Pusztamiske Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 3 B E V É T E L E K Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám 1. Pusztamiske Község Önkormányzata 1. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130 4. Működési bevételek a) kamatbevételek 10 10 10 b) egyéb működési bevételek 90 420 420 Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 100 430 430 2. összesen: Adó, vám és jövedéki igazgatás 011220 3. Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó b) gépjárműadók 5 500 5 500 9 000 Adó, vám és jövedéki igazgatás összesen: 5 820 5 820 9 3. Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok 013350 4. Működési bevételek a) tulajdonosi bevételek 80 b) szolgáltatások ellenértéke földbér, terembér 900 900 5. Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése 3 000 3 000 Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok össz.: 3 080 3 900 900 4. Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. 3 657 3 657 3 657 egyéb önkormányzati feladatok támogatása 4 000 7 657 4 000 7 657 4 000 7 657 ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 9 415 2 531 9 415 2 531 7 479 2 531 egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 4 567 4 567 4 567 16 513 16 513 14 577 ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. 500 500 500 ad) központosított előirányzatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. 105 105 bérkompenzáció támogatás 11 11 116 116 ae) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció támogatás 82 88 ágazati pótlék támogatás 294 294 3. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 3. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.12.18. napjától. 2

Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám 5. 6. 7. 8. 9. 10. szociális tűzifa támogatás 1 264 1 162 rendkívüli önkormányzati támogatás 1 903 1 640 3 447 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások aa) központosított előirányzatok adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 6 500 6 500 közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 94 94 6 594 6 594 Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel össz.: 24 670 33 020 32 891 Startmunka program Téli közfogl. 041232 a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. téli közfogl. 895 1 365 1 365 ab) Munkaügyi Központ tám. téli átmeneti közfogl. 4 375 4 755 4 755 Startmunka program Téli közfogl. összesen: 5 270 6 120 6 120 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. 1 720 2 582 2 582 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. 539 3 184 3 184 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám. 1 300 1 300 1 300 Szociális étkeztetés 107051 4. Működési bevételek a) ellátási díjak térítési díj 250 250 250 b) kiszámlázott ÁFA 65 65 65 Szociális étkeztetés összesen: 315 315 315 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) falugondnoki gépjármű beszerzés tám. 10 000 10 000 3 Cím Alcím Előir. Kiemelt BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám szám csop. ei. szám

11. Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: Tárgyévi költségvetési hiány: Költségvetési hiány belső finanszírozása: 2. Finanszírozási bevételek 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Maradvány igénybevétele 1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 205 205 42 814 66 876 67 247 6 342 6 342 6 342 6 342 6 342 6 342 49 156 73 218 73 589

Pusztamiske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám előir. 1. Pusztamiske Község Önkormányzata 1. Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 3 420 3 420 3 420 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 925 925 925 3. Dologi kiadások 1 800 2 000 2 015 a) Somlókörnyéki Többcélú Kistérségi Társulás 215 b) elvonások és befizetések 330 200 545 545 6. Beruházások a) gépek, berendezések 130 130 9. Felújítások a) Önkormányzati Hivatal felújítása 200 200 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: 6 345 7 220 7 235 2. 3. 4. Köztemetőfenntartás és működtetés 013 3. Dologi kiadások 240 240 240 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 3. Dologi kiadások 75 75 75 9. Felújítások a) Dózsa Gy. u. 13. felújítása 3 700 3 700 b) orvosi rendelő felújítása 500 500 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok összesen: 75 4 275 4 275 Startmunka program Téli közfogl. 041232 5 550 5 900 5 900 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 750 800 800 3. Dologi kiadások 110 35 35 7. Költségvetési létszámkeret 6 fő 6 fő 6 fő 6. Beruházások a) hómaró 100 b) fűnyíró 45 145 145 Startmunka program Téli közfogl. összesen: 6 410 6 880 6 880 2 Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám előir. 5. 2. melléklet 4 4. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 4. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.12.18. napjától. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 2 165 2 910 2 910

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 295 392 392 3. Dologi kiadások 255 655 655 7. Költségvetési létszámkeret 2 fő 3 fő 3 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: 2 715 3 957 3 957 Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 383 2 290 2 290 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 52 310 310 3. Dologi kiadások 105 465 465 7. Költségvetési létszámkeret 1 fő 3 fő 3 fő 6. Beruházások a) fűnyíró 120 120 Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: 540 3 185 3 185 Közutak,hidak,alagutak üzem., fenntartása 045160 3. Dologi kiadások 470 820 820 9. Felújítások a) utak, járda felújítása Közutak,hidak,alagutak üzem., fennt. összesen: 470 1 500 2 1 500 2 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 3. Dologi kiadások 50 50 50 Közvilágítás 064010 3. Dologi kiadások 1 015 1 015 1 015 Zöldterületkezelés 066010 3. Dologi kiadások 130 180 180 Város, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020 3. Dologi kiadások 125 125 125 a) Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás 50 50 50 Város, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: 175 175 175 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. 400 475 475 3 Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám előir. 13. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások a) gépkocsi vásárlás támogatása 110 110 110 Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen: 510 585 585 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. 082042 2 995 3 055 3 055 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 825 840 855 3. Dologi kiadások 1 010 1 210 1 210 7. Költségvetési létszámkeret 2 fő 2 fő 2 fő 9. Felújítások a) könyvtár épület felújítása 600 600

14. 15. 16. 17. 18. 19. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart. össz.: 4 830 5 705 5 720 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 205 205 3. Dologi kiadások 255 155 170 7. Költségvetési létszámkeret 1 fő 1 fő 6. Beruházások a) eszközbeszerzés 194 234 Közműv. közösségi és társadalmi részvétel fejl. össz.: 255 554 609 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 a) Devecseri Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások, tám. 101150 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 220 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 103010 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 90 90 Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 a) Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 000 3 903 2 000 2 000 2 000 1 910 1 960 1 960 4 Címszácím csop. melt Al Előir. Kie KIADÁS MEGNEVEZÉSE 2014. évi előirányzat szám előir. 20. 21. 22. 23. 24. Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális étkeztetés 107051 3. Dologi kiadások 720 720 720 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 1 615 1 635 1 725 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 450 455 480 3. Dologi kiadások 1 115 1 215 1 215 7. Költségvetési létszámkeret 1 fő 1 fő 1 fő 6. Beruházások a) falugondnoki autó beszerzés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 7 900 7 900 5 964 3 360 3 360 3 360 3 000 13 000 13 000 6 180 16 305 16 420

25. 3. Dologi kiadások 190 190 190 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 480 1 744 1 642 a) BURSA ösztöndíj 150 150 150 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: 820 2 084 1 982 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 900070 a) általános tartalék 196 238 544 Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: 49 156 73 218 73 589 49 156 73 218 73 589

3. melléklet 5 Pusztamiske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások I J Sor M E G N E V E Z É S 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi szám tény várható terv ered. t.módosított terv módos. irányszám irányszám irányszám Működési célú bevételek: 1/a Önkormányzatok működési támogatásai 31 941 36 016 24 670 26 426 26 297 25 000 25 500 26 000 1/b Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről 9 221 7 767 8 829 13 391 13 391 9 000 9 500 9 500 1. Működési célú támogatások áh. belülről 2/a Értékesítési és forgalmi adók 2/b Gépjárműadók 5 803 797 9 077 327 5 500 5 500 9 000 6 000 350 6 500 350 7 000 350 2/c Egyéb közhatalmi bevételek 27 80 2. Közhatalmi bevételek 6 627 9 484 5 820 5 820 9 6 350 6 850 7 350 3/a Tulajdonosi bevételek 83 93 80 3/b Ellátási díjak 814 287 250 250 250 270 270 270 3/c Kiszámlázott általános forgalmi adó 70 65 65 65 70 70 70 3/d Kamatbevételek 9 3 10 10 10 10 10 10 3/e Egyéb működési bevételek 764 330 90 420 420 100 100 100 3/f Szolgáltatások ellenértéke 900 900 80 80 80 3. Működési bevételek 1 670 783 495 1 645 1 645 530 530 530 4. Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások: 15 008 14 887 16 128 19 415 19 505 16 200 16 300 16 400 2. 3. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások 3 193 6 348 3 137 7 100 3 297 7 665 3 722 9 150 3 762 9 180 3 300 7 700 3 350 7 800 3 400 7 900 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 156 14 118 13 960 15 274 13 236 13 500 14 000 14 000 5/a Egyéb működési célú támogatások áh. belülre 5/b Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre 14 210 10 089 4 800 5 220 7 123 5 000 5 000 5 000 5/c Tartalékok 196 238 544 180 130 180 14 210 10 089 4 996 5 458 7 667 5 180 5 130 5 180 6. Költségvetési létszámkeret 11 fő 11 fő 12 fő 16 fő 16 fő 12 fő 12 fő 12 fő Működési célú kiadások összesen: 53 915 49 331 46 046 53 019 53 350 45 880 46 580 46 880 Felhalmozási célú bevételek: 1/a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 132 136 6 594 6 594 1/b Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről 1 500 290 10 000 10 000 1. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről 1 632 426 16 594 16 594 2. Felhalmozási bevételek 3 000 3 000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 632 426 3 000 19 594 16 594 Felhalmozási célú kiadások: 1. Beruházások 2 755 291 3 000 13 589 13 629 2. Felújítások 6 500 6 500 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 110 110 110 Felhalmozási célú kiadások összesen: 2 755 291 3 110 20 199 20 239 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 41 162 43 783 33 499 39 817 39 688 34 000 35 000 35 500 7 067 1 488 6 342 6 342 6 342 5 000 4 200 3 500 56 526 55 538 46 156 53 624 56 995 45 880 46 580 46 880 58 158 55 964 49 156 73 218 73 589 45 880 46 580 46 880 56 670 49 622 49 156 73 218 73 589 45 880 46 580 46 880 5. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 5. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.12.18. napjától.

4. melléklet 6 Pusztamiske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez 2014. évi előirányzat felhasználási terv ezer Ft I J K L M N Megnevezés Előir. I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó összesen 1. Működési célú tám. áh. belülről 39 688 4 499 2 600 2 600 2 600 2 600 2 705 2 900 3 250 3 400 3 450 5 426 3 658 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről 16 594 6 500 94 10 000 3. Közhatalmi bevételek 9 4 150 10 4 150 10 500 500 4. Működési bevételek 1 645 40 40 45 40 465 50 50 240 475 100 50 50 5. Felhalmozási bevételek 0 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek 6 342 6 342 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 73 589 10 881 2 640 6 795 9 150 3 159 2 755 2 950 3 490 8 025 3 560 5 976 14 208 10. Személyi juttatások 19 505 1 608 1 700 1 450 1 450 1 450 1 050 1 050 1 710 1 800 1 850 2 400 1 987 11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó 3 762 327 340 290 290 290 220 220 345 325 425 370 12. Dologi kiadások 9 180 600 800 600 600 600 600 600 750 800 800 1 200 1 230 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 236 870 820 820 820 820 820 820 2 040 820 950 1 600 2 036 14. Egyéb működési célú kiadások 7 667 350 400 500 350 350 400 500 500 400 400 500 3 017 15. Beruházások 13 629 459 12 940 230 16. Felújítások 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 500 110 110 6 500 18. Finanszírozási kiadások 73 589 3 755 4 060 3 660 3 620 10 010 3 090 3 190 5 345 4 599 4 325 19 065 8 870 6. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 6. a, a 9/2014. (IX.2.) önk. rendelet 2. a, a 12/2014. (XI.27.) önk. rendelet 2. a, a 14/2014. (XII.17.) önk. rendelet 2. a. Hatályos 2014.12.18. napjától.

5. melléklet Pusztamiske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám adatok: főben A B C D E Megnevezés 2014. január 1. 2014. december 31. (besorolási osztály, tényleges munkajogi tényleges munkajogi fizetési fokozat) Nyitólétszám Zárólétszám 1. közalkalmazottak: a) C 11 1 1 2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 2 2 3. Közfoglalkoztatottak 15 15 4. Összesen: 18 18 Módosításokkal egységes szerkezetben

Pusztamiske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 7 Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról A B C MEGNEVEZÉS mennyiség összeg 1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján) 2. 5. a) pontja alapján (mentes) 1 db 7.140, Ft 3. 5. f) pontja alapján (mentes) 4 db 15.270, Ft 4. 8. (1) bekezdése alapján (20%) 5 db 26.772, Ft 5. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen: 8 db 49.182,Ft 6. ÖSSZESEN: 8 db 49.182,Ft 7. Módosította a 4/2014. (V.7.) önk. rendelet 7. a. Hatályos 2014.05.08. napjától. Módosításokkal egységes szerkezetben