2016. évi költségvetési rendelet 1. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 149 527 K1 Személyi juttatások 107 283 12 762 K2 28 654 B3 Közhatalmi bevételek 91 790 K3 Dologi kiadások 63 028 B4 Működési bevételek 12 613 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 748 B5 Felhalmozási bevételek 6 573 K5 Egyéb működési célú kiadások 68 480 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 9 425 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 K7 Felújítások 27 465 B8 Finanszírozási bevételek 172 596 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 832 K9 Finanszírozási kiadások 133 196 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 253 930 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 272 193 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 20 585 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 41 722 Finanszírozási bevételek (B8) 172 596 Finanszírozási kiadások (K9) 133 196 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 447 111 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 447 111 MIND: (B - B818) 318 603 MIND: (K - K915) 318 603 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 274 515 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 313 915
2016. évi költségvetési rendelet 2. melléklet / Kiemelt előirányzat szerinti bontás Gombai Gólyafészek Óvoda Gombai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Intézményi költségvetés állami Működési célú támogatások - - - - - - - - 149 527 149 527 - - 149 527 149 527 - - - - - - - - - - 12 762 5 156 7 606-12 762 5 156 7 606 - B3 Közhatalmi bevételek - - - - 14 - - 14 91 776 5 942 85 834-91 790 5 942 85 834 14 B4 Működési bevételek 2 034 1 976 58-268 50 218-10 311 1 847 8 464-12 613 3 872 8 741 - B5 Felhalmozási bevételek - - - - - - - - 6 573-6 573-6 573-6 573 - B6 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - - - - - - - - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - 1 250-1 250-1 250-1 250 - B8 Finanszírozási bevételek 84 584 84 584 - - 46 529 44 695 1 834-41 483 41 483 - - 172 596 170 762 1 834 - - maradvány igénybevétel 771 771 - - 1 834-1 834-36 483 36 483 - - 39 088 37 254 1 834 - Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 034 1 976 58-282 50 218 14 251 614 157 316 94 298-253 930 159 341 94 575 14 állami állami Összesített önkormányzati költségvetés állami Felhalmozási bevételek (+B5+B7) - - - - - - - - 20 585 5 156 15 429-20 585 5 156 15 429 - Finanszírozási bevételek (B8) 84 584 84 584 - - 46 529 44 695 1 834-41 483 41 483 - - 172 596 170 762 1 834 - B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 86 618 86 560 58-46 811 44 745 2 052 14 313 682 203 955 109 727-447 111 335 259 111 838 14 KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MIND: (B - B816) 2 805 2 747 58-2 116 50 2 052 14 313 682 203 955 109 727-318 603 206 751 111 838 14 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 034 1 976 58-282 50 218 14 272 199 162 472 109 727-274 515 164 497 110 004 14 K1 Személyi juttatások 51 310 46 480 4 830-29 179 17 225 4 590 7 365 26 794 22 194 4 600-107 283 85 898 14 020 7 365 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 13 992 12 461 1 531-7 930 4 591 1 350 1 989 6 732 5 472 1 260-28 654 22 524 4 141 1 989 K3 Dologi kiadások 21 316 21 316 - - 9 670 9 509 161-32 042 31 952 90-63 028 62 777 251 - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - - 32 - - 32 4 716 4 716 - - 4 748 4 716-32 K5 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - - - 68 480 45 652 22 828-68 480 45 652 22 828 - K6 Beruházások - - - - - - - - 9 425 2 623 6 802-9 425 2 623 6 802 - K7 Felújítások - - - - - - - - 27 465 27 465 - - 27 465 27 465 - - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - 4 832-4 832-4 832-4 832 - K9 Finanszírozási kiadások - - - - - - - - 133 196 133 196 - - 133 196 133 196 - - K915 - - - - - - - - 128 508 128 508 - - 128 508 128 508 - - Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 86 618 80 257 6 361-46 812 31 325 6 101 9 386 138 764 109 986 28 778-272 194 221 568 41 240 9 386 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) - - - - - - - - 41 722 30 088 11 634-41 722 30 088 11 634 - Finanszírozási kiadások (K9) - - - - - - - - 133 196 133 196 - - 133 196 133 196 - - K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 86 618 80 257 6 361-46 812 31 325 6 101 9 386 313 682 273 269 40 412-447 112 384 851 52 875 9 386 MIND: (K - K915) 86 618 80 257 6 361-46 812 31 325 6 101 9 386 185 174 144 761 40 412-318 604 256 343 52 875 9 386 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MIND (K - K9) : 86 618 80 257 6 361-46 812 31 325 6 101 9 386 180 486 140 073 40 412-313 916 251 655 52 875 9 386
2016. évi költségvetési rendelet 3. melléklete A Gombai Gólyafészek Óvoda 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 51 310 0 K2 13 992 B3 Közhatalmi bevételek 0 K3 Dologi kiadások 21 316 B4 Működési bevételek 2 034 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 84 584 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 2 034 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 86 618 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0 Finanszírozási bevételek (B8) 84 584 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 86 618 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 86 618 MIND: (B - B818) 2 805 MIND: (K - K915) 86 618 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 2 034 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 86 618
2016. évi költségvetési rendelet 4. melléklete A Gombai Polgármesteri Hivatal 2016. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 0 K1 Személyi juttatások 29 179 0 K2 7 930 B3 Közhatalmi bevételek 14 K3 Dologi kiadások 9 670 B4 Működési bevételek 268 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 B5 Felhalmozási bevételek 0 K5 Egyéb működési célú kiadások 0 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 K7 Felújítások 0 B8 Finanszírozási bevételek 46 529 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9 Finanszírozási kiadások 0 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 282 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 46 811 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 0 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0 Finanszírozási bevételek (B8) 46 529 Finanszírozási kiadások (K9) 0 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 46 811 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 46 811 MIND: (B - B818) 2 116 MIND: (K - K915) 46 811 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 282 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 46 811
2016. évi költségvetési rendelet 5. melléklete Gomba Község Önkormányzata 2016. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 149 527 K1 Személyi juttatások 26 794 12 762 K2 6 732 B3 Közhatalmi bevételek 91 776 K3 Dologi kiadások 32 042 B4 Működési bevételek 10 311 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 716 B5 Felhalmozási bevételek 6 573 K5 Egyéb működési célú kiadások 68 480 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 K6 Beruházások 9 425 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 K7 Felújítások 27 465 B8 Finanszírozási bevételek 41 483 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 832 K9 Finanszírozási kiadások 133 196 Működési bevételek (+B3+B4+B6) 251 614 Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 138 764 Felhalmozási bevételek (+B5+B7) 20 585 Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 41 722 Finanszírozási bevételek (B8) 41 483 Finanszírozási kiadások (K9) 133 196 B BEVÉTELEK MIND (+ +B8) : 313 682 K KIADÁSOK MIND (K1+ +K9): 313 682 MIND: (B - B818) 313 682 MIND: (K - K915) 185 174 BEVÉTELEK MIND (B - B8) : 272 199 KIADÁSOK MIND (K - K9) : 180 486
2016. évi költségvetési rendelet 6. melléklet (adatok fő-ben) Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma - 2016. év Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakonként engedélyezett alkalmazotti létszám Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám 011130 011220 041233 066020 074031 082044 082092 091110 091120 091140 091140 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége adó-, vám és jövedéki igazgatás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások család- és nővédelmi egészségügyi gondozás könyvtári szolgáltatások Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása óvodai nevelés, ellátás szakmai ai SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai ai óvodai nevelés, ellátás működtetési ai gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 9,00 1,00 24,00 1,00 1,00 0,14 0,30 18,00 0,10 1,25 0,00 55,79 Összesen: Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma : 9 1 25 1 1 1 2 19 1 2 1 63,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1 25 1 1 1 2 Gombai Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 8 1 9,00 Gombai Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 25 Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én : 19 1 2 1 9 1 22 1 1 1 2 19 1 2 1 60 31,00 23,00 25,00 Önkormányzati intézményi költségvetés 1 22 1 1 1 2 Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése 8 1 9,00 Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése 19 1 2 1 28,00 23,00 -összes álláshelyből közfoglalkoztatás 22 22,00 6
2015. évi költségvetési rendelet 7. melléklet Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai Megnevezés Beruházások Eredeti előirányzat Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai 0 0 Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztemető fenntartás és működtetés 508 urnafal bővítés bruttó költség 508 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 6 500 ingatlan vásárlás 6 500 Város- és községgazdálkodási tevékenység 302 ingatlan vásárlás 302 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2 115 ovifoci pályázat alapítványi támogatási kiegészítése 850 Focipálya tó felőli oldalkerítés magasítás bruttó költsége 381 Sportöltöző befejezés maradvány visszapótlás bruttó összege 884 Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai 9 425 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK 9 425 Felújítások 0 Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai 0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ok 10 215 óvoda bővítés elektromos tervezési díj bruttó költsége 127 Bercsényi utcai árok felújítás bruttó költsége (vis maior: Ebr 248270) 7 263 Ady-Kölcsey utca támfal helyreállítás saját forrás fel nem használt bruttó összege (vis maior: Ebr 290256) Arany János utcai út helyreállítás saját forrás fel nem használt bruttó összege (vis maior: Ebr 290255) Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése 17 250 Rózsa utca pályázati felújítás bruttó költsége 17 250 Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai 27 465 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 27 465 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 913 912 Gombai Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai 0 Gombai Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai 0 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége általános iskola felhalmozási célú támogatása 4 832 Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai 4 832 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 4 832 Konszolidált felhalmozási célú kiadások mind 41 722 4 832