334. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám

334. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 10/2010. (VI. 4.) HBMÖK A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról 338. oldal A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 113/2010. (VI. 4.) MÖK 114/2010. (VI. 4.) MÖK 115/2010. (VI. 4.) MÖK 116/2010. (VI. 4.) MÖK 117/2010. (VI. 4.) MÖK 118/2010. (VI. 4.) MÖK 119/2010. (VI. 4.) MÖK 120/2010. (VI. 4.) MÖK 121/2010. (VI. 4.) MÖK 122/2010. (VI. 4.) MÖK tárgya Lejárt határidejő ok végrehajtása A közgyőlés 2010. június 4-ei ülése napirendjének elfogadása Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke költségátalányának meg-szüntetése Alapítványok támogatása ( Kishor-tobágyért Alapítvány, Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány) Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2009. évi beszámolójának, 2010. évi üzleti tervének elfogadása, egyetértés jutalmazással ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2009. évi beszámolójának, 2010. évi üzleti tervének tudomásulvétele INNOHÍD Innovációs Zrt. 2009. évi beszámolójának, 2010. évi üzleti tervének tudomásulvétele Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítása Bihari Szociális Szolgáltató NKft. 2009. évi közhasznúsági jelentésének, 2010. évi üzleti tervének elfogadása, prémiumfeladat meghatározása Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. 2009. évi közhasznúsági jelentésének, 2010. évi üzleti tervének elfogadása, prémiumfeladat meghatározása 353. oldal 355. oldal 356. oldal 357. oldal 357. oldal 358. oldal 358. oldal 359. oldal 361. oldal 362. oldal

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 335. 123/2010. (VI. 4.) MÖK 124/2010. (VI. 4.) MÖK 125/2010. (VI. 4.) MÖK 126/2010. (VI. 4.) MÖK 127/2010. (VI. 4.) MÖK 128/2010. (VI. 4.) MÖK 129/2010. (VI. 4.) MÖK 130/2010. (VI. 4.) MÖK 131/2010. (VI. 4.) MÖK 132/2010. (VI. 4.) MÖK 133/2010. (VI. 4.) MÖK 134/2010. (VI. 4.) MÖK 135/2010. (VI. 4.) MÖK 136/2010. (VI. 4.) MÖK 137/2010. (VI. 4.) MÖK 138/2010. (VI. 4.) MÖK MEGYEGAZDA NKft. 2009. évi közhasznúsági jelentésének, 2010. évi üzleti tervének elfogadása, prémium-feladat meghatározása Bihari Eurofalu NKft. 2009. évi beszámolójának tudomásulvétele Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött együttmőködési megállapodás módosítása Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének tudomásul-vétele Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása, 2009. évi közhasznúsági jelentésének tudomásulvétele A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása, 2009. évi beszámolójának tudomásulvétele Egyetértés a Nagyalföld Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésével A megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi tájékoztató tudomásulvétele A megyei önkormányzat 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló értékelés elfogadása Bihari Szociális NKft. és a Hajdúsági Szociális NKft. 2009. évi szociális szakmai beszámolójának elfogadása Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011/2012-ig érvényes közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és - fejlesztési terve idıarányos végrehajtása értékelésének elfogadása A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározása Nyilatkozat létszámcsökkentési pályázathoz az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon vonatkozásában Álláshelyek megszüntetésének elrendelése az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban és a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának adományozása a 2009/2010-es tanévben Pályázat kiírása a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan értékesítésére 362. oldal 363. oldal 363. oldal 366. oldal 366. oldal 367. oldal 367. oldal 367. oldal 368. oldal 368. oldal 369. oldal 369. oldal 373. oldal 374. oldal 374. oldal 375. oldal

336. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám 139/2010. (VI. 4.) MÖK 140/2010. (VI. 4.) MÖK 141/2010. (VI. 4.) MÖK 142/2010. (VI. 4.) MÖK 143/2010. (VI. 4.) MÖK 144/2010. (VI. 4.) MÖK 145/2010. (VI. 4.) MÖK 146/2010. (VI. 4.) MÖK 147/2010. (VI. 4.) MÖK 148/2010. (VI. 4.) MÖK 149/2010. (VI. 4.) MÖK 150/2010. (VI. 4.) MÖK Döntés egyben szavazásról a 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatása (a pályázat kódja: KAB-ME-10) címő pályázatának támogatása Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása címő pályázat forrásösszetételének módosítása (263/2009. (X. 15.) MÖK módosítása) Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon belsı felújítása címő pályázat forrásösszetételének módosítása (264/2009. (X. 15.) MÖK módosítása) A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése címő projekthez kapcsolódóan a mőszaki ellenırzéshez elıirányzat biztosítása (202/2009. (V. 29.) MÖK a alapján) Hozzájárás a megyei önkormányzat tulajdonát képezı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásban a 19054 helyrajzi számú, Debrecen, Bartók Béla út 2-26. sz. alatti ingatlanon a Kenézy Kórház napkollektoros rendszerrel való ellátása címő pályázata kapcsán a beruházás megvalósításához Egyetértés a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium felújítása címő pályázat benyújtásával A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából címő pályázat forrásösszetételének módosítása (54/2008. (II. 22.) MÖK módosítása) Egyetértés a BIHARMED Bihar Megyék Egészségügyi Együttmőködése címő pályázat második fordulóra történı benyújtásával A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő pályázatában meghatározott fejlesztés támogatása Döntés pályázók meghallgatásáról Vargáné Szabadka Gyöngyi Tünde magasabb vezetıi beosztás ellátásával történı megbízása a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnál 376. oldal 377. oldal 377. oldal 378. oldal 378. oldal 379. oldal 379. oldal 379. oldal 380. oldal 380. oldal 381. oldal 381. oldal

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 337. 151/2010. (VI. 4.) MÖK 152/2010. (VI. 4.) MÖK 153/2010. (VI. 4.) MÖK 154/2010. (VI. 4.) MÖK Tarsoly Andor Béla magasabb vezetıi beosztás ellátásával történı megbízása a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumnál Szabó András magasabb vezetıi beosztás ellátásával történı megbízása a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál Egyetértés Szendiné dr. Orvos Erzsébet igazgatóhelyettesi feladatainak ellátására történı magasabb vezetıi megbízásával a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnál Egyetértés Szilágyi Irén igazgató-helyettesi feladatainak ellátására történı magasabb vezetıi megbízásával a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központnál 382. oldal 382. oldal 383. oldal 383. oldal KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK Lejárt határidejő ok 384. oldal Debrecen, 2010. július 12.

338. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen - az 5/2010. (III. 26.) HBMÖK, a 7/2010. (III. 26.) HBMÖK, valamint a 9/2010. (IV. 30.) HBMÖK rendeletekkel módosított 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: A Rendelet 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: 1. (1) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 9.583,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési bevételek összege 8.383,8 millió Ft, a finanszírozási célú bevételek összege 1.200,0 millió Ft. (2) Az önkormányzat a 2010. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 9.583,8 millió Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. Ezen belül a költségvetési kiadások összege 9.127,6 millió Ft, a finanszírozási kiadások összege 456,2 millió Ft. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A megyei önkormányzat bevételei: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele: 854,9 millió Ft b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele: 7 528,9 millió Ft melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) mőködési és ÁFA bevételek: 336,6 millió Ft bb) önkormányzat sajátos bevételei összesen: 3 511,3 millió Ft bc) normatív állami hozzájárulás összege: 1 953,7 millió Ft bd) kötött normatív állami hozzájárulás: 25,7 millió Ft be) HÖFE támogatás: 29,0 millió Ft bf) központosított támogatás: 142,7 millió Ft bg) támogatásértékő mőködési bevétel: 47,5 millió Ft

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 339. bh) mőködési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülrıl: 249,6 millió Ft bi) Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése: 63,9 millió Ft bj) felhalmozási célú támogatási célú kölcsön megtérülése: 4,8 millió Ft bk) dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése: 5,2 millió Ft bl) elızı évi mőködési pénzmaradvány: 135,6 millió Ft bm) elızı évi felhalmozási pénzmaradvány: 961,2 millió Ft bn) HÖFE támogatás: 62,1 millió Ft c) finanszírozási bevételek: ca)hitelkeret összege mőködési célra: 1 200,0 millió Ft 3. A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 4 928,6 millió Ft b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása: 4 199,0 millió Ft amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: ba) központosított kiadások: 2 834,2 millió Ft bb) az önkormányzat hivatala kiadása: 1 102,0 millió Ft bc) közgyőlés kiadásai: 124,1 millió Ft bd) kisebbségi önkormányzatok kiadásai: 5,1 millió Ft be) kötelezı és önként vállalt feladatok: 133,6 millió Ft finanszírozási kiadások: 456,2 millió Ft. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletének 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/c., és 8. számú melléklete. Debrecen, 2010. június 4. Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke

340. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.sz.függelék Kimutatás a 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi elıirányzatok változásairól EFt-ban 2010. évi Módosítás 2010. évi módosított Saját Önkormányzati módosított Megnevezés elı- hatáskörő támogatás elıirányzat emelés emelés irányzat Önkorm.finanszírozású intézmények Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 270 066 18 091 6 305 294 462 Arany János Gyermekotthon 284 786 16 086 12 175 313 047 Hajdúsági Lakásotthonok 232 854 7 143 9 072 249 069 Komádi Gyermekotthon 232 498 14 139 7 449 254 086 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 243 340 6 278 10 628 260 246 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 836 533 11 860 12 451 860 844 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 301 806 7 170 9 102 318 078 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 285 837 13 907 13 653 313 397 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 372 661 4 144 15 607 392 412 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 142 505 14 066 4 389 160 960 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 220 062 6 178 8 961 235 201 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 261 351 259 842 32 320 553 513 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 219 281 74 256 6 318 299 855 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 86 755 9 246 2 270 98 271 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 148 214 172 491 4 440 325 145 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 4 138 549 634 897 155 140 4 928 586 Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei Önkormányzat Hivatala 929 070 172 952 0 1 102 022 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 314 0 3 314 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 236 0 1 736 Összesen: 933 570 173 502 0 1 107 072 Az önkormányzat intézményesített bevételei Közgyőlés 124 052 0 0 124 052 Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 126 183 7 475 0 133 658 Központosított nettó elszámolás 2 316 254 1 129 273-155 140 3 290 387 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 2 566 489 1 136 748-155 140 3 548 097 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 3 500 059 1 310 250-155 140 4 655 169 Összes bevétel : 7 638 608 1 945 147 0 9 583 755

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 341. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kimutatás a 2/2010 (II. 12.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási elıirányzatok változásairól 2.sz. függelék 2010. évi Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Hitelek, Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor- 2010. évi módosított juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- érték- vissza- tási célú kiadás galom módosított Megnevezés elı- sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási papírok fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli elıirányzat járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások kiadásai nyújtása mozási dési kiadás irányzat célú célú célú célú célú célú célú célú ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 270 066 5 107 1 352 3 338 13 262 654 683 294 462 Arany János Gyermekotthon 284 786 8 519 2 309 3 490 20 9 794 1 832 2 297 313 047 Hajdúsági Lakásotthonok 232 854 7 469 1 933 2 389 1 2 400 2 023 249 069 Komádi Gyermekotthon 232 498 5 862 1 587 3 713 1 292 4 340 4 794 254 086 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 243 340 8 752 2 266 2 034 1 588 1 600 583 83 260 246 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 836 533 9 799 2 652 1 444 10 009 407 860 844 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 301 806 8 045 1 932 4 424 1 131 740 318 078 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 285 837 10 973 3 006 6 588 97 5 604 757 535 313 397 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 372 661 12 281 3 326 3 302 638 204 392 412 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 142 505 4 478 936 12 343 698 160 960 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 220 062 7 266 1 940 4 289 145 158 1 341 235 201 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 261 351 73 160 18 231 184 737 23 16 011 553 513 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 219 281 12 944 3 319 51 061 13 250 299 855 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 86 755 3 381 835 4 235 3 065 98 271 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 148 214 43 496 11 744 94 665 6 183 20 843 325 145 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 4 928 586 221 532 57 368 382 052 0 0 2 686 53 845 0 0 0 12 877 6 115 53 562 0 0 0 0 0 0 4 928 586 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI Önkormányzat Hivatala 929 070 19 253 5 284 22 059 16 151 95 084 15 121 1 102 022 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 22 265 27 3 314 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 72 11 153 1 736 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai Összesen: 933 570 19 347 5 295 22 477 0 27 16 151 95 084 0 15 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 072 - Közgyőlés 124 052 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 126 183 9 081 1 778 30 263 25 910-59 557 133 658 Központi nettó elszámolás 2 316 254-2 953-797 -5 000 5 000 50 538 75 138 1 199 968-355 759 5 200 2 798 3 290 387 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 2 566 489 6 128 981 25 263 0 25 910 0 0 0-59 557 5 000 0 50 538 75 138 1 199 968-355 759 5 200 0 0 2 798 3 548 097 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 3 500 059 25 475 6 276 47 740 0 25 937 16 151 95 084 0-44 436 5 000 0 50 538 75 138 1 199 968-355 759 5 200 0 0 2 798 4 655 169 EFt-ban ÖSSZES KIADÁS: 7 638 608 247 007 63 644 429 792 0 25 937 18 837 148 929 0-44 436 5 000 12 877 56 653 128 700 1 199 968-355 759 5 200 0 0 2 798 9 583 755

342. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. sz. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje-Címek 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi Feje- Címek 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi ze- Megnevezés eredeti módosított módosított ze- Megnevezés eredeti módosított módosított tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat I. 1. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 219 939 219 939 634 897 854 836 I. 1. Önkormányzati finanszírozású intézmény összes kiadása 4 034 482 4 138 549 790 037 4 928 586 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 814 543 3 918 610 155 140 4 073 750 I. 1. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 219 939 219 939 634 897 854 836 - Mőködésre 3 814 543 3 815 226 153 258 3 968 484 II. 2. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei - Beruházásra 1 979 1 979 a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 30 000 30 000 30 000 - Felújításra 101 405 1 882 103 287 b./ ÁFA bevétel 15 000 15 000 15 000 c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség 291 600 291 600 291 600 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 336 600 336 600 336 600 a./ Illetékek 1 800 000 1 800 000 1 800 000 b./ SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 I. 1. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 4 034 482 4 138 549 790 037 4 928 586 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 1 951 548 1 951 548 1 951 548 II. 2. Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 380 000 380 000 380 000 központosított kiadásai b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel (pénzmaradványból) 345 759 345 759 345 759 1 Központosított kiadások 1 501 769 1 504 355 1 329 892 2 834 247 c./ Részvény értékesítés (Debrecen Holding) 388 000 388 000 388 000 - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 196 656 201 778 201 778 d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 10 000 e./ Kötvényforrás (pénzmar.-ból, mőködésre: 229 153 E Ft, felhalmozásra: 201 853 E Ft) 398 273 500 126-69 120 431 006 - Likvid kamatkiadások 53 000 53 000 53 000 f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Felhalmozási kamatkiadások 30 000 30 000 30 000 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f) 1 527 032 1 628 885-69 120 1 559 765 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 50 000 50 000 50 000 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 3 478 580 3 580 433-69 120 3 511 313 - Biztosítás 4 000 4 000 4 000 a./ Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 - Központosított beruházás 35 148 35 148 150 538 185 686 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 - Induló új beruházások 25 000 23 469 23 469 c./ Címzett támogatás - Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. beruházás 29 975 29 975 29 975 d./ Céltámogatás - Pályázatok saját forrása 65 000 67 183-6 062 61 121 e./ HÖFE támogatás 29 000 29 000 - Áthúzódó pályázatok 179 272 177 089-18 800 158 289 f./ Központosított támogatás 142 688 142 688 - Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése 66 096 63 913 63 913 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+ +f) 1 979 348 1 979 348 171 688 2 151 036 - Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 547 624 547 624-5 000 542 624 a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Kenézy Kórház pénzbeli kártérítés 5 000 5 000 - Központi költségvetési szervtıl - Általános tartalék 25 000 24 678 2 798 27 476 - Egyéb szervektıl - Intézmények teljesítmény értékelésére 8 000 8 000 8 000 - Egyéb pályázati forrásból - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 47 194 46 511-3 750 42 761 b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 1 768 45 702 47 470 - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 90 000 90 000 90 000 c./ Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 105 900 105 900 105 900 d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 249 624 249 624 249 624 - Céltartalék 1 199 968 1 199 968 e./ Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő sőrgısségi Osztály fejlesztése 66 096 66 096-2 183 63 913 - Dolgozók lakásvásárlási kölcsön nyújtása 5 200 5 200 f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 4 800 4 800 h./ Dolgozók lakásvásárlási kölcsön megtérülése 5 200 5 200 i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 2 Önkormányzat Hivatala 929 070 929 070 172 952 1 102 022 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+j) 317 488 322 288 48 719 371 007 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 500 4 500 550 5 050 7./ Elızı évi pénzmaradvány 1 158 963 1 158 963 4 Közgyőlés 124 052 124 052 124 052 - Mőködési 135 634 135 634 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 126 183 126 183 7 475 133 658 - Felhalmozási 961 219 961 219 - Elızı évi feladatmutatók alapján elszámolás 62 110 62 110 II. 2. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 2 685 574 2 688 160 1 510 869 4 199 029 II. 2. Önk.Hivatala és központosított bevételei összesen (1+4+5+6+7) 6 112 016 6 218 669 1 310 250 7 528 919 I-II. 1-2. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 720 056 6 826 709 2 300 906 9 127 615 I-II. 1-2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 331 955 6 438 608 1 945 147 8 383 755 Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel visszafizetése 91 140 91 140 91 140 8./ Hitel felvétel - mőködési célra 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Hitelszámla technikai rendezése 720 759 720 759-355 759 365 000 9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 811 899-355 759 456 140 I-II. 1-2. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 7 638 608 1 945 147 9 583 755 I-II 1-2. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 531 955 7 638 608 1 945 147 9 583 755

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 343. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat B E V É T E L E K A 2010. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K 1. a. sz. melléklet 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat M ő k ö d t e t é s Önkorm. költségvetési szervek bevételei 556 539 556 539 787 557 326 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 4 034 482 4 035 165 730 360 4 765 525 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 15 000 15 000 15 000 Illeték 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 933 570 933 570 173 502 1 107 072 SZJA normatív módon elosztott része 151 548 151 548 151 548 Normatív állami hozzájárulás 1 953 631 1 953 631 1 953 631 Közgyőlés mőködési kiadásai 124 052 124 052 124 052 Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 25 717 25 717 25 717 Központosított támogatás 0 0 142 688 142 688 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 126 183 126 183 7 475 133 658 Mőködési célra átvett pénzeszköz 315 720 315 720 38 839 354 559 Elızı évi pénzmaradvány 398 065 398 065 Központosított feladatok mőködési kiadásai 1 868 133 1 171 491-356 711 814 780 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 148 929 148 929 Támogatásértékő mőködési bevétel 1 768 1 768 159 340 161 108 Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 819 923 4 819 923 888 648 5 708 571 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 086 420 6 390 461 554 626 6 945 087 F e l h a l m o z á s Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 527 032 1 628 885-69 120 1 559 765 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 103 384 59 677 163 061 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -15 000-15 000-15 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 0 1 161 1 161 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 0 0 Cél, címzett támogatás 0 0 0 HÖFE támogatás 0 0 29 000 29 000 Közgyőlés felhalmozási kiadásai 0 0 0 Elızı évi pénzmaradvány 0 0 1 069 062 1 069 062 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 18 837 18 837 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 2 359 2 359 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 4 800 5 200 10 000 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 334 395 332 864 1 686 603 2 019 467 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 1 512 032 1 618 685 1 056 499 2 675 184 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 334 395 436 248 1 746 280 2 182 528 Mőködési célú hitel felvétele 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 91 140 Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Hitelszámla technikai rendezése 720 759 720 759-355 759 365 000 Finanszírozási bevételek összesen 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 811 899 811 899-355 759 456 140 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 531 955 7 638 608 1 945 147 9 583 755 KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 232 714 7 638 608 1 945 147 9 583 755 E Ft-ban

344. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Felügyeleti szerv Egyéb Állami Támogatás Elızı évi elı- Hitelek, Felh.célú Továbba- Pénzforgalom ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási támogatása értékő bevétel irányzat-, pénz- értékpa- támoga- dási célú nélküli Bevételek tek M e g n e v e z é s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési maradv.átvétel pírok tási bevétel bevétel bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási felh. mők. kötvények kölcsön felh. mők. összesen köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra célra célra bevételei megtér. célra célra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 550 275 821 1 330 16 606 7 148 294 462-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 263 294 318 42 911 1 569 970 11 124 2 160 313 047-3 Hajdúsági Lakásotthonok 2 510 1 613 240 203 19 264 2 107 2 509 127 249 069-4 Komádi Gyermekotthon 13 512 226 435 448 4 600 1 292 8 238 9 254 086-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 440 1 600 250 528 17 252 450 3 086 113 1 029 260 246-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 840 143 5 089 1 806 10 054 860 844-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 16 343 294 565 992 6 469 701 318 078-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 10 050 257 289 440 535 567 97 12 311 675 313 397-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 6 944 138 381 324 17 244 500 858 2 261 387 392 412-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7 361 2 094 139 533 1 531 98 10 019 1 855 160 960-11 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 3 383 1 161 225 640 417 145 1 770 180 2 505 235 201-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 94 353 35 057 199 318 2 109 67 796 778 1 811 13 147 139 144 553 513-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 19 950 205 649 250 36 612 9 378 13 000 15 016 299 855-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1 133 87 892 833 3 886 4 527 98 271-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 122 941 744 1 557 10 279 19 286 140 625 325 145 I. 1-1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 220 726 41 022 0 1 161 4 073 750 105 266 0 0 2 359 113 638 16 151 95 084 0 0 0 45 733 318 962 4 928 586 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI -1 Önkormányzat Hivatala 336 600 15 000 602 425 20 388 2 686 53 845 71 078 1 102 022 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 314 3 314 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 236 1 736 Összesen: 336 600 0 15 000 0 0 0 606 925 0 0 20 388 2 686 53 845 0 0 0 0 71 628 1 107 072-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei B E V É T E L E K 2. a. sz. melléklet - Közgyőlés 124 052 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 126 183 7 475 133 658-3 Központi nettó elszámolás 313 537 1 544 765-4 073 750-105 266 1 094 388 2 151 036 27 082 1 200 000 10 000 1 023 329 3 290 387 Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 313 537 1 544 765 0-4 073 750-105 266 1 344 623 2 151 036 0 27 082 0 0 1 200 000 10 000 0 1 023 329 7 475 3 548 097 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 336 600 313 537 1 559 765 0-4 073 750-105 266 1 951 548 2 151 036 0 47 470 2 686 53 845 1 200 000 10 000 0 1 023 329 79 103 4 655 169 I-II. 1-2. ÖSSZES BEVÉTEL: 557 326 354 559 1 559 765 1 161 0 0 1 951 548 2 151 036 2 359 161 108 18 837 148 929 1 200 000 10 000 0 1 069 062 398 065 9 583 755 E Ft-ban

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 345. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fe- Cím A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2010. évi módosított elıirányzat je- alci- Személyi Munka- Dologi Támogatásértékő Elızı évi pénz- Pénzeszköz Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzforze- mek juttatá- adókat kiadá- kiadás maradvány átad. átadás li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom Kiadások tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- Felhal- Mőkö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölcsön Felhal- Mőkö- nélküli járulékok mozási dési mozási dési mozási dési rítés kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás összesen célú célú célú célú célú célú talék célú célú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. 1 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ- ROZOTT INTÉZMÉNYEK 2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 119 181 31 055 129 627 13 262 654 683 294 462-2 Arany János Gyermekotthon 150 280 38 706 68 185 20 9 794 2 201 43 861 313 047-3 Hajdúsági Lakásotthonok 132 462 34 475 57 644 1 3 200 21 287 249 069-4 Komádi Gyermekotthon 114 303 29 856 98 684 1 292 4 340 5 163 448 254 086-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 140 154 36 095 60 110 1 588 4 381 17 835 83 260 246-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 326 356 56 055 42 439 10 009 420 489 5 089 407 860 844-7 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 148 448 39 142 126 565 1 131 1 060 992 740 318 078-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 183 540 48 279 73 445 97 5 604 1 897 535 313 397-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 227 009 59 098 87 393 1 464 17 244 204 392 412-10 Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 78 508 20 419 59 804 698 1 531 160 960-11 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 112 808 29 642 90 044 145 1 221 1 341 235 201-12 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 221 819 57 255 258 405 23 16 011 553 513-13 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 91 544 23 979 171 082 13 250 299 855-14 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 52 458 13 621 29 127 3 065 98 271-15 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 140 684 37 410 120 025 6 183 20 843 325 145 I. 1. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 239 554 555 087 1 472 579 0 0 2 686 53 845 0 0 0 441 774 107 520 55 541 0 0 0 0 0 0 4 928 586 II. 2. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR- MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI -1 Önkormányzat Hivatala 433 328 123 650 418 688 16 151 95 084 15 121 1 102 022 Cigány területi kisebbségi önkormányzat 522 2 765 27 3 314 Román területi kisebbségi önkormányzat 1 172 11 553 1 736 Összesen: 435 022 123 661 422 006 0 27 16 151 95 084 0 15 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 072-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai K I A D Á S O K 3. a. sz. melléklet - Közgyőlés 85 320 21 792 16 940 124 052 - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 9 081 1 778 30 263 25 910 66 626 133 658-3 Központi nettó elszámolás 33 670 9 091 885 524 36 627 165 151 5 000 50 538 408 002 1 199 968 456 140 5 200 35 476 3 290 387 Intézményesített és központosított kiadás összesen: 128 071 32 661 932 727 0 62 537 0 0 0 231 777 5 000 0 50 538 408 002 1 199 968 456 140 5 200 0 0 35 476 3 548 097 II. 2. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 563 093 156 322 1 354 733 0 62 564 16 151 95 084 0 246 898 5 000 0 50 538 408 002 1 199 968 456 140 5 200 0 0 35 476 4 655 169 E Ft-ban I-II. 1-2. ÖSSZES KIADÁS: 2 802 647 711 409 2 827 312 0 62 564 18 837 148 929 0 246 898 5 000 441 774 158 058 463 543 1 199 968 456 140 5 200 0 0 35 476 9 583 755

346. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. sz. melléklet 2010.,2011.,2012. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata E Ft-ban S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31-ig felh. 2010. évi módosított elıirányzat 2012. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb Feladat megnevezése dési éve forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. zat forrás közp.tám. forrás közp.tám. I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Arany János Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 41 564 41 564 41 564 3 db fürdıszoba felújítása 2010 1 347 1 347 1 347 2. Hajdúsági Lakásotthonok Felújítási munkák fedezete 2010 19 264 19 264 19 264 3. Komádi Gyermekotthon 4 db hıcserélı modul beszerzése 2010 448 448 448 4. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Felújítási munkák fedezete 2010 17 252 17 252 17 252 5. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felújítási munkák fedezete 2010 5 089 5 089 5 089 6. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Labdafogóháló helyreállítása, felújítása 2010 992 992 992 7. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon Csıtörés miatti felújítási munkákra 2010 535 535 535 8. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon Felújítási munkák fedezete 2010 17 244 17 244 17 244 9. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Akadálymentesítés tervdokumentáció elkészítése 2010 1 531 1 531 1 531 1 979 103 287 INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 105 266 0 0 0 0 0 0 0 105 266 0 0 0 0 0 0 0 105 266 105 266 0 105 266 0 0 III. Központosított beruházási kiadások Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér 2009 2 418 2 418 560 1 858 Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 8 500 15 625 1 375 Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám. 2007 1 000 1 000 1 000 Informatikai hálózat fejlesztése 2008 4 000 4 000 673 3 327 Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira 2008 4 000 4 000 3 518 482 Informatikai fejlesztés 2009 23 500 23 500 8 696 14 804 A Megyei Területrndezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés 2009 2 280 2 280 2 280 A debrecen 9710/2 hrsz-ú 129 m2 terület megvétele 2009 2 322 2 322 2 322 A debrecen 9696/1 hrsz-ú 150 m2 terület megvétele 2009 2 700 2 700 2 700 Levéltári épület tervtanulmánya szerinti engedélyezési tervek költségeire 2009 5 000 5 000 5 000 Dr. Molnár I. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Kollégium és Gyermeko. belsı felújítása 2010 25 269 10 769 14 500 10 769 14 500 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása 2010 25 269 10 769 14 500 10 769 14 500 Hajdúsági Lakásotthonok ingatlan építés, vásárlás 2010 100 000 100 000 100 000 Induló új beruházás 2010 23 469 23 469 23 469 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 196 189 50 538 199 727 0 46 000 1 000 21 947 0 15 625 0 177 780 0 30 375 1 000 0 0 0 0 246 727 246 727 37 572 209 155 0 0 198 168 153 825 304 993 0 46 000 1 000 21 947 0 15 625 0 283 046 0 30 375 1 000 0 0 0 0 351 993 351 993 37 572 314 421 0 0

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 347. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról 3. b. 2. sz. melléklet S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 2010. évben 2011. évben 2012. után sz. Feladat megnevezése Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható 1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. 14 400 2007.05.01 2011.04.30 3 750 1 250 2 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 367 025 2007.05.07 2010.12.31 90 000 4 Világítás és főtéskorszerüsítés 134 170 2006.01.01 2015.12.31 16 121 16 121 47 549 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata OTP Bank Nyrt. 700 000 2002.01.01 2011.03.28 121 140 20 020 6. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása CIB Bank 3 000 000 2008.01.01 2027.12.31 105 900 105 900 3 953 000 8. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére Pannon GSM Távközlési Zrt. 216 000 2008.10.01 2012.12.31 7 000 7 000 9. Rendszergazdai feladatok ellátása Molnár György egyéni vállalkozó 13 056 2008.05.01 2010.12.31 5 100 10. Megyei tükör készítése Debreceni Városi Televízió Kft. 26.532 2008.04.01 2010.12.31 10 050 11. Sajtófigyelés Nézıpont Zrt. 1 440 2009.01.01 2010.12.31 750 12. Takarítási feladatok ellátása Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 012 2008.04.01 2010.03.31 1 694 13. İrzés-védelem, portaszolgálat Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. 14 159 2009.02.01 2010.12.31 7 695 14. Vagyon- és felelısségbiztosítás Generáli-Providencia Biztosító Zrt. 7 962 2009.01.01 2010.12.31 3 981 15. Pályázatírás, projektmenedzsment MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium) 2008.10.15 2010.12.31 önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra összege

348. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. sz. melléklet 2010. évre áthúzódó EU-s és hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31- ig felhasznált 2010. évi eredeti elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából 2010 660 000 66 000 594 000 66 000 594 000 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti Idısek Otthona felújítás 2010 115 957 6 957 109 000 6 957 109 000 "UNICREDS" Interreg IV/c 2010 586 652 2 429 46 158 2 429 46 158 "Brownfield Policy Improvement Task Force" Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport "Kaland, pihenés, szórakozás" Hajdú-Bihar és Bihor megye turisztikai kínálatának népszerősítése 552 198 1 935 36 762 1 935 36 762 2010 137 915 3 823 71 136 3 823 71 136 "A határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése" 2010 102 512 4 221 78 556 4 221 78 556 "Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékmentı gazdaság és társadalom fejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési program Hajdú-Bihar és Bihor megyékben Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítése 2010 35 222 1 638 30 473 1 638 30 473 2010 11 235 323 6 012 323 6 012 2010 33 000 3 300 29 700 3 300 29 700 Euró-Régió Ház Kht EIP mőködtetésére 2010 7 500 3 750 3 750 3 750 3 750 A sürgısségi ellátás - SO1 és SO2 fejlesztésének támogatása 2010 521 735 63 913 457 822 63 913 457 822 ÖSSZESEN: 2 752 691 158 289 1 463 369 0 0 0 0 0 0 158 289 1 463 369 0 0 0 0 0 0 1 621 658 0 1 621 658 0 0

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 349. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évben benyújtott pályázatok 3. b. 4. sz. melléklet S. Intézmény neve Beruházá Bekerülési költség Ebbıl 2009.12.31- ig felhasznált 2010. évi eredeti elıirányzat 2011. évi elıirányzat 2012. évi elıirányzat sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás "Közös román-magyar oktatásfejlesztés a kézmőves mővészeti képzés területén Hajdú-Bihar megyei és Bihar megyei képzıintézmények 2010 54 000 167 2 160 együttmőködésével" "Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad Központtal" 2010 40 280 216 4 023 "BIBOR" - Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában 2010 24 952 113 2 108 "Minıségi Termék Díj létrehozása Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégióban" 2010 18 370 522 9 720 "Közös örökség - közösségépítés és szervezetfejlesztés a magyarromán határtérségben" Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén Akadálymentesítés a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar u. 46. telephelyén Könyvtári és közmővelıdési érdrkrltségnövelı támogatás (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár) 2010 48 627 1 269 24 111 2010 32 559 3 256 29 303 2010 15 998 1 600 14 398 2010 1 100 220 880 A Bocskai István Múzeumban megvalósítandó fejlesztések 2010 58 855 5 886 52 969 "Határmenti hajdú hagyományırzés" 2010 32 580 "Érintsd meg a tudást - virtuális pontok az oktató múzeumhoz, múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastruktúrális erısítése." HBM.-i Múzeumok Igazgatósága. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése. "Tudásdepó Express". Bocskai I. Gimnázium Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (Méliusz Juhász P. Megyei Könyvtár) 2010 60 000 60 000 2010 7 985 7 985 2010 19 000 19 000 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium fejlesztése 2010 444 444 44 444 400 000 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása (HBM.-i Múzeumok Ig.) 2010 55 000 55 000 2010.-ben benyújtandó pályázatok 2010 3 428 Mozgásszervi rehabilitáció fejl. a debreceni Kenézy Kórházban * 2010 813 038 81 304 731 734 ÖSSZESEN: 630 673 61 121 681 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 778 0 0 0 0

350. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet 2010. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Kötelezı feladatok Sportfeladatok 1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 500 1 500 1 500 3 000 2. Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 9 700 3. Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 20 000 Összesen 31 200 1 500 1 500 3 000 Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 200 1 200 1 200 Összesen 1 200 1 200 0 1 200 Közoktatási, közmővelıdési feladatok 1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 800 800 800 2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 750 2 750 2 750 3. Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási, letéti díja 5 500 5 500 5 500 4. Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja 615 615 615 Összesen 9 665 9 665 0 9 665 Kötelezı feladatok összesen 42 065 12 365 1 500 13 865 Önként vállalt feladatok Társadalmi, civil és sportfeladatok 1. Sportösztöndíj 2 000 2 000 2 000 2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 65 65 3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 15 000 15 000 15 000 4. Kisebbségi nap rendezvényei 300 300 300 5. Az év legeredményesebb sportolója 500 6. Civil szervezetek támogatása 5 000 Tagdíjak, hozzájárulások 1. Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz 143 143 143 3. Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 75 75 6. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 350 7. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 3 000 3 000 3 000 8. Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 5 500 Elnöki hatáskörben felhasználható keretek 1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 4 000 4 000 1 763 5 763 2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 500 3 500 516 4 016 3. Rendkívüli egyéb feladatok 6 000 6 000 778 6 778 Európa program 1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 15 000 15 000 766 15 766

2010/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 351. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet 2010. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor- 2010. évi 2010. évi Növekedés, 2010. évi M e g n e v e z é s eredeti módosított csökkenés módosított szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat Egyéb feladatok 1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 2 000 2 000 2 000 2. Megyestand bankgarancia 50 50 50 3. Megyenapi rendezvények 2 700 2 700 2 700 4. Bocskai évforduló 1 500 1 500 452 1 952 5. Kitüntetı díjakért járó juttatások 2 000 2 000 160 2 160 8. Alföld folyóirat megjelentetéséhez 200 200 200 9. "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása 100 100 100 Bizottsági felhasználású keret 15 200 50 400 1 475 51 875 Önként vállalt feladatok összesen 84 118 113 818 5 975 119 793 Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 126 183 126 183 7 475 133 658 Bizottsági felhasználású keret 1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 100 2 100 2 100 2. EU Integrációs és Regionális Bizottság 2 000 2 000 2 000 3. Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság - - - - 4. Idegenforgalmi Bizottság 2 000 2 000 2 000 5. Jogi és Ügyrendi Bizottság - - - - 6. Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 200 2 200 80 2 280 7. Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 200 1 200 1 200 8. Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 700 3 700 75 3 775 Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 9 700 9 700 Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 20 000 1 320 21 320 Civil szervezetek támogatása 5 000 5 000 Az év legeredményesebb sportolója 500 500 9. Pénzügyi Bizottság - - - - 10. Területfejlesztési Bizottság 2 000 2 000 2 000 Összesen 15 200 50 400 1 475 51 875

352. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/6. szám Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. sz. melléklet Az önkormányzat 2010. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve E Ft Megnevezés 2010. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December elıirányzat Tárgyhavi nyitó egyenleg 128 273 61 323-145 880-166 628-223 165-751 875-804 111-848 109-985 500-1 031 366-1 070 408 Bevételek Mőködési bevétel 557 326 44 835 44 560 48 553 43 914 44 089 45 576 44 053 45 134 49 850 48 156 50 876 47 730 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 1 559 765 122 668 125 822 130 554 122 668 115 286 102 256 140 110 146 418 140 888 140 583 140 286 132 226 Egyéb sajátos bevétel 1 800 000 148 289 150 002 156 280 150 573 149 431 144 865 141 440 143 153 141 440 147 148 157 422 169 957 Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 273 584 327 828 163 915 163 915 163 916 163 915 184 299 184 299 184 299 184 299 184 299 184 299 184 301 Felhalmozási célú támogatás 29 000 0 0 0 0 0 11 600 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1 161 0 0 0 0 0 1 161 0 0 0 0 0 0 Mőködési célra átvett pénzeszköz 354 559 26 309 26 310 26 310 31 110 26 310 66 335 25 313 25 313 25 313 25 313 25 313 25 310 Támogatásértékő mőködési bevétel 161 108 208 151 150 143 137 120 306 6 668 6 668 6 668 6 668 6 668 6 673 Támogatásértékő felhalmozási bevétel 2 359 0 0 0 0 0 2 359 0 0 0 0 0 0 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele mő 148 929 0 0 0 0 0 148 929 0 0 0 0 0 0 Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele felh 18 837 0 0 0 0 0 18 837 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 10 000 0 0 0 0 0 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 429 1 426 Pénzmaradvány mők. célú 398 065 0 0 0 0 0 104 440 39 966 39 966 65 247 39 967 39 967 68 512 Pénzmaradvány felh. célú 1 069 062 0 0 0 0 0 370 311 2 755 2 755 343 864 2 755 2 755 343 867 Összes bevétel 8 383 755 670 137 510 760 525 762 512 324 499 168 1 322 703 588 933 598 035 961 898 599 218 611 915 982 902 Kiadások Személyi juttatás 2 802 647 214 513 209 324 207 546 208 208 212 595 405 921 221 854 221 735 226 999 222 727 225 484 225 741 Munkaadókat terhelı járulék 711 409 54 417 52 858 52 436 52 643 53 738 103 083 56 372 56 417 58 117 56 598 57 270 57 460 Dologi kiadás 2 827 312 192 157 207 952 191 417 186 483 195 675 409 716 238 216 249 737 240 103 233 051 233 559 249 246 Ellátottak pénzbeli juttatása 441 774 34 440 35 012 35 200 35 766 35 970 37 966 37 748 37 748 38 549 38 041 37 098 38 236 Pénzbeli kártérítés 5 000 0 0 0 0 0 714 714 714 714 714 714 716 Átadott pénzeszköz 246 898 23 560 25 144 24 249 29 979 25 507 21 227 16 878 10 046 17 186 17 210 18 055 17 857 Támogatásértékő kiadás 62 564 3 056 3 052 3 052 3 052 3 052 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 757 6 758 Felújítási kiadás 158 058 0 0 0 0 12 550 25 888 20 762 19 773 19 770 19 773 19 770 19 772 Felhalmozási kiadás 463 543 19 721 44 368 16 091 16 941 16 618 57 263 41 125 38 363 54 427 49 470 51 507 57 649 Felhalmozási hitel visszafizetés 456 140 0 0 202 974 0 0 202 975 0 0 25 095 0 0 25 096 Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása mők 148 929 0 0 0 0 0 148 929 0 0 0 0 0 0 Elızı évi elıirányzat-maradvány átadása felh 18 837 0 0 0 0 0 18 837 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 5 200 0 0 0 0 0 743 743 743 743 743 743 742 Pénzmaradványból céltartalék 1 199 968 0 0 0 0 0 399 688 0 0 400 140 0 0 400 140 Tartalék (általános és cél) 35 476 0 0 0 0 0 11 706 0 0 10 689 0 0 13 081 Összes kiadás 9 583 755 541 864 577 710 732 965 533 072 555 705 1 851 413 641 169 642 033 1 099 289 645 084 650 957 1 112 494 Tárgyhavi záró egyenleg -1 200 000 128 273 61 323-145 880-166 628-223 165-751 875-804 111-848 109-985 500-1 031 366-1 070 408-1 200 000