DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete 17/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete 18/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2011. vi költsgvetsről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosítsról 1643 Az llam tulajdonból az önkormnyzat tulajdonba került laksok elidegenítsből szrmazó bevtelek felhasznlsnak szablyairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosítsról 1728 A szemlyes gondoskodst nyújtó szocilis elltsokról, azok ignybevtelről s a fizetendő trítsi díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosítsról 1730
1643 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2011. vi költsgvetsről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosítsról Az llamhztartsról szóló 1992. vi XXXVIII. törvny 65. -ban kapott felhatalmazs alapjn, a helyi önkormnyzatok s szerveik, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltsgű szervek feladat- s hatsköreiről szóló 1991. vi XX. törvny 138. (1) bekezds d) pontjban meghatrozott feladatkörben eljrva, Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata s szervei Szervezeti s Működsi Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezds b) pontjban meghatrozott vlemnyezsi jogkörben eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlsnek Pnzügyi Bizottsga vlemnynek kikrsvel a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata 2011. vi költsgvetsről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata Közgyűlse (a tovbbiakban: Közgyűls) az önkormnyzat 2011. vi költsgvetst (külső forrs összege nlkül) 43.589.118 E Ft bevteli s 48.414.582 E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint a t rgyvi költsgvetsi bevtelek s a kiadsok különbözeteknt 4.825.464 E Ft hinnyal, összessgben 48.414.582 E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt 48.425.177 E Ft) kiadsi s bevteli főösszeggel fogadja el. 2. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A Közgyűls az önkormnyzat központi kezelsű feladatait 23.913.328 E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet), amely összevontan tartalmazza az intzmnyekhez nem rendelt feladatok kiadsi előirnyzatait s a Polgrmesteri Hivatal kiadsi előirnyzatait. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A Közgyűls az ltalnos tartalkot (5. mellklet 15.1. alcím) 500.000 E Ft összegben, a cltartalkot (5. mellklet 15.2. alcím) 880.591 E Ft összegben llapítja meg, az önkormnyzat központi kezelsű feladatai között megtervezve. A cltartalk cl szerinti előirnyzatait az 5.19. mellklet tartalmazza." A Közgyűls a rendeletet a 2011. prilis 28-ai ülsn fogadta el.
1644 3. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A költsgvets a kiadsi oldalon az albbi működsi jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) szemlyi juttatsok 14.913.541 E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt 14.914.750 E Ft); b) munkaadót terhelő jrulkok 3.995.819 E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt 3.996.313 E Ft); c) dologi kiadsok 18.895.129 E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt 18.904.021 E Ft); d) intzmnyeknl megtervezett elltottak pnzbeli juttatsa 27.134 E Ft; e) szocilpolitikai elltsok s eg yb juttatsok, trsadalombiztosítsi pnzbeli elltsok 837.958 E Ft; f) működsi clú tmogatsok s pnzeszköz tadsok 2.808.812 E Ft összegben. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A költsgvets a kiadsi oldalon az albbi felhalmozsi jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) beruhzsi kiadsok 5.884.969 E Ft; b) felújítsi kiadsok 396.603 E Ft; c) felhalmozsi clú tmogatsok s pnzeszköz tadsok 654.617 E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helybe a következő rendelkezs lp: 22. A Közgyűls a Polgrmesteri Hivatal kiadsait az önkormnyzat központi kezelsű feladatai között megtervezve 3.227.602 E Ft összegben fogadja el. A Polgrmesteri Hivatal szemlyi juttatsok kiemelt előirnyzatnak rszletezst az 5.2. mellklet, a dologi kiemelt előirnyzatnak rszletezst pedig az 5.3. mellklet tartalmazza. 5. (1) A Rendelet 23. -a kiegszül a következő (2a) bekezdssel: (2a) A Közgyűls a Polgrmesteri Hivatal ltszmkerett 2011. mjus 1-jtől összesen 643 főben llapítja meg, az albbi rszletezettsgben: a) polgrmesteri vezets 4 fő; b) közszolglati jogviszonyban llók 593 fő; c) Munka Törvnykönyve hatlya al tartozók 46 fő.
1645 (2) A Rendelet 23. (3)-(4) bekezdsben az (1)-(2) bekezdsben szövegrsz helybe az (1)-(2a) bekezdsben szövegrsz lp. 6. A Rendelet 1. mellklete helybe e rendelet 1. mellklete, 1.1. mellklete helybe e rendelet 1.1. mellklete, 2. mellklete helybe e rendelet 2. mellklete, 2.1. mellklete helybe e rendelet 2.1. mellklete, 2.2. mellklete helybe e rendelet 2.2. mellklete, 2.3. mellklete helybe e rendelet 2.3. mellklete, 2.4. mellklete helybe e rendelet 2.4. mellklete, 2.4.1. mellklete helybe e rendelet 2.4.1. mellklete, 3. mellklete helybe e rendelet 3. mellklete, 3.1. mellklete helybe e rendelet 3.1. mellklete, 4. mellklete helybe e rendelet 4. mellklete, 4.1. mellklete helybe e rendelet 4.1. mellklete, 5. mellklete helybe e rendelet 5. mellklete, 5.1. mellklete helybe e rendelet 5.1. mellklete, 5.2. mellklete helybe e rendelet 5.2. mellklete, 5.3. mellklete helybe e rendelet 5.3. mellklete, 5.4. mellklete helybe e rendelet 5.4. mellklete, 5.5. mellklete helybe e rendelet 5.5. mellklete, 5.6. mellklete helybe e rendelet 5.6. mellklete, 5.6.1. mellklete helybe e rendelet 5.6.1. mellklete, 5.7. mellklete helybe e rendelet 5.7. mellklete, 5.8. mellklete helybe e rendelet 5.8. mellklete, 5.9. mellklete helybe e rendelet 5.9. mellklete, 5.10. mellklete helybe e rendelet 5.10. mellklete, 5.11. mellklete helybe e rendelet 5.11. mellklete, 5.12. mellklete helybe e rendelet 5.12. mellklete, 5.13. mellklete helybe e rendelet 5.13. mellklete, 5.14. mellklete helybe e rendelet 5.14. mellklete, 5.15. mellklete helybe e rendelet 5.15. mellklete, 5.16. mellklete helybe e rendelet 5.16. mellklete, 5.17. mellklete helybe e rendelet 5.17. mellklete, 5.18. mellklete helybe e rendelet 5.18. mellklete, 5.19. mellklete helybe e rendelet 5.19. mellklete, 6. mellklete helybe e rendelet 6. mellklete, 7. mellklete helybe e rendelet 7. mellklete, 8. mellklete helybe e rendelet 8. mellklete, 9. mellklete helybe e rendelet 9. mellklete, 10. mellklete helybe e rendelet 10. mellklete, 11. mellklete helybe e rendelet 11. mellklete, 12. mellklete helybe e rendelet 12. mellklete, 13. mellklete helybe e rendelet 13. mellklete, 14. mellklete helybe e rendelet 14. mellklete,
1646 lp. 15. mellklete helybe e rendelet 15. mellklete, 16. mellklete helybe e rendelet 16. mellklete, 18. mellklete helybe e rendelet 18. mellklete Ez a rendelet 2011. prilis 30-n lp hatlyba. 7. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester
1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzat 2011. vi mrlege A B C D E F G H I J K L Ezer Ft-ban Bevtelek 2009. vi teljesíts 2010. vi teljesíts* 2011. vi eredeti előirnyzat 2011. vi módosított előirnyzat Kiadsok 2009. vi teljesíts 2010. vi teljesíts* 2011. vi eredeti előirnyzat 2011. vi módosított előirnyzat 1. Sajt bevtelek 30 560 977 30 467 223 21 671 239 21 671 239 2. Átengedett központi adók 6 132 034 5 963 963 5 465 578 5 465 578 1. Költsgvetsi intzmnyek kiadsai 28 235 928 27 369 844 23 788 580 24 501 254 - Ebből: gpjrmű adó 1 430 730 1 577 524 1 650 000 1 650 000 3. Önkormnyzat költsgvetsi tmogatsa 18 531 212 17 386 199 12 795 655 12 795 655 4. Külső forrs 3 000 000 5 700 000 4 825 464 4 825 464 Önkormnyzat központi kezelsű feladatai 30 786 940 32 779 761 21 491 705 23 913 328 intzmnyek s a központi kezelsű feladatok 5 089 106 4 290 461 522 349 3 656 646 2. 5. Nyitó pnzmaradvny kisebbsgi önkormnyzatok 0 1 595 - Ebből: Általnos tartalk 0 0 500 000 500 000 pnzmaradvny összesen 5 089 106 4 290 461 522 349 3 658 241 - Ebből: Cltartalk 443 648 880 591 Bevtelek összesen: 63 313 329 63 807 846 45 280 285 48 414 582 Kiadsok összesen: 59 022 868 60 149 605 45 280 285 48 414 582 6. Kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetsei (bevtelek) 9 000 10 595 3. Kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetsei (kiadsok) 9 000 10 595 MINDÖSSZESEN 45 289 285 48 425 177 MINDÖSSZESEN 45 289 285 48 425 177 *Megjegyzs: Az összes pnzmaradvny tartalmazza a kisebbsgi önkormnyzatok 2010. vi pnzmaradvnyt is. A 2010. vi összes pnzmaradvnyból eredeti előirnyzatknt a 2011. vi költsgvets tervezsekor 522.349 E Ft került betervezsre az Ámr. 36. (1) bekezds ed) alpontja alapjn. A pnzmaradvny 2010. vi zrszmadssal egyidejű elfogadst követően 3.135.892 E Ft-tal emelhető a kiadsi előirnyzatok.
1.1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Tjkoztató tblzat Az önkormnyzat működsi s felhalmozsi bevteleiről valamint kiadsairól Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Sorszm Bevtelek Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Kiadsok Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. I. Működsi bevtelek 34 042 765 34 042 765 I. Működsi kiadsok 39 708 076 41 478 393 2. Intzmnyi tevkenysg bevtelei 3 691 351 3 691 351 Intzmnyek működsi clú kiadsai (4. mellklet) 23 788 580 24 462 257 3. Önkormnyzat sajt bevtelei 11 475 000 11 475 000 - Szemlyi juttats 12 777 982 12 919 292 4. - Helyi adók 10 635 000 10 635 000 - Munkaadót terhelő jrulkok 3 388 531 3 430 042 5. - Illetkek 800 000 800 000 - Dologi kiads 7 599 164 8 085 789 6. - Önkormnyzat sajtos működsi bevtelei 40 000 40 000 - Elltottak pnzbeni juttatsa 22 903 27 134 7. 8. Átengedett adók 1 650 500 1 650 500 9. - Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelem 500 500 Polgrmesteri Hivatal ( 5. mellklet) 2 896 073 3 136 188 10. - Gpjmű adó 1 650 000 1 650 000 - Szemlyi juttats 1 846 250 1 963 535 11. - Munkaadót terhelő jrulkok 498 330 526 560 12. - Dologi kiadsok 550 493 645 093 13. Helyi Önkormnyzatot megillető szemlyi jövedelem adó 3 815 078 3 815 078 - Tmogats 1 000 1 000 14. - Szemly jövedelem adó helyben maradó rsze 2 905 134 2 905 134 15. - Szemlyi jövedelem adó kiegszíts 909 944 909 944 Önkormnyzat központi kezelsű szakfeladatai ( 5. mellklet) 12 079 775 12 499 357 16. 1. Vrosüzemeltets 17. - Dologi kiads 1 788 300 1 877 466 18. Működsi bevteli tmogats 615 181 615 181 - Tmogats 26 500 26 500 19. - Hatósgi jogkörhöz köthető működsi bevtel 52 530 52 530 2. Trs.szoc.pol. s egyb TB juttats 760 770 837 958 20. - Szolgltatsok ellenrtke 97 444 97 444 3. Szakfeladatok 21. - Kiszmlzott termkek s szolgltatsok f-ja 154 386 154 386 - Szemlyi juttats 25 475 30 714 22. - Kamatbevtelek 50 000 50 000 - Munkaadót terhelő jrulk 36 403 39 217 23. - Alkalmazottak trítse (üdülő) 2 240 2 240 - Dologi kiadsok 6 693 464 6 906 190 24. - Egyb bevtelek 231 307 231 307 - Tmogats 172 094 173 193 25. - Tmogatsrtkü bevtelek,működsi clra tvett pnze. 26 177 26 177 4. Tmogatsok 26. - Brlet s lízingdíj bevtelek 180 180 - Nonprofit Kft-k tmogatsa 1 584 900 1 614 900 27. - Tovbbszmlzott,közvetített szolgltatsok bevtelei 917 917 - Kft-k tmogatsa 5 000 5 000 28. - Szocilis clra tvett pnzeszközök 0 0 - Sportszervezetek tmogatsa 220 000 220 000 29. - Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele 0 0 - Vllalkozsok tmogatsa 60 000 60 000 30. - Áru- s kszletrtkesíts bevtelei 0 0 - Közlekedsi tmogats 480 000 480 000 31. - Lakossgi szennyvízszipp. tmogatsa 90 419 90 419 32. Helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai 11 563 284 11 563 284 - Egyb tmogatsok, tagdíjak 39 450 40 800 33. - Normatív hozzjruls 11 563 284 11 563 284 - Közfoglalkoztats tmogatsa 88 000 88 000 34. Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok 1 232 371 1 232 371 - Kisebbsgi önkormnyzatok 9 000 9 000 35. - Kieg. tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz 151 442 151 442 5. Kisebbsgi önkormnyzatok llami tmogatsainak s egyb bevteleinek elszmolsa (működsi) 0 0 36. - Egyes szocilis feladatok tmogatsa 8 892 8 892 37. - Színhzi tevkenysg tmogatsa 476 200 476 200 Tartalkok 943 648 1 380 591 38. - Tűzoltósg tmogatsa 595 837 595 837 - Általnos tartalk 500 000 500 000 39. - Zenekarok, nekkarok tmogatsa 0 0 - Cltartalk 443 648 880 591 40. 41. II. Felhalmozsi bevtelek 6 412 056 9 546 353 II. Felhalmozsi kiadsok 5 572 209 6 936 189 42. Önkormnyzati felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek 4 929 115 4 929 115 Intzmnyi felhalmozsi kiads (4. mellklet) 0 38 997 43. - Földterület rtkesíts 0 0 Polgrmesteri Hivatal 50 000 91 414 44. - Ingatlanok rtkesítse 3 884 232 3 884 232 Önkorm. központi kezelsű feladatai 5 522 209 6 805 778 45. - Ingatlan kivlts (egyhzak) 0 0 - Beruhzsi kiads 3 839 629 4 466 735 46. - Osztalk, hozam bevtel 480 000 480 000 - Felújítsi kiadsok 300 000 335 749 47. - Rszvnyek, rszesedsek rtkesítse 0 0 - Szakfeladatok felújítsa 53 405 60 854 48. - Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtel 562 255 562 255 - Szakfeladatok beruhzsi kiadsai 1 106 092 1 287 823 49. - Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse 2 628 2 628 - Felhalmozsi tmogats 223 083 654 617 50. 51. 52. Felhalmozsi tmogatsok 960 592 960 592 Tartalkok 0 0 53. - Felhalmozsi tmogats llamhztartson belüli 515 430 515 430 - Általnos tartalk 0 0 54. - Felhalmozsi tmogats llamhztartson kívüli 0 0 - Cltartalk 0 0 55. - Felhalmozsi tmogats EU rsze 0 0 56. - EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) 0 0 57. - Helyi lakstmogats kölcsönök visszatrülse 50 000 50 000 58. - Ért. trgyi eszköz Áfa 366 000 366 000 59. - Áfa visszatrüls 19 162 19 162 60. - Dolgozók lakspítsi tmogatsa 10 000 10 000 61. Cl- s címzett tmogats 0 0 62. Cljellegű decentralizlt tmogats 0 0 63. Központosított tmogats 0 0 64. Egyb központi tmogats 0 0 65. Nyitó pnzmaradvny (intzmnyek s a központi kezelsű feladatok) 522 349 3 656 646 Kisebbsgi önkormnyzatok llami tmogatsainak s egyb bevteleinek elszmolsa (felhalmozsi) 0 0 66. Bevtelek összesen 40 454 821 43 589 118 Kiadsok összesen 45 280 285 48 414 582 67. Külső forrs 4 825 464 4 825 464 68. Bevtelek mindösszesen 45 280 285 48 414 582 Kiadsok mindösszesen 45 280 285 48 414 582
2. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A költsgvets bevtelei A B C D E F Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 671 239 21 671 239 1.1. Helyi adók 10 635 000 10 635 000 1.2. Illetkek 800 000 800 000 1.3. Intzmnyi tevkenysg bevtelei 3 691 351 3 691 351 1.4. Felhalmozsi- s tőkejellegű bevtelek 4 929 115 4 929 115 1.5. Működsi bevtelek, tmogatsok 1 575 773 1 575 773 1.6. Önkormnyzatok sajtos működsi bevtelei (környezetvdelmi, műemlkvdelmi, pítsügyi bírsg, helysz.b. ) 40 000 40 000 2. ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN 5 465 578 5 465 578 2.1. Átengendett adók 1 650 500 1 650 500 2.1.1. Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelemadó 500 500 2.1.2. Gpjrmű adó 1 650 000 1 650 000 2.2. A helyi önkormnyzatot megillető szemlyi jövedelemadó 3 815 078 3 815 078 2.2.1. Szemlyi jövedelemadó helyben maradó rsze 2 905 134 2 905 134 2.2.2. Szemlyi jövedelemadó kiegszíts 909 944 909 944 3. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 12 795 655 12 795 655 3.1. A helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai 11 563 284 11 563 284 3.1.1. Települsi önkormnyzatok üzemeltetsi, igazgatsi, sport- s kulturlis feladatai 570 165 570 165 3.1.2. Körzeti igazgats 146 398 146 398 3.1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 3.1.4. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa 11 000 11 000 3.1.5. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 3.1.6. Pnzbeli szocilis juttatsok 1 147 331 1 147 331 3.1.7. Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai 246 811 246 811 3.1.8. Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs 751 559 751 559 3.1.9. Gyermekek napközbeni elltsa 339 706 339 706 3.1.10. Közoktatsi clú llami tmogats 8 203 332 8 203 332 3.2. Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok 1 232 371 1 232 371 3.2.1. Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz 151 442 151 442 3.2.2. Egyes szocilis feladatok tmogatsa 8 892 8 892 3.2.3. Helyi önkormnyzati hivatsos tűzoltósgok tmogatsa 595 837 595 837 3.2.4. Színhzi tevkenysg tmogatsa 476 200 476 200 3.2.5. Zenekarok, nekkarok tmogatsa 0 0 3.3. Címzett tmogats 0 0 3.4. Cltmogats 0 0 3.5. Cljellegű decentralizlt tmogats 0 0 3.6. Központosított tmogats 0 0 3.7. Egyb központi tmogats 0 0 4. KÜLSŐ FORRÁS 4 825 464 4 825 464 5. NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intzmnyek s a központi kezelsű feladatok) 522 349 3 656 646 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 45 280 285 48 414 582 Ezer Ft-ban 6. Kisebbsgi önkormnyzatok pnzmaradvnya 0 1 595 7. Összes pnzmaradvny 522 349 3 658 241 Kisebbsgi Önkormnyzatok költsgvetseinek bevtelei Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. Bolgr Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei 1 000 1 050 2. Cigny Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei 4 000 4 344 3. Örmny Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei 1 000 1 625 4. Nmet Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei 1 000 1 487 5. Romn Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei 1 000 1 089 6. Ruszin Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei 1 000 1 000 Kisebbsgi Önkormnyzatok bevtelei összesen 9 000 10 595 Ezer Ft-ban MINDÖSSZESEN 45 289 285 48 425 177 A zrójelben foglalt megjegyzsek tjkoztató adatoknak minősülnek.
2.1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A helyi adó bevtelek (2. mellklet 1.1. alcím rszletezse) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1.1.1. Vagyoni típusú adók (Építmnyadó) 1 850 000 1 850 000 1.1.2. Vllalkozók kommunlis adója 10 000 10 000 1.1.3. Helyi iparűzsi adó 8 700 000 8 700 000 1.1.4. Idegenforgalmi adó 75 000 75 000 1.1.5. Pótlk, bírsg 0 0 ÖSSZESEN 10 635 000 10 635 000
2.2. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek (2. mellklet 1.4. alcím rszletezse) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1.4.1. Ingatlanok rtkesítse 3 884 232 3 884 232 1.4.1.1. Telekrtkesíts bevtele 1 470 957 1 470 957 1.4.1.2. Bepített ingatlanok rtkesítse 2 413 275 2 413 275 1.4.2. Földrtkesíts bevtele 0 0 1.4.3. Ingatlan kivlts (egyhzak) 0 0 1.4.4. Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse 2 628 2 628 1.4.5. Osztalk s hozam bevtele 480 000 480 000 1.4.6. Rszvnyek, rszesedsek, üzletrszek rtkesítse 0 0 1.4.7. Értkpapírok rtkesítse 0 0 1.4.8. Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtelek 562 255 562 255 1.4.8.1. Önkormnyzati helyisgek, s ingatlanok brbeadsa 445 255 445 255 1.4.8.2. Parkoló brleti díj 116 000 116 000 1.4.8.3. Földterület brbeadsa 1 000 1 000 ÖSSZESEN 4 929 115 4 929 115
2.3. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Működsi bevtelek, tmogatsok (2. mellklet 1.5. alcím rszletezse) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1.5.1 Tmogatsrtkű bevtelek, működsi clra tvett pnzeszközök 26 177 26 177 1.5.2. Szocilis clokra tvett pnzeszközök 0 0 1.5.3. Felhalmozsi clra tvett pnzeszközök 515 430 515 430 1.5.3.1. Beruhzsi tmogatsok központi költsgvetstől 515 430 515 430 1.5.3.2. Beruhzsi tmogatsok EU-rsze 0 0 1.5.3.3. Beruhzsi tmogatsok egyb forrsból 0 0 1.5.3.4. Beruhzsi tmogatsok llamhztartson kívülről 0 0 1.5.3.5. EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) 0 0 1.5.4. Helyi lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse 50 000 50 000 1.5.5. Dolgozói lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse 10 000 10 000 1.5.6. Igazgatsi szolgltatsok díjbevtele 47 230 47 230 1.5.6.1. Telepengedly 30 30 1.5.6.2. Okmny kiads bevtele 44 000 44 000 1.5.6.3. Termőföld rtkesíts hírdetsi díj 500 500 1.5.6.4. Adatszolgltats 2 700 2 700 1.5.6.5. Építsügyi hatósgi szolgltatsi díj* 0 0 1.5.7. Bírsg bevtelek (Eljrsi, vgrehajtsi bírsgok) 5 300 5 300 1.5.8. Működshez kapcsolódó bevtelek (Közterület foglalsi díj) 90 000 90 000 1.5.9. Áru- s kszletrtkesíts bevtelei 0 0 1.5.10. Alaptevkenysg körben vgzett szolgltats ellenrtke 7 444 7 444 1.5.10.1. Plyzati anyagok rtkesítse 1 600 1 600 1.5.10.2. Mikrofilm szolgtltats 440 440 1.5.10.3. Hzassgköts 5 000 5 000 1.5.10.4. Nyomdai szolgltats 404 404 1.5.10.5. Egyb szolgltats 0 0 1.5.10.6. Települstervezsi tevkenysg bevtele 0 0 1.5.11. Egyb bevtelek 231 307 231 307 1.5.12. Brleti s lízingdíj bevtelek 180 180 1.5.13. Alkalmazottak trítse (üdülő) 2 240 2 240 1.5.14. Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele 0 0 1.5.15. Tovbbszmlzott (közvetített) szolgltatsok bevtelei 917 917 1.5.16. Kamatbevtelek 50 000 50 000 1.5.17. ÁFA bevtelek, visszatrülsek 539 548 539 548 1.5.18. Zöldterület vdelmi díj 0 ÖSSZESEN 1 575 773 1 575 773 A zrójelben foglalt megjegyzsek tjkoztató adatoknak minősülnek.
2.4. mellklet 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok 2011. Ezer Ft-ban A B C D E Jogcím Szmított Szmított (Kvt. tv. Normatíva megnevezse tmogats tmogats mellklete alapjn) Eredeti ei. Módosított ei. 1. 3.m.1. Települsi önkormnyzatok üzemeltetsi,igazgatsi,sport- s kulturlis f. 570 165 570 165 2. 3.m.2. Körzeti igazgats 146 398 146 398 3. 3.m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 38 232 38 232 4. 3.m.6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa 11 000 11 000 5. 3.m.8. Üdülőhelyi feladatok 108 750 108 750 6. 3.m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok 1 147 331 1 147 331 7. 3.m.11. Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai 246 811 246 811 8. 3.m.12. Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs 751 559 751 559 9. 3.m.14. Gyermekek napközbeni elltsa 339 706 339 706 10. 3.m.15 Közoktatsi alap-hozzjruls 6 450 830 6 450 830 Sorszm 11. 3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktats, szakkpzs 224 731 224 731 12. 3.m.16. b Sajtos nevelsi ignyű gyermekek, tanulók nevelse, oktatsa 284 281 284 281 13. 3.m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevels s oktats, roma kisebb. okt. 3 360 3 360 14. 3.m.16. d Nemzetisgi nyelvű,kt tanítsi nyelvű oktats,nyelvi előksz.okt. 119 382 119 382 15. 3.m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek tmogatsa 204 899 204 899 16. 3.m.16. f 78 407 78 407 Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók elltsa 17. 3.m.17. 837 442 837 442 Szocilis juttatsok, egb szolgltatsok 18. 8.m.I. 151 442 151 442 Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatokhoz 19. 8.m.II. 8 892 8 892 Egyes szocilis feladatok tmogatsa 20. 8.m.IV. 595 837 595 837 Helyi önkormnyzati hivatsos tűzoltósgok tmogatsa 21. Normatív módon elosztott összesen 12 319 455 12 319 455 22. 3. sz. mellklet szerint 11 563 284 11 563 284 23. 8. sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú 756 171 756 171 24. SZJA helyben maradó rsze 2 905 134 2 905 134 25. SzJA kiegszíts 909 944 909 944 26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 16 134 533 27. 7. mellklet Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa 246 300 246 300 28. Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző rszhozzjrulsa: 229 900 229 900 29. Zenekarok, nekkarok tmogatsa 0 0 30. 476 200 476 200 Színhz tmogats összesen 31. MINDÖSSZESEN 16 610 733 16 610 733
2.4.1. mellklet 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A B C D E F G H I J K Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezse Szmított Szmított tv. mellklete összeg 2011. v Mutató tmogats Mutató tmogats alapjn) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszm Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok rszletezse 2011. 1. 3m.15.a. Óvodai nevels 8 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v 2 350 000 514,5 806 050 514,5 806 050 2. 3m.15.a Óvodai nevels 4 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v 2 350 000 490,2 383 990 490,2 383 990 3. 1-2. vfolyam 2 350 000 165,9 259 910 165,9 259 910 4. 3m.15.b. Iskolai oktats 1-4.vf. 8 hónap 3. vfolyam 2 350 000 84,4 132 227 84,4 132 227 5. 4. vfolyam 2 350 000 98,8 154 787 98,8 154 787 6. 5-6. vfolyam 2 350 000 191,7 300 330 191,7 300 330 7. 3m.15.b. Iskolai oktats 5-8.vf. 8 hónap 7. vfolyam 2 350 000 111,8 175 153 111,8 175 153 8. 8. vfolyam 2 350 000 112,3 175 937 112,3 175 937 9. 1-2. vfolyam 2 350 000 166,1 130 112 166,1 130 112 10. 3m.15.b Iskolai oktats 1-4.vf. 4 hónap 3. vfolyam 2 350 000 82,3 64 468 82,3 64 468 11. 4. vfolyam 2 350 000 97,3 76 218 97,3 76 218 12. 5-6. vfolyam 2 350 000 193,9 151 888 193,9 151 888 3m.15.b Iskolai oktats 5-8.vf. 4 hónap 13. 7-8. vfolyam 2 350 000 229,1 179 462 229,1 179 462 14. 9-10. vfolyam 2 350 000 517,5 810 750 517,5 810 750 15. 11. vfolyam 2 350 000 227,0 355 633 227,0 355 633 3m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 8 hónap 16. 12. vfolyam 2 350 000 231,1 362 057 231,1 362 057 17. 13. vfolyam 2 350 000 51,6 80 840 51,6 80 840 18. 9-10. vfolyam 2 350 000 484,6 379 603 484,6 379 603 3m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 4 hónap 19. 11-13. vfolyam 2 350 000 519,5 406 942 519,5 406 942 20. Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 8 Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz.1. 2 350 000 204,3 320 070 204,3 320 070 3m.15.d. 21. hónap Szakisk,szakközp. 3. s tovbbi vf. 2 350 000 0,5 783 0,5 783 22. Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 4 Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz.1-2. 2 350 000 253,8 198 810 253,8 198 810 3m.15.d. 23. hónap Szakisk.,szakközp.3.s tovbbi vf. 2 350 000 1,3 1 018 1,3 1 018 24. 3m.15.e. Zeneművszeti g előkpző, alapkpző s tovbbkpző vf. Minősített 8 2 350 000 22,6 35 407 22,6 35 407 25. 3m.15.e. Zeneművszeti gon egyni foglalkoztats keretben 4 hónap 2 350 000 47,9 37 522 47,9 37 522 26. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. 3m.15.e. 27. g csoportos oktats 8 hónap 2 350 000 6,4 10 027 6,4 10 027 28. 3m.15.e. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. 2 350 000 15,1 11 828 15,1 11 828 29. 30. 31. 32. 3m.15.f. 3m.15.f. Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 8 hónap Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 4 hónap 2 350 000 2 350 000 85,3 203,3 133 637 159 252 85,3 203,3 133 637 159 252 33. 1-4.vf napközis foglalkozs 2 350 000 26,7 41 830 26,7 41 830 Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,4 11 593 7,4 11 593 iskolaotthonos foglalkozs 8 hónap 35. 1-4.vf iskolaotthonos oktats 2 350 000 30,8 48 253 30,8 48 253 36. 1-4.vf napközis foglalkozs 2 350 000 31,2 24 440 31,2 24 440 Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl. 2 350 000 7,8 6 110 7,8 6 110 iskolaotthonos foglalkozs 4 hónap 38. 1-4.vf iskolaotthonos oktats 2 350 000 30,5 23 892 30,5 23 892 39. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola 9-10. vfolyamn 35 000 562 13 113 562 13 113 40. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola 9-10. vfolyamn 35 000 418 4 877 418 4 877 41. 3m.16.1.2.a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk. 98 000 379 24 761 379 24 761 42. 3m.16.1.2.a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk. 98 000 462 15 092 462 15 092 43. 3m.16.1.2.b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó. 137 200 644 58 905 644 58 905 44. 3m.16.1.2.b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó. 137 200 1 196 54 697 1 196 54 697 45. 3m.16.1.2.c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó. 58 800 479 18 777 479 18 777 46. 3m.16.1.2.c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó. 58 800 700 13 720 700 13 720 47. 3m.16.1.2.d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez 19 600 1 090 14 243 1 090 14 243 48. 3m.16.1.2.d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez 19 600 1 002 6 546 1 002 6 546 49. 3m.16.2.1.a Tanulmnyaikat magntan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap 224 000 33 4 928 33 4 928 50. 3m.16.2.1.a szakvlemnye alapjn, alamint a nem SNI 4 hónap 224 000 21 1 568 21 1 568 51. 3m.16.2.1.c Testi, rzkszervi, közpsúlyos rtelmi fogyatkos, autista, 8 hónap 358 400 399 95 334 399 95 334 52. 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulók 4 hónap 358 400 339 40 499 339 40 499 53. 3m.16.2.1.d Beszdfogy., enyhe rtelmi fogy., viselkeds fejlődsnek 8 hónap 179 200 575 68 693 575 68 693 54. 3m.16.2.1.d Beszdfogy., enyhe rtelmi fogyatkos sajtos nevelsi 4 hónap 179 200 519 31 002 519 31 002 55. 3m.16.2.1.e Megismerő funkció, v. a viselkeds fejl. organikus okokra 8 hónap 134 400 32 2 867 32 2 867 56. 3m.16.2.1.e Megismerő funkció vagy a viselkeds fejlődsnek tartós s 4 hónap 156 800 84 4 390 84 4 390 57. 3m.16.bb Korai fejleszts, gondozs 240 000 34 8 160 34 8 160 58. 3m.16.bca Fejlesztő felkszíts 305 000 4 1 220 4 1 220 59. 3m.16.bcb Egyni fejlesztő felkszíts 427 000 60 25 620 60 25 620 60. 3m.16.3. Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 8 hó. 40 000 85 2 267 85 2 267 61. 3m.16.3. Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 4 hó. 40 000 82 1 093 82 1 093 62. 3m.16.4. Nemzetisgi nyelven,kt tanítsi nyelven folyó oktats 64 000 1 515 64 640 1 515 64 640 63. 3m.16.4. Nemzetisgi nyelven,kt tanítsi nyelven folyó oktats 64 000 1 628 34 731 1 628 34 731 64. 3m.16.4.4. Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats 64 000 294 12 544 294 12 544 65. 3m.16.4.4. Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats 64 000 350 7 467 350 7 467 66. 3m.16.5.1.a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp 5-13. vf.-n 8 hónap 210 000 122 17 080 122 17 080 67. 3m.16.5.1.a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp 5-13. vf.-n 4 hónap 210 000 125 8 750 125 8 750 68. 3m.16.5.1.b. Htrnyos Helyzetű Tanulók AJTP rszt vevő tanulók 8 hónap 315 000 155 32 550 155 32 550 69. 3m.16.5.1.c. Htrnyos helyzetű tanulók kollgiumi nevelse az AJTP keretben 8 hónap 420 000 155 43 400 155 43 400 70. 16.5.2.a. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats 44 900 1 065 31 879 1 065 31 879 71. 16.5.2.b. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats 17 600 801 9 399 801 9 399 72. 16. eb 1 Közpszintű rettsgi vizsga 6 000 2 434 14 604 2 434 14 604 73. 16. eb 1 Szakmai vizsga 6 000 1 220 7 320 1 220 7 320 74. 16. ec Szakmai, informatikai fejlesztsi feladatok tmogatsa 1 750 22 810 39 918 22 810 39 918
Sorszm Jogcím (Kvt. tv. mellklete alapjn) Normatíva megnevezse 2011. v Fajlagos összeg Ft Mutató Szmított tmogats (E Ft-ban) Mutató Szmított tmogats (E Ft-ban) 75. 3m.16.6.1. Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 8 hónap 15 300 5 102 52 040 5 102 52 040 76. 3m.16.6.1. Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 4 hónap 15 300 5 170 26 367 5 170 26 367 77. 3m.17. a Kedvezmnyes óvodai, iskolai, kollgiumi tkeztets 68 000 7 850 533 800 7 850 533 800 78. 3m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvelltsa 12 000 10 261 123 132 10 261 123 132 79. 3m.17.3. Kollgiumi, dikotthoni lakhatsi felttelek megteremtse 8 hónap 165 000 1 641 180 510 1 641 180 510 80. 3m.15. - 17. Közoktatsi alapnormatíva összesen 8 203 332 8 203 332 81. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 8 hó 1 200 000 59 47 200 59 47 200 82. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 4 hó 1 200 000 60 24 000 60 24 000 83. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga tovbbkpzs, szakmai szolgltatsok 10 500 3 127 21 889 3 127 21 889 84. 8m.I.2 Pedagógus szakvizsga tovbbkpzs, szakmai szolgltatsok 10 500 3 140 10 990 3 140 10 990 85. 8m.I.3 a Osztlyfőnöki pótlk 8 hó 26 000 1 168 20 245 1 168 20 245 86. 8m.I.3 a Osztlyfőnöki pótlk 4 hó 26 000 1 189 10 305 1 189 10 305 87. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlk 8 hó 65 000 258 11 180 258 11 180 88. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlk 4 hó 65 000 260 5 633 260 5 633 89. 8m.I Kiegszítő tmogatsok egyes közoktatsi feladatokhoz 151 442 151 442 90. 3m.1. Települs-üzemeltetsi, igazgatsi, sport- s kulturlis feladatok 2 769 205 910 570 165 205 910 570 165 91. 3m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 612 14 637 38 232 14 637 38 232 92. 3m.2.aa Körzeti igazgats-körzetközpont 3 000 000 1 3 000 1 3 000 93. 3m.2.ab Körzeti igazgats-okmnyiroda 276 189 407 52 276 189 407 52 276 94. 3m.2.ac Körzeti igazgats-gymügy 28 600 1 743 49 850 1 743 49 850 95. 3m. 2. ba Építsügyi igazgatsi feladatok alap (fő) 56 205 910 11 531 205 910 11 531 96. 3m. 2. bb Építsügyi igazgatsi feladatok kiegszítő (dönts) 7 729 3 848 29 741 3 848 29 741 97. 3m.2 Körzeti igazgatsi feladatok összesen 146 398 146 398 98. 3m 6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa 100 110 000 11 000 110 000 11 000 99. 3.m 8. Üdülőhelyi feladatok 1,5 72 500 000 108 750 72 500 000 108 750 100. 3.m. 14. a Bölcsödei ellts 494 100 675 333 518 675 333 518 101. 3.m. 14. c 1 Ingyenes intzmnyi tkeztets 68 000 70 4 760 70 4 760 102. 3.m. 14. c 2 Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyben elhelyezett gyermekek 68 000 21 1 428 21 1 428 103. 3m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok 1 147 331 1 147 331 104. 3m.11.ad1 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok 3 950 000 25,7388 50 834 25,7388 50 834 105. 3m.11.ad2 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok Gyermekjólti 3 950 000 25,7388 50 834 25,7388 50 834 106. 3m.11.b Gyermekjólti központ 2 099 400 24 4 199 24 4 199 107. 3m.11.c Szocilis tkeztets 55 360 700 38 752 700 38 752 108. 3m.11.d Hzi segítsgnyújts 166 080 260 43 181 260 43 181 109. 110. 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intzmnyi elltsa 88 580 190 16 829 190 16 829 111. 3m.11.g 1 Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyi elltsa 405 600 74 30 014 74 30 014 112. 3m.11.g 2 Foglalkoztatsi tmogatsban rszesülő fogyatkos szemlyek nappali 162 240 25 4 056 25 4 056 113. 3m.11.g 3 Demens szemlyek nappali intzmnyi elltsa 405 600 20 8 112 20 8 112 114. 3m.12. aa.1 Gyermekvdelmi különleges ellts 842 750 97 81 747 97 81 747 115. 3m.12. aba.1 Fogyatkos szemlyek poló-gondozó otthonban s rehabilitciós 710 650 285 202 535 285 202 535 116. 3m.12. aba.2 Pszichitriai s szenvedlybetegek poló-gondozó otthonban s rehabilitciós 710 650 215 152 790 215 152 790 117. 3m.12. abb.1 Fogyatkos szemlyek lakóotthonaiban elltottak 710 650 12 8 528 12 8 528 118. 3m.12. ac. Demens betegek bentlaksos intzmnyi elltsa 710 650 34 24 162 34 24 162 119. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellts (3-17 ves gyermekek utn) 739 000 90 66 510 90 66 510 120. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellts Gyvt. 53/A.. 667 450 17 11 346 17 11 346 121. 3m.12. bb 2 Utógondozó ellts Gyvt. 93. (1) a.) 533 960 1 533 1 533 122. 3.m.12. bca Időskorúak poló-gondozó otthoni elltsa 635 650 239 151 920 239 151 920 123. 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezst nyújtó ellts s hajlktalanok poló-gondozó otthoni 635 650 81 51 488 81 51 488 124. 3m.10-12 Szoc. s gyermekjólti szolg. összesen 2 145 701 2 145 701 125. Önkormnyzati Szocilis Intzmnyek 896 702 896 702 126. Lakossgszm alapjn 1 248 999 1 248 999 127. 8m.II.1 Egyes jövedelempótló tmogatsok kiegszítse 0 0 128. 8m.II.2. Szocilis tovbbkpzs s szakvizsga tmogatsa 9 400 946 8 892 946 8 892 129. 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegszítő tm. 8 892 8 892 130. 8m.IV.1a Kszenlti szolg. Önk. tűzoltósg szemlyi juttatsai 3 620 169 152 550 266 152 550 266 131. 8m.IV.2a Tűzoltó laktanyk üzemeltetshez s felújítshoz s intzmnyi kiadsaihoz 4 897 4 370 21 400 4 370 21 400 132. 8m.IV.2b Tűzoltó jrművek s egyb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetshez, 138 131 672 18 171 131 672 18 171 133. 8m.IV.2c Különleges tűzoltó jrművek s szerek kötelező vi rendszeres műszaki 500 000 12 6 000 12 6 000 134. 8.m IV. Hiv. tűzoltósg tm. összesen 595 837 595 837 135. Normatív módon elosztott összesen: 12 319 455 12 319 455 136. 3. sz. mellklet szerint 11 563 284 11 563 284 137. 8. sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú 756 171 756 171 138. SZJA helyben maradó rsze 2 905 134 2 905 134 139. SzJA kiegszíts 909 944 909 944 140. Cljellegű decentralizlt tmogats 0 0 141. Vis Maior tmogats 0 0 143. FORRÁSOK ÖSSZESEN 16 134 533 16 134 533 144. 7.m. 1. a Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa összesen: 246 300 246 300 145. Csokonai Színhz 220 500 220 500 146. Vojtina Bbszínhz 25 800 25 800 147. 7.m. 1. b Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző rszhozzjrulsa összesen: 229 900 229 900 148. Csokonai Színhz 192 100 192 100 149. Vojtina Bbszínhz 37 800 37 800 150. 7.m. 2. Zenekarok, nekkarok tmogatsa 0 0 151. Színhzi tmogats összesen: 476 200 476 200 152. MINDÖSSZESEN 16 610 733 16 610 733
Önllóan működő s gazdlkodó valamint az önllóan működő költsgvetsi szervek működsi, fenntartsi kiadsok (intzmnyi felhalmozsi kiadsokkal együtt), tmogatsok, ves ltszmkeret 3. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Működsi, Működsi, Pnzforgalom Intzmny megnevezse Működsi Működsi Ltszmkeret fenntartsi Tmogats Ltszmkeret fenntartsi Egyb Bevtel Összes bevtel nlküli bevtel bevtelek bevtelek kiadsok kiadsok (pm) Tmogats 1. DMJV Idősek Hza 199,000 568 134 188 533 379 601 199,000 577 425 188 533 0 188 533 9 291 379 601 2. DMJV Fogyatkosokat Elltó 242,000 672 164 85 631 586 533 242,000 85 631 0 Intzmnye 681 266 85 631 9 102 586 533 3. Terpis Hz 156,800 479 976 149 869 330 107 157,400 494 823 149 869 0 149 869 14 847 330 107 4. Idősek s Csökkentltók Otthona 88,600 265 380 88 204 177 176 88,000 270 472 88 204 0 88 204 5 092 177 176 5. Vrosi Szocilis Szolglat 156,000 385 226 102 544 282 682 156,000 395 077 102 544 0 102 544 9 851 282 682 DMJV Idősek Hza összesen 842,400 2 370 880 614 781 1 756 099 842,400 2 419 063 614 781 0 614 781 48 183 1 756 099 6. DMJV Egyesített Bölcsődei 353,600 804 043 92 906 711 137 353,600 92 906 0 Intzmnye 817 246 92 906 13 203 711 137 Cím 7. DMJV Gyermekvdelmi Intzmnye 64,250 191 992 2 746 189 246 64,250 194 223 2 746 0 2 746 2 231 189 246 8. DMJV Remnysugr Otthona 129,000 406 158 10 308 395 850 129,000 414 676 10 308 0 10 308 8 518 395 850 9. DMJV Csaldsegítő Központja 56,500 155 266 0 155 266 56,500 157 515 0 0 0 2 249 155 266 DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye összesen 603,350 1 557 459 105 960 1 451 499 603,350 1 583 660 105 960 0 105 960 26 201 1 451 499 10. Ifjúsg utcai Óvoda 47,000 138 728 12 616 126 112 47,000 139 564 12 616 0 12 616 836 126 112 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 24,000 75 050 10 128 64 922 24,000 75 696 10 128 0 10 128 646 64 922 12. Görgey utcai Óvoda 29,000 99 749 14 679 85 070 29,000 100 643 14 679 0 14 679 894 85 070 13. Lehel utcai Óvoda 29,875 100 302 13 890 86 412 29,875 101 210 13 890 0 13 890 908 86 412 14. Ősz utcai Óvoda 20,750 68 089 9 339 58 750 20,750 68 623 9 339 0 9 339 534 58 750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 50,500 159 889 21 151 138 738 50,500 161 240 21 151 0 21 151 1 351 138 738 16. Ispotly utcai Óvoda 29,500 93 579 10 420 83 159 29,500 94 593 10 420 0 10 420 1 014 83 159 17. Áchim Andrs utcai Óvoda 30,000 105 112 15 994 89 118 30,000 106 826 15 994 0 15 994 1 714 89 118 Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. 28,250 88 397 8 421 79 976 28,250 8 421 0 Óvoda 89 610 8 421 1 213 79 976 19. Holló Jnos utcai Óvoda 22,750 76 451 9 560 66 891 22,750 77 082 9 560 0 9 560 631 66 891 20. Közp utcai Óvoda 30,000 104 064 16 355 87 709 30,000 105 453 16 355 0 16 355 1 389 87 709 21. Szivrvny Óvoda 29,000 92 886 6 571 86 315 29,000 94 022 6 571 0 6 571 1 136 86 315 22. Szzszorszp Óvoda 32,500 105 317 12 589 92 728 32,500 108 574 12 589 0 12 589 3 257 92 728 23. Bnyai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34,500 111 462 13 984 97 478 34,500 112 570 13 984 0 13 984 1 108 97 478 24. Karcsony György utcai Óvoda 22,500 78 411 6 456 71 955 22,500 79 098 6 456 0 6 456 687 71 955 25. Mesekert Óvoda 34,000 108 688 9 971 98 717 34,000 110 993 9 971 0 9 971 2 305 98 717 26. Szabadsgtelepi Óvoda 32,750 109 087 12 010 97 077 32,750 111 127 12 010 0 12 010 2 040 97 077 27. Faragó utcai Óvoda 33,000 105 481 11 760 93 721 33,000 109 208 11 760 0 11 760 3 727 93 721 28. Kemny Zsigmond utcai Óvoda 33,000 104 700 10 237 94 463 33,000 106 227 10 237 0 10 237 1 527 94 463 29. Tncsics Mihly utcai Óvoda 33,500 104 604 10 379 94 225 33,500 105 897 10 379 0 10 379 1 293 94 225 30. Sípos utcai Óvoda 43,000 138 957 15 564 123 393 43,000 141 601 15 564 0 15 564 2 644 123 393 31. Thaly Klmn utcai Óvoda 29,000 90 970 8 745 82 225 29,000 91 637 8 745 0 8 745 667 82 225 32. Simonyi úti Óvoda 28,000 86 724 11 521 75 203 28,000 88 068 11 521 0 11 521 1 344 75 203 33. Pósa utcai Óvoda 28,000 85 022 5 930 79 092 28,000 87 138 5 930 0 5 930 2 116 79 092 34. Hajó utcai Óvoda 30,500 107 255 12 505 94 750 30,500 108 227 12 505 0 12 505 972 94 750 35. Nagyerdei Óvoda 30,000 108 026 17 250 90 776 30,000 109 159 17 250 0 17 250 1 133 90 776 36. Gönczy Pl utcai Óvoda 31,000 94 728 12 833 81 895 31,000 95 476 12 833 0 12 833 748 81 895 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20,000 62 374 6 561 55 813 20,000 63 000 6 561 0 6 561 626 55 813 Ifjúsg utcai Óvoda összesen 865,875 2 804 102 327 419 2 476 683 865,875 2 842 562 327 419 0 327 419 38 460 2 476 683 Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s 38. 163,750 601 775 78 980 522 795 163,750 78 980 0 Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 616 710 78 980 14 935 522 795 39. Dózsa György Általnos Iskola 68,250 238 223 31 258 206 965 68,250 251 984 31 258 0 31 258 13 761 206 965 40. Gönczy Pl Általnos Iskola 55,000 206 946 35 353 171 593 55,000 216 372 35 353 0 35 353 9 426 171 593 41. Lorntffy Zsuzsanna Általnos Iskola 30,500 111 241 14 260 96 981 30,500 113 769 14 260 0 14 260 2 528 96 981 42. Ibolya utcai Általnos Iskola 50,000 195 897 38 928 156 969 50,000 199 449 38 928 0 38 928 3 552 156 969 43. Vrosi Pedagógiai Szakszolglat 46,500 149 238 1 212 148 026 46,500 164 128 1 212 0 1 212 14 890 148 026 44. Fazekas Mihly Általnos Iskola 56,500 200 326 17 585 182 741 56,500 208 007 17 585 0 17 585 7 681 182 741 45. Epreskerti Általnos Iskola 41,000 149 160 17 761 131 399 41,000 152 196 17 761 0 17 761 3 036 131 399 46. Hatvani Istvn Általnos Iskola 63,000 242 476 46 333 196 143 63,000 245 117 46 333 0 46 333 2 641 196 143 47. Hunyadi Jnos Általnos Iskola 51,000 190 871 31 826 159 045 51,000 197 187 31 826 0 31 826 6 316 159 045 48. Eötvös utcai Általnos Iskola 49,000 156 809 11 891 144 918 49,000 158 152 11 891 0 11 891 1 343 144 918 49. Árpd Vezr Általnos Iskola 69,000 274 465 54 376 220 089 69,000 281 412 54 376 0 54 376 6 947 220 089 Bolyai Jnos Általnos Iskola, Óvoda 50. s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 106,500 383 177 46 469 336 708 106,500 390 379 46 469 0 46 469 7 202 336 708 Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 850,000 3 100 604 426 232 2 674 372 850,000 3 194 862 426 232 0 426 232 94 258 2 674 372 összesen 51. Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 158,500 579 335 86 883 492 452 158,500 592 754 86 883 0 86 883 13 419 492 452 Vörösmarty Mihly Általnos Iskola s 52. 82,500 268 392 44 860 223 532 81,500 44 860 0 Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 275 798 44 860 7 406 223 532 53. Margit tri Óvoda 28,000 88 026 14 534 73 492 28,000 89 993 14 534 0 14 534 1 967 73 492 54. Tócóskerti Óvoda 37,000 128 657 21 141 107 516 37,000 133 302 21 141 0 21 141 4 645 107 516 55. Petőfi Sndor Általnos Iskola 76,500 290 333 49 087 241 246 76,500 301 604 49 087 0 49 087 11 271 241 246 56. Tglskerti Általnos Iskola s Óvoda 32,750 113 368 12 798 100 570 32,750 116 267 12 798 0 12 798 2 899 100 570 57. József Attila Általnos Iskola 47,500 161 790 12 594 149 196 47,500 167 576 12 594 0 12 594 5 786 149 196
A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Működsi, Működsi, Pnzforgalom Intzmny megnevezse Működsi Működsi Ltszmkeret fenntartsi Tmogats Ltszmkeret fenntartsi Egyb Bevtel Összes bevtel nlküli bevtel bevtelek bevtelek kiadsok kiadsok (pm) Tmogats Nagysndor József Általnos Iskola 58. 42,000 131 973 9 622 122 351 42,000 9 622 0 s Előkszítő Szakiskola 136 799 9 622 4 826 122 351 59. Lilla tri Általnos Iskola 42,000 157 427 25 640 131 787 42,000 163 099 25 640 0 25 640 5 672 131 787 60. Htszínvirg Óvoda 32,000 110 557 14 230 96 327 32,000 112 372 14 230 0 14 230 1 815 96 327 61. Kinizsi Pl Általnos Iskola 45,000 156 705 22 674 134 031 45,000 162 198 22 674 0 22 674 5 493 134 031 62. Csapókerti Általnos Iskola 43,000 144 830 15 204 129 626 43,000 155 793 15 204 0 15 204 10 963 129 626 63. Karcsony Sndor Általnos Iskola 55,750 188 816 18 789 170 027 55,750 204 915 18 789 0 18 789 16 099 170 027 64. Kuruc utcai Óvoda 24,000 79 804 14 070 65 734 24,000 82 275 14 070 0 14 070 2 471 65 734 65. Bocskai Istvn Általnos Iskola 63,000 246 375 28 993 217 382 63,000 257 689 28 993 0 28 993 11 314 217 382 66. Benedek Elek Általnos Iskola 61,500 224 896 20 733 204 163 61,500 232 452 20 733 0 20 733 7 556 204 163 67. Szoboszlói úti Általnos Iskola 55,000 227 049 38 968 188 081 55,000 233 062 38 968 0 38 968 6 013 188 081 Hallssrültek Egysges 68. Gyógypedagógia Módszertani 96,000 278 129 9 966 268 163 96,000 9 966 0 Intzmnye 286 576 9 966 8 447 268 163 Brczi Gusztv Egysges 69. Gyógypedagógia Módszertani 173,000 510 911 24 069 486 842 173,000 24 069 0 Intzmnye 521 100 24 069 10 189 486 842 Cím 70. Rakovszky Dniel Általnos Iskola 21,000 66 825 5 66 820 21,000 66 951 5 0 5 126 66 820 Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 1 216,000 4 154 198 484 860 3 669 338 1 215,000 4 292 575 484 860 0 484 860 138 377 3 669 338 összesen 71. Tóth Árpd Gimnzium 128,500 433 590 41 664 391 926 128,500 454 146 41 664 0 41 664 20 556 391 926 72. Csokonai Vitz Mihly Gimnzium 91,500 276 197 14 464 261 733 91,500 281 174 14 464 0 14 464 4 977 261 733 73. Fazekas Mihly Gimnzium 81,125 283 989 21 223 262 766 81,125 290 617 21 223 0 21 223 6 628 262 766 74. Ady Endre Gimnzium 72,500 250 927 11 301 239 626 72,500 257 976 11 301 0 11 301 7 049 239 626 Medgyessy Ferenc Gimnzium s 75. 69,500 239 441 12 368 227 073 69,500 12 368 0 Művszeti Szakközpiskola 244 625 12 368 5 184 227 073 Dienes Lszló Gimnzium s 76. 63,000 233 413 15 541 217 872 63,000 15 541 0 Egszsgügyi Szakközpiskola 245 434 15 541 12 021 217 872 Móricz Zsigmond Közpiskolai 77. 37,000 186 492 41 375 145 117 37,000 41 375 0 Kollgium 197 097 41 375 10 605 145 117 78. Gulys Pl Közpiskolai Kollgium 44,775 252 219 91 719 160 500 44,775 260 187 91 719 0 91 719 7 968 160 500 79. Dek Ferenc Közpiskolai Kollgium 30,000 157 732 46 725 111 007 30,000 160 125 46 725 0 46 725 2 393 111 007 80. Közpiskolai Sportkollgium 22,000 117 077 29 852 87 225 22,000 119 993 29 852 0 29 852 2 916 87 225 Tóth Árpd Gimnzium összesen 639,900 2 431 077 326 232 2 104 845 639,900 2 511 374 326 232 0 326 232 80 297 2 104 845 81. Povolny Ferenc Szakkpző Iskola 121,700 337 850 8 918 328 932 121,700 341 862 8 918 0 8 918 4 012 328 932 Baross Gbor Szakkpző Iskola s 82. 124,900 419 078 42 386 376 692 124,900 42 386 0 Kollgium 429 098 42 386 10 020 376 692 Beregszszi Pl Szakközpiskola s 83. 96,750 320 978 14 007 306 971 96,750 14 007 0 Szakiskola 324 758 14 007 3 780 306 971 Brassai Smuel Gimnzium s 84. 87,000 264 917 8 855 256 062 87,000 8 855 0 Műszaki Szakközpiskola 275 670 8 855 10 753 256 062 Erdey-Grúz Tibor Vegyipari s 85. 82,000 274 493 16 656 257 837 82,000 16 656 0 Környezetvdelmi Szakközpiskola 277 517 16 656 3 024 257 837 Mechwart Andrs Gpipari s 86. 83,000 301 118 35 797 265 321 83,000 35 797 0 Informatikai Szakközpiskola 310 397 35 797 9 279 265 321 Kodly Zoltn Zeneművszeti 87. Szakközpiskola Alapfokú 135,750 408 794 27 616 381 178 135,750 27 616 0 Művszetoktatsi Intzmny 414 493 27 616 5 699 381 178 Irinyi Jnos Gimnzium, Szakközp- 88. 96,000 270 331 3 770 266 561 96,000 3 770 0 s Szakiskola 272 731 3 770 2 400 266 561 Bethlen Gbor Közgazdasgi 89. 87,500 269 922 5 408 264 514 87,500 5 408 0 Szakközpiskola s Szakiskola 275 271 5 408 5 349 264 514 Pchy Mihly Építőipari 90. 66,500 213 113 7 623 205 490 66,500 7 623 0 Szakközpiskola 214 548 7 623 1 435 205 490 Gbor Dnes Elektronikai Műszaki 91. 58,000 220 992 32 617 188 375 58,000 32 617 0 Szakközpiskola s Kollgium 224 743 32 617 3 751 188 375 Könnyűipari Szakközp- s 92. 105,900 307 965 8 036 299 929 105,900 8 036 0 Szakiskola 315 192 8 036 7 227 299 929 Kereskedelmi s Vendgltóipari 93. 102,000 311 824 10 398 301 426 102,000 10 398 0 Szakközpiskola s Szakiskola 317 779 10 398 5 955 301 426 Povolny Ferenc Szakkpző Iskola összesen 1 247,000 3 921 375 222 087 3 699 288 1 247,000 3 994 059 222 087 0 222 087 72 684 3 699 288 Debreceni Filharmonikus Zenekar s 145,000 318 731 58 573 260 158 145,000 370 427 58 573 0 58 573 51 696 260 158 Kodly Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93,000 215 581 44 476 171 105 93,000 256 041 44 476 0 44 476 40 460 171 105 Debreceni Kodly Kórus 52,000 103 150 14 097 89 053 52,000 114 386 14 097 0 14 097 11 236 89 053 95. Debreceni Vrosi Könyvtr 64,250 184 012 11 203 172 809 64,250 188 714 11 203 0 11 203 4 702 172 809 Tourinform Idegenforgalmi 96. 7,000 3 906 214 3 692 7,000 214 0 Informciós Iroda 3 906 214 0 3 692 97. Csapókerti Közössgi Hz 9,000 36 836 8 432 28 404 9,000 37 489 8 432 0 8 432 653 28 404 98. Debreceni Művelődsi Központ 34,000 153 981 27 525 126 456 34,000 166 946 27 525 0 27 525 12 965 126 456 Debreceni Filharmonikus Zenekar s Kodly Kórus összesen 259,250 697 466 105 947 591 519 259,250 767 482 105 947 0 105 947 70 016 591 519 99. Csokonai Színhz 236,000 1 129 912 323 097 806 815 236,000 1 187 671 323 097 0 323 097 57 759 806 815 100. Vojtina Bbszínhz 24,500 138 905 47 478 91 427 24,500 144 375 47 478 0 47 478 5 470 91 427 Csokonai Színhz összesen 260,500 1 268 817 370 575 898 242 260,500 1 332 046 370 575 0 370 575 63 229 898 242 101. Debreceni Közterület felügyelet 118,000 831 951 652 444 179 507 118,000 862 674 652 444 0 652 444 30 723 179 507 102. Debreceni Hivatsos 152,000 650 651 54 814 595 837 152,000 54 814 0 Önkormnyzati Tűzoltósg 700 897 54 814 50 246 595 837 MINDÖSSZESEN 7 054,275 23 788 580 3 691 351 20 097 229 7 053,275 24 501 254 3 691 351 0 3 691 351 712 674 20 097 229
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Eredeti ltszmkeret Módosított ltszmkeret Cím Intzmny megnevezse Szakmai tevkenysget elltó Oktatsi gazat Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó ltszm Prmium vet ignybe vevő munkavllaló Szocilis s Gyermekvdelmi gazat Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Az Önkormnyzat s az irnyítsa al tartozó költsgvetsi szervek engedlyezett ltszmkerete (llshely) Kulturlis gazat Egyb gazat Közigazgats Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Sajtos szolglati jogviszony (polgrmesteri vezets) Közszolglati jogviszonyba tartozók Munkatörvnykönyv hatlya al tartozó ltszmkeret 1. DMJV Idősek Hza 102,000 97,000 199,000 102,000 97,000 199,000 2. DMJV Fogyatkosokat Elltó Intzmnye 163,000 79,000 242,000 163,000 79,000 242,000 3. Terpis Hz 87,800 69,000 156,800 88,400 69,000 157,400 4. Idősek s Csökkentltók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,000 27,000 88,000 5. Vrosi Szocilis Szolglat 143,000 13,000 156,000 143,000 13,000 156,000 DMJV Idősek Hza összesen 0,000 0,000 0,000 557,400 285,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 842,400 0,000 0,000 0,000 557,400 285,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 842,400 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye 201,100 152,500 353,600 201,100 152,500 353,600 7. DMJV Gyermekvdelmi Intzmnye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64,250 8. DMJV Remnysugr Otthona 104,000 25,000 129,000 104,000 25,000 129,000 9. DMJV Csaldsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye összesen 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 0,000 0,000 0,000 415,350 188,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 603,350 10. Ifjúsg utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47,000 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24,000 12. Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29,000 13. Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29,875 14. Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20,750 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50,500 16. Ispotly utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29,500 17. Áchim Andrs utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28,250 19. Holló Jnos utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22,750 20. Közp utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30,000 21. Szivrvny Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 22. Szzszorszp Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32,500 23. Bnyai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34,500 24. Karcsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22,500 25. Mesekert Óvoda 18,000 16,000 34,000 18,000 16,000 34,000 26. Szabadsgtelepi Óvoda 17,000 15,750 32,750 17,000 15,750 32,750 27. Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 28. Kemny Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33,000 29. Tncsics Mihly utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33,500 30. Sípos utcai Óvoda 23,000 20,000 43,000 23,000 20,000 43,000 31. Thaly Klmn utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29,000 32. Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28,000 33. Pósa utcai Óvoda 16,000 12,000 28,000 16,000 12,000 28,000 34. Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30,500 35. Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30,000 36. Gönczy Pl utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31,000 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúsg utcai Óvoda összesen 468,000 397,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 865,875 468,000 397,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 865,875 38. Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 98,000 64,750 1,000 163,750 98,000 64,750 1,000 163,750 39. Dózsa György Általnos Iskola 44,000 19,250 5,000 68,250 44,000 19,250 5,000 68,250 40. Gönczy Pl Általnos Iskola 38,000 17,000 0,000 55,000 38,000 17,000 0,000 55,000 41. Lorntffy Zsuzsanna Általnos Iskola 20,500 10,000 30,500 20,500 10,000 30,500 42. Ibolya utcai Általnos Iskola 37,500 12,500 50,000 37,500 12,500 50,000 43. Vrosi Pedagógiai Szakszolglat 42,500 4,000 46,500 42,500 4,000 46,500 44. Fazekas Mihly Általnos Iskola 36,000 20,500 56,500 36,000 20,500 56,500 45. Epreskerti Általnos Iskola 32,000 9,000 41,000 32,000 9,000 41,000 46. Hatvani Istvn Általnos Iskola 49,000 14,000 63,000 49,000 14,000 63,000 47. Hunyadi Jnos Általnos Iskola 40,000 11,000 51,000 40,000 11,000 51,000 48. Eötvös utcai Általnos Iskola 33,000 14,000 2,000 49,000 33,000 14,000 2,000 49,000 49. Árpd Vezr Általnos Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69,000 50. Bolyai Jnos Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 69,500 37,000 106,500 69,500 37,000 106,500 Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny összesen 591,000 251,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000 591,000 251,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000 Ltszmkeret összesen Szakmai tevkenysget elltó Oktatsi gazat Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó ltszm Prmium vet ignybe vevő munkavllaló Szocilis s Gyermekvdelmi gazat Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó 3.1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Kulturlis gazat Egyb gazat Közigazgats Sajtos szolglati jogviszony (polgrmesteri vezets) Közszolglati jogviszonyba tartozók Munkatörvnykönyv hatlya al tartozó ltszmkeret Fő Ltszmkeret összesen