Intézményi mködési bevételek 6 066. Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 0

A Polgármesteri Hivatal saját hatáskör elirányzat módosításai 1.sz. melléklet ezer forint Intézményi mködési bevételek 6 66 Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel Egyéb saját bevétel 11 Kisebbségi önkormányzatok egyéb saját bevétele 11 Hozam- és kamatbevételek -545 Lekötött betétek kamata - átvezetés korrekciója -1 Kisebbségi önkormányzatok kamatbevétele 455 Államháztartáson kívülrl átvett mködési pénzeszk. 6 6 Támogatási Közalapítvány - Esélyek Háza mködési támogatása 5 Kisebbségi önkormányzatok részére 1 6 Önkormányzatok sajátos mködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Szja. normatív módon elosztott része Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek Támogatásérték bevételek 285 241 Támogatásérték mködési bevételek 64 979 Pogány Önkormányzat - 29. évi tagiskolai hozzájárulás 4 15 Pécsi Kistérségi Társulás - Logopédia, korai fejl. 29.5-6. havi tám. 1 811 Pécsi Kistérségi Társulás - Nevelési Tanácsadó 29.5. havi tám. 637 Városi jegyzk által mködtetett szakérti bizottságok tám. 3 11 Szociális intézményi fogl. - munkarehabilitáció tám. 29.6-7-8. hó 14 812 Rendszeres gyermekvédelmi tám. a Gyvt. 2/A. -a alapján 31 459 Esélyek Háza mködési támogatása 9 Támogatásérték felhalmozási bevételek 22 262 EKF-Tettye NFÜ Urbo 1 63 EKF-Komplex tanulmány készítése NFÜ Urbo EKF-Városrész nemz. tervp. - NFÜ Urbo 135 EKF-Uránváros ftér nemz. tervp. - NFÜ Urbo 2 976 EKF-Megyer városrész nemz. tervp. - NFÜ Urbo 522 EKF-Pécs-Kelet nemz. tervp. - NFÜ Urbo 2 97 EKF-Zsolnay Kulturális Negyed NFÜ Urbo 49 68 EKF-Nagy Kiállítótér tervp. - NFÜ Urbo 63 EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont NFÜ Urbo EKF-Indóház tér és Domus-Centrum p. tervpályázat NFÜ Urbo 45 EKF-Hirdetmény nélküli egyszer eljárások - NFÜ Urbo 5 562 ISPA II/B. ütem szennyvíz 6 989 ISPA II/A. ütem szennyvíz 135 33 Panelprogram 27. - ÖM támogatás Otthonteremtési támogatás 3 74 Controlling rendszer bevezetése - ÁROP 1.A.2/B. pályázat 11 25

A Polgármesteri Hivatal saját hatáskör elirányzat módosításai 1.sz. melléklet Felhalmozási és tke jelleg bevételek 11 39 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 37 674 Cinege dl 1623/1.,1624. és 4388/3. hrsz-ú ing. önkorm. tulajdonba vétele 1 417 Pécs Normandia Lions Club - 18781/A/16. hrsz. garázs ingatlan csere 2 583 Majtényi F. u.37.-ért - 3 db másfélszobás panellakás visszapótlása 15 36 Pécsi Herm Zrt-tl 355/1. hrsz. telekingatlan vásárlás 1 375 Pécs, 41848/1. hrsz. ingatlan kisajátítást helyettesít cseréje 7 939 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tkebevételei 55 241 Somogy-Vasas-Hird viziközm rekonstrukció Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció 39 532 Önkormányzati lakások értékesítése 8 575 Egyéb vagyonérték jog értékesítése - Pécs Futball Sportvagyon H.Kft. komp. 7 134 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülrl 8 124 Cinege dl 1623/1.,1624. és 4388/3. hrsz-ú ing. önkorm. tulajdonba vétele 1 42 Majtényi F. u.37.-ért - Kreatív Start Kft. 3 84 Reménypusztai "kivett út" önkorm. tulajdonba vétele - Pentz Kft. 3 242 Támogatási kölcsönök visszatérülése Munkáltatói kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek Belföldi hitelmveletek Saját hatáskör összesen: 392 346

Központi pótelirányzatok 2.sz. melléklet ezer forint Önkormányzatok költségvetési támogatása 799 996 Normatív támogatások (lakoságszámhoz kötött) MÁK egyeztet lap alapján korrekció Normatív támogatások (feladatmutatóhoz kötött) MÁK egyeztet lap alapján korrekció 9/29.(IV.14.) ÖM-PM együttes rend. - pótfelmérés alapján Központosított elirányzatok 415 33 Szociális nyári gyermekétkeztetés 26 493 Lakossági közmfejlesztés támogatása 29. II. negyedév 1 858 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (egészséges ivóvíz) 2 4 Helyi közösségi közlekedés támogatása (6-7-8.havi elleg) 57 423 Prémiumévek program 29. II. negyedév 1 41 29. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - keresetkiegészítés 5-6.hó 179 666 Integrációs int. dolgozó ped. anyagi támogatása 1 22 Új tudás program - gyógypedagógiai pótlék támogatása 1 745 Új tudás program - osztályfnöki pótlék támogatása 18 863 Esélyegyenlség biztosítása - integrációs és képességkibont. elszámolása -917 Könyvtári és közmveldési érdekeltségnövel támogatás 1 188 Közmveldési érdekeltségnövel - technikai-mszaki fejlesztés tám. 2 83 Óvodáztatási támogatás 1 5 Kisebbségi önkormányzatok feladatarányos mködési támogatása 788 28. évi létszámleépítési pályázat áthúzódó kiadásai 1 71 Érettségi- és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 27 36 Alapfokú mvészetoktatás támogatása 1 425 Nemzetiségi iskolák mködési támogatása 3 Nemzetiségi iskolák tankönyvtámogatása 22 662 Nemzetiségi iskolák - anyaországi kapcsolattartás támogatása 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 379 39 Színházi támogatás (Szabadtéri és nemzetiségi színházak tám.) 124 7 Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 254 69 Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejl. és vis maior feladatainak tám. 5 573 Pince, támfal, veszélyelhárítás 5 573 Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Központi pótelirányzatok összesen: 799 996.

Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet címs zám Intézmény megnevezése Egyéb saját ÁFA bev. Hozam Áht.kívül Intézm. Támogat.ért. Támogat.ért. Támog.ért. Támog.ért. Elz évi Tárgyi eszk Felh.peszk. E.évi Rövid lejáratú BEVÉTEL Pécs M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata bevét. visszatérülésés kamat b. átvett mük.pe. finansz. mködési bev. mkbev.tb. felhalm.bev. felhalm. TB. visszatérülés immat.javak átv.áht.kívül pénz marad. hitel felvétel ÖSSZESEN 16 962 3 327 2 249 15 245 25 2 11 246 638 24 356 99 43 3 Intézményíek Gazdasági Szolgálata -25 434-52 836-78 27 311 Keleti Városrészi Óvoda 37 6 245 6 282 32 Kertvárosi Óvoda 158 2 49 2 648 33 Nyugati Városrészi Óvoda 399 187 2 376 2 962 34 Városközponti Óvoda 427 427 Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, 35 Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3 1 23 77 26 87 Mvészetoktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és 36 6 627 79 6 242 6 311 Középiskola 299 16 885 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és 37 Gimnázium 3 669 734 289 3 4 722 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és 38 Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény 6 325 1 329 4 291 5 2 16 965 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 39 Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és 851 638 1 489 Kollégium 31 5. sz. Angster József Szakképz Iskola 2 271 1 154 1 381 1 649 1 156 13 182 2 793 311 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 6 159 5 5 49 211 32 3 4 15 144 312 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 1 924 187-1 363 748 313 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 8 458 587 3 164 1 72 2 266 6 56 22 53 314 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 23 2 593 2 616 315 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 47 1 628 2 35 316 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium 2 147 313 198-338 7 996 1 316 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános 317 Iskola, Gimnázium és Diákotthon 784 156 31 1 241 318 Janus Pannonius Gimnázium 85 85 319 Kodály Zoltán Gimnázium 1 527 17-325 1 39 32 Leöwey Klára Gimnázium 2 156 98 2 254 321 Hajnóczy József Kollégium Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek 33 Szociális Intézmények Igazgatósága 3 18 3 18 331 Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata 828 66 7 846 25 8 99 Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség - 332 fejleszt Szolgáltatások Intézménye 333 Integrált Nappali Szociális Intézmény 395 6 63 6 998 Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti 334 Otthona Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális 335 Intézmény -661 954 233 526 1. oldal

Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet címs zám Intézmény megnevezése Egyéb saját ÁFA bev. Hozam Áht.kívül Intézm. Támogat.ért. Támogat.ért. Támog.ért. Támog.ért. Elz évi Tárgyi eszk Felh.peszk. E.évi Rövid lejáratú BEVÉTEL bevét. visszatérülésés kamat b. átvett mük.pe. finansz. mködési bev. mkbev.tb. felhalm.bev. felhalm. TB. visszatérülés immat.javak átv.áht.kívül pénz marad. hitel felvétel ÖSSZESEN Önállók összesen: 42 761 13 21 3 9 1 817-3 231 72 516 5 556 18 449 41 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 14 37 3 933 563 1 817 918 21 61 71 Középiskolai Központi Menza -8 394-3 231-38 625 81 Pécsi Városi Könyvtár 91 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 11 Pécsi Kulturális Központ 1 443 624 69 119 71 186 111 Pécsi Nemzeti Színház 112 Bóbita Bábszínház 121 Pécsi Horvát Színház 131 Pannon Filharmonikusok - Pécs 21 813 5 657 115 1 385 28 97 141 Pécsi Ifjúsági Központ 9 941 1 988 11 929 Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények 151 Igazgatósága 161 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített 181 Egészségügyi Intézmények Igazgatósága 211 Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás PANNON Térségi Integrált Szakképz- és 241 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 242 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 5 31 1 77 1 94 5 556 13 388 251 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Ö s s z e s e n : 59 723 16 348 5 258 17 62-3 231 97 536 11 246 638 29 912 27 492 2. oldal

Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet Adatok ezer Ft.-ban címs zám Intézmény megnevezése Pécs M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata 3 Intézményíek Gazdasági Szolgálata 311 Keleti Városrészi Óvoda 32 Kertvárosi Óvoda 33 Nyugati Városrészi Óvoda 34 Városközponti Óvoda Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, 35 Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és 36 Középiskola Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és 37 Gimnázium Városközponti Óvoda, Általános Iskola és 38 Alapfokú Mvészetoktatási Intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 39 Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 31 5. sz. Angster József Szakképz Iskola 311 Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 312 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 313 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 314 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 315 Pécsi Mvészeti Gimnázium, Szakközépiskola 316 Pollack Mihály Mszaki Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános 317 Iskola, Gimnázium és Diákotthon 318 Janus Pannonius Gimnázium 319 Kodály Zoltán Gimnázium 32 Leöwey Klára Gimnázium 321 Hajnóczy József Kollégium Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek 33 Szociális Intézmények Igazgatósága 331 Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminség - 332 fejleszt Szolgáltatások Intézménye 333 Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti 334 Otthona Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális 335 Intézmény Személyi TB. Dologi Támogatásérték pe.átadás Elz évi ei.maradvány Peszköz átadás ÁHT-n kívül Ellátottak Egyéb Felhalmozási kiad. Egyéb kiadás KIADÁSOK juttatás járulék kiadás Mködési Felhalmozási pm.átadása mködési felhalmozási pénzb.jutt. támogatás Felújítás Beruházás (tartalék) ÖSSZESEN 1 936 1 975 2 17 2 328 1 64 18 473 49 611-5 451 99 43-78 27-78 27-1 648 7 93 6 282 2 648 2 648 2 637 325 2 962 49 18 427-137 1 51 1 864 23 57 26 87 88 216 13783 891 1 64 1 2-177 16 885 4 782-6 4 722 346 11 16 33 278 16 965 66 191-175 834-21 1 489 1 936 32 5 355 13 182 2 793 356 49 8 699 6 4 15 144 561 187 748-2 99-673 21 8 1 42 6 627-4 212 22 53 23 2 593 2 616 1 192 843 2 35 581 97 4 25 5 433 1 316 1 241 1 241 85 85-35 1 34 35 16-191 1 39 2 254 2 254-2 211 2 211-22 22 3 18 3 18 3 478 681 4 581 25 8 99 4 519 1 198 6 541-5 26 6 998-153 583 96 526 3. oldal

Pécs M. J. V. 29. évi költségvetése Intézmények saját hatáskör elirányzat módosítása 29 év augusztus31-ig 3.sz.melléklet címs zám Intézmény megnevezése Önállók összesen: 41 Apáczai Nevelési és Általános Mveldési Központ 71 Középiskolai Központi Menza 81 Pécsi Városi Könyvtár 91 Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely 11 Pécsi Kulturális Központ 111 Pécsi Nemzeti Színház 112 Bóbita Bábszínház 121 Pécsi Horvát Színház 131 Pannon Filharmonikusok - Pécs 141 Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények 151 Igazgatósága 161 Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített 181 Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 211 Kezel Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás PANNON Térségi Integrált Szakképz- és 241 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ 242 Zipernowsky Károly Mszaki Szakközépiskola 251 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Ö s s z e s e n : Személyi TB. Dologi Támogatásérték pe.átadás Elz évi ei.maradvány Peszköz átadás ÁHT-n kívül Ellátottak Egyéb Felhalmozási kiad. Egyéb kiadás KIADÁSOK juttatás járulék kiadás Mködési Felhalmozási pm.átadása mködési felhalmozási pénzb.jutt. támogatás Felújítás Beruházás (tartalék) ÖSSZESEN 12 87-4 22 125 294 11 368-465 5 143-24 -4 554 18 449 13 213 1 657 5 69 92 1 57 21 61-28 577-8 825-12 126 11 368-465 -38 625 2 434 74 71 231 235-3 454 71 186 1 53 259 27 658 28 97 1 945 577 9 47 11 929 19 6 957 13 337 1 95-35 844 2 419 415 1 718 5 51-3 959-1 256 13 388 23 23-2 245 145 41 13 696 1 64-465 23 616 49 47-46 5 27 492 4. oldal

BEVÉTELI ELIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 29. év ÖNKORÁNYZAT ÖSSZESEN 4. számú melléklet Az elirányzatokat jóváhagyó rendelet száma Mködési bevételek Felhalmozási és tkejelleg bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Sorszám Támogatások Pénzforgalom nélk. bevételek Költségvetési bevételek összesen (halmozódás mentes) Hitelek Bevételek mindösszesen 1 2 3 4 5 6 8 9 1 11 Eredetei elirányzat 1. 15 871 55 31 198 26 2 466 975 4 1 851 38 6 427 94 2 19 62 617 94 3/29. (2.16.) sz. rendelet 2. I. Módosítás (+,-) 9/29. (4.21.) sz. rendelet Adatok ezer forintban 22 55 3 298 488 1 34 4 66 543 4 66 543 3. I. Módosítás utáni elir. (1±2) 15 893 11 34 496 514 3 86 975 4 1 851 38 65 87 637 2 19 67 277 637 4. II. Módosítás (+,-) 18/29. (6.23.) sz. rendelet 256 774 2 125 597-338 934 1 5 1 139 925 3 184 862 3 184 862 5. II. Módosítás utáni elir. (3±4) 16 149 884 36 622 111 3 468 41 41 5 11 99 963 68 272 499 2 19 7 462 499 6. III. Módosítás (+,-) /29. (..) sz. rendelet 14 457 1 212 757 11 677 11 174 1 43 65 1 43 65 7. III. Módosítás utáni elir. (5±6) 16 254 341 37 834 868 3 569 718 41 5 12 2 137 69 72 564 2 19 71 892 564 8. IV. Módosítás (+,-) /29. (...) sz. rendelet 9. IV. Módosítás utáni elir. (7±8) 1. V. Módosítás (+,-) /21. (..) sz. rendelet 11. V. Módosítás utáni elir. (9±1)

KIADÁSI ELIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 29. év ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 5. számú melléklet Adatok ezer forintban Az elirányzatokat jóváhagyó rendelet száma Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Péneszk.átadá s, egyéb tám. Felhalm. kiadások Sorszám Támogatásért.kiad. Tartalékok Pénzügyi befekt. kiadásai Finansz. kiadások Költségve-tési kiadások (halmozódásmentes) Hitelek, kölcsönök törlesz-tése Likviditási célú hitel törlesztés Kiadások összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 11 12 13 14 1. Eredetei elirányzat 3/29. (2.16.) sz. rendelet 14 237 915 4 412 382 1 225 33 74 765 3 353 27 277 617 2 142 679 17 557 17 61 723 661 893 433 62 617 94 2. I. Módosítás (+,-) 9/29. (4.21.) sz. rendelet 153 247 53 145 17 54 5 55 59 4 7 564-274 26 235 558 4 66 543 4 66 543 3. I. Módosítás utáni elir. (1±2) 14 391 162 4 465 527 1 395 357 75 265 3 93 59 31 285 181 1 868 653 17 792 575 66 384 24 893 433 67 277 637 4. II. Módosítás (+,-) 18/29. (6.23.) sz. rendelet 285 557 83 579 581 254 655 53 633 861 1 248 252-343 144 4 465 33 3 184 862 3 184 862 5. II. Módosítás utáni elir. (3±4) 14 676 719 4 549 16 1 976 611 73 768 4 536 92 32 533 433 1 525 59 4 18 257 95 69 569 66 893 433 7 462 499 6. III. Módosítás (+,-) /29. (...) sz. rendelet 299 598 84 159 34 969 14 41 613 886 447 398-334 355 461 721 1 891 786 1 891 786 7. III. Módosítás utáni elir. (5±6) 14 976 317 4 633 265 11 281 58 745 178 5 15 86 32 98 831 1 191 154 4 18 719 626 7 999 131 893 433 71 892 564 8. IV. Módosítás (+,-) /29. (..) sz. rendelet 9. IV. Módosítás utáni elir. (7±8) 1. V. Módosítás (+,-) /21. (..) sz. rendelet 11. V. Módosítás utáni elir. (9±1)