0,00 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés 400 0 0,00 - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) 500 500 100,00 - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) 196 192 97,96 - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) 300 350 116,67 - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) 160 0 0,00 - Régészeti feltárásokhoz notebook beszerzése 197 - Számítástechnikai eszközök beszerzése (NKA 1907/3179 pályázat) 177
11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés 1 379 0 0,00 - Fényképezőgép váz 550 0 0,00 - Tehergépkocsihoz alkatrész vásárlása 36 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 36 975 36 975 100,00 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás 1 230 1 038 84,39 beruházások összesen: 10 000 283 482 220 857 77,91 tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése 5 611 6 543 116,61 - Jármű 47 47 100,00 - Szellemi termék 1 500 2 000 133,33 - Számítástechnikai eszközök 1 617 1 987 122,88 tervezett beruházások összesen: 8 775 10 577 120,54 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 145 393 1 055 802 649 926 61,56 II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 3 278 0 0,00 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása 6 784 0 0,00 Központilag kezelt felújítások összesen: 0 10 062 0 0,00 felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 1 600 1 689 105,56 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 859 0 0,00 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje 0 0 0,00 - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 8 984 2 602 28,96 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése 0 0 0,00-2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 0 0 0,00 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása 0 0 0,00 - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás 617 0 0,00 - Épület felújítása 661 0 0,00 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3 042 3 042 100,00 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Makettfelújítás 5 070 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 0 0 0,00 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 571 3 657 80,00 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 4 810 0 0,00 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 120 120 100,00
6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 0 0 0,00 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása 0 0 0,00 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 750 750 100,00 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 289 289 100,00 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 438 438 100,00 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 280 280 100,00 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 0 0 0,00 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása 2 223 2 530 113,81-2 db szolgálati lakás felújítása 1 500 1 076 71,73 10.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 301 0 0,00 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása 0 0 0,00 felújítások összesen: 31 045 21 543 69,39 tervezett felújítások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Kazánház felújítás 10 318 tervezett felújítások összesen: 10 318 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 41 107 31 861 77,51 III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 30 000 30 000 0 0,00 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 15 000 14 291 95,27 3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 0 0,00 4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 0 0,00 5. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 0 0,00 6. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 0 0,00 7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424 100,00 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 0 0 0,00 9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 344 4 344 100,00 10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére 987 987 100,00 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: 30 000 87 347 20 046 22,95
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 1 275 0,00 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A 3 696 3 090 83,60 struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére 25 000 0,00 egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére 0 0,00 Rendelőintézet parkolójának felújítása IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: 29 971 3 090 10,31 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a 120 000 120 000 100,00 tulajdonosi hitel V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: 0 120 000 120 000 100,00 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 175 393 1 334 227 824 923 61,83