1/2. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 22/2007. (V. 22.) rendelete a évi költségvetés zárszámadásáról

1/2 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 22/2007. (V. 22.) rendelete a 2006. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2006. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az önkormányzat kiadásainak fõösszege 12.734.998, melynek önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, feladatonkénti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 2. Az 1. -ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 14.760.412, melynek bevételi forrásonkénti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét 2006. december 31.-i állapot szerint az L.T. jelű melléklet alapján hagyja jóvá. 4. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű mellékletben a I./Polgármesteri Hivatal fejezet A./Működtetési célú kiadások címen belül a 17./ Fejezeti szintű kiadások alcím alatt a tervszerű karbantartási kiadások, az út, járda, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai részletezését az F.T. jelű melléklet tartalmazza. 5. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének zárszámadása A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény 1/2

2/2 Kisebbségi Önkormányzat költségvetését 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K.T. jelű melléklet IV. fejezete és a K.Ö.T. jelű melléklete tartalmazza. 6. E rendelet 2007. május 23. napján lép hatályba. Budapest, 2007. május 17. Dr. Nagy István Riz Levente s.k. jegyző helyett polgármester Keserű Lajosné s.k. aljegyző A rendelet kihirdetésre került: Budapest, 2007. május 22. napján. Dr. Nagy István jegyző helyett Keserű Lajosné s.k. aljegyző 2/2

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri Hivatal gondozási díj 250 250 kamat pályázati tervdokumentáció értékesítése úteljárási díj bérleti díj okmányiroda bevétel (okmányok igazgatási szolgáltatási díjai) továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díj 20 000 4 000 5 900 10 000 8 000 12 000 150 69 800 4 000 5 900 10 000 8 000 12 000 150 közterület használati díj 9 600 9 600 ajánlati biztosíték 26 130 egyéb igazgatási szolgáltatási díj (adatszolgáltatás, marhalevél, stb) 102 biztosításból származó kártérítés egyéb bevételek, megtérülések Összesen A B C Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2007. II. 20.) Keresztúr nevű települések rendezvényéhez részvételi hozzájárulás 195 Piac Sportfeladatok 41 135 900 41 135 900 Egyesített Szolgáltató Központ Közhasznú munkavégzés Gyermekjóléti Szolgálat 57 838 65 523 Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) 6 291 4 825 5 176 4 925 - Heltai tér (Bóbita) 4 672 4 454 - VI.u. (Gesztenyés) 3 203 3 078 - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 4 104 6 998 3 678 6 960 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 611 8 325 - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) Óvodák összesen 4 224 5 552 6 650 5 120 4 390 5 380 4 321 5 414 8 427 7 859 96 041 4 093 5 425 6 388 4 700 4 243 4 579 4 069 5 402 8 206 7 765 91 466 Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 5 733 7 459 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 12 019 8 464 8 958 15 203 9 678 10 426 5 007 69 900 150 939 1/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 A B C - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 5 702 7 499 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 036 3 401 - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) 9 831 11 299 11 197 10 780 - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 5 420 12 186 7 499 1 317 7 918 16 525 8 658 1 456 - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 1 320 774 1 320 425 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 93 558 111 945 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola Újlak u. Uszoda Tájékoztatás, lapkiadás 1./ Összesen: 2./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - építés-végrehajtási bírság - környezetvédelmi bírság 10 000 6 000 2 000 200 10 000 6 000 2 000 200 - igazgatási bírság Összesen: 18 200 18 200 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Összesen 2./ Összesen 3./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély 3 400 3 851 37 656 36 885 8 000 8 000 408 428 510 839 96 000 96 000 81 000 81 000 43 000 43 000 220 000 220 000 238 200 238 200 2 275 111 2 291 837 42 209 42 209 1 372 1 372 7 605 8 181 18 900 16 253 * rendszeres gyermekvédelmi támogatás (tovább folyósított) 5 640 13 495 * időskorúak járadéka * ápolási díj * panel plusz kamat támogatás * kiegészítő gyermek védelmi támogatás 4 050 50 000 2 500 1 250 4 209 58 501 908 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 24 000 13 500 5 120 19 361 10 391 5 280 664 - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 968 - érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása 1 411 2/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 A B C - ECDL számítógép kezelői vizsga díjának támogatása 38 - szakmai és informatikai feladatok fejlesztése - kisebbségi nevelési feladatok kiegészítő támogatása Szociális nyári tábori gyermekétkeztetés 25 220 1 493 336 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 10 625 Színházak támogatása 3./ Összesen 2 451 257 5 000 2 517 752 4./ Adók, átengedett központi adók SZJA gépjárműadó iparűzési adó luxus adó talajterhelési díj iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok 4./ összesen 5./ Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés 5 000 5 000 kiadásai megtérítéséhez 34 155 34 155 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 2005.évi idegenforgalmi adóbevétel elszámolásából eredő különbözet Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 91 200 9 144 91 200 12 275 9 144 6./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 56 604 62 285 - ÁFA visszatérülés - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Lakás 17.Kft - ÁFA visszatérülés Lakás 17.Kft 6./ Összesen 68 320 14 800 139 724 68 320 14 800 145 405 7./ Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 301 147 1 322 305 400 000 400 000 4 669 896 4 895 515 2 680 2 000 2 000 6 373 043 6 622 500 Fővárosi Önkormányzattól az országgyűlési választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 15 093 Fővárosi Önkormányzattól a helyi önkormányzati és helyi kisebbségi választások lebonyolításához átvett pénzeszköz 11 125 Fővárosi Önkormányzat támogatása körzeti megbízott irodák működési költségeire 1 500 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal támogatása az okmányirodai regisztrációhoz 513 Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzéséhez 1 201 Oktatási Minisztérium támogatása az érettségi vizsga lebonyolításához 100 Gázáremelés ellentételezésére átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 3007 Intézmények pályázati pénzátvétele 12 341 Előző évi támogatási program visszatérítése Tombella Bt-től Előző évi támogatási program visszatérítése Rákosligeti Református Egyházközségtől Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (távfűtési szolgáltatás ellenértéke) 4 488 Mobilitás Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodától átvett pénzeszköz diákönkormányzat szervezéséhez 955 5./ Összesen 139 499 202 097 3/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 A B C Rákosmente Rádió Kft 2004. évi működési célú támogatásából 2006. évben esedékes részletek visszatérülése 1 436 1 436 Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány működési célú támogatási kölcsön visszafizetése 2 000 7./ Összesen: 1 436 3 436 8./ Pénzmaradvány I. fejezet összesen II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei 1./ Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház 1./ Összesen 2./ Átvett pénzeszközök: Dózsa Művelődési Ház Rákoskerti Művelődési Ház Csekovszky Árpád Művelődési Ház Rákoscsabai Közösségi Ház Erdős Renée Ház 2./ Összesen: 3./ Pénzmaradvány II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat 1./ Intézmény saját folyó bevétele 2./ OEP-től átvett pénzeszköz 3./ Egyéb működési célú pénzátvétel 4./ Pénzmaradvány III. fejezet összesen IV. Kisebbségi Önkormányzatok Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköze 40 IV. fejezet összesen 40 A./I.II.III.IV.FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal 1./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.-újlak u.) Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel Járművek értékesítése Nem lakás célú helyiségek egyszeri használatbavételi díja Önkormányzati egyéb helyiség értékesítéséből származó bevétel Számítástechnikai eszközök értékesítése 1 837 001 9 751 587 12 077 230 23 274 34 792 4 735 8 000 7 498 8 813 5 522 5 915 41 029 57 520 10 300 4 747 6 246 2 730 1 715 25 738 11 368 41 029 94 626 9 100 9 100 192 900 195 989 16 650 52 567 29 107 218 650 286 763 10 011 266 12 458 659 341 600 341 600 2 600 2 954 30 000 30 000 149 000 149 000 75 000 75 000 4/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 1./ Összesen állami céltámogatás 2005-2006. évi üteme támogatása 38 590 38 590 Útburkolatok felújításához regionális fejlesztési támogatás: - Ároktő u. és Liget sor - Anna u. és Gömbvirág u. - Lőrinci út (Bélatelepi út között) - 526. sor - Naplás u. (Ananász u. és a belterületi határ között) - Hidasnémeti u., Jászkisér u. 2006.évi üteme - Bujákhida u., Gyökér u. 2006.évi ütem 16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 27 341 4 820 akadálymentesítésére 2 100 Járdaépítésekre lakossági befizetések 660 Gázépítésre lakossági befizetések Előző évi támogatási program visszatérítése Bajcsy-Zsilinszky Kórháztól 3./ Átvett pénzeszközök összesen 4./ Adók, átengedett bevételek A B C 598 200 598 554 2./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 301 996 301 956 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének decentralizált támogatása 46 563 46 563 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 77 225 77 225 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 66 309 66 309 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás 2005. és 2006. évi üteme 34 236 34 236 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. és 2006. évi címzett támogatása 182 379 182 379 2./ Összesen: 840 756 872 877 3./ Átvett pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2004. évben megkezdett, 2005.évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára 197 361 202 183 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005. évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára 163 998 163 998 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2006. évben folyamatban lévő csatornaépítések kerületi forrásrészének visszapótlására 120 681 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 68 744 68 744 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 67 730 67 730 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatása 45 004 45 004 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatásának 2005-2006.évi üteme 37 296 37 296 235 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 31 119 31 119 236 237 238 239 Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Fővárosi Önkormányzat támogatása a Heltai téri játszótér felújításához Fővárosi Önkormányzat támogatása az ESZK gépkocsi vásárlásához 22 000 73 500 22 000 73 500 9 600 2 200 240 241 242 243 244 245 246 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása az Újlak Utcai Általános Iskola 706 752 846 815 5/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 Helyi adók: építményadó telekadó 50 000 50 000 magánszemélyek kommunális adója 361 helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok helyi adókhoz kapcsolódó bírságok 4./ Összesen: 5./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 13 443 13 443 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 100 100 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök megtérülése Társasháznak adott kölcsönök megtérülése 5./ Összesen: B./I. Fejezet összesen: II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei - Rákoscsabai Közösségi Ház tárgyi eszköz értékesítése 58 II. Fejezet összesen: 58 B./ I.-II. Fejezet összesen: Költségvetési bevételek összesen (A + B): C./ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C) A B C 75 000 85 000 125 000 135 361 13 543 13 543 2 284 251 2 467 150 2 284 251 2 467 208 12 295 517 14 925 867 1 979 577 1 711 638 14 275 094 16 637 505 6/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2006. évi teljesítés 241 69 596 3 244 3 654 8 264 8 873 9 822 140 8 025 26 130 1 052 5 007 3 254 147 302 195 46 968 580 62 125 15 42 6 177 5 007 4 316 3 211 3 737 7 172 8 489 3 873 5 296 6 093 4 500 4 268 4 570 3 937 5 334 7 863 7 681 91 524 6 005 13 079 9 141 13 159 7/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 D 6 511 3 051 10 762 9 814 7 626 15 561 8 212 1 179 1 350 791 106 241 4 927 38 640 6 741 505 300 6 278 2 572 10 254 893 5 889 25 886 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 93 821 93 529 35 361 222 711 248 597 2 291 837 42 209 1 372 8 181 16 253 13 495 4 209 58 501 908 19 361 10 391 5 280 664 968 1 411 8/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 D 39 25 220 1 493 336 10 625 5 000 2 517 753 1 256 501 441 758 5 187 130 3 062 1 308 29 835 8 101 6 927 695 3 707 11 076 109 995 12 275 10 050 15 093 11 125 1 500 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 513 1 201 100 3 007 12 341 550 50 6 227 955 199 765 62 269 54 340 46 755 21 490 4 095 188 949 9/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet D 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 1 436 1 436 1 837 001 12 426 496 36 265 8 257 8 864 7 989 61 375 10 854 4 747 6 336 2 945 2 213 27 095 11 368 99 838 9 816 196 051 52 290 29 107 287 264 40 40 12 813 638 215 608 2 954 93 442 75 000 777 2 800 3 790 1 076 10/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 207 208 209 210 211 D 395 447 301 956 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 36 443 16 637 26 977 19 366 9 393 21 085 72 154 63 900 31 859 98 992 698 762 202 183 120 681 67 452 67 084 45 004 34 290 27 531 74 165 12 818 2 200 1 680 490 368 75 656 021 11/12

BEVÉTEL 2006. év B.T. jelű melléklet 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 D 94 866 54 824 600 10 957 2 272 163 519 18 269 103 13 831 764 32 967 1 946 716 58 58 1 946 774 14 760 412 14 760 412 12/12

F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Eredeti Módosított 2006. évi előirányzat előirányzat teljesítés A./ Intézmények tervszerű karbantartása: 336.000 330.109 215.300 B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai: 220.800 263.680 167.288 C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: 144.000 144.000 141.809 1/9

A./ Intézmények tervszerű karbantartása 2006. év Eredeti Módosított 2006. évi előirányzat előirányzat teljesítés Iskolák 122.300 122.300 93.954 Óvodák 73.800 73.800 51.961 E.SZ.K. épületei 27.370 28.401 21.973 Művelődési intézmények 18.580 18.580 5.400 Orvosi Rendelők 12.000 12.000 8.478 Egyéb intézmények 12.400 12.400 6.083 Uszodák: 15.600 15.600 14.032 Polgármesteri Hivatal: 23.400 16.478 4.932 Tartalék keret: 30.550 30.550 8.487 Összesen: 336.000 336.000 215.300 2/9

Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 12.000 12.000 12.085 2.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 9.000 9.000 8.827 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. 5.400 5.400 5.400 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. 9.000 9.000 1.592 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 7.200 7.200 6.870 6.) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. 9.000 9.000 824 Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. 12.900 12.900 12.007 Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. 6.000 6.000 6.000 Anna u. 26. 9.) Újlak u-i Általános Iskola Újlak utca 110. 10.800 10.800 5.879 10.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. 12.000 12.000 10.440 11.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 4.800 4.800 4.060 12.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80. 2.400 2.400 2.400 13.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. 21.800 21.800 17.570 ÖSSZESEN: 122.300 122.300 93.954 Megnevezés Eredeti Módosított 2006. évi. előirányzat előirányzat teljesítés 3/9

II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 5.400 5.400 5.466 2.) Diadal u. 86. (Micimackó) 4.500 4.500 4.501 3.) Heltai tér 1. (Bóbita) 9.000 9.000 6.182 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) 3.000 3.000 2.664 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 3.000 3.000 2.403 6.) Kép u. 21. (Hétszínvirág) Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 3.600 3.600 465 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 10.800 10.800 10.059 8.) 525. tér 1. (Hófehérke) 3.000 3.000 2.998 9.) Földműves utca 2/b. (Napsugár) 5.400 5.400 290 10.)Pesti út 368. (Piroska) 900 900-11.)Óvónő u. 3. (Kuckó) 2.700 2.700 253 12.)Rezgő u. 15. (Százszorszép) 4.800 4.800 4.801 13.) Robogó u. 3. (Robogó) 2.700 2.700 1.031 14.)Tanár u. 7. (Mézeskalács) 2.700 2.700-15.)Újlak u. 108. (Mákvirág) 4.200 4.200 4.202 16.)Újlak u. 114. (Csillagszem) 3.600 3.600 3.590 17.)Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 4.500 4.500 3.056 ÖSSZESEN: 73.800 73.800 51.961 III. Egyesített Szolgáltató Központ - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Újlak u. 106. ENO - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 27.370 27.370 21.973 - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő ÖSSZESEN: 27.370 28.401 21.973 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés 4/9

IV. Művelődési intézmények: 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. 2.000 2.000 1.637 2.) Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. 9.000 1.080 9.000 1.080 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 2.700 2.700 2.697 4.) Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. 2.000 2.000 1.066 5.) Edrős Renée Ház Báthory u. 31. 1.800 1.800 - Összesen: 18.580 18.580 5.400 V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F 2.) Kép u. 1/b. 3.) 525. tér 4.) Baross u. 18. F. 5.) Újlak u. 11-13. F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u. 2. 12.000 12.000 8.478-8.) Péceli út 190. 9.) Zrínyi u. 224. 10.)Egészségház u. 40. 11.)Naplás u. 58. Gy. + F. 12.) Egészségház utca 3. 13.) Hősök tere 3. Összesen: 12.000 12.000 8.478 VI. Egyéb intézmények 1.) Német Kisebbség (Pesti út 80.) 450 450-2.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. 450 450-3.) Cigány Kisebbség Gyökér u. 180 180-4.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 2.160 2.160 111 5.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 180 180-6.) Piac felügylet Ferihegyi út 83. 2.250 2.250 3.412 7.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 1.200 1.200-8.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 600 600-9.) Sportcsoport Bakancsos u. 5. 2.500 2.500 2.153 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2006. évi teljesítés 10.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80. 2.160 2.160 407 11.) Pedagógia Központ - - 5/9

Ferihegyi út 36. 270 270 - Összesen: 12.400 12.400 6.083 Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda 12.000 12.000 11.028 Ferihegyi út 115. Tanuszoda 3.600 3.600 3.004 Összesen: 15.600 15.600 14.032 Polgármesteri Hivatal és épületei 23.400 16.478 4.932 Intézmények karbantartása mindösszesen: 305.450 305.450 106.322 Tartalék keret: 30.550 30.550 8.487 MINDÖSSZESEN: 336.000 330.109 114.809 6/9

B./ A 2006. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási előirányzatainak bontása Eredeti Módosított 2006. évi előirányzat előirányzat teljesítés 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 6.000 6.000-2.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés 125.500 173.500 126.696 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása 49.300 49.300 17.657 E Ft 4.) Csapadékvíz elvezető rendszerek, szikkasztó kutak és árok tisztítása 20.000 20.000 14.484 5.) Aszfalt utak javítása (Erdő u., Edző u., Földműves u., Gyökér u., Szabadság sugárút) 20.000 14.880 8.451 Összesen: 220.800 263.680 167.288 3. pont szerinti út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként előirányzat bontása: Eredeti Módosított 2006. évi előirányzat előirányzat teljesítés 1. számú választókerület 3.400 3.400 2.427 2. számú választókerület 1.700 1.700-3. számú választókerület 1.700 1.700-4. számú választókerület 1.700 1.700-5. számú választókerület 1.700 1.700-6. számú választókerület 1.700 1.700-7. számú választókerület 3.400 3.400 2.287 8. számú választókerület 3.400 3.400 3.107 7/9

9. számú választókerület 3.400 3.400-10. számú választókerület 3.400 3.400 1.664 11. számú választókerület 3.400 3.400-12. számú választókerület 3.400 3.400 3.032 13. számú választókerület 3.400 3.400 299 14. számú választókerület 3.400 3.400-15. számú választókerület 3.400 3.400-16. számú választókerület 3.400 3.400 1.705 17. számú választókerület 3.400 3.400 3.136 Összesen: 49.300 49.300 17.657 8/9

C./ A 2006. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: Eredeti Módosított 2006. évi előirányzat előirányzat teljesítés 1.) Parkfenntartás I., II., III. kategória 90.000 90.000 89.944 2.) Fasorfenntartás a) általános fasorfenntartás, növényvédelem, vaspondró elleni védekezés 25.000 25.000 b) fiatal fák öntözése 3.000 3.000 27.946 3.) Muskátli kihelyezése a lámpaoszlopokra 4.000 4.000 3.854 4.) Öntözőrendszer karbantartása + vízdíj 4.000 4.000 3.850 5.) Közterületi játszóterek fenntartása 4.000 4.000 E FT 3.908 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, stb. felújítása) 6.) Parktakarítás 4.000 4.000 3.969 7.) Illegális szemét elszállítása 5.800 5.800 5.360 8.) Pázsit tavaszi felül trágyázása 4.200 4.200 2.978 ÖSSZESEN: 144.000 144.000 141.809 9/9

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése és teljesítése KÖ.T. jelű melléklet Bevételek részletezése Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előirányzat 640 640 640 640 640-640 640 640 Állami támogatás Módosított előirányzat 640 640 640 640 640 160 640 640 640 Teljesítés 640 640 640 640 640 160 640 640 640 Eredeti előlirányzat 640 640 640 640 640-640 640 640 XVII. ker. Önkormányzat Módosított előirányzat 640 640 640 640 640 160 640 640 640 támogatása Teljesítés 640 640 640 640 640 160 640 640 640 Eredeti előirányzat Átvett pénzeszköz Módosított előirányzat 40 Teljesítés 40 Eredeti előirányzat Pénzmaradvány Módosított előirányzat 60 52 818 123 240 117 42 133 igénybevétele Teljesítés 60 52 818 123 240 117 42 133 Eredeti előirányzat 1280 1280 1280 1280 1280-1280 1280 1280 Összesen Módosított előirányzat 1340 1332 2098 1403 1520 320 1397 1322 1453 Teljesítés 1340 1332 2098 1403 1520 320 1397 1322 1453 Kiadások részletezése Megnevezés Bolgár Cigány Görög Lengyel Német Örmény Román Ruszin Szlovák Eredeti előiárnyzat 600 753 320 864 480 840 683 Személyi juttatások Módosított előirányzat 798 553 400 320 864 100 480 840 683 Teljesítés 686 500 340 267 829 461 836 685 Munáltatót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás Összesen Eredeti előirányzat 174 243 29 274 139 186 214 Módosított előirányzat 174 93 29 274 139 186 214 Teljesítés 131 60 261 133 208 202 Eredeti előirányzat 306 284 1280 531 142 661 254 383 Módosított előirányzat 68 686 998 654 382 220 778 296 556 Teljesítés 73 685 234 248 390 102 771 66 363 Eredeti előirányzat 200 400 Módosított előirányzat 300 300 400 Teljesítés 300 300 350 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 400 Teljesítés Eredeti előirányzat 1280 1280 1280 1280 1280 0 1280 1280 1280 Módosított előirányzat 1340 1332 2098 1403 1520 320 1397 1322 1453 Teljesítés 1190 1245 874 865 1480 102 1365 1110 1250

Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése és teljesítése KÖ.T. jelű melléklet -ban Összesen 5120 5280 5280 5120 5280 5280 1585 1585 10240 12185 12185 -ban Összesen 4540 5038 4604 1259 1109 995 3841 4638 2932 600 1000 950 400 10240 12185 9481

1/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C D E F G H I J K L M N O P 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat 2007. II. 20.) 2006. évi teljesítés Fejezet, cím, alcím Munkáltatót Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Személyi Pénzeszköz Személyi Munkáltatót Dologi Pénzeszköz Összesen terhelő Dologi kiadás Összesen juttatás terhelő járulék kiadás átadás juttatás átadás juttatás terhelő járulék kiadás átadás járulék Összesen I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselô-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal Igazgatási 99 500 29 562 129 062 99 500 29 562 129 062 92 024 26 498 118 522 kiadásai 1 202 992 358 229 410 835 1 972 056 1 209 520 363 228 421 914 2 134 1 996 796 1 163 797 345 794 333 072 2 134 1 844 797 3./Piac 4./Polgárvédelmi Parancsnokság 16 463 2 041 5 526 696 13 189 4 163 35 178 6 900 15 847 2 633 5 368 900 16 095 4 460 37 310 7 993 15 659 2 152 4 877 515 13 279 4 394 33 815 7 061 5./Állategészségügyi feladatok 6./ Sportfeladatok 3 723 3 800 1 234 1 216 2 429 6 486 7 386 11 502 3 723 4 262 1 236 1 462 2 917 6 373 7 876 12 097 3 611 3 586 1 073 848 1 877 6 671 6 561 11 105 7./ Közhasznú munkavégzés 8./ Egyesített Szolgáltató Központ 9./ Családsegítő Központ 47 400 323 316 42 940 16 369 105 245 14 148 12 928 156 744 8 138 76 697 585 305 65 226 46 972 328 893 42 940 16 171 107 346 14 193 12 928 157 426 8 269 250 76 071 593 665 65 652 17 310 325 828 41 078 5 821 103 478 12 941 10 278 154 996 7 030 250 33 409 584 302 61 299 10./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 10./ Óvodák összesen 11./ Általános Iskolák és Gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 196 798 64 581 38 543 299 922 199 699 65 865 41 792 307 356 189 101 60 743 38 720 288 564 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 55 956 18 071 19 173 93 200 56 069 18 191 22 689 96 949 55 350 18 029 20 170 93 549 40 899 13 188 12 338 66 425 42 409 13 752 14 685 70 846 40 689 13 103 13 064 66 856 34 776 11 223 11 558 57 557 34 886 11 376 13 768 60 030 34 441 11 178 12 200 57 819 27 028 8 720 7 549 43 297 27 140 8 811 8 652 44 603 26 557 8 440 7 493 42 490 32 642 10 535 11 025 54 202 32 824 10 680 11 366 54 870 32 155 10 395 11 190 53 740 52 097 16 836 15 702 84 635 52 093 16 916 18 920 87 929 51 381 16 723 16 383 84 487 82 380 26 619 23 294 132 293 82 213 26 680 25 796 134 689 81 275 26 045 24 552 131 872 35 940 11 647 11 556 59 143 35 559 11 586 14 599 61 744 35 237 11 728 13 699 60 664 40 006 12 920 13 293 66 219 39 955 12 994 16 470 69 419 39 483 12 449 14 228 66 160 47 091 15 228 18 029 80 348 46 217 15 024 21 334 82 575 46 006 14 797 18 543 79 346 44 235 14 273 12 993 71 501 44 342 14 376 13 406 72 124 43 507 13 924 11 920 69 351 42 871 13 828 11 983 68 682 43 343 14 053 14 672 72 068 42 973 14 026 13 141 70 140 40 306 13 084 12 908 66 298 41 175 13 430 15 092 69 697 40 930 13 236 12 718 66 884 32 572 10 530 9 984 53 086 32 756 10 652 11 348 54 756 32 104 10 408 9 706 52 218 43 381 13 982 12 747 70 110 43 494 14 089 14 926 72 509 43 193 13 908 12 967 70 068 57 408 18 520 22 934 98 862 57 424 18 615 27 200 103 239 57 003 18 762 25 837 101 602 60 092 19 396 23 320 102 808 62 885 20 376 25 236 108 497 62 427 20 099 23 175 105 701 769 680 248 600 250 386 1 268 666 774 784 251 601 290 159 1 316 544 764 711 247 250 260 986 1 272 947 250 549 82 375 65 018 397 942 253 448 83 725 67 044 404 217 248 942 80 116 61 215 390 273 179 338 58 981 38 511 276 830 180 449 59 663 45 605 285 717 177 749 57 576 41 453 276 778 146 221 47 928 33 373 227 522 149 518 49 371 42 607 241 496 147 948 46 829 36 754 231 531 120 297 39 626 33 473 193 396 124 306 41 189 38 474 203 969 123 197 40 145 36 856 200 198 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 97 845 32 156 16 012 146 013 102 482 33 873 19 698 156 053 100 231 32 256 18 846 151 333 - Hősök tere - Kép u.(czimra Gyula) 169 621 211 320 55 932 69 470 45 646 41 715 271 199 322 505 172 129 211 270 57 051 69 859 47 610 46 242 276 790 327 371 168 732 201 835 54 481 65 311 46 474 43 005 269 687 310 151 - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) 106 031 280 619 171 754 110 464 34 921 92 270 56 566 36 321 21 789 88 276 42 503 8 600 162 741 461 165 270 823 155 385 107 663 284 253 172 450 110 682 35 723 93 884 57 321 36 619 26 801 90 624 47 023 11 842 170 187 468 761 276 794 159 143 99 667 282 208 170 307 107 620 32 081 89 725 55 826 34 825 25 451 88 712 43 349 10 536 157 199 460 645 269 482 152 981 - Tanuszoda 7 049 2 320 9 795 19 164 7 049 2 326 10 040 19 415 7 009 2 077 7 545 16 631 - Nyári napközistábor 3 866 1 224 3 376 8 466 3 866 1 224 2 778 7 868 2 971 682 2 853 6 506

2/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 A B C D E F G H I J K L M N O P 11./ Általános Iskolák összesen 2 051 772 674 671 486 630 3 213 073 2 079 264 687 693 538 180 3 305 137 2 027 517 652 673 501 769 3 181 959 12./ Zeneiskola (Bartók Béla) 13./ Nevelési Tanácsadó 14./ Újlak u. Uszoda 15./ Pedagógiai Központ 16./ Gyermekjóléti Szolgálat 149 312 49 142 8 961 207 415 150 640 49 751 11 948 212 339 149 407 47 862 11 210 208 479 97 258 31 894 8 254 137 406 96 788 31 931 9 827 138 546 95 842 30 849 8 380 135 071 37 469 12 591 54 806 104 866 37 472 12 649 53 847 103 968 37 351 12 090 53 353 102 794 19 320 6 322 10 856 36 498 19 507 6 455 11 390 37 352 18 870 5 674 10 242 34 786 48 182 15 869 8 799 72 850 48 241 15 952 9 549 73 742 47 799 14 509 7 152 69 460 17./ Fejezeti szintű kiadások - Folyószámla hitelkamat - Hősök Terei Általános Iskola 10 000 10 000 10 000 10 000 bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj utáni kamat költség 76 500 76 500 96 300 96 300 95 321 95 321 - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése 27 630 27 630 25 790 25 790 - Óvodák visszafizetése - Közvélemény kutatás az önkormányzat 2 565 2 565 tevékenységéről 3 960 3 960 3 960 3 960-1956-os emlékplakett készítés 260 260 60 200 260 40 48 200 288 - Kerületi díszpolgári cím adományozás 700 77 1 075 1 852 718 84 450 600 1 852 718 84 183 600 1 585 - Kerület részekért díj adományozás kiadásai 1 920 211 2 580 4 711 1 920 211 1 194 1 200 4 525 1 878 205 1 092 1 200 4 375 - Közművelődési feladatok 300 96 1 554 1 950 333 121 1 439 35 1 928 280 57 608 35 980 -Tájékoztatás, lapkiadás ebből: önkormányzati tájékoztató 23 804 3 000 23 804 3 000 26 048 3 000 26 048 3 000 19 131 96 19 131 96 - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 4 320 4 320 4 320 4 320 3 240 3 240 - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 500 7 500 50 13 9 783 474 10 320 50 13 3 064 474 3 601 - Társadalmi események ünneplése 4 850 4 850 12 16 2 710 2 140 4 878 12 10 2 291 2 140 4 453 -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei 800 800 605 390 995 451 390 841 - Országgyűlési képviselők választásának költsége 9 090 2 260 5 488 16 838 9 090 2 223 5 488 16 801 - Helyi önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati választás lebonyolításának költsége 4 647 1 108 6 224 64 12 043 4 488 1 108 6 224 64 11 884 - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége 960 960 76 884 960 76 884 960 - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 000 2 000 2 000 2 000 - Ingatlankataszter karbantartása 1 000 320 4 093 5 413 1 000 320 4 093 5 413 2 841 2 841 - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 5 694 5 694 7 289 7 289 2 054 2 054 - Védelmi Bizottság működtetése 390 390 390 390 201 201 - Végrehajtási költségek 1 500 1 500 1 769 1 769 1 769 1 769 - Polgármesteri Hivatal ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerének működtetése 3 000 3 000 3 400 3 400 3 406 3 406 - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége 1 400 1 400 600 800 1 400 600 800 1 400 - Kerületközpont karácsonyi díszkivilágítása 2 498 2 498 2 498 2 498 - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége 700 700 700 700 698 698 - Rázene Fesztivál rendezési költsége 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

3/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet 88 89 90 91 A B C D E F G H I J K L M N O P - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény 700 700 700 700 700 700-2006.évi jeles évfordulók és kiemelt rendezvények költségei 980 5 400 6 380 5 400 5 400 - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása 6 000 6 000 11 425 11 425 11 000 11 000 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 - Parrag Emil festőművész életműkatalógusa megjelentetésének támogatása 900 900 1 100 1 100 1 100 1 100 - Vigyázó Ferenc Művészeti Társaság jubileumi katalógusának támogatása 700 700 700 700 700 700 - Kerületi helytörténeti kiadvány megjelentetése 900 900 900 900 - Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész és a kapott támogatás átadása 1 300 1 300 2 268 2 268 2 268 2 268 - Országos Széchényi Könyvtár támogatása kulturális szakember képzés céljára a Dózsa Művelődési Ház és intézményei részére 1 201 1 201 1 201 1 201 - Podmaniczky - Vigyázó Mauzóleum emlékművének felállítása és környezetének rendezése 2 000 2 000 1 998 1 998 - Fuchs - kastély emeleti szintjének berendezése Civil Szervezetek Háza számára 2 000 2 000 1 816 1 816 - Bartók - Ház berendezésére és ünnepélyes avatásával kapcsolatos kiadások 3 000 3 000 2 994 2 994 - Közkifolyók éves vízdíja 2 400 2 400 2 586 2 586 2 586 2 586 - Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 144 000 144 000 144 000 144 000 141 809 141 809-2005. évről áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai 16 650 16 650 16 650 16 650 - Lakossági kerti hulladék elszállítására - "Szép virágos" kerületért akció 5 000 1 000 5 000 1 000 5 000 1 000 5 000 1 000 4 425 970 4 425 970 - Kisállat hullák elszállítása 105 közterületekről 2 000 2 000 2 000 2 000 1 839 1 839-2005.évről áthúzódó út, járdák, 106 közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 63 991 15 64 006 39 203 15 39 218 - Út, járdák, közterület és felszíni 107 vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai 220 800 220 800 257 016 6 664 263 680 160 624 6 664 167 288 - Földutak permetezett zúzottkővel 108 történő terítése 83 800 83 800 98 950 98 950 93 247 93 247 109 - Kerületi útépítések eljárási költsége 5 000 5 000 5 000 5 000 1 047 1 047 110 111 112 113 114 - Közutak és vízelvezető árkok esőzés utáni helyreállítása 9 799 9 799 8 903 8 903 - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása - Azonnali és átalánydíjas karbantartás - Tervszerű karbantartás 6 833 6 833 12 098 12 098 5 203 5 203 30 000 30 000 34 870 34 870 6 188 6 188 336 000 336 000 330 109 330 109 215 300 215 300-2005. évről áthúzódó tervszerű karbantartás 114 074 114 074 66 433 66 433

4/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai 115 felülvizsgálat, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok 3 400 3 400 3 400 3 400 614 614 116 - Közműnyilvántartás vezetése 2 992 2 992 2 992 2 992 2 983 2 983 - Csatornaépítések decentralizált 117 támogatási pályázatának pályázati díja 750 750 750 750 750 750 - Vezetékes energiahordozók (gáz és 118 elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítási költsége 3 048 3 048 3 048 3 048 324 324 - Új lakóparkokban utca névtáblák 119 kihelyezése, hiányzók pótlása 3 800 3 800 4 476 4 476 2 017 2 017 - Oktatási intézmények munka- és 120 tűzvédelmi feladatainak ellátása 6 400 6 400 6 400 6 400 4 992 4 992 - Egészségügyi, szociális és egyéb 121 intézmények munka-, és tűzvédelmi feladatainak ellátása 1 560 1 560 1 560 1 560 1 542 1 542 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások 122 igénybevétele 6 301 6 301 6 301 6 301 6 300 6 300 - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 123 ISO minőségbiztosítási rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása 1 200 1 200 1 288 1 288 1 288 1 288 124 - Intézményvezetők jutalmazása 17 516 5 605 23 121 22 533 9 142 31 675 16 703 5 333 22 036 125 126 - Közoktatási önkormányzati és intézményi minőségirányítási programok folyamatosságának biztosítása 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 - Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás 12 740 12 740 12 740 12 740 12 181 12 181 - Közalkalmazottak és köztisztviselők 127 kedvezményes uszodai belépő jegyeinek támogatása 32 834 32 834 85 479 564 30 26 56 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 128 támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés 10 588 10 588 11 731 130 11 861 10 296 129 10 425 - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés 57 330 18 346 75 676 57 419 18 402 75 821 56 963 18 104 75 067 129 - Tankönyvvásárlás állami támogatása 130 (ingyenes tankönyv ellátás) 35 650 35 650 37 143 37 143 29 123 29 123 - Tanulók tankönyvvásárlásának 131 önkormányzati támogatása 18 284 18 284 18 424 18 424 12 436 12 436 - Balassi Bálint Gimnázium 132 tehetségfejlesztő programja 1 218 390 325 1 933 980 313 479 1 772 862 276 479 1 617 133 - Pedagógusok albérleti hozzájárulása 2 203 705 2 908 2 291 714 3 005 134 135 136 - Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése 600 600 440 115 45 600 440 115 555 - "Makk Marci" Egészség és Sportnap 200 200 200 200 200 200 - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és auditálása 4 000 4 000 2 800 2 800 137 - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása 1 000 1 000 395 395 - Oktatási intézmények hiányzó kötelező 138 eszköz és felszerelés beszerzése 33 586 33 586 30 116 30 116 28 471 28 471 - Pszichológusi hálózat részére 139 tesztcsomagok beszerzése 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 - Iskolatej és kifli beszerzése 2005/2006. 140 tanév II. félévére 26 000 26 000 26 000 26 000 24 355 24 355 - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 141 rendezési költsége 1 000 1 000 683 219 98 1 000 683 219 98 1 000

5/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Oktatási intézmények Európai Uniós 142 Kapcsolatépítő és pályázat készítő továbbképzési költsége 9 600 9 600 9 600 9 600 - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai 143 Munkáért" díj adományozása 500 55 1 300 1 855 550 58 1 247 1 855 543 58 829 1 430 - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 144 tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása 3 500 3 500 3 500 807 870 5 177 3 500 164 746 4 410 - Élen a tanulásban, élen a sportban díj 145 adományozása 100 100 100 100 100 100 146 - Diákönkormányzatok támogatása 1 985 1 985 1 995 1 995 1 995 1 995 - ECDL számítógépkezelői vizsga díjának 147 visszatérítése 38 38 38 38 - Intézmények épület biztosításának 148 költsége 6 900 6 900 6 900 6 900 5 957 5 957 - Czimra Gyula Általános Iskola 149 átalakítási munkáival összefüggésben felmerülő kiadások 20 000 20 000 11 131 11 131 - Nevelési - oktatási intézmények 150 rendezvényeinek támogatása 5 981 5 981 4 863 4 863 - Közép - Magyarországi Regionális 151 Egészségügyi Tanács tagdíja 34 34 34 34 34 34 - Külső Kerületek Önkormányzati 152 Szövetsége tagdíja 162 162 162 162 162 162 - A Közép-Magyarországi Regionális 153 Fejlesztési Tanács tagdíja 490 490 649 649 649 649 - Magyar Település- és Területfejlesztők 154 Szövetsége tagdíja 20 20 20 20 - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége 155 tagdíja 350 350 350 350 350 350 156 157 Pályázatok 158 159 160 161 Kulturális tevékenységek támogatása Önszerveződő közösségek támogatása Sportegyesületek támogatása 1 815 2 000 10 015 1 815 2 000 10 015 1 815 1 500 10 015 1 815 1 500 10 015 1 815 1 500 10 015 1 815 1 500 10 015 Tanulmányi ösztöndíj 1 000 110 1 110 1 700 187 1 887 940 20 960 Épített és természeti értékek védelme 162 támogatása 1 665 1 665 383 1 282 1 665 383 1 182 1 565 163 Környezetvédelmi feladatok támogatása 1 221 1 221 467 760 1 227 467 649 1 116 164 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 11 500 11 500 188 60 19 415 930 20 593 187 60 12 593 930 13 770 165 Népművelői szakmai ösztöndíj 100 11 111 100 11 111 100 11 111 Gyermek- és ifjúsági táboroztatás 166 támogatása 3 500 3 500 35 1 996 1 200 3 231 35 1 996 1 200 3 231 167 Művészeti tevékenység támogatása 1 600 1 600 4 1 396 1 400 4 1 396 1 400 168 Összesen 1 100 121 15 000 18 316 34 537 2 023 262 22 261 18 898 43 444 1 262 95 15 439 18 687 35 483 169 170 171 172 173 174 175 176 - Diáksport feladatok 450 144 600 1 194 429 144 621 1 194 327 51 621 999 - Kihívás napja 826 826 826 826 826 826 - XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása 300 33 500 833 300 33 500 833 300 36 336 - Foglalkozásegészségügyi ellátás 6 600 6 600 6 600 6 600 6 139 6 139 - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 - LAKÓHELYI SE támogatása 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P 177 - Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 877 1 241 1 372 6 490 5 424 1 436 6 860 5 172 1 333 6 505 - Egészségügyi, szociális- és 178 gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész 30 000 30 000 14 916 11 584 26 500 11 584 11 584 - A "Szociális ágazatban végzett 179 kimagasló teljesítményért" díj adományozása 500 55 726 1 281 536 55 690 1 281 536 55 663 1 254 - Egészségügyi Szolgálat támogatása az 180 Újlak u. 11-15. szám alatti háziorvosi rendelő felszereléséhez 3 500 3 500 3 500 3 500 181 182 183 Segélyek Rendszeres szociális segély 300 21 000 21 300 300 18 353 18 653 236 18 326 18 562 184 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi 220 6 270 6 490 220 15 004 15 224 497 14 977 15 474 185 kedvezményben részesülők kiegészítő támogatása 10 625 10 625 127 10 625 10 752 186 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 50 1 250 1 300 50 908 958 26 968 994 187 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 600 36 000 36 600 600 35 575 36 175 472 33 708 34 180 188 Időskorúak járadéka 60 4 500 4 560 60 4 659 4 719 53 4 570 4 623 189 190 191 Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély 19 800 1 200 2 000 100 110 000 40 000 10 000 131 000 42 000 10 100 21 021 1 680 2 000 100 116 800 35 361 10 000 139 501 37 361 10 100 20 119 1 694 1 635 67 111 302 35 559 7 889 133 115 37 194 7 956 192 Köztemetés 4 000 4 000 4 000 4 000 99 952 1 051 193 Közgyógyellátás 25 000 25 000 25 000 25 000 16 240 16 240 194 Kiegészítő gyermeknevelési támogatás 50 3 800 3 850 50 3 800 3 850 50 4 062 4 112 195 Átmeneti segély 450 30 000 30 450 450 30 000 30 450 442 29 451 29 893 196 197 Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás 50 6 500 15 000 6 500 15 050 50 6 500 11 437 6 500 11 487 23 4 705 11 559 4 705 11 582 Mozgáskorlátozottak közlekedési 198 támogatása 200 5 000 5 200 200 5 000 5 200 82 3 707 3 789 199 Gyógyszer támogatás 100 100 100 100 1 24 25 200 Szociális tanulmányi ösztöndíj 350 14 500 14 850 350 14 500 14 850 302 11 656 11 958 201 Panel Plusz kamattámogatás 60 2 500 2 560 60 0 60 0 0 0 0 0 202 Összesen 19 800 5 690 335 420 360 910 21 021 6 170 347 622 374 813 0 20 119 5 806 320 280 346 205 203 - Szociális nyári napközis tábori 204 étkeztetés 336 336 75 261 336 205 - Közfoglalkoztatás kiadásai 5 761 1 844 7 605 6 626 2 181 8 807 6 626 2 181 8 807 - Bursa Hungarica Felsőoktatási 206 Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2 000 2 000 2 690 2 690 1 440 1 440 207 - Karácsonyi ajándékozás 2 900 2 900 2 900 2 900 2 790 2 790 208 209 - Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján 2 584 2 584 3 156 3 156 1 715 1 715 - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására 3 630 3 630 3 630 3 630 3 147 3 147 - Szenvedély betegek átmeneti elhelyezést 210 nyújtó és nappali ellátását biztosító nem önkormányzati intézmények normatív állami támogatásának átadása 16 672 16 672 211 - HT Medical Center Kft. támogatása 10 000 10 000 10 000 10 000

7/16 KIADÁS 2006. év K.T. jelű melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P - Csekovszky Árpád Közalapítvány 212 támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 213 - Remény Közalapítvány támogatása 600 600 1 050 1 050 1 050 1 050 - Sport Mozgalomért Közalapítvány 214 támogatása 450 450 450 450 450 450 215 - Szociális célú alapítványok támogatása 1 800 1 800 - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány 216 támogatása 1 000 1 000 1 100 1 100 1 000 1 000 - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért 217 Alapítvány támogatása 200 200 200 200 218 - Peter Cerny Alapítvány támogatása 50 50 50 50 - Laborcz Ferenc Szobrászműhely 219 Alapítvány támogatása 100 100 100 100 220 - Kaszap István Alapítvány támogatása 690 690 690 690 - Rákoskerti Templom Alapítvány 221 támogatása 390 390 390 390 - Rákoscsabai Béthel Alapítvány 222 támogatása 50 50 50 50 - RÉS Szociális és Kulturális alapítvány 223 támogatása 420 420 420 420 224 - Csel-leng Alapítvány támogatása 400 400 400 400 - Természetiskola Állatok és 225 Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása 60 60 60 60 226 - ORFEO Zenei Alapítvány 101 101 101 101 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatása - Rákosmenti Sportiskola Közalapítvány támogatása - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása - 140.számú Pro Pátria Cserkészcsapat pártoló Alapítvány támogatása - Mindenki Közlekedik Alapítvány 48 48 48 48 54 54 54 54 400 400 59 59 59 59 támogatása 108 108 108 108 - Rákosmenti '56-os Alapítvány 250 250 100 100 - UROMED Alapítvány támogatása 800 800 - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért 50 50 - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása 300 300 300 300 220 220 - Betlehem Óvoda támogatása - Szivárvány Magántanoda támogatása 7 000 6 600 7 000 6 600 10 101 7 161 10 101 7 161 9 152 5 742 9 152 5 742 - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása 10 700 10 700 11 047 11 047 7 320 7 320 239 - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium működési támogatása 8 807 8 807 8 807 8 807 - Gyergyószentmiklós iskoláinak 240 működési támogatása 1 800 1 800 1 800 1 800 - Tizenkét Karátos Magániskola 241 támogatása 327 327 69 69 - Rákosmenti Diákönkormányzat 242 megszervezésének támogatása 290 665 955 290 350 640