RENDELETEK 8/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 18.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X.29.) önkormányzati rendeletének továbbiakban Rendelet - módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 2. számú melléklet 1.2. fejezetének 26. pontja hatályát veszti. 2.. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet a kihirdetését követı 8. napon hatályát veszti. Székesfehérvár, 2011. április 27. a távollétében: aljegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. április 28. dr. Molnár Krisztián s.k. aljegyzı a távollétében
9/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. (1) bekezdése alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2011. évi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatainak fıösszegét e rendelet 1-3. számú mellékletei szerinti (konszolidált) változtatás mellett 442.667.681 Ft-tal megemeli. 2. (1) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben foglalt (konszolidált) módosított elıirányzatok címenként (költségvetési szervenként) és kiemelt elıirányzatonként összesített értékei a Rendelet 1-3. számú mellékleteinek megfelelı címeit és kiemelt elıirányzatait módosítják. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben összesített (konszolidált) elıirányzat változtatásokkal érintett kiemelt elıirányzatok és jogcímek részletezését e rendelet 4-7. számú mellékletei tartalmazzák. 3. A Rendelet 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 20.457.797.901 Ft-ban mőködési bevételt 19.354.416.369 Ft-ban felhalmozási bevételt 1.103.381.532 Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) 24.236.600.376 Ft-ban mőködési kiadást 21.223.079.328 Ft-ban felhalmozási kiadást 3.013.521.048 Ft-ban Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) 3.778.802.475 Ft-ban mőködési egyenleget 1.868.662.959 Ft-ban felhalmozási egyenleget 1.910.139.516 Ft-ban Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt 5.307.593.578 Ft-ban 3.252.050.696 Ft-ban 2.055.542.882 Ft-ban
állapítja meg. (2) A Közgyőlés a hiány - külsı finanszírozására 2.595.724.749 forint mőködési hitel felvételét, - belsı finanszírozására 2.711.868.829 forint elızı évi pénzmaradvány felhasználását engedélyezi. 4. A Rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 4.029.691.088 Ft-ban állapítja meg. 5. A közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, az önkormányzati hivatal és a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évre engedélyezett létszámadatait a 8. számú mellékletekben rögzítetteknek megfelelıen állapítja meg. 6. A Rendelet 6. (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (3) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Társadalom-szolidaritási keret 5.000.000 Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása 15.000.000 forint elıirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön. 7. A Rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 5/1. és 5/2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 8/1. és 8/2. számú melléklete lép. 8. Az önkormányzati biztosról szóló 34/2004. (IX.30.) K.r.sz. rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Fejér Megyei Önkormányzat amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. -a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezıi nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (továbbiakban intézmény), ha az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti elıirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 9. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet 8 számozott mellékletet tartalmaz. Székesfehérvár, 2011. június 23. közgyőlés elnöke dr. Molnár Krisztián s.k. A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. június 24. dr. Molnár Krisztián s.k.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 1/1. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Önkormányzat mindösszesen Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen FM-i Szakképzésszervezési Társulás Intézmények Intézmények összesen Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási Mód. eir. 25 322 723 798 842 795 000 3 460 120 698 60 296 000 535 000 000 2 799 970 918 12 044 568 156 272 379 448 2 595 724 749 2 711 868 829 428 043 594 8 608 000 2 050 000 78 797 844 39 718 141 279 327 997 19 541 612 14 624 087 2 824 800 2 600 000 9 199 287 442 667 681 8 608 000 2 824 800 2 050 000 78 797 844 39 718 141 281 927 997 9 199 287 19 541 612 Új eir. 06. 25 765 391 479 842 795 000 3 460 120 698 68 904 000 537 824 800 2 050 000 2 878 768 762 12 084 286 297 554 307 445 2 604 924 036 2 731 410 441 Mód. eir. -3 888 271 000-3 888 271 000-126 971 852-126 448 315-523 537-14 448 236 3 098 000-17 546 236-141 420 088-123 350 315-18 069 773 Új eir. 06. -4 029 691 088-4 011 621 315-18 069 773 Mód. eir. 10 086 701 151 1 829 731 698 535 000 000 2 799 970 918 212 438 156 207 079 448 2 595 724 749 1 906 756 182 89 192 582 3 200 000 78 797 844 7 194 738 13 219 287 1 420 000 2 600 000 9 199 287 102 411 869 3 200 000 1 420 000 78 797 844 7 194 738 2 600 000 9 199 287 Új eir. 06. 10 189 113 020 1 829 731 698 3 200 000 536 420 000 2 878 768 762 219 632 894 209 679 448 2 604 924 036 1 906 756 182 Mód. eir. 248 465 499 3 000 000 40 269 000 65 300 000 139 896 499 33 494 33 494 33 494 33 494 Új eir. 06. 248 498 993 3 000 000 40 302 494 65 300 000 139 896 499 Mód. eir. 18 875 828 148 842 795 000 1 627 389 000 60 296 000 3 888 271 000 11 791 861 000 665 216 148 465 789 370 5 408 000 2 050 000 126 448 315 523 537 32 489 909 279 327 997 19 541 612 15 853 036 1 404 800-3 098 000 17 546 236 481 642 406 5 408 000 1 404 800 2 050 000 123 350 315 18 069 773 32 489 909 279 327 997 19 541 612 Új eir. 06. 19 357 470 554 842 795 000 1 627 389 000 65 704 000 1 404 800 2 050 000 4 011 621 315 18 069 773 11 824 350 909 279 327 997 684 757 760 Mód. eir. 13 519 248 140 48 002 000 1 213 239 000 110 000 000 11 695 197 000 452 810 140 306 466 312 15 847 700 271 077 000 19 541 612 306 466 312 15 847 700 271 077 000 19 541 612 Új eir. 06. 13 825 714 452 48 002 000 1 213 239 000 110 000 000 11 711 044 700 271 077 000 472 351 752 Mód. eir. 1 676 777 000 757 034 000 52 960 000 866 783 000 56 484 037 49 702 500 523 537 6 258 000 56 484 037 49 702 500 523 537 6 258 000 Új eir. 06. 1 733 261 037 757 034 000 52 960 000 916 485 500 523 537 6 258 000 Mód. eir. 894 571 886 1 111 000 6 105 000 884 731 000 2 624 886 11 489 109 11 089 109 400 000 Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása 11 489 109 11 089 109 400 000 Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Új eir. 06. 906 060 995 1 111 000 6 105 000 895 820 109 400 000 2 624 886 kiadásokra bevétel Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 1/1. sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Intézmények Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 312 579 355 2 622 000 6 179 000 2 700 000 287 957 000 13 121 355 7 475 521 5 387 348 499 373 1 588 800 7 475 521 5 387 348 499 373 1 588 800 Új eir. 06. 320 054 876 2 622 000 6 179 000 2 700 000 293 344 348 499 373 1 588 800 13 121 355 Mód. eir. 1 613 485 518 31 532 000 177 731 000 52 296 000 1 280 882 000 1 500 000 69 544 518 63 496 226 5 408 000 2 050 000 43 176 251 6 199 778 6 662 197-1 693 200 1 404 800-3 098 000 61 803 026 5 408 000 1 404 800 2 050 000 40 078 251 6 199 778 6 662 197 Új eir. 06. 1 675 288 544 31 532 000 177 731 000 57 704 000 1 404 800 2 050 000 1 320 960 251 7 699 778 6 662 197 69 544 518 Mód. eir. 154 642 337 3 881 000 1 847 000 2 700 000 134 059 000 1 500 000 10 655 337 8 148 305 6 937 305 1 211 000 8 148 305 6 937 305 1 211 000 Új eir. 06. 162 790 642 3 881 000 1 847 000 2 700 000 140 996 305 1 500 000 1 211 000 10 655 337 Mód. eir. 111 884 750 2 674 000 2 361 000 1 500 000 103 192 000 2 157 750 7 978 211 7 807 211 171 000 7 978 211 7 807 211 171 000 Új eir. 06. 119 862 961 2 674 000 2 361 000 1 500 000 110 999 211 171 000 2 157 750 Mód. eir. 53 051 759 649 000 180 000 152 000 51 363 000 707 759 2 653 358 2 128 478 82 683 442 197 2 653 358 2 128 478 82 683 442 197 Új eir. 06. 55 705 117 649 000 180 000 152 000 53 491 478 82 683 442 197 707 759 Mód. eir. 39 381 145 3 726 000 460 000 34 961 000 234 145 1 407 498 1 407 498 1 407 498 1 407 498 Új eir. 06. 40 788 643 3 726 000 460 000 36 368 498 234 145 Mód. eir. 124 550 836 3 042 000 7 447 000 1 153 000 110 334 000 2 574 836 2 339 903 2 339 903 2 339 903 2 339 903 Új eir. 06. 126 890 739 3 042 000 7 447 000 1 153 000 112 673 903 2 574 836 Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 1/1. sz. melléklet / 3. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Intézmények Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 74 321 301 548 000 5 811 000 500 000 63 706 000 3 756 301 1 951 577 1 951 577 1 951 577 1 951 577 Új eir. 06. 76 272 878 548 000 5 811 000 500 000 65 657 577 3 756 301 Mód. eir. 118 918 302 3 986 000 3 294 000 2 700 000 108 201 000 737 302 7 483 133 2 474 133 5 009 000 7 483 133 2 474 133 5 009 000 Új eir. 06. 126 401 435 3 986 000 3 294 000 2 700 000 110 675 133 5 009 000 737 302 Mód. eir. 184 947 958 1 976 000 5 769 000 13 231 000 160 238 000 3 733 958 12 372 072 5 408 000 2 050 000 1 062 077 3 851 995 12 372 072 5 408 000 2 050 000 1 062 077 3 851 995 Új eir. 06. 197 320 030 1 976 000 5 769 000 18 639 000 2 050 000 161 300 077 3 851 995 3 733 958 Mód. eir. 70 947 843 1 138 000 1 846 000 1 500 000 64 439 000 2 024 843 2 020 548 2 020 548 2 020 548 2 020 548 Új eir. 06. 72 968 391 1 138 000 1 846 000 1 500 000 66 459 548 2 024 843 Mód. eir. 112 582 664 2 098 000 8 500 000 2 860 000 94 650 000 4 474 664 657 860 562 860 95 000-3 098 000-3 098 000-2 440 140-2 535 140 95 000 Új eir. 06. 110 142 524 2 098 000 8 500 000 2 860 000 92 114 860 95 000 4 474 664 Mód. eir. 176 544 034 3 356 000 36 516 000 10 000 000 119 791 000 6 881 034 4 461 992 3 520 392 941 600 1 308 800 1 308 800 5 770 792 1 308 800 3 520 392 941 600 Új eir. 06. 182 314 826 3 356 000 36 516 000 10 000 000 1 308 800 123 311 392 941 600 6 881 034 Velencei Szakképzı Iskola Mód. eir. 273 997 992 4 458 000 80 802 000 16 000 000 143 878 000 28 859 992 FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár 2 106 885 2 106 885 96 000 96 000 2 202 885 96 000 2 106 885 Új eir. 06. 276 200 877 4 458 000 80 802 000 16 000 000 96 000 145 984 885 28 859 992 Mód. eir. 117 714 597 22 898 000 92 070 000 2 746 597 9 914 884 8 857 384 1 057 500 9 914 884 8 857 384 1 057 500 Új eir. 06. 127 629 481 22 898 000 100 927 384 1 057 500 2 746 597 Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 1/1. sz. melléklet / 4. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Intézményi támogatás Támogatás értékő Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Intézmények Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Mőködési Felhalmozási Mőködési Felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek Mód. eir. 714 261 614 2 494 000 171 175 000 5 300 000 313 810 000 95 164 000 126 318 614 17 737 519 14 452 461 3 285 058 17 546 236 17 546 236 35 283 755 14 452 461 17 546 236 3 285 058 Új eir. 06. 749 545 369 2 494 000 171 175 000 5 300 000 328 262 461 17 546 236 98 449 058 126 318 614 Mód. eir. 137 135 973 2 494 000 12 167 000 100 000 111 583 000 5 000 000 5 791 973 2 014 670 2 014 670 2 014 670 2 014 670 Új eir. 06. 139 150 643 2 494 000 12 167 000 100 000 113 597 670 5 000 000 5 791 973 Mód. eir. 45 763 597 1 034 000 43 726 000 769 000 234 597 294 980 269 980 25 000 294 980 269 980 25 000 Új eir. 06. 46 058 577 1 034 000 43 995 980 794 000 234 597 Mód. eir. 449 542 129 121 226 000 4 000 000 128 841 000 83 795 000 111 680 129 10 442 252 10 442 252 17 546 236 17 546 236 27 988 488 10 442 252 17 546 236 Új eir. 06. 477 530 617 121 226 000 4 000 000 139 283 252 17 546 236 83 795 000 111 680 129 Mód. eir. 81 819 915 36 748 000 1 200 000 29 660 000 5 600 000 8 611 915 4 985 617 1 725 559 3 260 058 4 985 617 1 725 559 3 260 058 Új eir. 06. 86 805 532 36 748 000 1 200 000 31 385 559 8 860 058 8 611 915 Mód. eir. 144 904 635 144 108 000 796 635 2 640 646 2 640 646 2 640 646 2 640 646 Új eir. 06. 147 545 281 146 748 646 796 635 Pénzforg. nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzat mindösszesen Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen Intézmények Fejér Megyei Szakképzésszervezési Társulás Intézmények összesen Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Székesfehérvár mőködési felhalmozási Mód. eir. 25 322 723 798 8 909 030 429 2 302 342 538 9 412 234 720 4 297 500 18 500 000 136 938 683 167 830 661 52 621 000 29 728 750 1 543 353 679 1 528 791 103 1 217 054 735 428 043 594 87 570 376 21 429 229 44 418 235 559 134 10 181 205 3 720 000 283 831 909-23 666 494 14 624 087-59 558 789-3 170 273 15 601 606 1 528 000 20 765 523 30 443 000-8 184 500 4 924 417-124 935 488 137 210 591 442 667 681 28 011 587 18 258 956 60 019 841 2 087 134 20 765 523 40 624 205-4 464 500 4 924 417 158 896 421 113 544 097 Új eir. 06. 25 765 391 479 8 937 042 016 2 320 601 494 9 472 254 561 6 384 634 39 265 523 136 938 683 208 454 866 48 156 500 34 653 167 1 702 250 100 1 528 791 103 1 330 598 832 Mód. eir. -3 888 271 000-3 888 271 000-126 971 852-126 448 315-523 537-14 448 236 3 098 000-17 546 236-141 420 088-123 350 315-18 069 773 Új eir. 06. -4 029 691 088-4 011 621 315-18 069 773 Mód. eir. 10 086 701 151 365 964 200 92 211 444 1 557 796 213 3 888 271 000 4 297 500 18 500 000 29 961 883 167 720 661 21 375 000 1 194 757 412 1 528 791 103 1 217 054 735 89 192 582 5 464 179 1 420 556-12 196 238 126 448 315 523 537 559 134 10 181 205-43 208 106 13 219 287 164 211 69 727 2 314 974-3 098 000 17 546 236 1 528 000 3 219 287-17 280 000 500 000-128 955 739 137 210 591 102 411 869 5 628 390 1 490 283-9 881 264 123 350 315 18 069 773 2 087 134 3 219 287-7 098 795 500 000-128 955 739 94 002 485 Új eir. 06. 10 189 113 020 371 592 590 93 701 727 1 547 914 949 4 011 621 315 18 069 773 6 384 634 21 719 287 29 961 883 160 621 866 21 875 000 1 065 801 673 1 528 791 103 1 311 057 220 Mód. eir. 248 465 499 30 355 000 7 907 000 24 145 318 71 475 400 114 582 781 33 494 29 930 3 564 Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok 33 494 29 930 3 564 Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatás értékő Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Új eir. 06. 248 498 993 30 384 930 7 910 564 24 145 318 71 475 400 114 582 781 Mód. eir. 18 875 828 148 8 512 711 229 2 202 224 094 7 830 293 189 35 501 400 110 000 52 621 000 8 353 750 234 013 486 465 789 370 82 076 267 20 005 109 56 614 473 3 720 000 283 831 909 19 541 612 15 853 036-59 723 000-3 240 000 13 286 632 17 546 236 47 723 000-8 184 500 4 424 417 4 020 251 481 642 406 22 353 267 16 765 109 69 901 105 17 546 236 47 723 000-4 464 500 4 424 417 287 852 160 19 541 612 Új eir. 06. 19 357 470 554 8 535 064 496 2 218 989 203 7 900 194 294 17 546 236 35 501 400 47 833 000 48 156 500 12 778 167 521 865 646 19 541 612 Mód. eir. 13 519 248 140 5 494 510 000 1 469 023 000 6 369 345 602 8 353 750 178 015 788 306 466 312 9 320 000 2 363 000 4 164 700 271 077 000 19 541 612-47 723 000 47 723 000 Átadott pénzeszköz 306 466 312-38 403 000 2 363 000 4 164 700 47 723 000 271 077 000 19 541 612 Új eir. 06. 13 825 714 452 5 456 107 000 1 471 386 000 6 373 510 302 47 723 000 8 353 750 449 092 788 19 541 612 felhalmozásra Mód. eir. 1 676 777 000 833 302 000 224 969 000 609 013 000 9 493 000 Felhalmozási kiadások 56 484 037 17 545 737 4 427 173 33 987 590 523 537-12 000 000-3 240 000 17 556 606-8 290 000 3 362 511 2 610 883 56 484 037 5 545 737 1 187 173 51 544 196-8 290 000 3 362 511 3 134 420 Új eir. 06. 1 733 261 037 838 847 737 226 156 173 660 557 196 1 203 000 3 362 511 3 134 420 kiadás mőködésre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Intézmények FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Velencei Iskola és Gyermekotthon Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatás értékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Mód. eir. 894 571 886 648 381 000 100 028 000 110 661 886 35 501 000 11 489 109 8 760 202 2 128 907 600 000 11 489 109 8 760 202 2 128 907 600 000 Új eir. 06. 906 060 995 657 141 202 102 156 907 111 261 886 35 501 000 Mód. eir. 312 579 355 185 554 278 49 624 271 75 724 806 1 676 000 Felújítás Felhalmozási kiadások 7 475 521 4 763 173 1 123 548 1 588 800 7 475 521 4 763 173 1 123 548 1 588 800 Új eir. 06. 320 054 876 190 317 451 50 747 819 75 724 806 1 676 000 1 588 800 Mód. eir. 1 613 485 518 962 393 951 256 248 823 345 445 822 14 645 858 10 000 5 951 000 28 790 064 63 496 226 32 821 819 7 734 710 8 577 125 3 720 000 10 642 572-1 693 200-3 979 974 105 500 1 061 906 1 119 368 61 803 026 32 821 819 7 734 710 4 597 151 3 825 500 1 061 906 11 761 940 Új eir. 06. 1 675 288 544 995 215 770 263 983 533 350 042 973 14 645 858 10 000 9 776 500 1 061 906 40 552 004 Mód. eir. 154 642 337 104 957 579 28 140 000 19 544 758 2 000 000 8 148 305 5 510 629 1 426 676 1 211 000-881 974 105 500 725 000 51 474 8 148 305 5 510 629 1 426 676-881 974 105 500 725 000 1 262 474 Új eir. 06. 162 790 642 110 468 208 29 566 676 18 662 784 105 500 725 000 3 262 474 Vajda J. Gimnázium Bicske Mód. eir. 111 884 750 73 299 154 20 051 632 16 243 964 337 000 1 953 000 József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske 7 978 211 3 828 429 949 782 3 200 000 7 978 211 3 828 429 949 782 3 200 000 Új eir. 06. 119 862 961 77 127 583 21 001 414 19 443 964 337 000 1 953 000 Mód. eir. 53 051 759 37 097 099 9 746 537 5 842 123 366 000 2 653 358 1 800 987 410 174 442 197 2 653 358 1 800 987 410 174 442 197 Új eir. 06. 55 705 117 38 898 086 10 156 711 5 842 123 366 000 442 197 Mód. eir. 39 381 145 27 415 000 6 954 000 5 012 145 1 407 498 1 133 822 273 676 1 407 498 1 133 822 273 676 Új eir. 06. 40 788 643 28 548 822 7 227 676 5 012 145 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 1/2. sz. melléklet / 3. oldal Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd Intézmények Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatás értékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 124 550 836 70 364 638 19 006 602 34 107 596 572 000 500 000 2 339 903 1 900 939 438 964 2 339 903 1 900 939 438 964 Új eir. 06. 126 890 739 72 265 577 19 445 566 34 107 596 572 000 500 000 Mód. eir. 74 321 301 48 124 281 13 163 768 10 561 938 436 314 312 000 1 723 000 1 951 577 1 571 078 380 499 1 951 577 1 571 078 380 499 Új eir. 06. 76 272 878 49 695 359 13 544 267 10 561 938 436 314 312 000 1 723 000 Mód. eir. 118 918 302 77 971 800 21 049 616 19 896 886 7 483 133 1 973 663 500 470 3 477 625 1 531 375 7 483 133 1 973 663 500 470 3 477 625 1 531 375 Új eir. 06. 126 401 435 79 945 463 21 550 086 23 374 511 1 531 375 Mód. eir. 184 947 958 111 669 000 29 203 560 43 847 398 228 000 12 372 072 980 664 213 408 3 720 000 7 458 000 12 372 072 980 664 213 408 3 720 000 7 458 000 Új eir. 06. 197 320 030 112 649 664 29 416 968 43 847 398 3 948 000 7 458 000 Mód. eir. 70 947 843 44 599 400 12 074 108 13 291 472 465 863 10 000 507 000 2 020 548 943 815 234 733 842 000 2 020 548 943 815 234 733 842 000 Új eir. 06. 72 968 391 45 543 215 12 308 841 14 133 472 465 863 10 000 507 000 Mód. eir. 112 582 664 73 884 000 19 901 000 14 318 000 5 000 4 474 664 657 860 576 718 81 142-3 098 000-3 098 000-2 440 140 576 718 81 142-3 098 000 Új eir. 06. 110 142 524 74 460 718 19 982 142 11 220 000 5 000 4 474 664 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 1/2. sz. melléklet / 4. oldal Intézmények FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz. Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatás értékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 176 544 034 105 985 000 28 581 000 37 567 634 258 000 4 152 400 4 461 992 3 718 569 743 423 1 308 800 18 156 1 290 644 5 770 792 3 718 569 743 423 18 156 1 290 644 Új eir. 06. 182 314 826 109 703 569 29 324 423 37 567 634 258 000 18 156 5 443 044 Mód. eir. 273 997 992 120 820 000 32 377 000 89 704 311 13 743 681 3 366 000 13 987 000 2 106 885 1 697 098 409 787 96 000 318 750-222 750 2 202 885 1 697 098 409 787 318 750-222 750 Új eir. 06. 276 200 877 122 517 098 32 786 787 89 704 311 13 743 681 3 366 000 318 750 13 764 250 Mód. eir. 117 714 597 66 207 000 16 000 000 35 507 597 9 914 884 7 185 408 1 671 976 1 057 500 9 914 884 7 185 408 1 671 976 1 057 500 Új eir. 06. 127 629 481 73 392 408 17 671 976 36 565 097 Mód. eir. 714 261 614 290 666 000 78 277 000 297 952 073 20 058 907 100 000 27 207 634 17 737 519 6 761 050 1 691 411 9 285 058 17 546 236-290 000 17 546 236 290 000 35 283 755 6 761 050 1 691 411 8 995 058 17 546 236 290 000 Új eir. 06. 749 545 369 297 427 050 79 968 411 306 947 131 17 546 236 20 058 907 100 000 27 497 634 Mód. eir. 137 135 973 78 167 000 20 885 000 35 876 339 2 207 634 2 014 670 1 619 918 394 752 2 014 670 1 619 918 394 752 Új eir. 06. 139 150 643 79 786 918 21 279 752 35 876 339 2 207 634 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 1/2. sz. melléklet / 5. oldal Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Intézmények Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatás értékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Mód. eir. 45 763 597 32 701 000 8 829 000 4 133 597 100 000 294 980 225 048 44 932 25 000 294 980 225 048 44 932 25 000 Új eir. 06. 46 058 577 32 926 048 8 873 932 4 158 597 100 000 felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Mód. eir. 449 542 129 150 506 000 40 695 000 216 219 481 17 121 648 25 000 000 10 442 252 4 334 466 1 107 786 5 000 000 17 546 236 17 546 236 27 988 488 4 334 466 1 107 786 5 000 000 17 546 236 Új eir. 06. 477 530 617 154 840 466 41 802 786 221 219 481 17 546 236 17 121 648 25 000 000 Mód. eir. 81 819 915 29 292 000 7 868 000 41 722 656 2 937 259 4 985 617 581 618 143 941 4 260 058-290 000 290 000 4 985 617 581 618 143 941 3 970 058 290 000 Új eir. 06. 86 805 532 29 873 618 8 011 941 45 692 714 2 937 259 290 000 Mód. eir. 144 904 635 97 904 000 24 054 000 22 150 000 796 635 2 640 646 2 104 286 536 360 2 640 646 2 104 286 536 360 Új eir. 06. 147 545 281 100 008 286 24 590 360 22 150 000 796 635 Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 2.sz. melléklet/ 1.oldal Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak Kamatbevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Egyéb mőködési bevétel hivatalnál Önkormányzat sajátos mőködési bevételei mőködési felhalmozási Mód.eir. 10 086 701 151 1 829 731 698 535 000 000 2 799 970 918 212 438 156 207 079 448 2 595 724 749 1 906 756 182 89 192 582 3 200 000 78 797 844 7 194 738 13 219 287 1 420 000 2 600 000 9 199 287 102 411 869 3 200 000 1 420 000 78 797 844 7 194 738 2 600 000 9 199 287 Új eir. 06. 10 189 113 020 1 829 731 698 3 200 000 536 420 000 2 878 768 762 219 632 894 209 679 448 2 604 924 036 1 906 756 182 Mód.eir. 1 830 031 698 1 829 731 698 300 000 Új eir. 06. 1 830 031 698 1 829 731 698 300 000 Mód.eir. 354 877 333 354 877 333 Új eir. 06. 354 877 333 354 877 333 Mód.eir. 35 637 245 35 637 245 Új eir. 06. 35 637 245 35 637 245 Mód.eir. 2 300 000 2 000 000 300 000 Új eir. 06. 2 300 000 2 000 000 300 000 Mód.eir. 1 437 217 120 1 437 217 120 Bevételek mindösszesen Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Új eir. 06. 1 437 217 120 1 437 217 120 Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 2.sz. melléklet/ 2.oldal Bevétellel Normatív elosztású járó feladatok SZJA Illetékbevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami támogatás Központosított és egyéb támogatások Bevételek mindösszesen Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mód.eir. 237 217 120 237 217 120 Új eir. 06. 237 217 120 237 217 120 Mód.eir. 1 200 000 000 1 200 000 000 Új eir. 06. 1 200 000 000 1 200 000 000 Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Mód.eir. 2 799 970 918 2 799 970 918 78 797 844 78 797 844 78 797 844 78 797 844 Új eir. 06. 2 878 768 762 2 878 768 762 Mód.eir. 2 736 285 851 2 736 285 851 Új eir. 06. 2 736 285 851 2 736 285 851 Mód.eir. 63 685 067 63 685 067 Új eir. 06. 63 685 067 63 685 067 Mód.eir. 78 797 844 78 797 844 78 797 844 78 797 844 Új eir. 06. 78 797 844 78 797 844 Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 2.sz. melléklet/ 3.oldal Bevétellel Létszámcsökkentéssel járó feladatok kapcsolatos hozzájárulás Bérkompenzáció Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) III. Önkormányzat felhalmozási és tökejellegő bevételei Ingatlanok és földterület értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Mód.eir. Bevételek mindösszesen Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás 28 305 000 28 305 000 28 305 000 28 305 000 Új eir. 06. 28 305 000 28 305 000 Mód.eir. 50 492 844 50 492 844 50 492 844 50 492 844 Új eir. 06. 50 492 844 50 492 844 Mód.eir. 535 000 000 535 000 000 1 420 000 1 420 000 1 420 000 1 420 000 Új eir. 06. 549 200 000 549 200 000 Mód.eir. 535 000 000 535 000 000 Új eir. 06. 535 000 000 535 000 000 Mód.eir. 1 420 000 1 420 000 1 420 000 1 420 000 Új eir. 06. 1 420 000 1 420 000 Támogatás értékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 2.sz. melléklet/ 4.oldal IV. Bevétellel Átvett járó pénzeszközök feladatok Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Területfejlesztési Tanács költségeihez Helyi önkormányzati választás Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Idıközi választás lebonyolitása Szociális Intézmény Rehabilitációs Foglalkoztatás támogatása Bevételek mindösszesen Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel felhalmozási Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 420 369 368 212 138 156 207 079 448 1 151 764 10 394 738 3 200 000 7 194 738 2 600 000 2 600 000 12 994 738 3 200 000 7 194 738 2 600 000 Új eir. 06. 433 364 106 3 200 000 219 332 894 209 679 448 1 151 764 Mód.eir. 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Új eir. 06. 22 000 000 21 000 000 1 000 000 Mód.eir. 381 000 381 000 381 000 381 000 Új eir. 06. 381 000 381 000 Mód.eir. 63 500 63 500 63 500 63 500 Új eir. 06. 63 500 63 500 Mód.eir. 53 340 53 340 53 340 53 340 Új eir. 06. 53 340 53 340 Mód.eir. 35 099 590 35 099 590 35 099 590 35 099 590 Új eir. 06. 35 099 590 35 099 590
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 2.sz. melléklet/ 5.oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevétellel Területi Német járó Kisebbségi feladatok Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi kiegészítı támogatása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP) Petıfi S Gimnázium rekonstrukciója Bevételek mindösszesen Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel felhalmozási Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 1 556 231 719 078 837 153 Új eir. 06. 1 556 231 719 078 837 153 Mód.eir. 733 689 419 078 314 611 Új eir. 06. 733 689 419 078 314 611 Mód.eir. 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Új eir. 06. 2 600 000 2 600 000 Mód.eir. 80 000 000 80 000 000 Új eir. 06. 80 000 000 80 000 000 Mód.eir. 203 629 861 203 629 861 Új eir. 06. 203 629 861 203 629 861 Mód.eir. 2 449 587 2 449 587 Új eir. 06. 2 449 587 2 449 587
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. június) 2.sz. melléklet/ 6.oldal Bevétellel Bérkompenzáció járó feladatok (Kórház) Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia hallgatóinak oktatására támogatás V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel Megyei Lakásalap VI. Elızı évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatás Támogatás értékő mőködési Mód.eir. 110 000 000 110 000 000-28 402 692-28 402 692-28 402 692-28 402 692 Új eir. 06. 81 597 308 81 597 308 Mód.eir. 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Új eir. 06. 3 200 000 3 200 000 bevétel felhalmozási Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei Mód.eir. 2 595 724 749 2 595 724 749 9 199 287 9 199 287 9 199 287 9 199 287 Új eir. 06. 2 604 924 036 2 604 924 036 Mód.eir. 2 595 724 749 2 595 724 749 Új eir. 06. 2 595 724 749 2 595 724 749 Mód.eir. 9 199 287 9 199 287 9 199 287 9 199 287 Új eir. 06. 9 199 287 9 199 287 Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek Mód.eir. 1 905 604 418 1 905 604 418 Új eir. 06. 1 905 604 418 1 905 604 418
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 1. oldal Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás I./a Elszámolás intézményekkel Hivatali feladatok Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) II. Hivatal közvetlen kiadásai III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Mód.eir. 10 086 701 151 365 964 200 92 211 444 1 557 796 213 3 888 271 000 4 297 500 18 500 000 29 961 883 167 720 661 21 375 000 1 194 757 412 1 528 791 103 1 217 054 735 89 192 582 5 464 179 1 420 556-12 196 238 126 971 852 559 134 10 181 205-43 208 106 13 219 287 164 211 69 727 2 314 974 14 448 236 1 528 000 3 219 287-17 280 000 500 000-128 955 739 137 210 591 102 411 869 5 628 390 1 490 283-9 881 264 141 420 088 2 087 134 3 219 287-7 098 795 500 000-128 955 739 94 002 485 Új eir. 06. 10 189 113 020 371 592 590 93 701 727 1 547 914 949 4 029 691 088 6 384 634 21 719 287 29 961 883 160 621 866 21 875 000 1 065 801 673 1 528 791 103 1 311 057 220 Mód.eir. 3 888 271 000 3 888 271 000 119 998 315 119 998 315-3 098 000-3 098 000 116 900 315 116 900 315 Új eir. 06. 4 005 171 315 4 005 171 315 Mód.eir. 29 961 883 29 961 883 Új eir. 06. 29 961 883 29 961 883 Mód.eir. 567 619 212 306 235 600 76 383 612 185 000 000 5 933 502 4 700 214 1 214 288 19 000 6 000 000-5 100 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 11 933 502 4 700 214 1 214 288-5 081 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 Új eir. 06. 579 552 714 310 935 814 77 597 900 179 919 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 Mód.eir. 567 619 212 306 235 600 76 383 612 185 000 000 5 933 502 4 700 214 1 214 288 19 000 6 000 000-5 100 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 11 933 502 4 700 214 1 214 288-5 081 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 Új eir. 06. 579 552 714 310 935 814 77 597 900 179 919 000 2 200 000 2 900 000 6 000 000 Mód.eir. 2 028 786 873 499 995 770 1 528 791 103 Új eir. 06. 2 028 786 873 499 995 770 1 528 791 103 Mód.eir. 1 383 387 737 1 383 387 737 Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Új eir. 06. 1 383 387 737 1 383 387 737 mőködésre felhalmozásra Felújítás Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 2. oldal Fejlesztési hitel Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Forráskiegészítı hitel kamatai Fejlesztési hitel kamata és kötvény adósságterhe IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok Szakszervezet támogatása Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Mód.eir. 145 403 366 145 403 366 Új eir. 06. 145 403 366 145 403 366 Mód.eir. 112 600 000 112 600 000 Új eir. 06. 112 600 000 112 600 000 Mód.eir. 387 395 770 387 395 770 Új eir. 06. 387 395 770 387 395 770 Mód.eir. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Új eir. 06. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Mód.eir. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Új eir. 06. 90 636 432 57 441 600 15 314 832 14 880 000 3 000 000 Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Mód.eir. 108 515 088 487 000 81 000 98 329 510 917 500 8 500 000 200 078 497 840 414 040 111 791-68 631 40 640 1 980 500 1 980 500 2 478 340 414 040 111 791 1 911 869 40 640 Új eir. 06. 110 993 428 901 040 192 791 100 241 379 958 140 8 500 000 200 078 Mód.eir. 500 000 500 000 Új eir. 06. 500 000 500 000
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Sportági SZÖV. SZÖV. sportigazgatási feladatok Sportági SZÖV. SZÖV.szabadidı és diáksport feladatok Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Mód.eir. 5 000 000 5 000 000 Új eir. 06. 5 000 000 5 000 000 Mód.eir. 3 000 000 3 000 000 Új eir. 06. 3 000 000 3 000 000 Mód.eir. 300 000 300 000 Új eir. 06. 300 000 300 000 Mód.eir. 300 000 300 000 Új eir. 06. 300 000 300 000 felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Mód.eir. 1 556 231 187 000 1 169 153 200 078 Új eir. 06. 1 556 231 187 000 1 169 153 200 078 Mód.eir. 733 689 220 000 59 400 454 289 Új eir. 06. 733 689 220 000 59 400 454 289 Mód.eir. 15 000 000 15 000 000 Új eir. 06. 15 000 000 15 000 000
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szemünk fénye program (CAMINUS) Mód.eir. 13 186 068 13 186 068 Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb kötelezettségek Új eir. 06. 13 186 068 13 186 068 Mód.eir. 68 939 100 80 000 21 600 68 520 000 317 500 497 840 414 040 111 791-68 631 40 640 1 980 500 1 980 500 2 478 340 414 040 111 791 1 911 869 40 640 Könyvvizsgálat díjazása Új eir. 06. 71 417 440 494 040 133 391 70 431 869 358 140 Mód.eir. 3 420 000 3 420 000 Vagyonbiztosítás Új eir. 06. 3 420 000 3 420 000 Mód.eir. 7 500 000 7 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Befizetés adóhatóságnak Új eir. 06. 8 000 000 8 000 000 Mód.eir. 1 480 500 1 480 500 1 480 500 1 480 500 Új eir. 06. 1 480 500 1 480 500 Elszámolás a központi költségvetéssel Mód.eir. 5 000 000 5 000 000 Helyi önkormányzati választás lebonyolítása Új eir. 06. 5 000 000 5 000 000 Mód.eir. 381 000 300 000 81 000 381 000 300 000 81 000 Új eir. 06. 381 000 300 000 81 000
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 5. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Idıközi választás lebonyolitása Mód.eir. Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások 53 340 10 000 2 700 40 640 53 340 10 000 2 700 40 640 Országos Települési és Területi Kisebbségi választás lebonyolítása Új eir. 06. 53 340 10 000 2 700 40 640 Mód.eir. 519 100 80 000 21 600 100 000 317 500 63 500 104 040 28 091-68 631 63 500 104 040 28 091-68 631 Közigazgatás struktúra fejlesztése (eközigazgatás) Új eir. 06. 582 600 184 040 49 691 31 369 317 500 Mód.eir. 22 500 000 22 500 000 Levéltár épület kiváltásáig felmerülı feladatok Új eir. 06. 22 500 000 22 500 000 Mód.eir. 30 000 000 30 000 000 VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése Új eir. 06. 30 000 000 30 000 000 Mód.eir. 771 265 869 646 104 833 3 360 000 121 801 036 5 447 494 33 494 5 414 000-672 000-672 000 4 775 494-638 506 5 414 000 Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft. Új eir. 06. 776 041 363 646 104 833 2 721 494 127 215 036 Mód.eir. 70 001 036 70 001 036 VVSI Nonprofit Kft. Új eir. 06. 70 001 036 70 001 036 Mód.eir. 50 800 000 50 800 000 5 414 000 5 414 000 5 414 000 5 414 000 Új eir. 06. 56 214 000 56 214 000
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 6. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mód.eir. 646 104 833 646 104 833 Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Fejér Paktum Közhasznú Egyesület Új eir. 06. 646 104 833 646 104 833 Mód.eir. 1 000 000 1 000 000 TISZK mőködtetése Új eir. 06. 1 000 000 1 000 000 Mód.eir. 3 360 000 3 360 000 33 494 33 494-672 000-672 000-638 506-638 506 VII. Önkormányzat megyepolitikai célfeladatai Új eir. 06. 2 721 494 2 721 494 Mód.eir. 151 157 725 1 800 000 432 000 113 486 100 20 000 1 000 000 34 419 625 349 925 94 477-12 146 607 6 450 000 485 000 4 767 205-15 710 000 20 000 4 450 000-20 180 000-15 710 000 349 925 114 477-7 696 607 6 450 000 485 000-15 412 795 Közgyőlés elnöke(501) Új eir. 06. 135 447 725 2 149 925 546 477 105 789 493 6 450 000 505 000 1 000 000 19 006 830 Mód.eir. 374 000 24 000 350 000 Intézményfenntartói Szakbizottság Új eir. 06. 374 000 24 000 350 000 Mód.eir. 170 000 170 000 Fejlesztési Szakbizottság Új eir. 06. 170 000 170 000 Mód.eir. 1 089 625 100 000 20 000 969 625 Új eir. 06. 1 089 625 100 000 20 000 969 625
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 7. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Külkapcsolatok finansz. (513) Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Mód.eir. 2 000 000 2 000 000 felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások 92 650 25 014 123 956-241 620 92 650 25 014 123 956-241 620 Megyei települ. BURSA Hungarica Ösztöndíj támogatása Új eir. 06. 2 000 000 92 650 25 014 123 956 1 758 380 Mód.eir. 5 000 000 5 000 000 Pénzügyi és Katasztrófa Keret Új eir. 06. 5 000 000 5 000 000 Mód.eir. 1 000 000 1 000 000 Tagdíjak Új eir. 06. 1 000 000 1 000 000 Mód.eir. 6 000 000 6 000 000 Közgyőlés által alapított díjak Új eir. 06. 6 000 000 6 000 000 Mód.eir. 1 000 000 1 000 000 220 000 20 000 200 000 220 000 20 000 200 000 Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószer Ellenes Fórum Új eir. 06. 1 220 000 20 000 1 200 000 Mód.eir. 800 000 600 000 140 400 59 600 Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása Új eir. 06. 800 000 600 000 140 400 59 600 Mód.eir. 35 140 000 35 140 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Új eir. 06. 40 140 000 40 140 000
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 8. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mód.eir. 4 162 500 4 162 500 Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások Vajtai tábor üzemeltetése Új eir. 06. 4 162 500 4 162 500 Mód.eir. 2 000 000 2 000 000-750 000 750 000-750 000 750 000 Önkormányzat gazdálkodásának állapotfelmérése Új eir. 06. 2 000 000 1 250 000 750 000 Mód.eir. 50 000 000 50 000 000 Táncház mőködtetése Új eir. 06. 50 000 000 50 000 000 Mód.eir. 15 930 000 15 930 000-15 930 000-15 930 000-15 930 000-15 930 000 Drog prevenciós program Új eir. 06. Mód.eir. 1 491 600 1 200 000 291 600 Társadalom-szolidaritási keret Új eir. 06. 1 491 600 1 200 000 291 600 Mód.eir. 10 000 000 10 000 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000-5 000 000 Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása Új eir. 06. 5 000 000 5 000 000 Mód.eir. 15 000 000 15 000 000 257 275 69 463-12 270 563 6 450 000 485 000 5 008 825 257 275 69 463-12 270 563 6 450 000 485 000 5 008 825 Új eir. 06. 15 000 000 257 275 69 463 2 729 437 6 450 000 485 000 5 008 825
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. június) 3.sz. melléklet/ 9. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) VIII. Felújítási célok Hivatal Megyeháza belsı felújítási munkái Gánt elektromos földkábel cseréje ISZI sárosdi telephelyén padlóburkolat cseréje IX. Beruházási feladatok Levéltár kiváltás (címzett támogatással) Petıfi S. Gimnázium 4 tanteremmel való bıvítése Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Mód.eir. 21 375 000 21 375 000 Felújítás Felhalm. kiad. és pü. befekt. 4 000 000 500 000 3 500 000 4 000 000 500 000 3 500 000 Új eir. 06. 25 375 000 21 875 000 3 500 000 Mód.eir. 5 000 000 5 000 000 4 000 000 500 000 3 500 000 4 000 000 500 000 3 500 000 Új eir. 06. 9 000 000 5 500 000 3 500 000 Mód.eir. 11 875 000 11 875 000 Új eir. 06. 11 875 000 11 875 000 Mód.eir. 4 500 000 4 500 000 Új eir. 06. 4 500 000 4 500 000 Mód.eir. 1 212 257 412 17 500 000 1 194 757 412 523 537 523 537-116 491 804 164 211 49 727 984 474 17 546 236 3 219 287-138 455 739-115 968 267 164 211 49 727 984 474 18 069 773 3 219 287-138 455 739 Új eir. 06. 1 096 289 145 164 211 49 727 984 474 18 069 773 20 719 287 1 056 301 673 Mód.eir. 640 000 000 640 000 000 Új eir. 06. 640 000 000 640 000 000 Mód.eir. 26 108 151 26 108 151 Új eir. 06. 26 108 151 26 108 151 Támogatásértékő felhalmozási mőködési kiadás Hitelmőveletek kiadásai Ft-ban Pénzforgalom nélküli kiadások