1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban BEVÉTELEK Rovat száma Kötelező feladatok eft Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen Költségvetési bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111 36 869 36 869 36 869 36 869 Településüzemeltetési támogatás 32 622 32 622 32 622 32 622 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában B112 45 908 45 908 45 908 45 908 Óvodaműködtetési támogatás 7 200 7 200 7 200 7 200 Gyermekek utaztatásának támogatása 1 086 1 086 1 086 1 086 Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. 2 171 2 171 2 171 2 171 Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. B113 Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása 19 022 19 022 19 022 19 022 Család és gyermekjóléti szolgálat 6 000 6 000 6 000 6 000 Szociális étkeztetés 3 836 3 836 3 836 3 836 Házi segítségnyújtás 3 016 3 016 3 016 3 016 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 5 000 5 000 5 000 5 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 723 5 723 5 723 5 723 Bölcsődei ellátás 3 953 3 953 3 953 3 953 Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása 20 948 20 948 20 948 20 948 Gyermekétkeztetés támogatása 22 464 22 464 22 464 22 464 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 872 2 872 2 872 2 872 Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 183 066 183 066 35 624 35 624 218 690 218 690 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16 MVH földalapú támogatás 1 506 1 506 1 506 1 506 Mezőőri szolgálat támogatása 988 988 988 988 MVH jövedelempótló támogatás - erdő 300 300 300 300 OEP védőnői szolgálat 4 758 4 758 4 758 4 758 OEP fogászati alapellátás 1 171 1 171 1 171 1 171 Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása 2 056 2 056 2 056 2 056 Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása 9 491 9 491 1 288 1 288 10 779 10 779 Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: 192 557 192 557 36 912 36 912 229 469 229 469 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója B3414 4 942 4 942 4 942 4 942 Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó B35121 53 812 53 812 53 812 53 812 Gépjárműadó B35421 8 744 8 744 8 744 8 744 Talajterhelési díj 350 350 350 350 Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság B3627 400 400 400 400 Közhatalmi bevételek összesen: 8 744 8 744 59 504 59 504 68 248 68 248 Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás) B402 150 150 150 150 Közvetített szolgáltatások B403 1 200 1 200 1 200 1 200 ÁFA visszatérülés B407 357 357 1 107 1 107 1 464 1 464 ÁFA bevétel B406 365 365 365 365 Kamatbevétel B408 120 120 120 120 összesen: 357 357 2 942 2 942 3 299 3 299 Összesen: 201 658 201 658 99 358 99 358 301 016 301 016 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Áru- és készletértékesítés B401 Lucerna értékesítés 394 394 394 394 Szőlő értékesítés 1 417 1 417 1 417 1 417 Gabona értékesítés 118 118 118 118 ÁFA bevételek B406 521 521 521 521 Összesen: 2 450 2 450 2 450 2 450 2
Erdőgazdálkodás Áru- és készletértékesítés B401 Faeladás 12 000 12 000 12 000 12 000 ÁFA bevételek B406 3 240 3 240 3 240 3 240 Összesen: 15 240 15 240 15 240 15 240 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Tulajdonosi bevételek B404 Művelődési Ház terembérlet 598 598 598 598 Összesen: 598 598 598 598 Piac vásári tevékenység Szolgáltatás ellenértéke B402 180 180 180 180 ÁFA bevétel B406 49 49 49 49 Összesen: 229 229 229 229 Köztemető fenntartása és működtetése Tulajdonosi bevételek B404 Ravatalozó igénybevételi díj 190 190 190 190 Temetkezési sírhely bérbeadás 1 000 1 000 1 000 1 000 Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja 360 360 360 360 Összesen: 1 550 1 550 1 550 1 550 Start-munka minta program Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 9 761 9 761 9 761 9 761 Összesen: 9 761 9 761 9 761 9 761 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről B16 Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 8 120 8 120 8 120 8 120 Összesen: 8 120 8 120 8 120 8 120 Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek B404 Ingatlan bérbeadás 887 887 887 887 Összesen: 887 887 887 887 3
Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Tulajdonosi bevételek B404 Ingatlan bérbeadás 1 908 1 908 1 908 1 908 Összesen: 1 908 1 908 1 908 1 908 Könyvtári szolgáltatások Szolgáltatások ellenértéke B402 Irodai szolgáltatás 40 40 40 40 ÁFA bevételek B406 10 10 10 10 Összesen: 50 50 50 50 Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság B3627 200 200 200 200 Szolgáltatások ellenértéke B402 120 120 120 120 Kamatbevételek B408 2 2 2 2 Összesen: 322 322 322 322 összesen: 224 761 224 761 117 370 117 370 342 131 342 131 Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről B25 MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez 17 514 17 514 17 514 17 514 Szent László településektől szobor készítéshez 960 960 960 960 Társulástól buszok vételár megelőlegezés visszautalása 9 940 9 940 Összesen: 18 474 28 440 18 474 28 440 Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 Járdaépítés - lakossági hozzájárulás 101 101 101 101 Összesen: 101 101 101 101 Lakáshoz jutást segítő támogatások 4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése B743 Lakáscélú kölcsön törlesztése 540 540 540 540 Összesen: 540 540 540 540 összesen: 19 115 29 055 19 115 29 055 Költségvetési bevételek összesen: 224 761 224 761 136 485 146 425 361 246 371 186 Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 026 41 302 16 336 17 026 57 638 Közös Önkormányzati Hivatal Irányító szervi támogatás B816 52 085 52 085 52 085 52 085 Maradvány iténybevétele B813 Előző évi költségvetési maradványának iténybevétele 772 3 389 1 228 2 728 2 000 6 117 Finanszírozási bevételek összesen: 69 883 96 776 1 228 19 064 71 111 115 840 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 294 644 321 537 137 713 165 489 432 357 487 026 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai 183 066 183 066 35 624 35 624 218 690 218 690 Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről 27 372 27 372 1 288 1 288 28 660 28 660 Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók 4 942 4 942 4 942 4 942 Termékek és szolgáltatások adói 8 744 8 744 54 162 54 162 62 906 62 906 Egyéb közhatalmi bevételek 600 600 600 600 Áru- és készletértékesítés 13 929 13 929 13 929 13 929 Szolgáltatások ellenértéke 220 220 270 270 490 490 Közvetített szolgáltatások 1 200 1 200 1 200 1 200 Tulajdonosi bevételek 4 943 4 943 4 943 4 943 ÁFA bevétel 59 59 4 126 4 126 4 185 4 185 ÁFA visszatérülés 357 357 1 107 1 107 1 464 1 464 Kamatbevételek 122 122 122 122 összesen: 224 761 224 761 117 370 117 370 342 131 342 131 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről 18 474 28 414 18 474 28 414 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 540 540 540 540 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 101 101 101 101 összesen: 19 115 29 055 19 115 29 055 Költségvetési bevételek összesen: 224 761 224 761 136 485 146 425 361 246 371 186 Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele 17 798 44 691 1 228 19 064 19 026 63 755 Irányító szervi támogatás 52 085 52 085 52 085 52 085 Finanszírozási bevételek összesen: 69 883 96 776 1 228 19 064 71 111 115 840 5
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 294 644 321 537 137 713 165 489 432 357 487 026 Levonás: Irányító szervi támogatás 52 085 52 085 52 085 52 085 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 242 559 269 452 137 713 165 489 380 272 434 941 KIADÁSOK Rovat száma Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok Összesen Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások K1 12 639 12 639 12 639 12 639 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 3 603 3 603 3 603 3 603 Dologi kiadások K3 12 419 12 419 12 419 12 419 Egyéb működési célú kiadások K5 Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre K506 158 573 158 812 158 573 158 812 Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. K512 240 240 240 240 Tartalék általános tartalék 24 037 9 940 33 977 céltartalék VP-6-7.4.1.1-16 pályázati önerő - Műv.ház felújítás 2 437 2 437 VP-6-7.2.1.3-16 pályázati önerő - útkezezléshez, karbantart. erő- és 2 102 2 102 VP-6-7.4.1.1-16 pályázati önerő - Közös Hivatal felújítás 2 560 2 560 Összesen: 187 234 211 510 240 17 279 187 474 228 789 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Személyi juttatások K1 236 236 236 236 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. K2 64 64 64 64 Dologi kiadások K3 950 950 950 950 Összesen: 1 250 1 250 1 250 1 250 Erdőgazdálkodás Személyi juttatások K1 2 539 2 539 2 539 2 539 Munkaadókat terh.jár és.zoc.hjár. K2 700 700 700 700 Dologi kiadások K3 4 689 4 689 4 689 4 689 6
Összesen: 7 928 7 928 7 928 7 928 Zöldterület kezelés Személyi juttatások K1 3 571 3 571 3 571 3 571 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó K2 995 995 995 995 Dologi kiadások K3 1 616 1 616 1 616 1 616 Összesen: 6 182 6 182 6 182 6 182 Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok Személyi juttatások K1 2 408 2 408 2 408 2 408 Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó K2 665 665 665 665 Dologi kiadások K3 53 53 53 53 Összesen: 3 126 3 126 3 126 3 126 Víztermelés kezelés-ellátás Dologi kiadások K3 864 864 864 864 Összesen: 864 864 864 864 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Dologi kiadások K3 5 516 5 516 5 516 5 516 Összesen: 5 516 5 516 5 516 5 516 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások K3 242 242 242 242 Összesen: 242 242 242 242 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi kiadások K3 286 286 286 286 Összesen: 286 286 286 286 Piac vásári tevékenység Dologi kiadások K3 991 991 991 991 Összesen: 991 991 991 991 7
Start munka program Személyi juttatások K1 6 962 6 962 6 962 6 962 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 940 940 940 940 Dologi kiadások K3 765 765 765 765 Összesen: 8 667 8 667 8 667 8 667 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások K1 7 164 7 164 7 154 7 154 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 966 966 966 966 Dologi kiadások K3 211 211 211 211 Összesen: 8 331 8 331 8 331 8 331 Közvilágítás Dologi kiadások K3 6 858 6 858 6 858 6 858 Összesen: 6 858 6 858 6 858 6 858 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások K1 2 730 2 730 2 730 2 730 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 760 760 760 760 Dologi kiadások K3 955 955 955 955 Összesen: 4 445 4 445 4 445 4 445 Közművelődési tevékenységek támogatása Személyi juttatások K1 5 377 5 377 5 377 5 377 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 2 195 2 195 2 195 2 195 Dologi kiadások K3 10 144 10 144 10 144 10 144 Összesen: 17 716 17 716 17 716 17 716 Közművelődési intézmények működtetése Dologi kiadás K3 1 664 1 664 1 664 1 664 Összesen: 1 664 1 664 1 664 1 664 Civil szzervetek támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb műk.c.tám. áht-on kívülre K512 8
Civil szervezetek 1 000 1 000 1 000 1 000 Helytörténeti Egyesület 100 100 100 100 Összesen: 1 100 1 100 1 100 1 100 Fogorvosi alapellátás Személyi juttatások K1 402 402 402 402 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 110 110 110 110 Dologi kiadások K3 498 498 498 498 Összesen: 1 010 1 010 1 010 1 010 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Dologi kiadások K3 390 390 390 390 Összesen: 390 390 390 390 Köztemető fenntartása és működtetése Dologi kiadások K3 508 508 508 508 Összesen: 508 508 508 508 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Családi támogatások K42 1 100 1 100 300 300 1 400 1 400 Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 2 000 2 000 2 000 2 000 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 450 450 450 450 Egyéb nem intézményi ellátások K48 3 350 3 350 3 350 3 350 Összesen: 6 450 6 450 750 750 7 200 7 200 Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Személyi juttatások K1 31 093 31 093 31 093 31 093 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 8 595 8 595 8 595 8 595 Dologi kiadások K3 9 512 12 129 9 512 12 129 Ellátottak pénzbeli juttatása K4 50 50 50 50 Összesen: 49 200 51 817 50 50 49 250 51 817 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Személyi juttatások K1 2 866 2 866 2 866 2 866 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 791 791 791 791 Összesen: 3 657 3 657 3 657 3 657 Közös Hivatal Személyi juttatások K1 33 959 33 959 33 959 33 959 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 9 386 9 386 9 386 9 386 Dologi kiadások K3 9 512 12 129 9 512 12 129 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 50 50 50 50 Közös Hivatal összesen: 52 857 55 474 50 50 52 907 55 474 összesen: 310 211 337 104 14 444 31 483 324 655 368 587 9
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Beruházások K6 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Szent László szobor 496 496 496 496 Kalmár erdő melletti tanyák villamosítása 15 323 15 323 15 323 15 323 ÁFA 4 271 4 271 4 271 4 271 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre K84 Önkormányzati Társulásnak Óvoda eszközbeszerzés Étkeztetés - eszközbeszerzés 454 454 454 454 Óvoda eszközbeszerzés 480 480 480 480 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 254 254 254 254 Védőnő-eszközbeszerzés 280 280 280 280 Összesen: 1 468 1 468 20 090 20 090 21 558 21 558 Út, autópálya építés Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kív. K89 Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez 1 500 1 500 1 500 1 500 Felújítások Ingatlanok felújítása K7 Járda (Kossuth-Dózsa Gy. u.. részleges felújítása K71 1 181 1 181 1 181 1 181 Alkotmány utca burkolatfelújítás 12 744 12 744 12 744 12 744 Hársfa utca burkolat felújítás 4 681 4 681 Napsugár utca burkolat felújítás 2 442 2 442 ÁFA K74 3 760 5 683 3 760 5 683 Összesen: 19 185 28 231 19 185 28 231 Víztermelés-, kezelés-, ellátás Beruházás K6 Ingatlanok tervezése, létesítése Alkotmány utca zárt csapadékvízcsat. KiépítéseK62 10 137 10 287 10 137 10 287 ÁFA K67 2 737 2 778 2 737 2 778 Összesen: 12 874 13 065 12 874 13 065 Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb felhalmozási célú kiadások Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre K8 Visszatérítendő lakáscélú támogatások K86 500 500 500 500 Összesen: 500 500 500 500 10
Közös Hivatal Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 1 181 2 362 1 181 2 362 ÁFA K67 319 638 319 638 Közös Hivatal összesen: 1 500 3 000 1 500 3 000 összesen: 1 468 1 468 54 149 64 886 55 617 66 354 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 311 679 338 572 68 593 96 369 380 272 434 941 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Személyi juttatások 72 794 72 794 5 183 5 183 77 977 77 977 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó 18 955 18 955 1 429 1 429 20 384 20 384 Dologi kiadások 53 439 56 056 5 692 5 692 59 131 61 748 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 450 6 450 800 800 7 250 7 250 Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre 158 573 158 812 158 573 158 812 Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre 1 340 1 340 1 340 1 340 Tartalékok általános tartalék 24 037 9 940 33 977 céltartalék 7 099 7 099 összesen: 310 211 337 104 14 444 31 483 324 655 368 587 Beruházások áfa-val 34 464 36 155 34 464 36 155 Felújítások áfa-val 17 685 26 731 17 685 26 731 Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 1 468 1 468 1 468 1 468 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 1 500 1 500 1 500 1 500 Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 500 500 500 500 összesen: 1 468 1 468 54 149 64 886 55 617 66 354 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 311 679 338 572 68 593 96 369 380 272 434 941 11