ÉrdI TarTalom I. rendeletek 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet

Érdi III. évfolyam. 4. szám 201 Február 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 7/201 (II.28.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról 2

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlése 7/201 (II.28.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX. törvény 14 (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 201 évi CXCV. törvény 2 (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 évi CLXXXIX törvény a 11 (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetéséről szóló 10/201 (III.1) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési bevételét 14.304.754 e Ftban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 108.169, finanszírozási bevételét 06070 e Ftban, bevételi főösszegét 16.474.993 állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 201 évi költségvetése költségvetési kiadásait 15.08902, finanszírozási kiadásait 39091, kiadási főöszszegét 16.474.993 állapítja meg. A Rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 02996 e Ft, ebből általános tartalék 004.602 e Ft céltartalék 18.394 e Ft. A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép. 4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester helyett helyett Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet Segesdi János aljegyző alpolgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 201 február 28. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Polg. Intézményeösszesen Hivatal mények összesen Mind- Polg. Intéz- Mind- Önkorm. Önkorm. Hivatal Működési bevételek 8 242 416 34 899 1 790 337 167 652 10 306 729 43 798 2 062 620 12 413 147 Intézményi működési bevételek 9 453 919 33 985 846 611 1 334 515 539 745 43 798 1 014 555 1 598 098 Közhatalmi bevételek 9 5 155 971 5 155 971 5 245 728 5 245 728 Kapott ok 94. 2 590 978 2 590 978 3 782 051 3 782 051 4. Működési célú értékű bevétel 46. 41 548 914 943 726 986 188 737 694 0 1 047 217 1 784 911 5. Működési célú átvett pénzeszközök 47. 1 511 0 848 2 359 Felhalmozási bevételek 2 145 599 2 145 599 1 879 441 2 480 2 086 1 884 007 Felhalmozási bevételek 9 774 224 774 224 581 139 2 480 1 143 584 762 Felhalmozási célú értékű 46. bevétel 1 221 375 1 221 375 1 029 766 1 029 766 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 47. 150 0 1500 268 536 0 943 269 479 Kölcsönök 0 4 60 4 600 3000 160 4600 Működési célú 19. Kapott Nyújtott Felhalmozási célú 19. 0 4 60 4 600 3 000 1 60 4 600 Kapott Nyújtott kölcsön 0 4 60 4 600 3 000 1 60 4 600 vissztérülése Rövid lejáratú i Felhalmozási célra 27. 3 00 0 3 000 nyújtott i Műk. célra nyújtott 27 visszatérülés e Felhalm. célra nyújtott 274. 3 00 0 3 000 visszatérülés e Költségvetési bevételek összesen 10 388 015 39 499 1 790 337 12 217 851 12 192 170 47 878 2 064 706 14 304 754 Költségvetési hiány belső 98 0 884 729 223 440 1 108 169 finansz. szolg. Előző előző évi évi előir., pm. igénybev. - 0 884 729 221 883 1 106 612 Műk. célra Előző évi előir., pm. igényb. - 1 557 1 557 Felhalm. célra Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. 29., bev. 917. - Működési célú bev. Értékpapírok ért. bev. 93 - Felhalm. célú bev. Költségvetési hiány külső 4,45. 1 263 583 1 263 583 1 062 07 0 1 062 070 finansz. szolg. Hitelek hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. 1 240 célú 000bev. 1 2400 1 062 07 0 1 062 070 Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. 23 célú 583 bev. 23 583 Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 1 263 583 1 062 070 884 729 223 440 2 170 239 VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 13 254 240 932 607 2 288 146 16 474 993 2 3

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat bevételei szakfeladatonként Bevételek részletes bontásban 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Önkor- Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 911 0 27 000 27 000 35 28 208 28 243 Igazgatási szolgáltatások bevétele 9111 0 25 000 25 00 26 635 26 635 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 9111 Bírságból származó bevételek 9111 0 2 000 2 000 35 1 573 1 608 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 912 1 80 1 800 175 2 700 2 875 Áru- és készletértékesítés bevétele 9121 Szolgáltatások bevétele 9121 2 260 2 260 Egyéb sajátos bevételek 91219. 1 80 1 800 175 440 615 Intézmények egyéb sajátos bevételei 913 178 361 5 500 183 861 241 917 9 115 251 032 Bérleti és lízingdíj bevételek 9131 178 361 5 500 183 861 220 821 4 435 225 256 Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 0 21 096 4 680 25 776 Egyéb sajátos bevételek 91315. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 914 5. Kamatbevételek 916 25 00 25 000 69 469 1 282 70 751 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - műk. 916141 25 00 25 000 29 958 1 282 31 240 Áht. kívülről szárm. egyéb kamatbev. - felhalm. 916141 0 39 511 0 39 511 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 919 248 758 1 485 250 243 228 149 2 493 230 642 Intézményi működési bevételek összesen 9 453 919 33 985 487 904 539 745 43 798 583 543 Közhatalmi bevételek Illetékek 921 250 2500 227 825 0 227 825 Helyi adók 922 2 258 00 2 258 000 2 359 197 0 2 359 197 Építményadó 9221 850 8500 785 741 0 785 741 Telekadó 9221 70 700 110 751 0 110 751 Idegenforgalmi adó 92215. 1 00 1 000 1 598 0 1 598 4. Helyi iparűzési adó 92217. 1 300 1 3000 1 422 773 0 1 422 773 5. Pótlékok 92218 35 00 35 000 33 476 0 33 476 6. Bírságok 92218 2 00 2 000 4 858 0 4 858 Átengedett központi adók 923 2 624 971 0 2 624 971 2 626 717 0 2 626 717 SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 9231 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 Jövedelemkülönbség mérséklése 9231 1 046 207 0 1 046 207 1 046 208 0 1 046 208 Gépjárműadó 92314. 550 5500 551 727 0 551 727 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 18 0 18 4. Különféle bírságok 924 1 50 1 500 145 0 145 Környezetvédelmi bírság 9241 1 50 1 500 145 0 145 Építésügyi bírság 92414. 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 925 14 50 14 500 11 576 0 11 576 6. Talajterhelési díj 926 7 00 7 000 10 589 0 10 589 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 929 0 9 679 0 9 679 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 9291 0 9 668 0 9 668 Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 9291 0 11 0 11 Egyéb különféle sajátos bevételek 9291 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 9 5 155 971 0 5 155 971 5 245 728 0 5 245 728 Felhalmozási jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 931 222 977 0 222 977 7 007 2 480 9 487 Immateriális javak értékesítése 9311 Föld értékesítése 9311 147 992 0 147 992 0 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 9311 53 543 0 53 543 6 471 0 6 471 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 21 442 0 21 442 0 5. Járművek értékesítése 93115. 0 536 2 480 3 016 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 932 Önkormányzati lakások értékesítése 9321 Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 9321 Pénzügyi befektetések bevételei 933 21 49 21 490 32 245 0 32 245 Osztalék és hozamok 9331 21 49 21 490 32 245 0 32 245 Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 9331 Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 935 529 757 0 529 757 541 887 0 541 887 Üzemeltetésből származó bevételek 9351 0 9 63 9 630 Koncesszióból származó bevételek 9351 529 757 0 529 757 532 257 0 532 257 Felhalmozási jellegű bevételek összesen 9 774 224 0 774 224 581 139 2 480 583 619 4. Kapott ok Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 942 2 590 978 0 2 590 978 2 612 22 2 612 220 Önkormányzatok egyéb központi költségvetési a 944 0 1 169 831 0 1 169 831 Kapott ok összesen 94. 2 590 978 0 2 590 978 3 782 051 0 3 782 051 5. Támogatásértékű bevételek Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 462 Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 463 0 61 715 0 61 715 Működési célú, értékű bevételek 464 41 548 914 42 462 675 979 0 675 979 4. Felhalmozási célú, értékű bevételek 465 1 221 375 0 1 221 375 1 029 766 0 1 029 766 Támogatásértékű bevételek összesen 46. 1 262 923 914 1 263 837 1 767 46 1 767 460 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel 471 0 1 511 0 1 511 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 472 150 1500 268 536 0 268 536 Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 47. 150 1500 2747 0 2747 7. Tartósan adott visszatérülése Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 193 Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 194 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 Tartósan adott visszatérülése összesen 19. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 8. Rövid lejáratú i Műk. célra nyújtott visszatérülése 27 Felhalm. célra nyújtott visszatérülése 274. 0 3 00 3 000 Rövid lejáratú i összesen 27. 0 3 00 3 000 9. Költségvetési bevételek összesen 10 388 015 39 499 10 427 514 12 192 170 47 878 12 2448 10. Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 884 729 884 729 Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, 98 884 729 884 729 pénzmaradvány igénybevétele 1 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 431 23 583 0 23 583 0 Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 4313 23 583 0 23 583 0 Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 4313 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 434 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 4343 Működési célú kötvénykibocsátás 4343 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4 23 583 0 23 583 0 1 Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 451 1 240 1 2400 1 062 07 1 062 070 Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 4513 1 240 1 2400 1 062 07 1 062 070 Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 4513 Rövid lejáratú hitelek és i összesen 45. 1 240 1 2400 1 062 07 1 062 070 1 Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 29., 917. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 93 Értékpapírok értékesítésének bevétele 14. Finanszírozási bevételek összesen 1 263 583 0 1 263 583 1 062 070 884 729 1 946 799 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 651 598 39 499 11 691 097 13 254 240 932 607 14 186 847 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladamozási adott tám. lejáratú lejáratú mozási adott tám. lejáratú lejáratú Felhal- Tartósan Rövid lej. Felhal- Tartósan Rövid lej. Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek kölcsön bevételek kölcsön 9 9 9 94. 46. 47. 19. 27. 98 4 45. 9 9 9 94. 46. 47. 19. 27. 98 4 45. Víztermelés, -kezelés, 3600 81 515 21 24 0 102 755 61 213 31 801 19 501 111 149 223 664 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 3700 165 026 549 699 8 000 150 872 725 173 659 532 257 8 000 1500 3 000 866 916 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 Illegális hulladéklerakó 381 104 felszámolás Hulladékudvar 382 101 Lakó- és nem lakó épület 412 00 0 57 151 57 151 építése Út, autópálya építése 421 10 3 627 0 3 627 Folyadék szállítására 422 10 595 439 595 439 19 741 351 818 371 559 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 40 0 kiadása Televízióműsor 6101 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 11 71 11 710 12 009 9 668 21 677 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 78 881 0 78 881 190 334 11 190 345 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 Állat-egészségügyi ellátás 750 0 Építményüzemeltetés 811 00 0 Zöldterület kezelés 813 00 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 54 415 201 535 255 950 1 680 6 221 7 901 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 25 250 36 377 0 980 582 198 619 555 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 0 233 687 233 687 0 237 500 237 500 a Településfejlesztési és 841 383 0 152 442 152 442 4 446 182 177 186 623 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 Város- és községgazd. 841 403 35 572 0 35 572 35 925 9 880 8 377 7 387 61 569 m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú 841 901 0 5 155 971 1 500 2 590 978 7 748 449 0 5 236 049 0 3 782 051 9 018 100 kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek 841 906 25 00 23 583 1 2400 1 288 583 0 1 062 070 1 062 070 Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 1 511 0 1 511 nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének 842 421 1 80 1 20 3 000 527 0 9 03 9 557 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 00 167 734 167 734 1 785 151 891 153 676 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 234 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 72 073 72 073 669 104 619 105 288 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 Időskorúak járadéka 882 112 0 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 0 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 42 0 42 Ápolási díj méltányossági 882 116 224 0 224 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 22 000 22 00 11 113 11 113 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 2 000 2 00 1 098 1 098 Óvodáztatási 882 119 1 500 1 50 Átmeneti segély 882 122 0 Temetési segély 882 123 0 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 0 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 0 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 0 Közgyógyellátás 882 202 0 Köztemetés 882 203 651 0 651 Családi napközi 889 102 Otthonteremtési 889 935 0 3 758 3 758 Gyermektartási díj 889 936 0 8 246 8 246 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 0 290 2 826 3 00 6 116 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 1 300 1 30 795 795 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 0 13 548 13 548 173 19 610 19 783 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 42 42 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 4 083 4 083 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 40 0 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 ÖNKORM. BEVÉT. 453 919 5 155 971 774 224 2 590 978 1 270 923 150 23 583 1 2400 11 659 598 539 745 5 245 728 581 139 3 782 051 1 767 460 2747 3 000 3 00 0 1 062 070 13 254 240 ÖSSZESEN 4 5

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladat Felhalmozási adott lejáratú lejáratú mozási adott lejáratú lejáratú Tartósan Felhal- Tartósan Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány bevételek bevételek bevét. átvételek radvány Pénzma- Működési Közhatalmi Kapott Támog.ért. Péneszköz- Pénzma- bevételek bevételek bevét. bevételek bevételek 9 9 9 94. 46. 47. 19. 98 4 45. 9 9 9 94. 46. 47. 19. 98 4 45. Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkorm. és társulások ált. 841 126 33 985 0 33 985 39 946 0 2 48 0 884 729 927 155 végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, 841 133 beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés 841 163 Város- és községgazd. 841 403 0 2 664 0 2 664 m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének 842 421 fenntartása Aktív korúak ellátása 882 111 0 1 01 1 010 Időskorúak járadéka 882 112 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 8 0 8 normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 95 0 95 Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 Óvodáztatási 882 119 Közgyógyellátás 882 202 0 75 0 75 Otthonteremtési 889 935 Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési a Munkáltatók által nyújtott 889 943 4 60 4 60 0 1 60 1 600 lakástámog. Rövid időtartamú 890 441 43 0 43 0 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 871 0 871 0 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 POLG. HIV. BEVÉT. 33 985 0 914 0 4 60 39 499 43 798 0 2 48 1 600 884 729 932 607 ÖSSZESEN Működési kiadások Működési kiadások Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Önkorm. Polg. Hivatal Intézmények Mindösszesen Mindösszesen 2 206 561 2 025 698 5 362 999 9 595 258 2 230 277 3 057 633 6 407 627 11 695 537 2 031 638 2 025 698 5 362 999 9 420 335 1 895 242 2 232 929 6 343 859 10 472 030 Személyi juttatások 51-5 11 754 981 210 2 593 085 3 586 049 34 677 988 163 2 928 988 3 951 828 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 5 26 019 251 387 696 706 974 112 9 052 253 773 781 796 1 044 621 Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 2 014 266 3 978 490 1 447 642 571 897 2 540 700 4 560 239 4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 58 942 428 018 293 583 36 727 62 279 392 589 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 453 666 110 288 382 369 396 522 753 Működési célú értékű kiadások 37. 41 081 41 081 175 034 824 704 63 623 1 063 361 Működési célú pénzeszközátadások 38. 133 842 133 842 1601 0 145 160 146 Felhalmozási kiadások 1 381 932 303 26 983 1 438 918 1 802 810 30 947 42 712 1 876 469 11-1; Felhalmozási kiadások 16-18. 1 150 172 303 26 983 1 207 158 1 112 274 30 947 42 711 1 185 932 Felhalmozási célú értékű kiadások 37. 181 16 0 181 160 180 436 0 1 180 437 Felhalmozási célú péneszközátadások 38. 50 60 0 50 600 510 10 0 510 100 Kölcsönök 0 8 00 8 000 476 900 8 00 484 900 Működési célú 19. 14 40 0 14 400 Kölcsön nyújtása 14 40 0 14 400 Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú 19. 0 8 00 8 000 462 500 8 00 470 500 Kölcsön nyújtása 0 8 00 8 000 462 500 8 00 470 500 Kölcsön törlesztése Rövid lejáratú i Felhalmozási célra nyújtott i 27. 3 00 0 3 000 Műk. célra nyújtott visszatérülése 27 Felhalm. célra nyújtott visszatérülése 274. 3 00 0 3 000 Tartalék előirányzatok 59. 1 0612 1 0612 1 022 996 1 022 996 Általános tartalék 100 0 1000 1 004 602 1 004 602 Céltartalék 9612 9612 18 394 18 394 Működési célú céltartalékok 336 541 336 541 10 606 10 606 Felhalmozási célú céltartalékok 623 471 623 471 7 788 7 788 Költségvetési kiadások összesen: 4 648 505 2 063 701 5 389 982 12 102 188 5 535 983 3 096 580 6 450 339 15 082 902 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 4,45 1 379 246 1 379 246 1 392 091 1 392 091 Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 51 686 51 686 1 291 686 1 291 686 Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 87 56 0 87 560 100 405 100 405 Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 1 240 0 1 240 0 Finanszírozási kiadások összesen VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN szla. 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 1 379 246 1 379 246 1 392 091 1 392 091 6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 6 928 074 3 096 580 6 450 339 16 474 993 Működési célú bevételek 3 934 788 2 025 698 5 362 999 11 323 485 4 551 571 3 057 633 6 407 627 14 016 831 Felhalmozási célú bevételek 2 092 963 38 003 26 983 2 157 949 2 376 503 38 947 42 712 2 458 162 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 6 928 074 3 096 580 6 450 339 16 474 993 6 7

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Önkor- Működési kiadások Személyi juttatások 51-5 11 754 981 210 992 964 34 677 988 163 1 022 840 Rendszeres személyi juttatások 511 0 710 196 710 196 5 930 693 135 699 065 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512 4 526 92 099 96 625 0 107 097 107 097 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 513 0 72 638 72 638 50 56 288 56 338 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 514 0 11 117 11 117 0 41 567 41 567 5. Szociális jellegű juttatások 515 0 9 324 9 324 0 167 167 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 516 0 19 940 19 94 23 959 23 959 7. Különféle nem rendszeres juttatások 517 1 000 1 000 8. Állományba nem tartozók juttatásai 522 7 228 65 896 73 124 28 697 55 050 83 747 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 5 26 019 251 387 277 406 9 052 253 773 262 825 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 531 26 019 251 387 277 406 9 047 245 605 254 652 Egészségügyi szolgáltatási járulék 533 6 318 6 318 Táppénz hozzájárulás 534 0 5 1 850 1 855 Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 1 964 224 1 447 642 571 897 2 019 539 Készletbeszerzések 54. 13 926 40 289 54 215 40 475 46 631 87 106 Szolgáltatások 55. 808 823 502 740 1 311 563 924 872 370 170 1 295 042 Különféle dologi kiadások 56. 395 677 202 769 598 446 482 295 155 096 637 391 4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 369 076 293 583 36 727 330 310 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 0 453 666 110 288 382 369 492 657 Működési kiadások összesen 5. 2 031 638 2 025 698 4 057 336 1 895 242 2 232 929 4 128 171 Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 372 0 130 770 579 479 710 249 Működési célú értékű kiadások 373 41 081 0 41 081 44 264 245 225 289 489 Felhalmozási célú értékű kiadások 374 181 16 181 160 180 436 0 180 436 Támogatásértékű kiadások összesen 37. 222 241 0 222 241 355 470 824 704 1 180 174 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások 381 133 842 0 133 842 1601 0 1601 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 382 50 60 50 600 510 10 510 100 Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 38. 184 442 0 184 442 670 101 0 670 101 4. Felhalmozási kiadások Beruházások 11-13(5);17;18 1 070 172 303 1 100 175 693 987 30 947 724 934 Felújítások 12-13(6).;18 80 800 418 287 0 418 287 Tartósan adott 19. 0 8 000 8 000 476 900 8 000 484 900 Felhalmozási kiadások összesen 1 150 172 38 003 1 188 175 1 589 174 38 947 1 628 121 5. Rövid lejáratú i Felhalmozási célra nyújtott i Műk. célra nyújtott visszatérülése 27 Felhalm. célra nyújtott visszatérülése 274. 0 3 00 3 000 Rövid lejáratú i összesen 27. 0 3 00 3 000 6. Tartalék előirányzatok Általános tartalék 5921 100 1000 1 004 602 0 1 004 602 Céltartalék 5921 9612 0 9612 18 394 0 18 394 Tartalék előirányzatok összesen 59. 1 0612 0 1 0612 1 022 996 0 1 022 996 7. Költségvetési kiadások összesen 4 648 505 2 063 701 6 712 206 5 535 983 3 096 580 8 632 563 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 431 139 246 0 139 246 100 405 0 100 405 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 87 56 87 560 100 405 0 100 405 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4312 51 686 0 51 686 0 Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 434 0 51 686 0 51 686 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43421 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 43422 51 686 51 686 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 4 139 246 0 139 246 152 091 0 152 091 9. Rövid lejáratú hitelek és i Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 451 0 1 240 1 2400 Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 0 1 240 1 2400 Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 4512 Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1 240 1 240 Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 4572 1 2400 1 240 Rövid lejáratú hitelek és i összesen 45. 1 240 1 2400 1 240 1 2400 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vásárlásának kiadása Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 1 Finanszírozási kiadások összesen 1 379 246 0 1 379 246 1 392 091 0 1 392 091 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 027 751 2 063 701 8 091 452 6 928 074 3 096 580 124 654 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Szakfeladat tám. Tartalék lejáratú lejáratú tám. Tartalék lejáratú lejáratú Rövid lej. Rövid lej. Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások kölcsön kölcsön 51-5 5 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 4 45. 51-5 5 54-56. 57. 58. 37. 38. 27. 59. 4 45. Víztermelés, -kezelés, - 360 50 50 0 7 516 197 143 0 204 659 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 3700 148 089 191 081 54 722 73 219 0 467 111 16 024 191 081 514 364 136 959 3 000 861 428 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 5 00 0 5 000 5 00 0 5 000 begyűjt., száll. Hulladékgyűjtő sziget 381 103 35 513 35 513 35 513 35 513 Illegális hulladéklerakó 381 104 1 754 1 754 10 16 0 10 160 felszámolás Hulladékudvar 382 101 10 341 10 341 10 341 3 183 17 600 31 124 Lakó- és nem lakó épület 412 00 0 21 986 0 133 059 155 045 építése Út, autópálya építése 421 10 0 1 16 0 1 16 0 1 584 0 1 16 0 2 744 Folyadék szállítására 422 10 0 26 801 644 05 670 851 12 712 23 863 0 36 575 szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti 493 102 55 341 55 341 48 448 48 448 személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány 581 40 0 49 19 0 49 19 0 31 75 0 31 750 kiadása Televízióműsor 6101 35 25 0 35 250 40 25 0 40 250 összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, 6801 3 782 3 782 3 782 3 782 üzemelt. Nem lakóingatlan 6802 7 068 7 068 7 068 7 068 bérbeadása, üzemelt. Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 12 70 12 700 Számviteli, könyvvizsg., 692 00 5 08 5 080 adószakértői tevékenys. Állat-egészségügyi ellátás 7500 15 467 0 15 467 13 947 0 13 947 Építményüzemeltetés 811 00 0 30 682 30 682 28 909 0 4 136 29 085 Zöldterület kezelés 813 00 0 Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 14 500 3 915 18 415 Tel. kisebbségi önkorm. 841 127 igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, 841 133 beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan 841 154 54 420 6 100 17 80 33 912 112 232 28 447 0 19 116 0 37 301 84 864 adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő 841 169 73 701 300 13 334 20 71 0 137 745 130 35 322 161 27 810 100 1646 13 031 23 231 546 544 szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének 841 355 10 414 222 086 0 232 50 0 10 414 3 813 0 222 086 0 236 313 a Településfejlesztési és 841 383 23 592 131 191 0 154 783 területrend. helyi felad. Közvilágítás 841 402 152 400 909 153 309 97 884 909 98 793 Város- és községgazd. 841 403 254 45 48 496 302 946 470 127 430 522 24 05 1 299 56 459 512 927 m.n.s. szolgáltatások Finanszírozási műveletek 841 906 0 315 565 139 246 1 2400 1 694 811 0 237 90 0 152 091 1 2400 1 629 991 Önkormányzatok m.n.s. 842 155 0 431 117 4 463 1 0 5 021 nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános 841 908 1 0612 1 0612 1 022 996 1 022 996 tartalékok elszámolása Közterület rendjének 842 421 3 892 12 00 15 892 7 100 1 760 177 13 500 342 32 779 fenntartása A polgári védelem ágazati 842 531 5 00 0 5 00 0 4 619 4 619 feladatai Alapfokú okt. intézm., 852 00 0 programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali 852 011 rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali 852 021 rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és 852 032 iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm 853 000 7 126 1 854 109 980 108 0 56 79 175 858 1 362 331 73 695 74 803 0 150 191 progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 1 500 1 500 Egyéb pénzbeli hallgatói 854 316 19 000 19 000 19 000 19 000 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 00 72 092 0 72 092 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. Aktív korúak ellátása 882 111 0 171 500 171 50 Időskorúak járadéka 882 112 0 5 500 5 50 Lakásfenntartási tám. 882 113 0 53 000 53 00 normatív alapon Helyi rendszeres 882 114 0 100 10 3 000 3 000 lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon 882 115 14 400 600 74 40 Ápolási díj méltányossági 882 116 8 640 36 000 44 64 29 400 29 400 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 0 22 000 22 00 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 0 2 000 2 00 Óvodáztatási 882 119 0 1 500 1 50 Átmeneti segély 882 122 13 000 13 000 10 400 10 400 Temetési segély 882 123 7 000 7 000 5 000 5 000 Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 28 350 28 350 23 032 23 032 Egyéb önkormányzati eseti 882 129 15 137 15 137 12 200 12 200 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 12 000 12 000 4 000 4 000 Közgyógyellátás 882 202 4 500 4 50 0 Köztemetés 882 203 2 979 2 979 4 000 4 000 Családi napközi 889 102 5 284 0 5 284 5 594 0 5 594 Otthonteremtési 889 935 Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 1 300 1 30 0 közlekedési a Esélyegy. előseg. célzó 890 111 4 628 1 125 0 5 753 4 704 1 146 0 5 850 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 60 60 0 727 0 727 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 a Civil szervezetek program- 890 302 13 546 13 546 24 861 24 861 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 0 5 980 1 621 7 601 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 6 400 6 400 3 606 3 606 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 1 90 0 1 900 1 90 0 1 900 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 122 107 122 107 120 777 0 462 000 582 777 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. 931 201 0 62 50 62 50 77 50 77 500 Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. 931 203 1 440 1 440 1 440 1 440 ÖNKORM. KIAD. 11 754 26 019 1 218 426 321 773 453 666 222 241 184 442 1 150 172 0 1 0612 139 246 1 2400 6 027 751 34 677 9 052 1 447 642 293 583 110 288 355 470 670 101 1 589 174 3 000 1 022 996 152 091 1 2400 6 928 074 ÖSSZESEN 8 9

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat értékű kiadások, pénzeszközátadások Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti személyszállí tás Állategészségügyi ellátás Építményüz emeltetés Önkormány zati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és kezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatáso k Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfennta rtási tám. normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossá gi jogon Rendszeres gyermekvéde lmi pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvéde lmi Óvodáztatás i Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvéde lmi Egyéb önkormányz ati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyell átás Otthontere mtési Gyermektart ási díj megelőlegez ése Mozgáskorlá tozottak közlekedési a Munkáltató k által nyújtott lakástámog. Szakfeladat Személyi juttatás terh. jár. és szoc. Dologi kiadások 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmozási juttatás szoc. kiadások kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások zási Személyi terh. jár. és Dologi Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmo- Tartalék lejáratú lejáratú kiadások pénzb.jutt. kiadások átadások 51-5 5 54-56. 57. 58. 37. 38. 59. 4 45. 51-5 5 54-56. 57. 58. 37. 38. 59. 4 45. 381 102 0 493 102 0 6 893 6 893 750 2 650 2 650 811 00 841 112 67 894 17 981 10 284 21 96 369 54 115 14 261 13 346 21 81 932 841 126 742 065 189 783 673 673 45 833 0 29 783 0 1 681 137 754 512 191 620 453 911 34 892 0 824 704 0 29 994 0 2 289 633 841 133 120 143 30 941 32 827 80 184 711 117 094 30 117 43 200 1 05 483 0 191 944 841 163 17 413 4 388 5 017 11 26 928 17 413 4 388 7 285 11 29 196 841 403 0 18 259 18 259 842 421 32 560 7 987 23 997 35 22 65 114 36 857 8 816 26 314 465 0 47 72 922 842 531 0 39 39 853 00 5 658 1 528 0 7 186 882 111 183 200 183 200 882 112 5 000 5 000 882 113 58 500 58 500 882 115 0 1 400 73 300 74 700 882 116 1 000 14 000 15 000 882 117 22 600 22 600 882 118 1 500 1 500 882 119 1 500 1 500 882 122 0 1 630 1 630 882 124 0 3 200 3 200 882 129 0 200 200 882 202 0 3 600 3 600 889 935 0 4 139 4 139 889 936 0 8 700 8 700 889 967 0 1 300 1 300 889 943 0 8 00 8 00 8 00 8 000 890 111 0 1 379 336 1 715 Rövid időtartamú 890 441 39 11 0 50 39 11 0 50 foglalkoztatá s Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 1 096 296 0 1 392 1 096 296 0 1 392 hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 POLG. HIVATAL KIAD. 210 387 798 303 03 0 701 163 773 897 727 369 704 0 947 0 580 981 251 745 47 38 2 063 988 253 571 36 382 824 38 3 096 ÖSSZESE N Tartalék Hosszú lejáratú kötelez. Rövid lejáratú hitel 201 évi 201 évi 201 évi 201 évi módosított módosított eredeti előirányzat eredeti előirányzat szla előirányzat előirányzat Önkormányzat Polgármesteri Hivatal I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 372 0 130 77 579 479 Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás 0 130 770 Előző évi műk.célú ei.-mar., pénzmar. átadás 0 275 894 Előző évi felhalm.célú ei.-mar., pénzmar.átad. 0 303 585 4. Működési célú értékű kiadások Központi költségvetési szervnek 3731 0 245 225 Műk. célú tám helyi önk. és költségv. sz. 0 245 225 Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 37315. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 41 081 44 264 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 41 081 41 081 Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 0 3 183 Működési célú értékű kiadások 373 41 081 175 034 0 824 704 Felhalmozási célú értékű kiadások Központi költségvetési szervnek 37411 Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 37411 1 160 1 16 0 660 660 Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 500 500 Gyalogos átkelőhely 7. sz. út Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 374115. 300 29 276 Fővárosi Önkormányzat visszafizetés 300 28 408 Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 0 868 rekultivációjára 4. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37416. 1500 150 0 Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1500 1500 Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész Felhalmozási célú értékű kiadások 374 181 160 180 436 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 37. 222 241 355 47 824 704 II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Működési célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3811 Pénzügyi vállalkozásoknak 3811 Egyéb vállalkozásoknak 3811 38 422 39 863 Szippant-Hat Konzorcium a 4 122 4 264 Septem Patika a 1 800 1 800 Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 32 500 32 500 Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke rendezése 4. 0 1 299 érdekében 5. 4. Háztartásoknak 38114. 23 500 20 65 0 Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj 1 500 1 500 Ösztöndíj program 16 000 16 000 Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 3 00 5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 0 150 6. 5. Non-profit szervezeteknek 38115. 71 920 99 488 Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 6 218 6 218 Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 1 266 633 Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 3 400 3 400 4. Paralimpikonok a 1 440 1 440 5. Polgárőrség a 12 000 13 500 6. Civil alap: Tartalék 10 7. Civil alap: Egészségügyi keret 150 900 8. Civil alap: Szociális keret 262 1 012 9. Civil alap: Kulturális keret 1 285 5 285 10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 678 4 178 1 Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 625 1 625 1 Civil alap: Közrendvédelmi keret 250 250 1 Pesovár F. AMI a 14. Marianum Általános Iskola a 15. Polgármesteri keret 296 0 16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 400 3 400 17. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. 15 000 300 18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 650 980 19. Sportegyesületek a 15 000 15 000 20. Ága-Boga Nagycsal. Egyesülete: Érdi Napok 2 Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- i önrész 0 5 000 2 Rosenbrücke Énekkar 0 300 2 Magyarok Öröksége Alapítvány 0 1 200 24. Érdi Spartacus Sport Club 0 1 800 25. Területi Állatvédelmi Őrség 0 150 26. Érdi Hendikep Futókör 0 100 27. Szirmok Női Kar 0 250 28. Tigers SE 0 96 29. Érdi Gazdakör 0 75 30. Dabas Város Kapisztrán Torony 0 56 3 Ága-Boga Nagycsal. Egyes. -Buszkirándulás 0 100 3 Pincetulajdonosok Érd Ófalu 0 340 Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- i önrész 3 0 2 000 megelőlegezése Delta Röplabda Sportegyesület - 34. 0 200 2013 perc röplabda rendezvény 35. 6. Egyéb külföldieknek 38117. Működési célú pénzeszközátadások összesen 381 133 842 1601 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 3821 50 600 25 60 0 Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 400 15 000 Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 600 10 600 Pénzügyi vállalkozásoknak 3821 Egyéb vállalkozásoknak 3821 0 484 50 0 VEOLIA üzletrész vételár korrekció 0 387 600 FCSM üzletrész vételár korrekció 0 96 900 4. Háztartásoknak 38214. 5. Non-profit szervezeteknek 38215. 6. Egyéb külföldieknek 38217. Felhalmozási célú értékű összesen 382 50 600 510 10 0 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 184 442 670 101 I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 406 683 1 025 571 0 824 704 10 11

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat szla Önkormányzateri Hivatal mányzat teri Hivatal Önkor- Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása 115. 179 159 2 700 181 859 212 050 3 180 215 230 Vagyoni értékű jogok vásárlása 115 Szellemi termékek vásárlása 1154. 179 159 2 700 181 859 212 050 3 180 215 230 FORRÁS szoftver fejlesztés 2 700 2 700 2 400 2 400 Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok 3 937 3 937 8 351 8 351 Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. 174 870 174 870 174 870 174 870 4. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP- 352 352 25 341 25 341 5. SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram 400 400 6. Szellemi termékek vásárlása (Vg.) 3 488 3 488 IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal 7. 380 380 Aechiváló 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 555 824 0 555 824 133 924 0 133 924 Földterületek vásárlása 125 0 627 0 627 Földterületek vásárlása (Önk.) Földerületek vásárlása (Vg.) 420 420 Földterületek vásárlása (Pályk.) 4. 26052/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 80 80 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 127 127 5. Telkek vásárlása 125 5 572 0 5 572 6 793 0 6 793 Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 5 000 5 000 5 000 5 000 Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 445 445 485 485 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 127 127 4. Vihorlát u. 22-24 310 310 5. Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) 998 998 6. Épületek vásárlása, létesítése 125 37 868 0 37 868 97 49 97 490 Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás 4 000 4 000 4 000 4 000 Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1 800 1 800 1 800 1 800 5. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) 32 068 32 068 32 135 32 135 6. Holló úti óvoda tűzcsap beépítés 400 400 Kistérségi járóbeteg szakellátás 7. 4 772 4 772 KMOP-2007-4.2 Napenergia hasznosítása villamos áram 8. termelésre az érdi tanuszodában 51 383 51 383 KMOP-3-11-2011-0084 Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/2 9. 3 000 3 000 hrsz-ú társasáházi albetét 10. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 512 384 0 512 384 29 014 0 29 014 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) Kerékpártárolók korlát elemeinek 1 637 1 637 1 637 1 637 gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, 715 715 715 715 műszaki ell. Érd MJV vízellátási rendszerének 4. 507 126 507 126 6 000 6 000 rekonstrukciója SH/3/32 5. Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) 2 906 2 906 934 934 Érd MJV Városközpont 6. 1 052 1 052 KMOP-5.B-2f-2009-0003 7. Egyéb építmények vásárlása (Szv.) 7 500 7 500 8. Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. 394 394 Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás 9. üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai 8 580 8 580 vizsgálata KEOP-3/A/09-11-2011-0009 10. Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) 2 202 2 202 1 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 69 729 276 89 805 48 540 20 339 68 879 Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1315 348 348 1 265 18 373 19 638 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 69 381 276 89 457 47 275 1 966 49 241 Természettudományos oktatás 44 365 44 365 32 788 32 788 módszertanának TÁMOP--10/1 Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 1 574 1 574 169 169 Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 19 685 19 685 0 4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 21 442 21 442 13 942 13 942 5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 176 176 176 176 6. Szennyvízátemelő 2 000 2 00 0 7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 215 215 215 215 8. Klíma berendezés 742 742 9. Pajzs technológia (2 db) 446 446 10. Éjjellátó készülék 197 197 1 Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 0 107 107 1 TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla 190 190 1 Bútor beszerzés 14. LG típusú TV (2db) 269 269 15. Személygépkocsi szoftverfejlesztése 16. Képzőművészeti alkotások vásárlása 1315 4. Hangszerek vásárlása 13154. 4. Járművek vásárlása 1325. 11 425 1 080 12 505 13 110 1 080 14 190 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. 6 20 6 200 9 40 9 400 Részvények, részesedések vásárlása 171 6 200 6 200 9 40 9 400 Koncessziós Társaság - részesedés 0 6 200 6 200 Városfejlesztési Kft. - törzstőke emelés 0 Városfejlesztési Kft. - tőketartalék átadása a saját tőke 0 rendezése érdekében Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - 4. 0 3 200 3 200 törzsbetét 5. Különféle államkötvények vásárlása 173 6. Beruházási kiadások 822 337 23 856 846 193 417 024 24 599 441 623 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 182 247 835 6 147 253 982 276 963 6 348 283 311 Beruházási kiadások összesen 1 070 172 303 1 100 175 693 987 30 947 724 934 Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása 126. 62 992 0 62 992 285 531 0 285 531 Épületek felújítása 126 15 748 0 15 748 68 83 68 830 Épületek felújítása (Vg.) 15 748 15 748 14 264 14 264 Érd MJV Városközpont 653 653 KMOP-5.B-2f-2009-0003 Törpefeszültségű áram 526 526 Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és 4. lábtörlő vasrácsok pótlása 5. Kincses Ó. - Kutyavári Tagóvoda bővítése KMOP-4.6. 12 092 12 092 Szivárvány Ó. - Meseház Tagóvoda bővítése KMOP- 6. 41 295 41 295 4.6. 7. Egyéb építmények felújítása 1264. 47 244 0 47 244 216 701 0 216 701 Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 47 244 47 244 199 674 199 674 Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Érd MJV vízellátási rendszerének 12 790 12 790 rekonstrukciója SH/3/32 4. Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. 5. Ófalusi artézi kút 1 821 1 821 6. Érd, Meder u. 1, vízellátásának kiakítása 1 926 1 926 Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és 7. 490 490 lábtörlő vasrácsok pótlása 8. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 Képzőművészeti alkotások felújítása 1316 4. Hangszerek felújítása 13164. Járművek felújítása 1326. 0 4. Felújítási kiadások 62 992 0 62 992 285 531 0 285 531 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 181 17 008 17 008 132 756 132 756 Felújítási kiadások összesen 80 800 418 287 0 418 287 Tartósan adott Működési célú i áht-n kívülre Működési célú i kölcsön áht-n kívülre 193 0 14 40 14 400 Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi 14 400 14 400 kölcsön Felhalmozási célú i áht-n kívülre Felhalmozási célú i áht-n kívülre 194 0 8 000 8 000 462 500 8 000 470 500 Egyéb vállalk. nyújtott felhalm. célú tám. kölcsön 19423 462 000 462 000 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott 19424 0 8 000 8 00 8 000 8 000 Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön 19424 500 500 Tartósan adott összesen 0 8 000 8 000 476 900 8 000 484 900 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 150 172 38 003 1 188 175 1 589 174 38 947 1 628 121 201 évi eredeti előirányzat 201 évi mód. előirányzat 841 908-9 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 01 Általános tartalék 5921 1000 1 004 602 Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 97 843 6 258 Városi sport rendezvények 1 00 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója Polgármesteri keret 6 00 4. Testvérvárosok polgárainak talákozói című kiadásaihoz hozzájárulás 4 50 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 4 051 0 6. Peres eljárás kiadásai 600 5 816 7. Visegrádi Alap Kisok c. hoz való csatlakozás kiadásai 392 392 8. Ifjúsági és drogmegelőzési program 1 85 9. KAB-KEF-11 "A" kat. hoz önrész biztosítása 50 50 10. Közfoglalkoztatottak - önrész 20 1 Intézményi feladatok céltartalékai 238 698 4 348 Nyári napközis tábor 6 50 Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - 2 500 1 848 Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - 2 50 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - 2 000 2 000 5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása 500 500 6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció 1 044 0 7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés 46 866 0 8. Intézmények - betegszabadság 21 26 9. Intézmények - bérkompenzáció 7 798 0 10. Intézmények - tankönyv 26 808 0 1 Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai 100 1 Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév 20 922 0 1 Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám. 14. Intézmények - Munkaruha 15. Intézmények - Túlóra, helyettesítés 16. Intézmények - Felmentés Intézmények - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 17. intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 30/201 (IX.28.) EMMI rendelet alapján történő ról 18. Intézmények - Szociális Gondozó Központ: hoz szükséges önrész 19. Működési célú céltartalékok összesen 59212 336 541 10 606 Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 613 471 7 788 Életjáradék 10 KMOP-4.6.1 Óvoda önrész - Meseház Tagóvoda 20 KMOP-4.6.1 Óvoda önrész - Kutyavári Tagóvoda 4. KMOP-4.6.1 Óvoda előkészítési költségei 37 00 5. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 387 60 6. FCSM üzletrész vételár korrekció 96 90 7. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 000 5 000 8. Fundoklia-völgy 201 évi természetvédelmi feladataira 2 00 9. Kerékpáros intézkedési terv 2 788 2 788 10. Érd Városi Tanuszoda i önrész 5 00 1 A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra, KMOP-3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra KMOP-3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos 1 áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra KMOP-3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos 1 áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című jóváhagyásáról, önrész biztosításáról 14. A KMOP--1 kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című ra KMOP-3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című jóváhagyásáról, önrész biztosítása 10 6 413 0 13 875 0 11 895 0 "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1 és KEOP- 15. 2009- ok előkészítési költségei 5 00 Közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködés Törökbálint Önkormányzatával 16. (pénzeszköz átadási megállapodás az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósuló új le- és felhajtók költségeihez, 50%). 17. Intézményi feladatok céltartalékai 10 Közoktatási eszközfejlesztés 10 Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai 59212 623 471 7 788 711 314 14 046 248 698 4 348 5921 9612 18 394 TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1 0612 1 022 996 szla 12 13

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Támog. ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási Egyéb Támog. ért. Pénzeszk. átadások Felhalmozási Sorszám folyó Kiadások folyó Kiadások Egyéb Személyi terh. jár. Dologi Ellátottak Személyi terh. jár. Dologi Ellátottak juttatás és szoc. kiadások pénzb.jutt. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felújítás juttatás és szoc. kiadások pénzb.jutt. kiadások összesen kiadások Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felújítás összesen hozzáj. hozzáj. 51-5 adó 5 54-56. 57. 58. 37. 38. 51-5 adó 5 54-56. 57. 58. 37. 38. Vörösmarty Mihály Gimnázium 177 074 47 706 22 114 3 57 250 464 202 373 54 067 31 438 3 831 1 788 374 0 145 0 294 016 Kós Károly Szakképző Iskola 105 550 28 447 22 838 1 347 0 158 182 118 157 31 193 30 986 1 289 6 566 1 804 0 189 995 Szepes Gyula Művelődési Központ 34 828 9 275 42 788 20 87 091 37 747 9 825 45 794 826 0 42 1 395 1 691 97 698 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 207 8 412 18 378 45 0 58 042 32 782 8 812 13 636 43 0 5 452 0 60 725 5. Szociális Gondozó Központ 2715 72 692 1534 3 78 496 521 287 915 75 683 247 819 4 919 331 30 573 0 1 208 1 327 649 775 6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 387 001 103 409 467 202 9 40 16 00 983 012 467 635 124 721 522 294 10 40 16 0 16 00 1 141 066 7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 221 096 59 166 360 705 10 10 10 983 0 662 050 235 796 63 592 683 608 11 584 0 17 845 187 1 012 612 8. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 74 391 19 742 8 455 18 0 102 606 73 222 19 711 9 322 474 0 14 102 869 8. Intézményi Gondnokság saját 16 200 4 301 678 630 12 55 711 681 19 828 5 180 658 453 2 819 0 52 1 686 333 8. Magyar Földrajzi Múzeum 23 966 6 374 8 085 15 0 38 440 25 000 6 678 11 404 33 0 65 0 1 254 0 44 434 8.4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 225 572 2 305 464 0 6 566 8.5. Szivárvány Óvoda saját 64 973 17 394 15 244 4 0 97 615 71 055 19 109 14 398 3 792 0 197 0 108 551 8.6. Kisfenyves Óvoda 33 902 9 073 6 581 5 0 49 561 36 661 9 850 5 379 5 0 15 0 51 910 8.7. Meseház Óvoda 21 380 5 742 2 931 6 0 359 22 061 5 971 2 463 3 0 92 0 30 590 8.8. Napsugár Óvoda 21 816 5 823 4 801 2 0 32 442 23 192 6 263 3 568 4 0 4 33 067 8.9. Tusculanum Óvoda 44 841 11 969 17 189 8 0 74 007 48 383 13 091 18 369 4 0 36 0 79 883 8.10. Szivárvány Óvoda összesen 186 912 501 46 746 25 0 283 684 201 352 54 284 44 177 3 808 0 38 304 001 8.1 Kincses Óvoda saját 447 10 533 18 070 12 0 68 662 43 087 11 216 16 713 3 893 0 32 0 74 941 8.1 Riminyáki Tagóvoda 11 145 2 992 2 335 4 0 16 476 11 635 3 147 2 413 4 0 28 0 17 227 8.1 Kutyavári Tagóvoda 417 10 686 4 447 6 0 55 156 42 305 11 451 3 354 9 0 94 0 57 213 8.14. Tállya Tagóvoda 17 119 4 585 2 314 5 0 24 023 17 840 4 853 2 313 6 0 23 0 25 035 8.15. Fácán Tagóvoda 27 559 7 394 5 457 7 0 40 417 28 420 7 868 5 329 6 0 89 0 41 712 8.16. Harkály Tagóvoda 18 015 4 832 2 377 7 0 25 231 18 526 5 006 2 152 8 0 28 0 25 720 8.17. Tündérkert Tagóvoda 22 455 6 004 3 090 5 0 31 554 24 154 6 507 2 969 7 0 3 33 667 8.18. Ófalusi Tagóvoda 21 459 5 758 2 848 5 0 370 22 781 6 208 2 961 5 0 63 0 32 018 8.19. Kincses Óvoda összesen 197 816 52 784 40 938 51 0 291 589 208 748 56 256 38 204 3 938 0 387 0 307 533 8. Intézményi Gondnokság összesen 499 285 133 202 782 854 12 659 0 1 428 000 531 375 142 681 763 865 11 536 0 1 024 1 1 254 0 1 451 736 9. Bolyai J. Ált. Isk. saját 131 268 35 527 28 019 3 086 0 197 900 159 131 42 648 38 608 3 195 3 230 1 856 0 248 668 9. Móra F. Ált. Isk. 63 076 16 985 5 803 1 447 0 87 311 69 692 18 705 6 758 1 453 732 5 741 0 103 081 9. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 86 315 23 353 22 693 2 218 0 134 579 102 582 27 411 34 766 2 212 2 280 199 0 169 450 9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 280 659 75 865 56 515 6 751 0 419 790 331 405 88 764 80 132 6 860 6 242 7 796 0 521 199 10. Érdligeti Általános Iskola 160 842 43 609 25 820 4 625 0 234 896 192 954 51 666 29 912 4 984 3 763 10 255 0 293 534 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 149 872 40 462 26 986 1 929 0 219 249 172 707 46 146 35 937 1 886 4 318 260 994 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 106 868 28 875 20 308 2 107 0 158 158 129 385 34 244 24 133 794 3 968 963 0 193 487 1 Teleki S. Ált. Isk. 96 492 26 091 13 605 1 929 0 138 117 112 314 29 919 23 981 1 761 3 120 987 0 172 082 14. Lukin László AMI 72 296 19 495 4 119 50 96 410 76 443 20 483 7 165 1 566 0 5 763 0 111 420 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 425 528 114 923 65 018 6 465 0 611 934 490 849 130 792 91 216 6 007 11 406 7 713 0 737 983 INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 593 085 696 706 2 014 266 58 942 0 26 983 0 5 389 982 2 928 988 781 796 2 540 700 62 279 396 63 623 1 145 0 39 506 3 205 6 450 339 Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen 31 207 8 412 18 378 45 0 58 042 36 007 9 384 15 941 507 0 5 452 0 67 291 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Sorszám Bevételek Bevételek Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás Működési Felhalm. Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás bevételek bevételek Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás bevételek bevételek összesen Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás összesen 9 9 46. 47. 98 94 9 9 46. 47. 98 94 Vörösmarty Mihály Gimnázium 3 50 206 0 176 756 702 250 464 12 006 0 1 058 0 44 1 343 0 176 756 102 413 294 016 Kós Károly Szakképző Iskola 3 00 138 086 17 096 158 182 7 675 1 143 5 042 0 2 925 302 138 086 34 822 189 995 Szepes Gyula Művelődési Központ 20 544 0 207 66 340 87 091 18 204 0 1 003 0 42 0 78 071 97 698 4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 935 0 133 53 974 58 042 3 17 133 0 7 099 50 323 60 725 5. Szociális Gondozó Központ 102 00 185 0 210 171 184 165 496 521 103 095 0 7 345 0 245 943 38 503 0 210 171 289 473 649 775 6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 49 113 0 930 915 2 984 983 012 49 113 0 1 024 165 0 47 221 20 567 1 141 066 7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 100 807 561 243 662 050 426 647 0 1 793 0 664 583 508 1 012 612 8. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 3 60 108 0 44 373 54 525 102 606 4 745 0 13 0 387 0 44 373 53 351 102 869 8. Intézményi Gondnokság saját 517 022 0 42 194 617 711 681 340 473 0 42 0 78 720 1 0 267 097 686 333 8. Magyar Földrajzi Múzeum 1 10 169 37 171 38 440 1 318 0 2 099 0 79 0 891 1 254 0 38 793 44 434 8.4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 573 0 294 5 699 6 566 8.5. Szivárvány Óvoda saját 1 002 0 69 510 27 103 97 615 1 0 1 124 0 215 0 69 510 37 701 108 551 8.6. Kisfenyves Óvoda 35 287 14 274 49 561 35 0 35 287 16 588 51 910 8.7. Meseház Óvoda 19 336 10 723 359 12 19 336 11 134 30 590 8.8. Napsugár Óvoda 23 894 8 548 32 442 4 23 894 9 133 33 067 8.9. Tusculanum Óvoda 50 635 23 372 74 007 36 0 50 635 29 212 79 883 8.10. Szivárvány Óvoda összesen 1 002 0 198 662 84 020 283 684 1 0 1 124 0 446 0 198 662 103 768 304 001 8.1 Kincses Óvoda saját 8 00 33 144 27 518 68 662 7 267 0 3 0 91 0 33 144 34 436 74 941 8.1 Riminyáki Tagóvoda 11 056 5 420 16 476 28 0 11 056 6 143 17 227 8.1 Kutyavári Tagóvoda 40 611 14 545 55 156 2 0 2 119 0 40 611 16 461 57 213 8.14. Tállya Tagóvoda 15 032 8 991 24 023 1 62 0 15 032 9 931 25 035 8.15. Fácán Tagóvoda 25 822 14 595 40 417 1 0 108 0 25 822 15 781 41 712 8.16. Harkály Tagóvoda 15 063 10 168 25 231 2 0 28 0 15 063 10 627 25 720 8.17. Tündérkert Tagóvoda 17 927 13 627 31 554 25 0 161 0 17 927 15 554 33 667 8.18. Ófalusi Tagóvoda 16 089 13 981 37 0 63 0 16 089 15 866 32 018 8.19. Kincses Óvoda összesen 8 00 174 744 108 845 291 589 7 281 0 25 0 24 0 66 174 744 124 799 307 533 8. Intézményi Gondnokság összesen 529 722 0 1 321 0 417 779 479 178 1 428 000 354 391 0 3 597 0 103 0 81 104 1 255 417 779 593 507 1 451 736 9. Bolyai J. Ált. Isk. saját 6 30 227 0 132 196 59 177 197 900 6 792 0 339 0 3 687 0 132 196 105 654 248 668 9. Móra F. Ált. Isk. 7 34 958 52 283 87 311 71 0 5 799 0 34 958 62 253 103 081 9. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 4 50 347 0 72 206 57 526 134 579 5 049 0 1 478 0 199 0 72 206 90 518 169 450 9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 10 87 574 0 239 360 168 986 419 790 11 912 0 1 817 0 9 685 0 239 360 258 425 521 199 10. Érdligeti Általános Iskola 6 288 0 1 33 170 493 56 785 234 896 8 537 0 1 264 0 6 19 517 0 170 493 93 663 293 534 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 7 02 3 893 0 178 124 30 212 219 249 8 879 0 4 261 0 178 124 69 730 260 994 1 Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 40 2 233 0 137 267 18 258 158 158 27 1 385 0 137 267 54 565 193 487 1 Teleki S. Ált. Isk. 1 319 0 1 304 0 98 832 36 662 138 117 1 192 0 1 745 0 98 832 70 313 172 082 14. Lukin László AMI 8 90 618 0 51 327 35 565 96 410 9 464 0 6 011 0 51 327 44 618 111 420 1 Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 17 639 0 8 048 0 465 550 120 697 611 934 19 805 0 13 402 0 465 550 239 226 737 983 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 846 611 0 943 726 0 1 818 195 1 781 450 5 389 982 1 014 555 1 143 1 047 217 0 848 943 221 883 1 557 1 818 195 2 343 998 6 450 339 Csuka Zoltán Városi Könyvtár összesen 3 935 0 133 53 974 58 042 3 743 0 427 0 7 099 56 022 67 291 14 15

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete szla 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat Beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása 115. 0 334 Vagyoni értékű jogok vásárlása 115 334 MFM - Telefonközpont kialakítás 156 ÉKF - kontrolling rendszer 178 Szellemi termékek vásárlása 1154. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 125. 0 425 Földterületek vásárlása 125 Telkek vásárlása 125 Épületek vásárlása, létesítése 125 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1254. 0 425 ÉKF - Szaletli kialakítás 425 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1315. 12 850 28 791 Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1315 0 3 515 Kós - Számítógép 238 MFM - Telefonközpont kialakítás 831 Szoc.Gond. - Számítógép (jelz.rendsz.) 158 4. Szoc.Gond. - Számítógép (Gazd.iroda) 50 5. Szoc.Gond. - Számítógép (Csáo) 0 50 6. Szoc.Gond. - Számítógép (hszg-szoc. étkeztetés) 50 7. Szoc.Gond. - Számítógép (Habilitációs Közp.) 50 8. Szoc.Gond. - Számítógép 50 9. Kós - Laptop 827 10. Egészségügyi Int. - számítógép 600 1 Szepes - számítógép bővítése 304 1 ÉKF - számítógép 307 1 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1315 12 850 25 276 ÉKF - Számítógép 25 Egészségügyi Int. - Számítógép 60 Egészségügyi Int. - Műtőágy 12 000 12 000 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 5 104 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 3 937 6. ÉKF - egyéb gép, berendezés vásárlás 2 542 7. Kós - Tésztafőző készlet 355 8. Szoc. Gond. - Fejlesztési Kazán 111 9. Szepes - mobil színpad 794 10. Szoc. Gond. - 1 fénymásoló, 2 nyomtató 433 1 Képzőművészeti alkotások vásárlása 1315 4. Hangszerek vásárlása 13154. 4. Járművek vásárlása 1325. 7 398 160 5. Részvények, részesedések, államkötvények 17. Részvények, részesedések vásárlása 171 Különféle államkötvények vásárlása 173 6. Beruházási kiadások 20 248 29 710 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 182 5 465 9 796 Beruházási kiadások összesen 25 713 39 506 Felújítási kiadások Ingatlanok felújítása 126. 1 000 2 522 Épületek felújítása 126 1 000 2 375 ÉKF - Önkormányzati ingatlanok felújítása 1 00 Szoc. Gond. - Fürdőszoba felújítása 743 Szepes - ablakcsere 591 4. Szepes - ajtócsere 740 5. Szoc. Gond. - Fejlesztési kazán beépítés 175 6. Szoc. Gond. - Folyamatban lévő épület felújítása áth. 126 7. Egyéb építmények felújítása 1264. 0 147 ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 147 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 1316 Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 1316 Képzőművészeti alkotások felújítása 1316 4. Hangszerek felújítása 13164. Járművek felújítása 1326. 4. Felújítási kiadások 1 000 2 522 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 181 270 683 Felújítási kiadások összesen 1 270 3 205 Tartósan adott Felhalmozási célú i áht-n kívülre Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 194 Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott 19424 Tartósan adott összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 983 42 711 Sorszám Polg. Hiv. Intézmények Polg. Hiv. Intézmények Közfoglalk. a Polgármesteri Hivatal 246,00 246,00 246,00 246,00 b Önkormányzat 0,00 13,00 13,00 Vörösmarty Mihály Gimnázium 73,50 73,50 73,50 3,00 76,50 Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 45,00 45,00 4. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,40 19,40 16,40 6,00 22,40 5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,5,0,0,00 6. Családsegítő Szolgálat 26,00 26,00 26,00 26,00 6. Gyermekjóléti Központ 17,00 17,00 17,00 17,00 6. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13,00 13,00 13,00 6.4. Habilitációs Központ 10,50 10,50 10,50 2,00 12,50 6.5. Időseket Ellátó Központ 35,00 35,00 35,00 14,00 49,00 6.6. Bölcsődei Ellátás 43,00 43,00 43,00 10,00 53,00 6.7. Gazdasági csoport 24,00 24,00 24,00 24,00 6. Szociális Gondozó Központ 0,00 168,50 168,5,00 168,50 26,00 194,50 7. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 200,10 200,10 226,70 226,70 8. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 114,00 114,00 16,00 130,00 9. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 32,00 32,00 23,00 23,00 9. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 9. Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 10,75 2,00 12,75 9.4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0,0,00 14,50 2,00 16,50 9.5. Szivárvány Óvoda saját 37,00 37,00 37,00 19,00 56,00 9.6. Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18,00 9.7. Meseház Óvoda 11,60 11,60 11,60 11,60 9.8. Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12,00 9.9. Tusculanum Óvoda 24,50 24,50 24,50 24,50 9.10. Szivárvány Óvoda összesen 0,00 103,10 103,1,00 103,10 19,00 122,10 9.1 Kincses Óvoda saját 23,00 23,00 23,00 14,00 37,00 9.1 Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5,80 9.1 Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21,80 9.14. Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9.15. Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14,80 9.16. Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9.17. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 9.18. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 9.19. Kincses Óvoda összesen 0,00 106,50 106,5,00 106,50 14,00 120,50 9. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 260,60 260,6,00 264,85 37,00 301,85 10. Bolyai János Általános Iskola saját 60,00 60,00 60,00 2,00 62,00 10. Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29,50 29,50 29,50 10. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 41,75 5,00 46,75 10. Bolyai János Általános Iskola összesen 0,00 131,25 131,25 0,00 131,25 7,00 138,25 1 Érdligeti Általáns Iskola 87,50 87,50 79,50 10,00 89,50 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 68,25 68,25 69,25 8,00 77,25 1 Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 48,90 48,90 55,29 14,00 69,29 1 Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 49,75 6,00 55,75 14. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény 35,10 35,10 35,10 35,10 1 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen 0,00 200,50 200,5,00 209,39 28,00 237,39 Mindösszesen 201 évi engedélyezett létszám 201 évi módosított létszám 246,00 1 315,85 1 561,85 246,00 1 329,09 146,00 1 721,09 16 17

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. I. Rendeletek III. évfolyam 4. szám 201 február 28. ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 201 év Szerződés Köt. váll. Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme elötti száma éve kifizetés 201 év 201 év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 202 év 202 év 202 év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 203 év 203 év 203 év 2034. év 2035. év 2036. év Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 75 508 82 592 122 622 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 809 104 809 104 810 104 810 71 250 71 250 35 625 0 1 821 373 MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 75 508 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 33 560 578 895 MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 0 49 033 89 063 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 242 478 0 Kötvénykibocsátás törlesztés 0 1 289 188 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 337 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 0 10 125 725 "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 0 49 188 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 282 1 560 152 MINARET Kötvény 2008. év 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 7 325 573 Virágos Kertváros Kötvény 201 év 0 1 2400 1 2400 4. 0 Beruházás célonként 0 0 0 0 Pályázati projektek 0 0 0 0 Kezességvállalás 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 201 év 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 Szennyvíztisztítási Társulás 0 0 Egyéb feladatok: 646 986 530 270 1 224 571 985 042 73 175 776 69 809 69 809 69 809 69 809 69 809 68 941 68 941 68 941 4 085 988 határozott idejű kötelezettségek Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Kezességvállalás összege (e Ft) Kezességvállalás állománya 20113-én Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek 201 év 201 év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 5 405 00 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 : 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei Fizetési kötelezettség Delta Informatika Support-kötváll. 08-00429 2008. év 345 341 113 188 37 73 496 259 Delta Services Kft 16-67881 201 év 868 10 578 10 578 9 696 31 720 fénymásolási szolg. Delta Services Kft 16-67883 201 év 169 2 057 2 057 1 885 6 168 nyomtatási szolg. 4. E-Star ESCO Kft. 09-00494 2009. év 135 710 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 1 031 943 Közbeszerzési tanácsadói feladatok 5. 10-00153 2010. év 24 750 13 716 2 286 0 40 752 teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai 6. 10-00574 2010. év 3 555 457 229 0 4 241 Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek Vörösmarty Mihály Gimnázium - 7. 201 év 104 110 175 713 16 73 296 553 TÁMOP-3-10/1-2010-0005 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 8. 201 év 100 100 100 400 700 Társulat 9. Toyota Pénzügyi Zrt 201 év 753 1 507 1 507 753 4 520 Sirius Állat- és Természetvédelmi 10. 2010. év 21 533 15 200 8 867 0 45 600 Alapítvány Érd MJV vízellátási rendszerének 1 201 év 197 36 575 894 414 848 126 1 779 312 rekonstrukciója SH/3/32 1 Írtó Trió 201 év 0 508 508 1 016 1 Morgen-Rde Kft. 201 év 0 7 620 20 320 27 940 Bursa Hungarica Felsőoktatási 14. 201 év 1 500 1 500 Önkormányzat Ösztöndíj Jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás 15. állami finansz.i rendszerbe történő 201 év 1 000 1 000 befogadására és működ. biztosítása 16. Szülők Fóruma Egyesület 201 év 0 200 400 600 Tárnok Nagyközség Önk. - 17. Együtműködési megállapodás: 201 év 0 3 551 868 868 868 868 868 868 868 868 868 11 363 rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph. 18. 201 év 0 6 15 12 33 Ügyfélszolg. Iroda 19. Marshal 2003 Kft. 201 év 0 16 575 16 575 33 150 20. Inteszkomp Elektronikai Kft. 201 év 0 12 700 17 780 30 480 2 GreenDoc Systems Kft. 201 év 0 134 267 267 267 267 1 202 Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 2 201 év 0 19 501 74 712 14 221 2 826 111 260 vizsg. KEOP-3/A/09-11-2011-0009 2 CPR-Vagyonértékelő Kft. 201 év 0 750 2 250 3 000 24. MÉR-NE Földmérő BT. 201 év 0 1 250 3 750 5 000 KARANTA AUDIT 25. Könyvszakértő, Adó- és 201 év 0 470 470 940 Racionalizálási Tanácsadó Zrt. MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II. Virágzó Kertváros kötvény Hitel / Kötvény "ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Hitel / Kötvény összesen Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Működési kötvény Fejlesztési kötvény Működési kötv. Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Névértéke CHF-ben - - 6 477 000 30 389 000 36 866 000 Aktualizált érték 201025-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) 578 897 2 153 969 1 561 346 7 325 573 11 619 785 Állománya 201131-én 469 828 1 193 445 1 510 964 7 325 573 1 2400 11 739 810 Adósságszolgálati kötelezettség * Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 201 év 33 559 49 033 209 000 49 188 - - 209 000 131 780 201 év 33 559 89 063 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 572 440 2014. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2015. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 2016. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 * A CHF/HUF árfolyama 201 december 31-én: 241,06 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek HB Rendszerház Informatikai Kft. - 26. 201 év 325 325 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 27. Kemencés és Lakoma Kft. 201 év 0 750 9 000 9 750 28. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 201 év 0 873 2 619 3 492 29. Magyar Gyermekekért Alapítvány 201 év 0 50 200 250 Érd és Térsége Hulladékkezelési 30. 201 év 0 14 400 14 400 28 800 Nonprofit Kft. Érd, Felső u. 45. szám alatti 3 201 év 0 3 000 4 000 7 000 22781/A/2 hrsz-ú albetét International Cert Hungary Kft. - 3 201 év 273 819 273 273 minőségbiztosítás (ÁROP) 3 722 494 2 037 050 1 892 116 1 679 100 773 405 770 306 894 687 894 687 894 687 894 687 894 686 893 818 893 818 893 818 824 878 824 878 790 837 690 555 654 930 619 305 619 305 619 304 614 724 270 250 270 250 270 250 22 098 825 Hitel / Kötvény Hitelösszeg forint Hitelösszeg deviza (CHF) Kamatláb szerződés szerint Kamatláb % MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 000 1,149% + 2,49% 3 havi EURIBOR + 2,49% MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 000 1,149% + 1,8% 3 havi EURIBOR + 1,8% "Érd 2027" Kötvény 6 477 000 3 havi CHF Libor 0,06333% + + 0,45% 0,45% MINARET Kötvény 30 389 000 6 havi CHF Libor 0,11250% + + 1,25% 1,25% MINARET Kötvény forgalmazói díj 30 389 000 Virágzó kertváros kötvény 1 24000 3 havi BUBOR 7,23% Kalkulált kamat/egyéb díj 201 évre (forint) 19 810 939 36 645 232 8 336 483 101 744 413 15 0000 15 191 240 196 728 307 18 19

III. évfolyam 4. szám 201 február 28. Megjegyzés ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Személyi jutt. 201 évi eredeti előirányzat Szoc. Dologi Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. Üzemelő vízbázisok 5 000 5 000 6. sz. út - 0 66 660 7. sz. út - 0 50 500 4. RÁVNA 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap - 0 595 439 595 439 26 801 644 050 670 851 6. Településközpont - IVS 0 152 442 152 442 0 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 0 233 687 233 687 10 414 222 086 232 500 8. TÁMOP-4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 0 72 073 72 073 0 10. KAB-KEF - Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- 1 2 0 13 548 13 548 4 628 1 125 5 753 Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP-3-10/1 0 167 734 167 734 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 175 858 1 14. 15. Felhalm. e Ft 0 1 234 923 1 234 923 11 754 2 979 147 195 108 1 160 927 926 1 091 122 Megjegyzés Int. műk. bev. Bevételek Támog. ért. bev. Személyi jutt. 201 évi módosított előirányzat Szoc. Dologi Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. Üzemelő vízbázisok 2 317 19 501 21 818 5 315 21 503 26 818 6. sz. út - 0 66 660 7. sz. út - 0 50 500 4. RÁVNA 5. Svájci-Magyar Együttműködés - Svájci Alap - 19 741 351 818 371 559 12 712 23 863 36 575 6. Településközpont - IVS 4 446 182 177 186 623 23 592 131 191 154 783 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 0 237 500 237 50 0 10 414 3 813 0 222 086 236 313 8. TÁMOP-4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 669 104 619 105 288 0 72 092 72 092 10. KAB-KEF - Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP- 1 2 173 19 610 19 783 4 704 1 146 5 850 Természettud. Okt. módszertana - 1 TÁMOP-3-10/1 1 785 151 891 153 676 1 362 331 73 695 74 803 150 191 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 1 tanuszodában KMOP-3-11- 0 57 151 57 151 1 98 0 65 257 67 237 2011-0084 14. 15. Felhalm. e Ft 29 131 1 124 267 1 153 398 6 066 1 477 127 708 3 813 1 160 610 795 751 019 IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1 ) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340 A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X